标准品样品时间进度表

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样品制作日程安排

2月25日
所接样品单（回复时间）需要交样样品 SWK-810（4PCS） SWK-808(4PCS）
2月26日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月20日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月27日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月19日
所接样品单（回复时间）需要交样样品 SN-3820(2PCS） SN-3805(2PCS) SN-3837(2PCS) SN-3839(2PCS) SN-3823(2PCS) SN-3852(2PCS) SN-3853(2PCS) SN-3835(2PCS) SN-3852(2PCS） SN-3866(2PCS) SN-3868(2PCS) SN-3221(2PCS) SN-3221(2PCS)
2月28日
第五周
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月16日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月17日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
SN3813-02(1+1+1)
2月23日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月24日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月18日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月14日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
2月15日
所接样品单（回复时间）需要交样样品
第三周
SWK-810（4PCS） PIL SWK-808(4PCS）
美国AROMA
2月21日
第四周所接样品单Fra bibliotek（回复时间）需要交样样品 SN-3826(1PC)

样品检测检验标准化管理表格

检验报告审核记录表相对应□中打“×”，同时将存在问题进行记录。

②存在的问题解决后，审核人/审批人要记录问题解决的结果，并重新签署人员姓名和日期。

质量监控报告HQ/JL058-2018质量监控项目策划通知书检测流程图/校准/校准状态标识/检测规程/作业指导书/校准合格：必要时进行沟通检验委托书●检验方受理人签字：联系电话：●检验方地址：邮政编码：●须知：1、签字人须对委托书全部内容确认无误后签字。

检验任务单仪器设备维护保养记录文件编号：HQ /JL052-2018设备名称、规格型号：期间核查记录及结论文件编号：BQ /JL057/5.0温度：湿度：％RH 核查时间年月日人员培训记录文件编号：HQ /JL037-2018（绿、黄二种颜色，绿色对应合格证，黄色对应准用证）（红色）注：设备状态标识分为红、绿、黄三种颜色，尺寸大小为mm（84×40；50×40），实验室可依据仪器设备的大小自行选择合适的尺寸规格，设备状态标识的加贴位置为仪器设备的左侧上部显著位置。

标准溶液标识为白底绿字，普通溶液为白底黑字，尺寸大小mm（75×35；46×26），实验室可根据容器大小选择合适尺寸粘贴。

危险化学品库存登记表危险化学品名称：HQ/JL080-2018保管人：危险化学品领用登记表HQ/JL042-2018××××年质量监控计划仪器设备使用记录文件编号: HQ /JL044-2018设备编号:仪器设备期间核查计划文件编号：BQ /JL081/5.0编制人：编制日期：批准人：批准日期：仪器设备检定登记及计划表注：计划检定日期为准备检定的时间，一般在检定有效期前一个月由设备管理员与检定单位联系人联系检定事宜。

证书确认情况填写获取证书与本单位和标准要求是否一致。

制表人：审核人：批准人：人员培训登记表。

样品交接记录表

样品交接记录表
采（送）样日期：年月日
采样目的
样品名称
样品来源
采样时间
月日时分
样品状态
样品份数
采（送）样人员
交接时间
月日时分
样品管理人员
采样编号
质控编号
采样容器
保存方法
检测项目
样品运输、储存或处置环境条件的监控条件
质控措施
备注
采样容器：G——玻璃P——塑料
保存方法：1、低温冷藏2、加硝酸至pH<2 3、加硫酸至pH<2 4、加NaOH至pH=8~9
5、加NaOH至pH>12 6、加磷酸至pH<4，每升水样中加1g CuSO47、加硫酸锰和碱性KI
8、每升水中加入10mL氯仿，2~5℃冷藏9、每升水样中加入1mol/L NaOH 1ml、1mol/L乙酸钠-乙2022年4月25日实施第页共页

质量监督和质量控制计划时间表

质量监督和质量控制计划时间表
序号
监督/控制计划项目
计划时间及频次
备注
1
实验室内比对
4月
人员、方法、仪器比对
2
标样考核
9月
有标准样品的项目
3
留样再检
每季度一次
每次抽检一个项目
4
标准曲线核查
适时
见《标准曲线核查规范》
5
检测人员自控
每批次检测时
见4.1.9
6
样品空白
每批次检测时
见4.1.6
7
方法跟踪查新
每半年一次
资料管理员负责
8
人员技术考核
每半年一次
技术负责组织
9
试验用水
每月检测至少一次
水分析组监督员
10
环境条件控制
每天控制一次
检测人员
11
仪器设备检定/校准
按检定/校准规程执行
设备管理员负责
12
仪器设备期间核查
一年一次
综合组负责组织
13
标准物质期间核查
半年一次
综合组负责组织
14
仪器设备操作情况
适时
质量监督员
15
样品制备
适时
质量监督员
16
样品标识情况
适时
质量监督员
17
标准溶液配制和标定情况
适时
质量监督员
18
消耗性试剂的配制情况（重点为在培或新上岗人员）
适时
质量监督员
19
原始记录记录情况
适时
质量监督员
20
数据核查情况
适时
质量监督员
21
数据处理及判定情况
适时
质量监督员

样品数量及所需周期统计表

4m2
50卷（500t）
截取样品长度不小于1延米或2 m2，且式样应不含有灰尘、折痕、孔洞、损伤部分和可见疵点。
7
止水带(需要合格证)
1m
5000m
截取样品长度应不少于1延米，应在样品上带有生产时形成的接头。
7
粉煤灰(需要合格证)
12 kg
200吨
从每批粉煤灰中随机抽取10袋，并从每袋中各取1份等量样品混合均匀。
南阳天龙水利水电工程质量检测有限公司
水利工程中间产品、原材料送样数量及检验周Biblioteka 一览表样品名称样品数量
最大代表批量
取样方法
检验
周期（天）
水泥(需要合格证)
12kg
200吨
袋装水泥：从20个以上的不同部位或20袋中取等量样品混合均匀；散装水泥随机从不少于3个车罐中取等量水泥混合均匀。
5
碎（卵）石
最大粒径20mm：30kg；最大粒径40mm：50kg；
5
泡沫板(需要合格证)
1 m2
5000㎡
截取样品长度不小于1.5m×1.5 m。
7
砖(需要合格证)
15块
15万块
3.5~15万块为一批，不足者也按一批计。用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块。
5
砼试块
同一委托最后一组试块到期后的第三天
砼抗渗试块
同一委托最后一组试块到期后的第五天
三长两短
长钢筋长度40-50cm，
短钢筋长度25-30cm
60吨
试件应在任意三根钢筋上截取，取样前应将钢筋端部截取50cm，然后再在每根钢筋上分别截取一根长40-50cm和一根长25-30cm试件。注意：螺纹钢应尽量截取带有标记的部位。

样品跟踪表

2011.8.11 2011.8.11 2011.8.1 2011.8.1 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.1
2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11 2011.8.11
三层绝缘线
2011.5.16 2011.5.23 2011.5.31 2011.5.31 2011.6.7
2011.5.20 2011.5.18 2011.5.26 2011.6.10 2011.6.10 2011.6.17 2011.6.23 2011.7.28 2011.7.28 2011.7.28 2011.7.29 2011.8.2 2011.8.2 2011.8.2 2011.6.17 2011.6.23 2011.7.28 2011.7.28 2011.7.28 2011.7.29 2011.8.2 2011.8.2 2011.8.2 2011.8.2 2011.8.2 孙景义孙景义张清全张清全张清全张清全章宇鑫章宇鑫章宇鑫章宇鑫章宇鑫 2011.5.27 孙景义
张清全张清全张清全张清全张清全张清全张清全张清全张清全张清全张清全张清全
22
23
1000W-OFI DG46H5008 600W24V-DMI DG33E5006 400W24V-DMI DG33E5010 600W-OFI 400W-OFI SHI-DPT SHI-SCT DG46H5007 DG46H5009 PT17D5005 PT19E5002
范雪东范雪东范雪东范雪东范雪东
刘伟刘伟刘伟刘伟范学东范学东
4

样品流程追踪记录表

通知单号/SPNS No.:送样次数/Times:日期/Date:客户/Customer:
品号 & 版本/Part No. & Rev.:品名/Part Name:01工程计划表/PPC 01绕线总数量/Winding Total:02治、套具/Tooling & Fixture 02绕线不良数/Winding Defects:03图面/Drawing 03不良率/Defects Rate:04原料证明/Raw Mat'l Certificate 04不良描述/Defects Description:05物料清单/BOM 06制程管制计划/PMP 07工作指示/WI
01生产总投入数/Production Total:02生产不良数/Production Defects:线材/供应商:
03不良率/Defects Rate:绕线圈数:
04不良描述/Defects Description:绕线方向:
单重(g):
01绕线机台:
01通过:02检测设备:
相关文件:02不通过:01
详细描述:02
改善措施:03
送样数量/Sample Qty.:寄出日期/Send Date:03备注:追踪单号/Tracking No.:Prepared By/拟定人:Checked By/检查人:Approved By/审核人:
绕线参数/Winding Parameters 机器 & 设备/Machine & Equipment Customer Feedback/客户反馈
出货资料/Outgoing Data 样品流程追踪记录表Sample Flow Record
项目/Item
生产状况/Production Status 样品问题点分析与改善方法。

标准物质校准计划于管理程序(表格)

《参考标准、标准物质、化学试剂一览表》
室制表时间：年月日编号：
编号
药品名称
生产单位
有效期
购置时间
药品数量
保管人
备注
部门负责人：制表人：
第页共页
参考标准、标准物质、化学试剂验收记录表
室编号：
名称
认可制作厂家
标准标号
单位数量
到货日期
页
参考标准、标准物质登记表
室编号：
经办人
第页共页
名称
库存数量
到货时间
生产单位
订货人
接货人
移交情况
第页共页
《参考标准、标准物质、化学试剂采购申请表》
编号：
申请单位:
申请人:
用途
物资名称
型号(批号)
数量
金额
审核人
(签名)
年月日
批准人
(签名)
年月日
第页共页
参考标准、标准物质、化学试剂领取单
编号：
领取物资
领取单位
用途说明
领取时间
审批意见
领取人

实验室待检样品、标准品、试剂

标准品、试剂、溶液管理
3、培养基、溶液等配制应有配制及使用记录。内容包括：配方，物料状态、配制使用设备情况，配制方法描述，配制参数，灭菌/除菌情况，PH调节情况，渗透压调节情况，使用分发表等内容。
4、分发样品：根据检验项目确定分发数量，对样品进行拆分，复印相应分数的请检单（请检单原件保留待归档）与样品一起分发给相应的检测小组。
标准品、试剂、溶液管理
1、标签：所有标准品、试剂、溶液等须黏贴标签，标签模板如下：
品名来源有效期复验期至：批号指标储存条件复验期至：复验期至：数量
实验室待检样品、标准品、试剂、溶液管理培训
待检样品的接收与分发流程
1、样品接收员接收待检样品：对接送检人员，接收样品的同时须核对请检单信息（样品名称、批号、数量、储存温度、检验项
目、检验时限及其他要求）。
2、检查和黏贴样品标签：样品本身携带标签时检查标签内容是否齐全，与请检单是否对应。若标签信息不全或根本没有标签，
则须接收人黏贴标签。标签内容至少包括：名称、批号、数量、样品接收人、样品接收日期。要保证每个最小包装的样品外都贴有标签。
待检样品的接收与分发流程
3、填写检品管理台帐：
请检单编号检品名称批号来源数量送检样品送检人日期返回日期剩余样品返回数量存放地点使用及处理请检要求
标准品、试剂、溶液管理
试剂标签原厂批号: 原厂有效期: 瓶号: 开瓶日期: 开瓶者: 开瓶后有效期溶液名称: 配制批号: 配制人/日期: 有效期至：溶液配制标签
标准品、试剂、溶液管理
2、标准品、试剂应有管理台帐，例如：入库总账
入库日期名称生产单位原厂批号数量内部批号有效期储存位置标准ຫໍສະໝຸດ 、试剂、溶液管理标准品登记台帐

039 标准物质期间核查计划表

一年 2019.1.2 2020.1.2
张三
使用稳定样品进行核查
第1页共2页
标准物质期间核查计划表
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
第2页共2页
Байду номын сангаас
标准物质期间核查计划表
序标准物号质名称
标准物质编号
是否为有证标准物质
核查内容
核查方式
上一次核下次核查
核查周期
核查人员
查日期
日期
备注
高锰酸 1 钾标准
溶液
BW19001
是否
有效期使用范围操作步骤储存条件
现场检查有证标准物质核查实验室间比对校准使用稳定样品进行核查
半年 2019.1.2 2019.7.1
张三
有效期
现场检查
使用范围有证标准物质核查
操作步骤实验室间比对
半年 2019.1.2 2019.7.1
张三
氯化钾 2 标准溶
液
BW19002
是否
储存条件
标准定值稳定性
校准使用稳定样品进行核查
现场检查有证标准物质核查实验室间比对校准

样品计划表

物料跟进人
已到未到预计到料时间
实物样板
图纸产品规格书包装资料
其他资料铁料
木料布料塑胶
五金件包材
其他物料塑胶模具五金模具
小五金模具布料模具
木料模具丝印网板移印网板
其他模具
日期：备注
项目
明细
塑胶件
铁部件样品木部件进布料件度五金件计划包材
样品打样时间计划表项目明细备料状态跟进人备注已到未到预计到料时间实物样板图纸产品规格书包装资料其他资料木料布料塑胶五金件其他物料塑胶模具五金模具小五金模具布料模具木料模具丝印网板其他模具项目明细何时完成跟进人备注塑胶件铁部件木部件布料件五金件复核人
样品打样时间计划表
样品型号/名称：
制表人：
项目
客供资料
组装测试
寄样
复核人：
何时完成
跟进人
备注
确认人：