新版安全生产标准化所需资料清单.pdf
安全生产标准化查评所需文件资料清单
组织公司有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查记录
1。6.2。4
处置
与报
告
125.
重要电力设施遭受破坏后进行处置和报告记录
1.6.3
设备设施安全
1.6.3。1
电气
一次
设备
及系
统
126.
电气一次设备缺陷台帐或记录
127.
针对电气一次设备存在的重大缺陷进行分析资料及制定的安全技术措施
目标
的控
制与
落实
4.
公司、部门（分场或车间)、班组自上而下进行的层层分解的安全目标责任书。
5.
班组、部门（分场或车间）、公司自下而上逐级制定的目标分级控制措施(承诺书)
1.1。3
目标
的监
督与
考核
6.
公司评级期（一年，下同）内月安全生产简(通）报
7.
公司安全目标考核管理办法或实施细则
8.
公司安全生产目标完成情况评估及考核相关文档资料
75.
安全预评价、安全验收评价单位的资质证明
1。6。1.2
设备
基础
管理
76.
本单位制定的设备分工责任制、设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等规章制度
77.
设备治理规划和年度治理计划及计划执行情况记录资料
78.
设备异动管理、设备保护投退管理记录、资料
79.
设备缺陷消缺台帐或记录
104.
本公司制定的年度技术监督工作计划
105.
各项技术监督台账、报告、活动记录等资料
106.
本公司制定的技术改造管理办法
107.
设备重大新增、改造项目可行性研究报告、编制的组织措施、技术措施和安全措施
安全生产标准化达标所需资料清单
安全生产标准化达标所需资料清单(1)冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸安全生产标准化达标所需资料清单序号资料名称收集情况1 项目备案通知书2 建设项目选址意见3 建设用地规划许可证4 建设工程规划许可证5 环境影响评价报告6 安全评价报告7 职业病危害评价报告8 建筑工程消防设计审核意见书9 建筑工程消防验收意见书/检查意见书10 安全管理机构设置文件11 安全生产责任制12 安全管理制度13 安全操作规程14 事故应急预案15 总平面布置图16 周边环境示意图17 工艺流程图18 为从业人员购买工伤保险的证明材料19 防雷防静电检测报告20 职业卫生检测报告21 生产设施台帐22 特种设备监督检验合格的证明23 特种设备使用登记证24 安全阀校验合格证明材料25 压力表校验合格证明材料26 设备设施一览表27 重要设备台帐28 特种设备台帐29 建构筑物台帐30 安全设施台帐31 职业卫生防护设施台帐32 防护急救器具台帐33 个体防护用品发放台帐34 安全警示标识台帐35 灭火器材台帐36 事故台帐37 隐患整改台帐序号资料名称收集情况38 各类作业证审批台帐39 安全费用提取及使用台帐40 新职工三级安全教育台帐41 特种作业人员台帐42 从业人员安全培训教育台帐43 转岗、复工及“四新”安全教育台帐44 外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）45 安全生产奖惩管理台帐46 工业卫生监测台帐47 职业卫生体检台帐48 重大危险源档案49 特种设备档案50 从业人员安全培训教育档案51 关键装置、重点部位档案52 承包商档案53 供应商档案54 化学品档案55 职业卫生档案56 从业人员健康监护档案57 特种设备及特种作业人员操作证58 事故应急救援预案59 公司缴纳工伤保险费的票据60 安全检查和不符合整改记录61 重大危险源专项应急预案62 应急预案演练评审报告63 规章制度文件发放记录64 可燃气体报警系统台帐65 火灾报警系统台帐66 防静电设施检测记录67 消防设施器材配置图。
安全标准化所需资料清单
训
二级 要素
4.5 修 订
4.6 文 件和 档案 管理
5.1 教 育培 训管
理
5.2 安 全生 产管 理人 员教
考评内容
根据评估情况、安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确保其有效和适
用。 建立文件和档案的管理制度，明 确职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 确保安全规章制度和操作规程 编制、使用、评审、修订的效力。 对主要安全生产资料实行档案
资料清单
制度、操作规程修订记录
文件和档案的管理制度 及时修订记录
档案资料存档情况 安全教育培训的管理制度
年度安全教育培训计划 各类安全培训资料
安全管理人员资格证书
责任部门
安环部、各生 产厂
公司、安环部 各部门 各部门 安环部 安环部
安环、人事
安环部
完成情况
— 4—
备注
一级 要素
6.生
二级 要素 育培
一级 要素
1.安 全生 产目
标
2.组 织机 构和 职责
二级 要素
1.1 目 标
1.2 监 测与 考核
2.1 组 织机 构和 人员
安全标准化所需资料清单
考评内容
资料清单
责任部门
建立安全生产目标的管理制度，
明确目标与指标的制定、分解、实施、 安全生产目标的管理制度
安环部
考核等环节内容。
按照安全生产目标管理制度的
规定，制定文件化的年度安全生产目 制定并下发年度安全生产目标 安环部
标与指标。
根据所属基层单位和部门在安
全生产中的职能，分解年度安全生产 年度安全生产目标分解表、各部 安环部、各部
安全标准化所需资料清单
责任部门
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
安环部
安环部、生产 厂
完成情况
备注
— 8—
一级 要素
7.作 业安
二级 要素
考评内容
资料清单
7.4 相 关方 管理
7.5 变 更
8.1 隐
考评内容
资料清单
责任部门
在存在较大危险因素的作业场 所或有关设备上，按照 GB2894 及企 业内部规定，设置安全警示标志。
现场警示标志
各生产厂、物 管部
在检维修、施工、吊装等作业现
场设置警戒区域，以及厂区内的坑、 沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或
现场检查并查看资料
安环保及各 生产厂、各部
门
建立安全生产费用提取和使用 管理制度。
安全生产费用提取和使用管理制 度
安环、财务
保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用台账
各生产厂
制定并实施包含以下方面的安 全生产费用的使用计划。
安全生产费用预算表
安环、财务
缴纳足额的保险费（工伤保险、 工伤保险费、安全生产责任保险
安全生产责任险）。
费缴费凭证
人力资源部
保障受伤害员工享受工伤保险 待遇。
工伤保险管理制度及工伤程序 人事、安环
建立识别、获取、评审、更新安 识别、获取、评审、更新安全生
全生产法律法规、标准规范与其他要 产法律法规、标准规范与其他要 安环部
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产标准化评审需要准备的材料清单
十二、本地区的要求十一、检查与自评十、事故与应急九、危险化学品管理八、职业健康七、作业安全六、生产设施及工艺安全五、培训教育四、管理制度三、风险管理二、机构和职责一、法律、法规和标准十二、本地区的要求十一、检查与自评十、事故与应急九、危险化学品管理八、职业健康七、作业安全六、生产设施及工艺安全五、培训教育四、管理制度三、风险管理二、机构和职责一、法律、法规和标准一、法律、法规和标准资料清单1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度2、法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库3、定期更新记录4、文件（书面或电子版）发放记录5、培训记录6、告知书、宣传材料6、符合性评价报告、记录7、不符合项整改记录二、机构和职责清单1.安全生产方针，年度安全生产目标2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3.各级组织的安全生产目标责任书4.各级组织年度安全生产工作计划5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6.安全生产责任制7.企业安全生产标准化实施方案8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录9.安全文化建设计划或方案10.关于明确安全生产第一责任人的通知11.授权委托书12.主要负责人安全承诺书13.安全标准化资源配备文件及使用记录14.安委会会议记录或纪要15.安全生产工作汇报资料16.领导干部带班制度17.领导干部带班记录及考核记录18.安全生产责任制考核制度19.安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况20.安委会、安全科、专职安全管理人员配备文件21.注册安全工程师配备或委托文件22.安全生产管理人员的学历证书、工作经历简介23.安全管理部门设置文件24.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件25.安全管理网络图26.安全生产费用管理制度27.安全生产费用台帐28.工伤保险缴纳凭证29.风险抵押金或安全责任保险缴纳记录三、风险管理清单1.风险评价管理制度2.关于成立风险评价领导小组文件3.风险评价记录,风险评价报告4.风险评价准则5.作业活动清单6.设备设施清单7.风险评价计划8.风险评价会议记录9.重大风险清单10.风险控制措施11.风险管理培训教育计划12.风险管理培训教育记录13.安全生产隐患排查治理制度14.安全隐患治理台帐15.安全隐患治理记录16.重大隐患治理工作“五到位"落实情况17.重大隐患项目档案18.重大事故隐患的防范措施19.书面报告20.重大事故隐患的防范措施21.隐患整改计划22.重大危险源管理制度的建立和执行情况23.重大危险源档案24.安全监控报警设施台账25.重大危险源定期评估制度26.重大危险源定期安全评估报告27.重大危险源的设备、设施定期检查记录28.重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证29.重大危险源应急救援预案30.重大危险源应急预案演练记录31.应急救援器材台账32.重大危险源备案资料33.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施34.变更管理制度35.变更管理记录36.变更的风险分析记录37.变更风险的控制措施38.变更实施验收报告39.年度评审或检查报告，或者评审记录40.供应商管理制度41.合格供应商名录、档案42.供应商选用、续用、评价记录43.定期识别与采购有关的风险信息记录四、管理制度清单1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单2.安全生产规章制度和操作规程3.安全生产规章制度、操作规程签发文件4.安全规章制度、操作规程发放记录表5.管理制度评审与修订管理规定6.安全生产管理制度和操作规程的修订记录五、培训教育清单1.安全培训、教育制度2.安全培训、教育需求记录3.安全培训教育计划4.安全培训、教育记录5.安全培训、教育变更记录6.培训、教育效果评价记录7.从业人员岗位标准8.从业人员登记表9.安全管理人员安全资格证书及培训教育档案10.管理部门负责人安全培训教育档案11.从业人员安全培训教育档案12.特种作业人员和特种设备作业人员档案和培训计划13.外来施工人员培训教育档案14.外来参观、学习人员安全培训、教育记录15.外来人员安全教育规定16.厂级承包商安全培训教育记录17.基层单位承包商安全培训教育记录18.安全活动计划19.管理部门和班组安全活动记录20.各类考试试卷六、生产设施及工艺安全资料清单1.可行性研究报告2.安全预评价报告及建设项目安全许可意见书3.安全设施设计专篇及建设项目安全许可意见书4.消防专篇及审查意见书5.职业卫生专篇及审查意见书6.安全验收评价报告及建设项目设施竣工验收意见书7.安全生产许可证8.设计、施工、监理单位资质9.建设项目建设过程中的变更资料10.建设项目变更风险分析记录11.建设项目变更后的审查意见12.新工艺的设计文件及论证报告13.生产设施安全管理制度14.安全设施台账15.安全设施定期检查和维护保养记录16.安全设施检维修记录17.安全设施拆除、停用资料18.监视和测量设备管理制度19.监视和测量设备管理台账20.监视和测量设备检验报告21.监视和测量设备检验和维护记录22.特种设备管理制度23.特种设备台账和定期检验报告24.特种设备使用登记证25.特种设备维护保养记录26.特种设备台账、档案27.特种设备维护保养记录28.特种设备定期申请检验资料29.报废的特种设备注销手续30.压力容器和压力管道及安全附件检验报告31.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录32.紧急停车系统分布图及维护记录33.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录34.各类动设备、备用设备维护保养记录等35.工艺控制流程图及自动化控制资料36.风险评价记录37.生产装置开车前安全条件确认检查表38.系统气密、置换及动设备空试记录39.装置开车方案40.操作规程和应急预案41.操作人员培训记录42.开车前隐患排查与整改记录43.停车方案44.停车操作记录45.工艺操作记录及交接班记录46.紧急情况处置程序47.关键装置、重点部位的管理制度48.关键装置、重点部位台账49.企业领导干部联系点（一对一承包)管理机制50.关键装置、重点部位活动记录51.关键装置、重点部位监督检查记录52.关键装置、重点部位承包考核表53.关键装置、重点部位应急预案54.关键装置、重点部位应急预案演练记录55.设备检维修管理制度56.年度综合检维修计划57.检维修记录58.检维修风险分析记录59.检维修方案60.工艺设备交付检维修手续61.检维修人员安全培训教育档案62.检维修现场安全检查记录表63.检维修交付生产手续64.生产设施安全拆除和报废管理制度65.设施拆除和报废审批手续66.拆除作业风险分析记录67.拆除计划或方案68.设施拆除交接手续69.需拆除设施分析、化验合格证明70.欲报废设施分析、化验合格证明1.危险性作业安全管理制度或操作规程2.办理的作业许可证3.安全标志台账4.警示标志和告知牌管理台账5.职业危害因素检测记录6.承包商之间签订的安全协议7.施工现场安全检查记录8.机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定9.机动车辆进入生产装置区、罐区手续10.承包商管理制度11.承包商管理档案、监督检查记录12.与选用的承包商签订的安全协议13.现场安全交底、施工方案和应急预案等1.职业危害因素识别记录2.作业场所职业病危害申报表及备案回执3.职业危害防治计划及实施方案4.职业卫生档案5.从业人员健康监护档案6.危险场所现场检查记录7.职业危害监测制度8.职业危害监测报告、整改计划9.健康查体报告10.职业卫生防护设施台账11.防护用品管理制度12.个人劳动防护用品发放台账九、危险化学品管理资料清单1.化学品普查表2.危险化学品档案3.化学品鉴别分类报告4.化验室化学试剂分类清单5.安全技术说明书、安全标签6.采购的危险化学品名录7.采购的危险化学品的“一书一签"8.化学事故应急咨询服务电话9.危险化学品登记台账10.危险化学品培训教育记录11.危险化学品安全管理制度12.危险化学品存储出入库记录13.危险化学品巡线记录14.剧毒化学品安全管理制度15.剧毒化学品收发台账16.剧毒化学品备案资料17.危险化学品运输、装卸安全管理制度18.装车前后安全检查记录1.应急救援预案2.应急救援器材台账3.消防设施、器材台账4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5.防护救护器材管理台账6.防护救护器材检查维护记录7.应急救援预案培训记录8.应急救援预案演练方案记录9.应急救援预案演练评价报告10.应急救援预案评审修订规定11.应急救援预案评审记录12.应急救援预案备案登回执13.应急协作单位收到预案的回执14.事故调查报告15.事故或事件后，对预案评审的报告16.事故管理制度17.事故管理台账18.事故档案1.安全检查管理制度2.安全检查计划表3.各类安全检查表4.安全检查表应用培训记录5.检查表评审修订记录6.检查表发放记录7.安全检查台账8.检查问题整改记录9.检查考核记录10.安全标准化自评管理制度11.危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告12.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施13.危险化学品从业单位安全标准化评审申请表十二、本地区的要求资料清单1.企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少一人的具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历的毕业证书、从业经历记录。
2022安全生产标准化资料清单及全套文件
2022安全生产标准化资料清单及全套文件企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产标准化查评所需文件资料清单
XXXXXXX风电场安全生产标准化查评应提供文件、标准、制度、台账、记录等材料清单（2015.4）1.1目标已存档修编情况1.1.1目标的制定公司制定且经主要负责人批准的近3—5年安全生产规划文件公司制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件公司制定的安全生产规划文件和本年度安全生产目标（指标）文件发放登记或记录1.1.2目标的控制与落实公司、部门（分场或车间）、班组自上而下进行的层层分解的安全目标责任书。
班组、部门（分场或车间）、公司自下而上逐级制定的目标分级控制措施（承诺书）1.1.3目标的公司评级期（一年，下同）内月安全生产简（通）报公司安全目标考核管理办法或实施细则28282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828281.13.3绩效改进公司根据安全生产标准化评定结果和安全预警指数系统，制定的完善安全生产标准化工作计划和具体措施完善安全生产标准化工作计划和具体措施落实情况动态监督考核记录资料1.13.4绩效考核公司根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩的文件及相关记录资料28。
安全生产标准化企业需提供资料清单
安全生产标准化企业需准备资料清单一、目标（一）管理制度1、安全生产目标管理制度（二）文件（需单个文件发布）1、年度安全生产目标与指标2、对年度安全生产目标与指标进行分解，并制定实施计划和考核办法（三）记录1、安全生产目标和指标实施计划的监测记录（前半年）2、安全生产目标和指标的考核记录（2010年和前半年）3、安全生产目标和指标的调整、修改记录（2010年和前半年）二、组织机构和职责（一）管理制度1、设置安全管理机构的管理制度2、安全生产责任制管理制度3、各岗位安全生产责任制（二）文件（需单个文件发布）1、设置安全管理机构或配备安全管理人员2、设立安全生产委员会或安全生产领导机构（二）记录1、安委会会议记录（前半年）2、安全生产责任制考核记录（2010年和前半年）3、对各级管理层安全生产责任制培训记录（2011年）4、安全生产责任制评审记录（2010—2011年）三、安全投入（一）管理制度1、安全生产费用提取和使用管理制度2、员工工伤保险管理制度（二）文件（需单个文件发布）安全生产费用年度使用计划（年初制定）（三）记录1、安全生产费用使用台帐2、员工工伤保险台帐3、受伤员工获取相应的保险与赔付记录四、法律、法规与安全管理制度（一）管理制度1、法律、法规与其他要求管理制度2、文件管理制度3、文件和档案管理制度4、各岗位安全操作规程（二）记录1、法律、法规与其他要求清单2、文件清单3、培训和考核记录4、法律、法规与其他要求检查、评估记录5、制度修订记录6、风险评价记录7、检查、整改记录（三）存档资料1、主要安全生产文件2、事故、事件记录3、风险评价记录4、培训记录5、标准化系统评估报告6、事故调查报告7、检查、整改记录8、职业卫生检查与监护记录9、安全生产会议记录10、安全生产会议记录11、安全活动记录12、法定检测记录13、关键设备设施档案14、应急演习记录15、承包商和供应商信息16、维护和校验记录17、技术图纸五、教育培训（一）管理制度1、安全教育培训的管理制度2、主管部门对安全培训需求的定期识别3、从业人员安全教育培训计划（二）记录1、安全教育培训档案（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、岗位培训、新员工“三级教育培训”、“四新教育”、相关方培训、参观人员安全告知）六、生产设备设施（一）管理制度1、“三同时”管理制度2、建立设备设施检修、维护、保养的管理制度3、建立设备设施检修、维护、保养台账，制定检维修计划4、有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度（二）记录1、建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度2、按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等）、设备设施有有检验标签3、电焊机的安全设施齐全可靠、运行符合要求、有绝缘电阻遥测记录4、有购置新设备的所有资料并归档、有交付生产使用记录、有台账更新5、有旧设备的同意报废记录及台账报废登记6、检维修方案包含作业危险分析和控制措施、应对检修人员进行安全教育和现场交底（查记录）、经安全生产管理人员同意才能拆除安全设施，维修完毕后经试车后才能交付生产（有记录），检维修记录应及时归档七、作业安全（一）管理制度1、危险作业的安全管理制度2、危险源辨识、评估、控制措施3、人的不安全行为辨识控制措施4、警示标志和安全防护的管理制度5、相关方管理制度6、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更管理制度7、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更实施计划（二）记录1、危险大的作业的工作票2、相关方安全协议3、相关方名录档案八、隐患排查（一）管理制度1、安全隐患治理方案2、安全隐患排查工作方案3、隐患排查和治理制度4、隐患排查治理制度（二）记录1、隐患汇总登记台账2、隐患排查检查表3、隐患排查治理情况统计分析表九、危险源监控（一）管理制度1、企业危险源管理制度2、重大危险源监控措施方案3、重大危险源监控措施（二）记录1、危险源档案2、危险源现场安全警示标志和危险源点警示牌3、危险源检查记录本十、职业健康（一）管理制度1、职业危害防治责任制度；2、职业危害告知制度；3、职业危害申报制度；4、职业健康宣传教育培训制度；5、职业危害防护设施维护检修制度；6、从业人员防护用品管理制度；7、职业危害日常监测管理制度；8、从业人员职业健康监护档案管理制度；（二）记录1、职业卫生档案和员工健康监护档案2、职业健康的日常监测及维护监测台账3、职业健康防护用品管理台账十一、应急救援（一）管理制度1、事故应急救援制度（二）文件1、应急救援组织任命文件2、应急救援队伍成立文件（或应急救援协议）（三）记录1、应急救援队伍训练记录及科目；2、应急救援预案及应急处置方案；3、应急预案备案记录；通报有关应急协作单位记录；4、评审记录，修订记录，修订后发布和培训记录；5、应急设施、装备及物资清单；及检查、维护、保养记录；6、应急演练方案、记录；效果评估报告；7、应急预案启动记录；应急救援报告（发生过事故）十二、事故报告、调查和处理（一）制度1、事故管理制度（二）记录1、事故档案2、事故报告记录3、事故统计报表十三、绩效评定和持续改进（一）制度1、绩效评定管理制度（二）记录1、评估分析会议纪要；2、评定报告（一年一次或发生死亡事故重新评定）；3、评定报告通报记录；4、年度考评记录；5、系统持续改进记录；安全标准化工作计划和措施。
安全生产标准化准备资料清单
2 年度隐患排查治理工作方案
8
隐患排查 和治理
③有无易燃易爆品？（氧气 、乙炔等）
④特种作业有哪些？特种设 备有哪些？
受控文件
受控文件
工程部存档
安环部备 份
受控文件
1.隐患治理台账是否建立？ 2.各类检查表是否齐全？ （综合、专项、日常、节假 日等）
受控文件 红头文件
盖章
安全生产目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
要求材料准备
8
隐患排查 和治理
3
日常、综合、专项、季节、节假日检查 表
4 安全隐患整改情况记录
5 各部门自查自纠隐患汇总表
6 安全隐患整改情况月度台账
7 事故预警图
1 危险源识别、评价和控制管理制度
2 危险源辨识表
9
重大危险 源
3 4
重大危险源资料 危化品台账
5 SCCP管理台账
2 各部门识别和获取的法律法规、标准
2.本公司的安全规章制度及 操作规程
3 汇总的法律法规、标准清单
3.工艺流程图
4
法律法规培训记录表（公司级、车间级 分别存档）
5
安全生产规章制度和操作规程的管理制 度
6 安全生产规章制度（汇编）
4
法律法规 与安全管
7 8
规ห้องสมุดไป่ตู้制度发放登记表 规章制度培训记录表
理制度 9 安全操作规程（汇编）
4.没有进行危险源辨识的需 要提供以下内容：
5
作业安全分析与行为安全观察管理制度
①岗位工种有哪些？（钳工 、焊工）
7 作业安全 6 行为安全观察表
②具体岗位风险有哪些？
体系表单
安全生产标准化企业创建需准备资料清单
安全生产标准化企业创建需准备资料清单
1、营业执照
2、组织机构代码证
3、安全设施三同时备案文件及评价报告资料
4、企业概况
5、企业已有的安全生产责任制、安全管理规章制度及安全操作规程清单
6、生产工艺流程图
7、主要设备设施一览表（包括名称、型号、规格、产地、数量等）
8、企业安全生产组织机构及安全管理人员任命文件，企业负责人以及安全管理人员安全培训合格证件
9、企业安委会或安全生产领导组文件
10、特种作业人员明细操作资格证件
11、特种设备明细及检测检验报告
12、职业卫生监测报告、接触职业病危害因素人员体检报告以及年度职业危害申报回执
13、工伤保险缴费证明
14、防雷防静电检测报告
15、消防验收意见书或消防安全检查意见书
16、危险源识辨与分级
17、应急救援预案、备案文件及年度演练记录
18、企业总平面布置图。
新安全标准化准备资料(危化清单)
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准提炼资料2014.8.121.法律法规与管理制度1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库2、法律法规定期更新记录3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料4、法律法规符合性评价报告（识别到条款）5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等）6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2.机构和职责1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录4、安全生产责任制5、企业安全生产标准化实施方案6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录7、安全文化建设计划或方案8、安全文化体系有关文件（二级和一级）9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解）10、资源配备文件及使用记录11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加12、安全生产工作汇报资料13、领导干部带班制度14、领导干部带班记录及考核记录15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容）16、安全生产责任制考核制度17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录）18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级）19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符）25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录3.风险管理1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务）2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险）3、作业活动清单、设备设施清单4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况）5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录）6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议）7、重大风险清单8、风险控制措施（现场要落实）9、年度培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录10、隐患治理台帐、隐患治理记录11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案）12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内容）13、企业无力解决和不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告（二级企业A级要素否决项）14、安全评价报告或重大危险源评估报告15、符合内容要求的重大危险源档案16、安全监控报警设施台帐（具体要求参见B要素3.5第2条）17、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度18、重大危险源设备设施定期检查记录19、设备设施的检验报告或检验合格证20、重大危险源应急救援预案及演练记录21、应急救援器材台帐22、重大危险源备案材料23、重大危险源与周边防护距离应符合要求，如存在问题则列出整改计划、措施。
安全生产标准化所需资料清单
1.工贸企业安全生产标准化所需资料序号要素制度及记录有无备注一目标安全目标管理制度；最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标（及目标分解）安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施监测记录及评估报告二组织机构和职责2.1 组织机构设置安全生产机构、安全管理人员管理制度机构设置及人员任命文件设立安全生产委员会或安全生产领导机构安委会（或安全生产领导机构）会议纪要（每季度一次）2.2 职责安全生产责任制管理制度各级人员、部门安全生产责任制各级人员安全生产责任制培训签到表各级人员安全生产责任制培训记录各级安全生产责任制考核记录安全生产责任制评审与更新记录三安全生产投入3.1 安全生产费用安全生产费用管理制度安全生产费用使用计划安全经费提取及使用台账3.2 工伤保险员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度工伤保险缴纳明细保保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付等资料四法律法规与安全管理制度法律法规标准规范管理制度4.1 法律法规、标准规范法律法规培训计划及培训记录部门法律法规与其他要求清单表公司法律法规与其他要求清单表法律法规汇编法律法规与其他要求融入记录4.2 规章制度文件和档案管理制度文件制度的管理制度安全目标管理制度（同1）安全管理人员管理制度（同2.1）安全生产责任制管理制度（同2.2）法律法规标准规范管理制度（同4.1）安全投入管理制度（同3.1）风险评估和控制管理制度安全教育培训管理制度特种作业人员管理制度设备设施安全管理制度建设项目安全“三同时”管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报废管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品及重大危险源管理制度作业安全管理制度相关方及外用工（单位）管理制度职业健康管理制度劳动防护用品管理制度安全检查及隐患治理制度应急管理制度事故管理制度安全绩效评定管理制度消防安全管理制度领导现场带班制度班组岗位达标制度4.3 操作规程岗位安全操作规程、规程培训及发放记录4.4 评估法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估报告4.5 修订法律法规、规章制度、操作规程修订记录4.6 文件和档案管理主要安全生产文件、事故、事件记录风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事故调查报告检查、整改记录职业卫生检查与监护记录安全生产会议记录安全文化活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演习信息承包商和供应商信息（同7.4）维护和校验记录技术图纸等安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）有关强制性检测检验报告或记录新改扩建项目“三同时”职业健康检查与监护记录安全生产会议记录劳动防护用品采购发放记录授权作业指令单事故调查处理报告事故隐患整改记录安全费用提取使用记录危险源管理台帐安全生产奖惩记录特种作业人员登记记录特种设备管理记录外来施工队伍安全管理记录重大危险源评价五教育培训安全教育培训制度（同4.2）员工安全教育培训需求识别表培训计划表培训记录培训效果评估报告各种培训记录及证书，含：主要负责人和安全生产管理人员资格证书；操作岗位人员安全教育记录（三级、换岗、四新教育等）；操作岗位人员培训记录特种作业人员的特种作业操作资格证书；（取证复证情况）外来参观、学习等人员培训记录开展各项安全文化活动的资料（同4.6）六生产设备设施建设项目安全“三同时”管理制度（同4.2）安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料评价单位、设计单位资质证书厂区总平面图安全疏散示意图厂区、办公区消防器材的配置图及维护情况照度测量记录防雷设施检查记录生产设备设施变更管理制度设备、设施的检修、维护、保养的管理制度设备设施运行台账设备设施检修方案设备维修计划及维修记录设备、设施、仪器仪表、工具等检测检验检定记录天车安全路线生产设备设施验收管理（同4.2）生产设备设施报废和拆除管理（同4.2）特种设备管理制度特种设备生产厂家资质证书特种设备登记证及检测检验报告七作业安全“三违”行为的管理制度安全奖惩制度危险作业安全管理制度（同4.2）（含6项危险作业）作业及监护确认记录或操作票作业许可证劳保用品发放台帐危险源辨识登记表（同4.6）警示标志和安全防护管理制度7.4 相关方管理相关方及外用工（单位）管理（同4.2）供应商、承包商清单供应商、承包商重大风险登记表供应商、承包商资质审查、考核记录与供应商、承包商之间的合同及协议对供应商、承包商培训及考试记录7.5 变更变更管理制度变更工程登记、评估变更工程风险辨识记录变更工程检查验收记录八隐患排查和治理安全检查及隐患治理制度（同4.2）隐患汇总台帐（包含分级级别）隐患排查工作方案各安全检查表及检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）事故隐患评估分级表事故隐患治理方案事故隐患治理效果评估隐患排查和治理情况统计分析表安全预警指数系统九重大危险源监控危险源的管理制度危险源辨识登记表（同4.6）重大危险源档案放射物品使用许可证危险源检查记录十职业健康职业健康管理制度（同4.2）职业健康危害因素清单粉尘、噪声、局部振动、有害气体、水质、放射性、高温低温等定期检测报告接害岗位人员名单员工职业健康监护档案职业危害申报材料职业危害场所应急预案十一应急救援应急管理制度（同4.2）应急救援预案应急救援应急机构（人员、队伍）应急培训及演练记录应急演练评价现场张贴紧急疏散提示及紧急联系电话应急预案相关责任人员清单应急设施清单及应急资源应急预案评审及修改记录应急预案备案情况（回执）事故/事件管理制度（同4.2）十二事故报告、调查和处理事故快报和事故通报事故/事件登记表事故调查报告事故统计分析报告班组安全活动记录（事故回顾记录）十三绩效评定和持续安全绩效评定管理制度（同4.2）改进安全生产标准化年度实施情况评定报告（整改措施）（同4.6）。
企业安全生产标准化评审提供资料清单
企业安全生产标准化评审提供资料清单一、各项原始记录和证书证件1、安全生产会议记录、厂部和车间值班记录2、每周安全检查和整改记录3、四大节日安全检查和整改记录4、隐患检查和治理记录5、应急演练记录6、事故管理记录7、设备设施维护和效验记录8、新职工三级安全教育记录、考试卷原件；“四新”培训考核记录；转岗、复工安全教育记录；外来参观、学习人员安全须知培训记录；外来施工单位作业人员安全培训记录9、劳动防护用品发放记录10、职业健康检查记录11、工业气瓶入库及发放、检验记录12、安全设施检修记录13、防雷防静电、作业场所职业危害检测记录14、消防器材、安全警示标示的管理记录15、安全费用提取及使用情况记录16、设备实施检维修记录17、工商营业执照复印件18、工伤保险单复印件19、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书原件20、特种作业人员管理档案及操作资格证书原件21、安全生产许可证复印件22、配电房用具、防护用品安全检查记录23、特种设备定期检验记录24、特种设备合格证二、安全管理制度1、安全生产责任制度2、法律法规和标准规范管理制度3、安全投入管理制度4、文件和文档管理制度5、安全教育培训管理制度6、特种作业人员管理制度7、设备设施安全管理制度8、特种设备管理制度8、建设项目安全设施“三同时”管理制度9、生产设备设施验收管理制度10、生产设备设施报废管理制度11、施工和验维修安全管理制度12、作业安全管理制度13、相关方及外用工（单位）管理制度14、职业健康管理制度15、个人防护装备管理制度16、安全警示标志和安全防护管理制度17、安全检查管理制度18、隐患排查治理管理制度19、安全消防管理制度20、应急管理制度21、事故管理制度22、危险物品管理制度23、重大危险源管理制度24、安全生产奖惩制度25、安全绩效评定管理制度26、编制应急预案三、操作规程：制定各种安全操作规程（根据本企业的设备实施及各个工段、岗位制定操作规程）新乡市科发安全质量标准化评审中心二O一二年七月十八日。
安全标准化各项所需材料清单
安全标准化各项所需材料清单安全标准化准备材料清单一、安全生产目标81、安全生产目标管理制度，年度安全生产目标与指标；2、各部门安全生产目标分解，安全生产管理考核制度，监控记录与评价表，各级安全生产责任书，月安全生产目标监控表，月安全生产考核表；二、组织机构和人员91、安全机构管理人员配备管理制度，安委会组织架构图，成立安委会的文件及任命书，月安全生产工作会议记录；2、企业主要负责人的安全承诺书，安全生产责任制管理制度，安全生产责任制度（包括所有部门岗位职责），安全生产责任制培训记录，安全生产责任制评审表；三、安全投入101、安全生产费用管理制度，安全生产费用使用台账，年度安全生产费用投入预算（计划），安全生产费用月度汇总表；2、工伤保险管理制度，工伤保险安全生产保险费相关缴费资料，工伤赔偿资料，年度工伤汇总表，工伤事故调查报告，证人证言；四、法律法规与安全管理制度163、各岗位设备操作规程及清单，各岗位操作规程上墙照片，操作规程培训考核记录；4、法律法规、操作规程、安全生产适应性评估报告；5、规章制度操作规程修订记录表，安全生产资料档案；1、法律法规管理制度，法律法规清单，各部门适用法规清单，法律法规发放记录，法律法规培训考核记录；公司规章制度汇编，规章制度发放记录，规章制度培训考核记录；2、文件管理制度，文件档案管理制度，五、安全教育培训101、安全教育培训管理制度，年度培训计划，培训记录档案及评价表；2、负责人、管理人员、特种作业人员资格证书清单；3、三级安全教育，复工培训资料（包括试题及培训考核记录）；4、外来人员管理规定，外来人员安全告知书，外来人员安全教育记录表；5、《企业安全文化建设导则》；六、生产设备设施391、安全验收评价报告，防雷检测报告及清单，防雷设施分布图，消防验收报告，公司简介，区域图，周边环境图，厂区平面布置图，雨污管网图、电缆，电气线路图；2、设备台账，特种设备清单，特种设备维修技术标准，行车滑触线指示灯、安全装置、吨位牌清单及检查表，压力设备安全附件清单及定期检验记录，压力容器使用许可证，钢丝绳、吊带检查记录表，接地装置接地电阻测量数据记录表，消防器材登记表、检查表，消防设施分布图，移动电器设备、工器具绝缘测试记录，安全通道、安全出口分布图，照明灯、应急灯分布图，车间平台、栏杆、爬梯清单，火灾报警清单及分布图，轨道车路线清单及分布图，安全连锁、快停、急停清单及检查表，安全防护设施清单及检查记录，熔炼炉流眼钎子检查表，轧机灭火探头检查表，安全警示标志清单，测厚仪放射量检测记录，设备验收记录；3、《生产设施安全管理制度》，《设备验收、拆除、报废的管理制度》，《临时用电管理制度》，《设备设施变更管理制度》，《设备的检、维修管理制度》，《三同时管理制度》，《设备检修计划》；七、作业安全311、危险源辨识清单，危险作业管理制度，危险化学品管理规定，动火作业管理办法，有限空间作业安全管理规定，高处作业安全管理规定，电气安全管理制度，安全标示管理制度，有毒、易燃易爆环境下施工作业安全管理方案，吊装作业安全管理规定，喷淋装置普查表，燃气管道安全切断阀清单，保护罩清单，安全销统计表，生产物品设备定置图；2、劳防用品发放标准、发放记录，安全警示标识和防护管理制度，供应商、承包商管理制度，现有供应商、承包商等相关方签订安全管理协议及相关方的资质证书，变更管理制度，动火作业相关记录，物料定置管理规定，危险化学品及管理人员清单，违章、事故案例记录清单，员工主要不安全行为表现及其分类表，不安全行为汇总表，车间月安全会议记录，班组安全教育检查记录，危险场所清单，相关方名录，相关方安全绩效考核细则，安全标识标志清单；八、隐患排查及治理111、隐患排查管理制度，隐患排查汇总表，安全检查方案，安全隐患治理方案，安全隐患治理验证及评估报告，日安全检查表，节假日安全检查表，季度安全检查表，综合安全检查表，专项安全检查表，隐患排查月、季、年度报表；九、危险源监控91、危险源管理制度，危险源识别清单、分级清单，危险化学品清单，危险源检查记录，MSDS 清单；2、重大危险源档案，备案记录表，重大危险源监控表，放射源使用许可证；十、职业健康81、职业健康管理制度，健康管理档案资料，安全防护设施明细及检查表，职业危害因素检测情况告知；2、危险场所应急预案，职业危害、预防及应急措施培训记录；3、职业危害因素（卫生局）申报材料，劳动合同（合同中对职业危害方面有内容，也可以用合同附件形式）；十一、应急救援101、事故应急救援管理制度，应急救援管理机构和管理人员构架图，应急救援队员名单；2、应急救援队伍培训计划和培训记录，安全事故应急预案（包括所有应急预案：消防应急预案、重大危险源应急预案），安全事故应急预案评审记录，应急预案备案记录；3、应急救援设施、装备及物资清单及检查记录，安全事故应急演练记录，应急演练评估报告；十二、事故报告调查和处理41、事故管理制度，事故登记记录表，事故调查报告；2、各类事故回顾培训、学习记录及评价表；十三、绩效评定和持续改进31、绩效评定管理制度，安全标准化自评报告，自评报告下发记录；安全标准化准备材料清单4.1负责人与责任1.企业主要负责人的安全承诺书2.开展安全标准化工作的文件3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录4.企业安全生产方针目标的文件5.企业各机构、部门、人员的职责文件6.根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录7.安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账8.人员工伤保险记录4.2 风险管理1.安全评价报告2.风险评价程序文件及记录3.主要危险、有害因素档案4.重大安全隐患治理方案5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录6.重大危险源应急预案4.3法律法规与安全管理制度1.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。
安全生产标准化建设需要准备的资料
安全生产标准化建设需要准备的资料序号项目准备资料安全管理机构和人员管理人员任命书见模板管理组织机构成立文件见模板隐患排查专业技术队伍名单安全生产责任制安全生产责任制汇编见模板逐级签订的的目标责任书及年度考核记录见模板安全生产整体目标和目标分解见模板主要负责人安全生产承诺书见模板规章制度和操作规程安全生产规章制度及安全操作规程汇编文件见模板安全生产教育培训安全生产教育培训计划及记录和培训考核记录见模板持证人员在培训教育档案见模板应急救援应急救援预案汇编见模板应急救援演练计划、方案以及演练记录见模板应急救援器材和装备台账及检查、维修和保养记录见模板职业卫生基础管理职业卫生管理制度、操作规程见模板职业卫生应急预案及演练记录见模板卫生负责人任命书见模板职业病防治领导机构见模板职业卫生管理机构构成文件见模板职业病危害防治责任制度见模板职业病防护设施台账见模板职业病防护设施维护和检修记录见模板职业卫生宣传培训档案见模板职业病防治年度计划和实施检查表见模板防治经费一览表见模板个体防护用品发放标准见模板劳动用品发放记录见模板职业卫生检查和处理记录表见模板职业病危害因素检测与评价因素见模板主要职业病危害因素分布表见模板用人单位职业健康监护管理档案见模板劳动者个人职业健康监护档案见模板职业病危害因素申报回执北京安监局网站申报对员工的职业危害告知见模板安全生产投入安全生产投入记录及相关财务证明见模板，财务证明可以是收据或者发票等复印件相关方管理相关方清单及相关安全协议及相关方资质文件相关方：与单位相关的外部人员，例如出租土地的房东，供货供应商，买砼的工地，外聘的电工等。
老师说：如果实在实在找不到相关方，就先空着。
安全生产记录档案事故记录管理档案见模板安全生产例会记录见模板劳动保护用品发放记录见模板特种劳保用品“三证一标”备份危险作业审批记录及危险作业票见模板安全生产奖惩管理记录见模板事故隐患排查治理相关文件见模板特种设备管理档案见模板安全标准化自评附件目录（安监局网站上传）工商营业执照副本安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名单厂区平面区（对重点部位进行标注）重大危险源资料设备设施清单模板见“自评附件”文件夹自评报告及自评扣分项目汇总表自评扣分原因说明及问题整改操作规程（现场需要做牌子）燃气灶、蒸箱、冰柜操作规程可以分着做，也可以做一起倒闸操作规程配电室操作规程及规章制度备用（或者柴油）发电机操作规程、倒闸措施到底是备用发电机操作规程还是柴油发电机操作规程？是做倒闸措施还是倒闸操作规程？这两个问题会上商定。
《新安全标准化准备资料清单》
《新安全标准化准备资料清单》山西聚源煤化有限公司二○一三年1.法律法规与管理制度1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库2、法律法规定期更新记录3、法律法规发放记录、培训记录、告知书4、法律法规符合性评价报告5、不符合项整改记录、整改计划、整改措施6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2.机构和职责1、安全生产方针、年度安全生产目标、指标文件2、公司年度安全工作计划；车间、部门年度安全工作计划3、各级组织及人员的安全生产目标责任书4、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录5、安全生产责任制6、安全生产标准化实施方案7、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录8、安全文化建设计划或方案9、主要负责人安全承诺书10、资源配备文件及使用记录11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况）12、安全生产工作汇报资料13、领导干部带班制度14、领导干部带班记录及考核记录15、安全生产责任制考核制度16、考核、奖励记录17、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件18、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议19、企业生产经营管理部门设置文件20、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件21、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件22、安全生产费用台帐23、全员工伤保险缴纳凭证24、风险抵押金或安全责任保险制度，考核记录3.风险管理1、风险评价管理制度2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）3、作业活动清单、设备设施清单4、风险评价报告5、各车间、部门开展风险评价的有关文件、记录6、风险评价有关会议记录或纪要7、重大风险清单8、风险控制措施9、关于风险管理培训教育记录10、隐患治理台帐、隐患治理记录11、重大隐患治理工作“五到位”落实资料（整改责任、措施、资金、时限、方案）12、重大隐患项目档案（隐患报告、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件）13、安全评价报告14、安全监控报警设施台帐15、设备设施的检验报告、检验合格证16、应急救援器材台帐17、变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告18、危险作业风险评价记录、报告19、年度评审记录或检查报告20、合格供应商名录、档案21、供应商选用、续用评价记录22、定期识别的与采购有关的风险信息4.管理制度1、符合法律法规和标准、规章有关要求的企业安全生产规章制度2、符合法律法规和标准、规章有关要求的岗位安全操作规程3、安全生产规章制度发放记录和签发文件4、岗位操作规程发放记录和签发文件5、管理制度和操作规程评审、修订记录6、新修订文件的发放记录7、管理制度和操作规程培训学习记录5.培训教育1、安全培训教育制度2、年度安全培训计划3、培训教育需求记录、培训记录、培训效果评价记录4、员工安全培训教育档案5、培训教育变更记录6、制定从业人员岗位标准的文件7、符合法律法规和标准、规章有关要求的岗位标准8、从业人员招聘资料、员工台帐、档案9、主要负责人和安全管理人员资格培训证书及培训档案10、其它管理人员培训教育档案11、全员培训记录、考核记录12、从业人员安全作业上岗证13、新工三级培训教育档案14、特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划15、危险化学品运输单位驾驶员、押运人员从业资格证及管理台帐16、转岗、脱岗人员培训记录及考核记录17、外来参观、学习等人员培训记录18、承包商厂级安全培训教育记录及入厂证19、承包商车间、班组安全培训教育记录20、部门、班组月度安全活动计划21、班组安全活动记录（班组管理人员签字，车间主任每月参加2次的签字，企业主要负责人每月参加一次活动签字）22、管理部门安全活动记录23、安环部对安全活动的检查记录6.生产设施及工艺安全1、安全设施管理台帐2、安全设施管理档案3、安全设施维护保养检查记录4、设备检维修计划中安全设施检维修的内容5、安全设施拆除、停用资料6、仪表台帐、监视设备台帐7、化验设备台帐8、监视和测量设备检验报告及校验和维护记录9、特种设备台帐10、特种设备档案11、特种设备及安全附件定期检测检验记录12、特种设备运行记录和故障记录13、特种设备日常维护保养记录14、特种设备事故应急救援预案及演练记录15、特种设备定期检验申请资料16、报废的特种设备注销手续17、安全检验合格标志18、压力容器、压力管道及其安全附件检验报告，爆破片、防爆膜合格证及更换记录；19、紧急停车系统分布图及维护记录20、监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录21、各类动设备（包括备用设备）维护保养记录22、工艺控制流程图及自动化控制资料23、工艺过程风险分析记录24、生产装置开车前检查内容及存档资料：1）开车前安全条件确认检查表；2）系统气密、置换及动设备空试记录；3）装置开车方案；4）操作规程和应急预案；5）操作人员培训记录；6）开车前隐患排查与整改记录25、生产装置停车资料：1）停车方案；2）停车操作记录26、紧急停车操作记录、操作规程27、工艺操作记录及交接班记录28、领导干部联系点确定文件29、关键装置、重点部位台帐430、关键装置、重点部位管理制度（联系人的职责及考核要求）31、联系人监督指导的有关记录（每月至少一次）32、关键装置、重点部位应急预案及演练记录33、年度综合检维修计划34、检维修记录35、检维修作业资料：1）检维修风险分析记录；2）检维修方案；3）工艺设备设施交付检维修手续；4）检维修人员安全培训教育记录；5）相应作业许可证及安全控制措施；6）对检维修作业现场进行安全检查的记录；7）检维修交付生产的手续36、拆除和报废作业资料：1）设施拆除和报废审批手续；2）拆除作业风险分析记录；3）拆除计划或方案；4）设施拆除交接手续37、设备、管道拆除前的分析、验收合成证明7.作业安全1、各项安全作业证（动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等）2、安全标志一览表3、现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志4、警示标志和告知牌管理台帐5、职业危害因素检测记录6、配备的安全防护用品、器具及消防设施与器材记录7、安全管理人员对承包施工现场的监督检查记录8、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定9、机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料10、承包商管理档案，包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料11、与承包商签订的安全协议书12、对承包商的现场安全交底内容记录，对承包商的施工方案和应急预案审查记录8.职业健康1、职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料2、职业危害防治计划和实施方案3、职业卫生档案（包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告等）4、从业人员健康监护档案5、职业危害防护设施定期专项检查记录6、职业危害检测报告及不符合项整改计划7、检测点设置职业危害告知牌8、健康体报告9、个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录10、职业卫生防护设施台帐9.危险化学品管理1、化学品普查表2、危险化学品档案3、产品、中间产品鉴别分类报告4、化验室化学试剂分类清单5、企业编制的中文一书一签6、采购的危险化学品名录及中文一书一签7、危险化学品登记证及相关资料8、劳动合同中关于危害告知的内容9、危险化学品出入库记录及定期检查记录10、危险化学品输送管道巡线记录11、危险化学品运输、装卸安全管理制度12、危险化学品装车前后安全检查记录13、企业对危险化学品运输车辆gps的安装、使用情况进行检查、记录资料10.事故与应急1、建立应急救援队伍文件，应急救援队伍管理台帐2、应急救援器材台帐、消防设施器材台帐、应急器材和消防器材检查维护记录3、应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告4、防护救护器材管理台帐及维护保养记录5、应急预案评审修订规定、评审记录6、应急预案备案回执7、应急协作单位收到预案的回执8、事故台帐、档案和事故调查报告9、事故发生后对预案评审的报告11.安全检查1、安全检查管理制度2、安全检查计划3、综合（厂级、车间级）、专项、节假日、季节和日常安全检查表4、各检查表应用的培训记录5、每年评审、修订一次安全检查表的修订记录6、安全检查台帐7、与责任制挂钩的检查考核记录8、检查、整改和复查验证等相关记录9、各级组织对检查出的问题及整改情况定期检查的记录10、自评计划、自评组织开展自评的相关文件11、自评检查表、自评报告等相关文件资料12、进一步完善安全标准化工作的计划和措施12.山西省要求内容1、各级政府、安监部门近两年文件收文记录清单2、近两年参加上级部门会议记录3、对政府、安监部门文件和工作要求的落实资料4、对安监部门责令整改的安全隐患的隐患整改报告、整改方案、整改复查文件等5、专业安全检查检查表；6、专业安全检查记录：1）工艺安全检查记录2）生产设备检查记录3）电气与仪表安全检查记录4）建筑物安全检查记录5）安全设施检查记7、各类隐患与不符合项登记记录：1）隐患清单2）重大隐患登记表3）重大隐患报告4）重大隐患治理方案8、不符合项的整改落实情况：1）整改记录2）整改效果复查记录3）隐患整改台账9、1）密封管理制度2）定置管理制度3）清洁文明管理制度10、密封点管理台账：1）公司密封点管理总台账2）生产车间密封点分项台账11、工作记录：1）操作工操作监控记录2）巡检记录3）交接班记录4）车间干部值班记录5）车间安全员点检记录6）生产调度记录7）清洁文明检查记录12、消漏治漏管理台账：1）公司消漏管理台账2）车间分项消漏台账13、定置管理图14、设备安全运行管理台账1）设备运行考核统计表（设备完好率、故障率、动静密封点泄漏率、隐患查处率等）2）设备安全运行奖惩方案与奖惩记录15、危险化学品管理制度1）危险化学品用户管理制度2）危险化学品采购制度3）危险化学品销售制度4）危险化学品运输制度5）危险化学品装卸搬运制度16、建立危险化学品用户档案（一户一档）档案主要包括：企业资质、基本情况、经营范围、生产规模、评审记录、采购、销售、运输合同等相关资料1）危险化学品供应商档案2）危险化学品销售用户档案3）危险化学品运输单位档案17、危险化学品经营记录：1）采购记录与台账2）销售记录与台账3）运输记录与台账18、危险化学品违章检查与处罚记录19、分解所有标准内容到各个岗位和各个专业的文件20、专业标准1）生产技术专业方面（包括：生产管理、工艺技术、设备安全、电气、仪表自动化、基础设施、质量检验化验安全等生产技术专业）2）经营管理方面（包括供应、销售、仓储、运输）3）安全保障方面（安全文化建设、安全投入、人力资源、行政、后勤、保卫、群众监督等）21、岗位标准：1）管理岗位标准一岗一标2）操作岗位标准一岗一标22、岗位标准和专业标准贯标方案与计划23、公司级、车间级、班组级贯标培训记录24、达标考核：1）专业达标考核记录2）岗位达标考核记录第二篇：新安全标准化准备资料（危化清单）危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准提炼资料1.法律法规与管理制度1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库2、法律法规定期更新记录3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料4、法律法规符合性评价报告（识别到条款）5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等）6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2.机构和职责1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录4、安全生产责任制5、企业安全生产标准化实施方案6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录7、安全文化建设计划或方案8、安全文化体系有关文件（二级和一级）9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解）10、资源配备文件及使用记录11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加12、安全生产工作汇报资料13、领导干部带班制度14、领导干部带班记录及考核记录15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容）16、安全生产责任制考核制度17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录）18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级）19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符）25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录3.风险管理1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务）2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险）3、作业活动清单、设备设施清单4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况）5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录）6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议）7、重大风险清单8、风险控制措施（现场要落实）9、年度培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录10、隐患治理台帐、隐患治理记录11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案）12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内容）13、企业无力解决和不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告（二级企业a级要素否决项）14、安全评价报告或重大危险源评估报告15、符合内容要求的重大危险源档案16、安全监控报警设施台帐（具体要求参见b要素3.5第2条）17、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度18、重大危险源设备设施定期检查记录19、设备设施的检验报告或检验合格证20、重大危险源应急救援预案及演练记录21、应急救援器材台帐22、重大危险源备案材料23、重大危险源与周边防护距离应符合要求，如存在问题则列出整改计划、措施。
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4
有无
备注
序号
要素
九 重大危险源监控 十 职业健康
十一 应急救援
十二 事故报告、调查 和处理
十三 绩效评定和持续 改进
工贸企业安全生产标准化所需资料
制度及记录 事故隐患评估分级表 事故隐患治理方案 事故隐患治理效果评估 隐患排查和治理情况统计分析表 安全预警指数系统 危险源的管理制度 危险源辨识登记表（同 4.6） 重大危险源档案 放射物品使用许可证 危险源检查记录 职业健康管理制度（同 4.2） 职业健康危害因素清单 粉尘、噪声、局部振动、有害气体、 水质、放射性、高温低温等定期检测 报告 接害岗位人员名单 员工职业健康监护档案 职业危害申报材料 职业危害场所应急预案 应急管理制度（同 4.2 ） 应急救援预案 应急救援应急机构（人员、队伍） 应急培训及演练记录 应急演练评价 现场张贴紧急疏散提示及紧急联系 电话 应急预案相关责任人员清单 应急设施清单及应急资源 应急预案评审及修改记录 应急预案备案情况（回执） 事故 /事件管理制度（同 4.2）
危险源管理台帐
安全生产奖惩记录
特种作业人员登记记录
特种设备管理记录
外来施工队伍安全管理记录
五 教育培训
重大危险源评价 安全教育培训制度（同 4.2）
六 生产设备设施
员工安全教育培训需求识别表 培训计划表 培训记录 培训效果评估报告 各种培训记录及证书，含： 主要负责人和安全生产管理人员资 格证书； 操作岗位人员安全教育记录 （三级、 换岗、四新教育等） ； 操作岗位人员培训记录 特种作业人员的特种作业操作资格 证书；（取证复证情况） 外来参观、学习等人员培训记录
2
有无
备注
工贸企业安全生产标准化所需资料来自序号要素制度及记录
有无
备注
技术图纸等
安全设备设施管理台账（包括安装、 运行、维护等）
有关强制性检测检验报告或记录
新改扩建项目“三同时”
职业健康检查与监护记录
安全生产会议记录
劳动防护用品采购发放记录
授权作业指令单
事故调查处理报告
事故隐患整改记录
安全费用提取使用记录
供应商、承包商清单 供应商、承包商重大风险登记表
供应商、承包商资质审查、考核记录
与供应商、 承包商之间的合同及协议
对供应商、承包商培训及考试记录 变更管理制度
变更工程登记、评估
变更工程风险辨识记录
变更工程检查验收记录 安全检查及隐患治理制度（同
4.2 ）
隐患汇总台帐（包含分级级别）
隐患排查工作方案
各安全检查表及检查记录（ 综合检 查、专业检查、季节性检查、节假日 检查、日常检查 ）
特种设备管理制度
特种设备生产厂家资质证书 特种设备登记证及检测检验报告 “三违”行为的管理制度
安全奖惩制度
危险作业安全管理制度（同 （含 6 项危险作业）
4.2 ）
作业及监护确认记录或操作票
作业许可证
劳保用品发放台帐 危险源辨识登记表（同 4.6）
警示标志和安全防护管理制度
相关方及外用工 （单位）管理（同 4.2 ）
1
有无
备注
序号
要素
4.3 操作规程 4.4 评估 4.5 修订 4.6 文件和档案管理
工贸企业安全生产标准化所需资料
制度及记录 安全生产责任制管理制度（同 2.2 ） 法律法规标准规范管理制度 （同 4.1 ） 安全投入管理制度（同 3.1 ） 风险评估和控制管理制度 安全教育培训管理制度 特种作业人员管理制度 设备设施安全管理制度 建设项目安全“三同时”管理制度 生产设备设施验收管理制度 生产设备设施报废管理制度 施工和检维修安全管理制度 危险物品及重大危险源管理制度 作业安全管理制度 相关方及外用工（单位）管理制度 职业健康管理制度 劳动防护用品管理制度 安全检查及隐患治理制度 应急管理制度 事故管理制度 安全绩效评定管理制度 消防安全管理制度 领导现场带班制度 班组岗位达标制度 岗位安全操作规程、 规程培训及发放 记录 法律法规、规章制度、操作规程年度 合规性评估报告 法律法规、规章制度、操作规程修订 记录 主要安全生产文件、事故、事件记录 风险评价信息 培训记录 标准化系统评价报告 事故调查报告 检查、整改记录 职业卫生检查与监护记录 安全生产会议记录 安全文化活动记录 法定检测记录 关键设备设施档案 应急演习信息 承包商和供应商信息（同 7.4） 维护和校验记录
开展各项安全文化活动的资料（同 4.6） 建设项目安全 “三同时” 管理制度（同
4.2） 安全预评价报告、安全专篇、审查资 料、竣工验收资料、安全验收评价报 告、备案资料 评价单位、设计单位资质证书
厂区总平面图 安全疏散示意图
厂区、 办公区消防器材的配置图及维
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序号
要素
七 作业安全
7.4 相关方管理 7.5 变更 八 隐患排查和治理
设置安全生产机构、 安全管理人员管 理制度 机构设置及人员任命文件
设立安全生产委员会或安全生产领导机构
安委会（ 或安全生产领导机构） 会议纪 要（每季度一次） 安全生产责任制管理制度 各级人员、部门安全生产责任制 各级人员安全生产责任制培训签到 表 各级人员安全生产责任制培训记录 各级安全生产责任制考核记录 安全生产责任制评审与更新记录
安全生产费用管理制度 安全生产费用使用计划 安全经费提取及使用台账 员工工伤保险、 安全生产责任保险的 管理制度 工伤保险缴纳明细 保保障死亡、受伤员工获取相应的 保险与赔付等资料
法律法规标准规范管理制度
法律法规培训计划及培训记录 部门法律法规与其他要求清单表 公司法律法规与其他要求清单表 法律法规汇编 法律法规与其他要求融入记录 文件和档案管理制度 文件制度的管理制度 安全目标管理制度（同 1） 安全管理人员管理制度 （同 2.1 ）
工贸企业安全生产标准化所需资料
制度及记录
护情况
照度测量记录
防雷设施检查记录
生产设备设施变更管理制度
设备、设施的检修、维护、保养的管 理制度
设备设施运行台账
设备设施检修方案
设备维修计划及维修记录 设备、设施、仪器仪表、工具等检测 检验检定记录
天车安全路线
生产设备设施验收管理（同 4.2 ） 生产设备设施报废和拆除管理（同 4.2 ）
序号
要素
一 目标
二 组织机构和职责 2.1 组织机构
2.2 职责
三 安全生产投入 3.1 安全生产费用 3.2 工伤保险
四 法律法规与安全 管理制度
4.1 法律法规、标准 规范
4.2 规章制度
1. 工贸企业安全生产标准化所需资料
制度及记录 安全目标管理制度； 最高管理者签发的文件化的安全生 产年度目标（及目标分解） 安全生产目标实施计划和考核办法 安全生产目标实施监测记录及评估 报告