乌龟图
《乌龟图大全》课件
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
乌龟图培训ppt课件
3 管理过程
输入 （I）
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
供方
输入 （I）
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
.
输出 （O）
10
MP过程（Management Process）：
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
（O）
2
4 3 2
组织
支持 过程
1
是增 值的
输入 （I）
输入
计划和 项目确定
1
顾客样件 顾客图纸
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施 输出
5
符合顾客 图纸产品
.
7
SP过程（ Support Process ）：
SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
.
9
MP过程（Management Process）：
MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之
间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
质量管理体系乌龟图
乌龟图广泛应用于各种行业和 组织，如制造业、服务业、医 疗保健等，用于指导质量管理
的实施和改进。
案例一：生产过程的质量控制
某汽车制造企业使用乌龟图对生产过程进行质量 控制，识别出关键工艺参数和检验点。
通过监控这些关键控制点，企业确保了产品的一 致性和可靠性，减少了不合格品的产生。
乌龟图在该企业质量管理体系中起到了关键作用 ，提高了生产效率和产品质量。
可视化效果优化
未来乌龟图可能会在可视化效果上进行优化，提供更加丰富、生动的 展示方式，提高使用者的阅读体验。
THANKS
谢谢您的观看
案例二：产品开发的质量管理
01
一家医疗器械公司利用乌龟图进行产品开发的质量管理，确保 新产品符合相关法规和标准。
02
通过乌龟图，企业明确了研发、采购、生产、检验等环节的关
键控制点，建立了有效的质量控制体系。
该企业成功地推出了多款高质量的医疗器械产品，赢得了市场
03
和客户的信任。
案例三：服务行业的质量管理
随着市场竞争的加剧，建立和实施有效的质量管理体系已成为企业持续发展的关键 。
乌龟图的概念和作用
乌龟图是一种图形化工具，以乌龟的形状为基本框架 ，将质量管理体系的各个要素按照逻辑顺序进行排列
和展示。
它能够直观地呈现质量管理体系的全貌，帮助组织更 好地理解和掌握体系的核心要素。
乌龟图的作用包括：提供全面的质量管理体系视图、 促进跨部门沟通和协作、帮助组织识别和解决潜在问
改进措施
根据分析结果，制定针对性的改进措施，提高质量管 理体系的绩效。
持续改进
建立持续改进机制，确保质量管理体系不断优化和完 善。
03
质量管理体系乌龟图的绘制
《乌龟图讲解》课件
03
绘制出各个工作包的逻辑关系图，明确先后顺序和依
赖关系。
绘制网络图
01
根据逻辑关系图，绘制出项目 网络图。
02
标明各个工作包的名称、开始 时间和结束时间。
03
确定关键路径和关键活动，为 资源分配和进度控制提供依据 。
绘制资源计划图
根据WBS和工作网络图，分析各个工作 包所需资源。
制定资源计划，包括人力、物资、设备等资 源的数量和需求时间。
需求分析、设计、 编码、测试、发布 等。
工具
开发工具、测试工 具、项目管理工具 等。
案例二：某建筑项目
输出
建筑成品、验收报告、使用说 明等。
资源
施工队伍、建筑材料、施工设 备等。
输入
设计图纸、施工计划、建筑材 料等。
过程
设计、施工、验收等。
工具
设计软件、施工机械、质量检 测工具等。
案例三：某产品研发项目
WBS底图的解读
通过WBS底图，可以清晰地看到 项目的各个工作包、任务及其之 间的先后逻辑关系，有助于对项 目进行整体把握。
WBS底图的分析
通过分析WBS底图，可以发现项 目中可能存在的问题，如工作重 复、任务遗漏等，从而进行优化 。
分析网络图
网络图介绍
网络图是乌龟图中展示项目进度计划的部分，它以图形化 的方式表示了各个任务之间的先后关系及时间安排。
风险图的分析
分析风险图可以发现项目中可能存在的重大风险，从 而提前制定应对措施，降低风险对项目的影响。
04
乌龟图的优化与改进
优化工作分解结构（WBS）
总结词
明确项目范围和工作内容
详细描述
通过优化工作分解结构，将项目拆分为更小、更易于管理的子任务，明确每个子任务的责任人和完成时间，提高 项目执行效率。
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
乌龟图讲解
过程方法分析工具-乌龟图 与产品有关的要求的确定过程
电话、传真、电脑
合格的销售人员、 工程、客户
质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员
项目确立的需要
与产品有关的要求的确定过程
1.确定需收集的产品有关的要求 项目
2.收集与产品有关的要求 3.确定顾客明示的要求 4.确定规定用途或预期用途必需 的要求
供方得到及时的 正确的评估
采购程序 评价程序 培训程序
过程① 填写COP或过程名称
采购管理
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、 试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存 周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造 成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超 期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及 时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率； 11、采购成本目标控制率。
输出③ （将要交付的是什么？）
1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、管理评审报告；4、管理评审输出验证 资料。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员；
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使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室；2、电话
过程① 填写COP或过程名称
管理评审
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评 估）
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法 规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保 养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本 /外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和 各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满 意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）； 6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、 有效性；8、管理评审输出结果的完成率
乌龟图分析要领提示
乌龟图分析要领提示1、术语定义1．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
1．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
1．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
2、分析步骤2．1各部门绘制乌龟图的准备2．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2．1．2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
2．1．3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）2．1．4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。
2．1．5建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
2．1．6现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
2．2乌龟图的图解说明．2．1方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
2．2．2方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。
2．2．3方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。
2．2．4方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。
2．2．5方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。
2．2．6方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。
输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。
乌龟图讲解和举例
输出③ （将要交付的是什么？）
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资 料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最 新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
过程① 填写COP或过程名称
采购管理
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、 试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存 周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造 成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超 期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及 时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率； 11、采购成本目标控制率。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、电话； 3、E-mail； 5、仓库；
2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。
输入②
（要求是什么？）
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时 间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运 输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定 额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国 际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要 求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书； 10、合格供方名单等。
乌龟图的图解举例
使用什么方式进行 厨房设备 ③
使用的关键准则是什么？
色，香，味⑤
输 入？ 甲鱼，油等原材料 ⑥
过程①
红烧甲鱼的制作
输 出⑦ 红烧甲鱼
如何做？ ② 菜谱- 家庭菜品100种
由谁进行？④ 二级厨师王瑞金
过程方法分析工具-乌龟图
3、过程分析图--乌龟图
过程控制准则5W1H
•What （做什么）
•Why （为什么做）
•Who （谁做、谁检查评价）
•Where （在哪里做）
•When （什么时候做）
•How （怎么做、依据什么、用什么方法）
1
1
2
68
采用“乌龟图”进行过程分析
填写详细的实际输出填写详细的实际输入使用的关键准则是什么？如何做？填写相关的过程控制，支持谁进行？填写资源要求，特别注意要使用什么方式？填写机器（包括试验设备），材输出⑦
,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系
输入⑥
,这可能是一份文件、材料、工具、计划等
⑤
（测量/评估）
填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标
②（方法/程序/技术）
过程，程序，方法等的详细说明
④（能力/技能/培训）
求的技能和能力准则，安全培训等
③（材料/设备）
料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明
过程①
填写过程名称
3
4
69
采用“乌龟图”进行过程分析实例
输出输入使用的关键准则是什么？如何做？谁进行？使用的方式③⑦合格的产品
⑥待返工的产品
（测量/评估）⑤
检验指导书
②返工作业指导书
④返工人员线上工人
返工设备
产品返工①
5
6
7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
32
33
34。
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅章鱼图用来识别过程；乌龟图用来分析过程；以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。
I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。
该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。
该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。
I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。
2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版I S O/T S16949产生背景由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。
为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。
第三课时-过程管理乌龟图
支持过程/相关过程 1、文件和记录控制； 2人力资源管理和员工满意度分 析。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、邮件。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、计划课；
输 入② (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案； 2、顾客图纸/标准/技术 协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术/质量保证能 力； 8、原材料供应能力。
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C03合同评审 过程负责人：市场部
输出
支持过程/相关过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
乌龟图：管理过程
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C06交付和收款 过程责任人：市场部
输出
输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票；
过程分析(乌龟图)
过程分析工作表（乌龟图）1 / 43过程分析工作表( 乌龟图)3 / 43过程分析工作表（乌龟图)5 / 437 / 43顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息.7.标杆比较.8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进.质量管理体系的要求客户要求 合格的人员 持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC 统计技术 IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 电话、传真、电脑合格的销售人员、 工程、客户、生产质保、1.反应时间.2.交付准时度 .3.顾客满意度.4.PPM.5.过程能力划8 / 43ﻬ预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和 效率质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划维护保养规程 维护计划 设备管理程序及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护9 / 43ﻬ过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ）与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 生产计划 业务计划APQP 、CP IT 系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程10 / 43过程分析工作表(乌龟图）11 / 4312 / 43过程分析工作表( 乌龟图)13 / 4314 / 43过程分析工作表（乌龟图）15 / 4316 / 43过程分析工作表( 乌龟图）17 / 43过程分析工作表（乌龟图)18 / 43过程分析工作表（乌龟图)20 / 4321 / 43过程分析工作表( 乌龟图）22 / 4323 / 43过程分析工作表( 乌龟图)24 / 4325 / 43ﻬ过程分析工作表( 乌龟图）26 / 43过程分析工作表( 乌龟图）28 / 4329 / 43过程分析工作表(乌龟图)设计所30 / 4331 / 4332 / 43过程分析工作表（乌龟图)34 / 43过程分析工作表（乌龟图）销售总公司36 / 43过程分析工作表（乌龟图)38 / 4339 / 4340 / 4341 / 43过程分析工作表(乌龟图)42 / 4343 / 43。
PDCA和乌龟图详解
如何使用持续改进工具PDCA PDCA管理循环 （通俗案例版）
• Plan：看那些任务/问题需要改进，逐 项列出来，找出需要完成到的效果/改 进的项目
• 这天，小杨上班前告诉奶奶说想吃红烧肉，小杨一走，佘 太婆就在厨房里开是翻腾起来，原来是在看这顿红烧肉的 配料够不够，发现酱油和生姜快没了，油还够用，肉当然 是新鲜(标准)的好，于是心里想好了，上菜场采购，油够用， 不用买了，酱油、生姜、新鲜(采购标准)的肉三样东西是必 不可少的。
离开菜场，佘太婆去附近的小饭馆吃早茶，趁服务员上菜的空隙， 佘太婆开始琢磨了：买肉去了哪几个档位？价钱都是多少？自己买 的肉花了多钱？肉新鲜吗？做红烧肉该要的东西都有了吗？看看菜 篮子里的东西，除过肉就是生姜外，再没有别的东西，突然发现忘 了没有买酱油。 于是佘太婆就匆匆忙忙吃过早茶，折返市场，去常去的小店买了酱 油。
多方论证方法
DOE
QFD
样件控制计划 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
设计目标
质量目标
完成进度
开发成本
开发业绩
……..
Hale Waihona Puke 如何使用持续改进工具PDCA
PDCA管理循环（内容）
简介PDCA循环是美国的戴明博士创立的，所以也叫戴明循环。是诸多质 量管理体系/过程策划的主导思想。该管理思想将传统的精细分工和规模化 实现持续降本增质增效，转化为追求过程稳定和优化而实现持续降本增质 增效
（继续Action，为下一次的PDCA提供资料）
如何使用持续改进工具PDCA
PDCA的四个阶段
A
P
C
D
如何使用持续改进工具PDCA
如何使用持续改进工具PDCA
质量管理体系乌龟图
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M3管理评审
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M4持续改进
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M5纠正和预防措施
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过程乌龟图
C1。报价过程乌龟图
C2。产品先期策划过程乌龟图
C3工程更改过程乌龟图
C4合同评审过程乌龟图
C5生产过程乌龟图
C6产品交付过程乌龟图
C7顾客信息处理过程乌龟图
S1采购过程乌龟图
S2产品监视和测量过程乌龟图
S3不合格品控制过程乌龟图
S4仓储管理过程乌龟图
S5人力资源管理过程乌龟图
S6设施设备管理过程乌龟图
S7工装模具管理过程乌龟图
S8监视设备管理过程乌龟图
S9文件和记录管理过程乌龟图
S10数据分析过程乌龟图
S11质量成本控制过程乌龟图
M1经营计划管理过程乌龟图
M2内部审核过程乌龟图
M3管理评审过程乌龟图
S1采购
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S2产品监视和测量
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S3不合格品控制
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S4仓储管理●ຫໍສະໝຸດ ●●●S5人力资源管理
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S6设备管理
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S7工装模具管理
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S8监测设备管理
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S9文件和记录管理
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输入
C3 产 品 生 产 过 程、交付过程
输出
满足合同/定单要求的合格产品。准时交 付的合格产品。 收发清单
生产计划达成率 过程不良率 PPM 成品合格率 月均工程执行率 准时交付率
生产管理程序 控制计划 作业指导书 交付控制程序 产品防护控制程序
用何指标衡量？
用何程序、方法？
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
用何指标衡量？
用何程序、方法？ 产品防护管理程序
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
设备与环境管理过程
资金、备件、设备
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
设备管理人员 设备使用部门
PFMEA、控制计划、设备说明书、产 品开发计划、经验、现场使用信息
输入
设备与环境管理过程
输出
对设备进行适当维护；提供为 达到产品符合要求的设备保障
输入
供应商开发控制过程
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
供应商管理控制程序
材料合格率
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
数据分析和信息管理过程 电脑 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 质控部 生产
过程能力 CPK、PPK 分析信息 顾客满意统计信息；与产品要求的符合性统计信 息；过程业绩统计信息；产品统计信息、供方业绩统 计信息；
顾客反馈质量问题重复发生次数
用何指标衡量？
用何程序、方法？ 不合格品控制程序、 顾客信息反馈处理程序
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
6、文件与记录管理过程
品保、开发 各相关部门
内部网络、计算机、复印机、资料柜
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理 标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文 件 各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记 录，包括 APQP 记录、PPAP 记录、过程控制记录、 不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等
搬运工具、容器、库房
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
生产
产品标识要求、安全操作规程、包装方案、 仓库物料保管指导书、 看板供货顾客基本要 求、 、物料库存限额单
输入
产品防护过程
输出
库存台帐、出入库流水帐、收发存 汇总表、超储存货清单、短缺存货 清单、库存物料点检表、入库单、 出库单
库存记录的准确率 （记录准确的项数/盘查的总项数）×100％ 因产品防护不当造成的损失
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
一 、 C1 顾 客 要 求 的 评 审 过 程
传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件 用什么资源（设备、材料等）？
张伶旭 ， 韩华
谁来做？
销售 开发、各相关部门
顾客需求；产品资料及相关信息；询价 单；投标文件、生产能力、生产现状、 输入 库存、供应商交付能力
顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、 标杆技术指标、类似设计经验
输入 C2 产品质量先期策与开发 设计过程
输出
过程流程图、PFEMA、过程特 殊特性、控制计划、作业指导 书、工艺平面布置图等工艺文 件等
试生产的合格率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？
产品质量先期控制程序 文件控制程序
编 制
审 核
批 准
顾客满意度评价过程
输出
改进措施 客户满意度提升
客户满意度目标分值和趋势 抱怨情况
用何指标衡量？
用何程序、方法？ 客户满意度调查控制程序 持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
管理评审过程
计算机 会议室 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 最高管理者 管理者代表、品保 各相关部门
内审覆盖所有部门、生产班次率、与要 素 重大不符合项
用何指标衡量？
内部质量审核程序 用何程序、方法？ 纠正和预防措施控制程序
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
持续改进控制过程
分析、跟踪技术评价方法
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
品保部、开发部、各相关部门
改进项目（产品、服务、过程质量、 成本、条件） 合理化建议 数据分析结果
技术文件、文件管理的控制程序
用何指标衡量？
用何程序、方法？
管理标准的管理 记录控制程序 文件编号的规定
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
顾客满意度评价过程
计算机、调查表 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 销售 品保
客户关注的产品、 交付、 服务、 成本、 技术开发信息、PPM、市场失效、对 顾客生产的中断、顾客质量通知、质 输入 量成本、新产品数量、市场份额、产 品/过程/体系审核结果
采购、品保、销售
新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包 括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况 的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定 的供方清单、供应商评价办法、供应商批量生产能 力 采购资料(采购资料目录；合格供应商清单；产品 定义文件；质量目标；采购合同等)、项目进度计 划、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、 限用物资标准 采购控制程序 合格供应商通过 ISO9001 认证 供应商开发计划、供应商评价记录表、供应 商明细、供应商供货状况汇总表、合格供应 商清单采购计划、订货单、到货记录 按时交付满足采购资料要求的产品
管理文件和资料的编制、审核、批准、发
输入
文件与记录管理过程
输出
布、标识、贮存、发放、使用、修改、处 置得到有效的控制记录的标识、 贮存、 保 护、 检索、 保存期限和处置等得到有效控 制
技术文件一周内评审、所有部门使用的管理文件和资料 均为有效版本记录控制清单，并建立质量记录样册； 质量记录便于检索 符合保存期的规定 所有文件均有现行状态标识
过分析运用与程能力 CPK、PPK 分析信息结
输入
数据分析和信息管理过程
输出
果运用顾客满意统计信息产品要求的符合性统 计信息分析运用、 过程业绩统计信息分析运用、 产品统计信息分析运用、供方业绩统计信息分 析运用
准确率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 统计术、SPC
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
品质管理
生产计划、检验指导书、控制计划、顾 客特殊特性要求、 之前生产的实物质量 信息
输入 监视测量过程
输出
合格的产品 首件记录、三检记录 交货产品检验报告 全尺寸检验记录
工序合格率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？
不合格品控制程序 产品检验和试验控制程序 检验指导书
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
C1 顾客要求的评审过程
输出
报价、评审时间满足顾客要求 用何指标衡量？ 用何程序、方法？
送货单、客户订单确认、产品报价 表 、小组可行性承诺书、客户电话 记录、顾客财产一览表、订单评审 记录表、客户交付记录、顾客要求 识别表、客户投诉登记表、成本核 算报价表 经与顾客确认的顾客要求清单、评 审结果、报价单；合同评审表；评 审后的合同；制造可行性；风险评 估
标识可追溯性
标签、标牌、容器、区域
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
采购、品保部
外协零件、自制件、检验、质量跟踪
输入
标识可追溯性
输出
待检产品标牌、退货通知单 首件标识、末件标识 合格品标牌、不合格品标牌 废品箱、交货单、产品标识卡
产品状态标识正确率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？
产品标识和可追溯性控制程序 产品监视测量控制程序 不合格品的控制程序
输入
输出
顾客财产管理过程
顾客财产清单 顾客财产使用记录 顾客财产异常报告
保存完好 用何指标衡量？
文件的控制 进货验收 用何程序、方法？ 工装管理 产品标识和可追溯性 产品防护
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
监视测量过程
检验用的量具与检具、场地
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产 品的符合性、预防和纠正措施状况、新 产品开发报告、资源配置的合理性、有 效性报告以往管理评审的跟踪措施、 可 能影响质量管理体系的变更、 改进的建 议
输入
管理评审过程
输出
质量管理体系及其过程有效性 改进、与顾客要求有关的产品 的改进、资源需求
管理评审输入资料完整 管理评审输出的改进措施完成情况 用何指标衡量？
设备完好率 100% 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 设备管理控制程序
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图
顾客财产管理过程
内部网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
开发、 工装使用部门
顾客材料、顾客产品、顾客工装 顾客设备、顾客资料、标准 顾客数字化定义
谁来做？
人事 生产
人员需求、具有资格的工人、技术员和 干部岗位的需求、岗位说明 输入
人力资源过程过程
输出
满足需求的、适宜的被激励的 人员 上岗证、特殊作业资格证、员 工培训档案
培训计划完成率 多技能评价 用何指标衡量？ 用何程序、方法？
编 制
审 核
批 准
质量体系过程确认-----过程控制乌龟图