煤矿通风质量标准化检查资料清单

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煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单

附件 2：

煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分

项目

自评

证件

主要负责人特种作业人员

矿长安全生

产承诺建立和保持目标与计划

组织机构与职

责

安全生产标

准化投入

技术保障

现场管理和

过程控制

资料名称涉及规程年度自评报告 ( 含评分表 ) ；

采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效

1、矿长等主要负责人清单；

2、矿长等主要负责人任命

文件； 3、组织机构图； 4、矿长、副矿长、总工程师、

副总工程师（技术负责人）考核合格证

1、特种作业人员清单；

2、特种作业人员证件；

1、矿长安全生产承诺制度；

2、矿长每年向全体职工公

开承诺情况；

明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定

安全生产标准化年度计划

负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门

和人员的职责

安全费用提取和使用清单

技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产

责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件

每月自查情况（及评分表）

二、安全风险分级管控部分

项目资料名称涉及规程

工作机制

安全风险辨

识评估安全风险管控保障措施1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和

分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作

（安全生产责任制）； 2、设立负责安全风险分级管控工

作的部门（或指定部门负责）的文件； 3、安全风险分

级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨

识评估的全部内容）；

1、年度安全风险辨识评估报告；

2、重大安全风险清单

及（及管控措施）； 3、专项辨识评估资料（开展则提

供资料）；

1、重大安全风险管控措施工作方案；

通风系统质量标准化检查项目(井下)

通风系统质量标准化检查项目（井下）

一、局部通风

1＞装备和措施

①、局部通风机的安装、使用、最低风速符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，两台局部通风机应同时实现风电闭锁。

②、瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式应采用压入式;局部通风机设备齐全，装设消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器、高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口IOm以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物;局部通风机离地面高度大于

0.3m；瓦斯浓度不超过0.5%o

③、采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机，安设三专两闭锁，具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换。

④、局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；专人负责，实行挂牌管理；每天进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录；不出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施。

2、风筒敷设

①、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量应符合作业规程规定，巷道中风速应符合《煤矿安全规程》的规定，并保证工作

面和回风流的瓦斯浓度不超限。

②、使用抗静电、阻燃风筒；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头;软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉。

③风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压。

④风筒拐弯处用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不能拐死弯;异径风筒接头应用过渡节，不准花接。

煤矿安全生产标准化现场检查所需清单

附件2：

煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分

二、安全风险分级管控部分

三、事故隐患排查治理部分

四、通风部分

五、地测灾害防治与测量部分（5-1技术管理）

五、地测灾害防治与测量部分（5-2煤矿地质）

五、地测灾害防治与测量部分（5-3测量）

五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治水）

五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治冲击地压）

六、采煤部分

七、掘进部分

八、机电部分

九、煤矿运输部分

十、职业卫生部分

十一、安全培训和应急管理

十二、调度和地面设施部分

说明：

1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》内容为准；

2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主，但相关内容必须涵盖；

3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查；

4、不涉及内容无需提供资料。

煤矿安全质量标准化验收需要的资料

一、综合管理类

1、五证一照

2、安全管理机构(红头文件)及安全管理人员配备

3、员工花名册

4、法律及法规（10个)

5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责

风险评价工作(建立评价组织,明确目的、范围、方法和准则)。

６、各级人员安全生产责任制（上墙）

7、安全生产责任书:①企业分管负责人;②安全生产管理部门负责人;③各职

能部门负责人;④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员．

8、安全管理制度(29个）、一通三防管理制度、规章制度

９、安全投入:①年度计划；②实施情况和财务记录;③防护用品使用情况；

④按计划使用的安全技术措施费用)

10、安全教育培训:①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工

人培训记录;④职工定期培训记录；⑤班前会记录;⑥特种作业人员培训记录；

⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。

１1、劳动保护:①劳动合同；②参加工伤保险(缴纳工伤保险证明材料,即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。

1２、安全管理技术:

①设计审批管理;②工程验收(三同时报告）;③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况;④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录;⑥生产调度管理(管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况)。注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图,巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图,井下运输系统图，安全监测装备布置图,排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图,井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图,井下避灾路线图);ｂ、所有设备台帐及档案.

通风安全质量标准化检查标准及评分办法(纯文本)

通风安全质量标准化检查标准及评分办法

一.通风系统（10分）

1.检检查内容及标准: 2 分

1.矿井必须有完整的独立通风系统，改变盘区以上通风系统时必须编制通风设计和安全措施，并履行报批手续；掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定，制定安全措施

检查方法及评分方法:

无完整的独立通风系统，该小项不得分；改变通风系统无报批手续或掘进巷道贯通无措施，每发现一次扣1分；未制定通风设计和安全措施有一次扣0.5分；方案及措施有一处不完善扣0.1分；未编制总结每次扣0.1分；贯通措施不附通知单每处扣0.1分；未登记贯通情况每处扣0.2分；记录不详细每处扣0.1分；措施内容不完善每处扣0.1分；与外界非正常贯通扣1分

2.检检查内容及标准:1.5 分

2.实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风(上隅角沿空留巷不在此限)和采煤工作面利用局扇通风，采区变电所必须有独立的通风系统

检查方法及评分方法:

现场检查，每发现一处不符合规定扣0.5分；无独立通风系统的，有一处扣0.5分

3.检检查内容及标准:1.5分

3.矿井、采区通风能力满足生产需要。每月对采掘工作面及峒室配风量进行核算，按月、季、年度对矿井及采区进行通风能力核定。采掘工作面和峒室的供风量要符合《规程》规定。无超通风能力生产现象。

检查方法及评分方法:

①现场实测和查阅当月或上月记录：矿井、采区通风能力不足不得分；采掘工作面和硐室的风量每发现一处不符合规定扣0.2分；发现一次未进行核算的扣0.1分；未及时核定通风能力每次扣0.2分；

煤矿安全标准化要提供资料清单

煤矿（露天）质量标准化

现场查验及矿方需提供资料明细表

序号资料名称现场查阅存档

复印件报告

附件

煤矿证照

1 营业执照

2 采矿许可证

3 煤矿生产许可证

4 煤炭安全生产许可证

5 《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品储存许可证》、爆破作业单位许可证

6 矿长资格证

7 矿长安全资格证

8. 安全副矿长资格证、技术负责人毕业证、职称证

9 专职安全管理人员安全资格证

10 特种作业人员上岗资格证

2.设计及各种批复文件

1 项目立项及批复文件

2 《初步设计》及批复文件（电子版）

3 《安全专篇》及批复文件（电子版）

4 《初步设计》修改变更及批复文件（电子版）

5 《安全专篇》修改变更及批复文件（电子版）

6 安全验收评价报告及批复（电子版）

7 安全预评价报告及批复（电子版）

8 地质勘探报告及批复

9 储量核实报告及批复

3.各项验收及批复

1 安全设施验收文件

2 环境保护设施验收文件

3 水土保持设施验收文件

4 消防设施验收文件

5 竣工验收通知文件

6 供电协议

7 供水证明

8 土地使用证明

项

施

工

状

况1 施工单位及资质证书、营业执照（矿建、土建、机电）

2 监理单位及资质证书、营业执照（矿建、土建、机电）

3 质量监督单位及资质证书

4 单项工程质量认证报告

5 试生产（联合试运转）报告、整改情况

组织机构与

管理1 管理组织机构及人员配备（职能科室、队、班组）

2 劳动定编、定员

3 员工培训计划、培训记录

4 从业人员劳动合同

5 从业人员人身意外伤害保险凭证

工

程

完

成

情

况1 项目投资计划、实际完成情况

2 工程量完成明细（矿建、土建、机电安装）

标准化验收检查资料清单

安全质量标准化需要资料

一、通风

1.主通风机检测报告

2.通风阻力报告

3.反风演习报告

4.巷道贯通措施

5.通风系统图

6.巷道维修记录

7.主通风机周边封闭漏风检查记录

8.测风月报表

二、防火

1．自燃倾向性检报告

2．防灭火措施

3．防灭火责任制

4．火灾应急救援预案

5．火灾监测系统

6．高温点及CO检查记录

7．密闭管理记录

8．火区管理及图纸（若有火区）

9．防灭火系统图

三、瓦斯

1.瓦检员接班记录

2.瓦斯日报表和监控日报表

3.瓦斯等级鉴定

4.电气焊作业专项安全措施

四、防尘

1．防尘制度

2．巷道冲刷制度、月记录

五、防治水

1．中长期防治水规划和年度计划

2．综合水文地质图

3．水文地质柱状图

4．年联合排水试验记录

5．井下涌水量、水文观测孔记录

6．防治水隐患排查记录

六、爆破

1．爆破材料领退制度、丢失管理办法

2．爆破作业说明书

3．放炮日志

七、采掘

1．采掘作业操作规程

2．回采面的工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、循环作业图表、责任制

3．掘进面巷道布置图、施工断面图、支护规格图、爆破图表、避灾路线图

4．采掘工程平面图

八、地面及安全管理

1．采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证等证照

2．矿井各生产系统详细描述（负责回采、掘进与爆破技术、机电与运输系统、矿井通风系统、瓦斯治理、防灭火、防尘和矿井防治水、工业广场、软件管理、劳动定员与保障）矿井初步设计批复

3．安全专篇、安全验收评价报告

4．管理制度（各级领导、职能机构、岗位人员、安全生产责任制、安全质量检查制度、安全办公会议制度、安全目标管理及奖惩制度、事故隐患排查治理制度、安全技术审批制度、安全教育培训制度、设备器材检查维修制度、入井检身和上下井人员清点制度等）、人员培训（从业人员安全教育培训计划）、各种人员人数

安全生产标准化通风部分

2、监测系统设计、运行状况（查现场）
3、风机运行状态、风量、风压等参数表
4、主要通风机房的正压计、负压计、全压计读数记录表
（
100
分）
装备
措施
1.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不岀现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施
1、矿井通风系统设计调整方案及措施、技术负责人审批意见
2、巷道贯通前专项安全技术措施：（1）贯通通知单（2）贯通措施（矿总工程师审批意见
3、矿井通风系统图、网络图
4、矿井通风月报
5、硐室、采区变电所、通风说明
2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联通风的安全技术措施，经矿总工程师审批
2、查设施5m范围内支护是否完好，是否有片帮、漏顶、杂物、积水（深度大于100mm和淤泥（现场查看）
4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌
1、风门管理台帐、记录
2、通风ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ统图（通风设施标注）

通风安全质量标准化检查表

单位得分评级年月日

项目及质量标准标

准

分检查方

法

评分办法检查情况及扣分原因得

分

一、通风系统100

1、矿井必须有完整的独立通风系统，改变通风系统时（包括一翼或一个水平、一个采区）必须履行报批手续，掘进巷道贯通时，必须按《煤矿安全规程》规定，制定安全措施。20 查阅

矿井通

风系统

图和安

全措施

及记

录。

矿井无完整

的独立通风系

统，该小项不得

分；改变通风系

统无报批手续

或掘进巷道贯

通无措施，每发

现一处扣10分

准

分

法分

2、实行分区通风，通风系统没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风（排瓦斯巷不在此限）和采煤工作面利用局部通风机通风（非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质构造复杂块段经集团公司批准的不在此限）两个不相串的掘进工作面同20 选点抽

查

每发现一处

不符合规定扣

10分。

准

分

法分

时串入采煤工作面视为

二次串联。

3、矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量要符合《规程》和《作业规程》的规定。20 选点

抽查

（方法

同上），

现场实

测和查

阅当月

或上月

的记

矿井、采区

通风能力不足

不得分。采掘工

作面和硐室的

风量每发现一

处不符合规定

扣10分。

准

分

法分录。

4、高瓦斯、煤与瓦斯突出或易自燃煤层的采区至少要设有一条专用回风巷。10 现场

抽查或

查阅图

纸。

一处不合格

不得分。

5、矿井内各地点风速和温度符合《规程》规定10 选点

实测和

查阅当

月或上

月报

表。

风速超限，

一处扣1分，风

速不足，一处扣

2分，温度不符

合要求一处扣5

分。

准

分

法分

6、矿井有效风量不低于85％。5 查

通风安全质量标准化检查标准

矿井通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表一

矿井通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表二

矿井通风安全质量标准及检查评比办法

潞新公司一矿表三

矿井通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表四

矿井通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表五

矿井通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表六

矿井通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表七

矿井通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表八

矿井通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表九

通风安全质量标准及检查评比办法潞新公司一矿表十

通风安全质量标准及检查评比办法

潞新公司一矿表十一通风安全质量标准化标准及考核评级办法

（试行）

哈煤集团井采公司

通风安全质量标准化标准及考核评级办法

（试行）

哈煤集团井采公司