军代表-内审检查表(军标)

审核日期 审核记录 符合
(1)质量管理体系总要求是否在质量管 理体系手册得到体现（体系要素）？
4.1
（2）手册是否识别公司质量管理体系 所需的过程，是否确定了这些过程的 顺序和相互作用并在公司中得到应用 （过程包括外包、管理活动、资源提 供、产品实现和测量有关的过程） 公司是否有形成书面的质量方针和质 量目标、质量手册以及确保过程有效 策划，运行，控制所需的文件 质量手册的编制是否包括：质量管理 体系的范围（任何删减的细节与合理 性）；形成的程序文件的引用；质量 管理体系过程之间的相互作用的表 述． 1.现场的文件是否为有效版本：（制 、修、审、批是否全面） 2.文件的更改和现行修订状态是否得 到识别？ 3.在工作场所是否可获得适用文件的 有关版本？ 4.部门外来文件是否得到受控？ 5.作废文件需保留时，是否对文件进 行适当标识？ 1.质量记录的保存是否清晰、易于识 别和检索？
铝业股份有限公司 内审检查表
被审 核部 被审 负责 审核 要素
总经理室百度文库/管理代表
审核依据 审核员 审核内容
ISO9001:2000、GJB/ 9001A 2001、GJB9001 9001A 2001版标准要求 版标准要求； ISO9001:2000、GJB/Z9001A：2001、GJB9001A：2001版标准要求；质量管理体系 9001 三层文件； 件； 三层文件；表单
4.2.１
4.2.2
4.2.3
4.2.4
2.质量记录的保存是否有保存清单， 易于检索？ 3.质量记录是否有按规定期限处置 （保存、销毁、存档等）？ 最高管理者是否建立、实施质量管理 体系并持续改进其有效性的承诺提出 证据并有记录(以何种方式传达满足顾 客和法律法规要求,如:质量方针、目 标的制定、管理评审、资源提供等)？ 总经理是否提供足够的资源以满足顾 客的要求得到确定并予以满足（与产 品有关的要求确定；顾客满意的信息 收集与监视） 有无建立公司总的质量方针(质量方针 的是否与组织的宗旨相适应,是否有满 足要求和持续改进质量管理体系有效 性的承诺，目标检讨等)？
5.6.1
5.6.2
管理评审输出是否完整，并有针对后 续内容的任何决定和措施（其内容包 5.6.3 括质量管理体系的有效的改进；与顾 客要求有关的产品改进；资源需求） 形成相关记录证明？ 6.1 是否提供实施.保持质量管理体系并持 续改进以增强顾客满意的资源(人力资 源和设施.设备.工作环境)
6.5
审核日期 审核记录 符合
5.5
(1).最高管理者是否有确保组织内职 责、权限得到规定和沟通（有无全 面，完整的岗位说明）？最高管理者 是否直接管理独立行使职权的质量管 理部门,最高管理者是否及时并准确的 获得可能构成重大风险的产品质量信 息,最终确保产品质量. (2).有无书面告示管理代表的授权？ 管理代表是否有确保质量管理体系所 需的过程得到建立、实施和保持？ (3)公司是否建立了适当的沟通过程 (公司例会,公共活动,各类电子信息的 传递,办公系统等),沟通的有效性是否 得到确认,有无具体的见证. 总经理（管理代表）是否有按体系实 际需要进行管理评审(评审包括评价质 量管理体系的改进的机会及变更的需 要和质量方针.质量目标，并保留相关 记录？ 管理评审输入内容是否全面（之前的 审核结果；客户反馈；过程的业绩和 产品的符合性；预防和纠正措施的状 况；以往管理评审的跟踪措施；可能 影响质量管理体系变更的因素；改进 建议；与质量有关的财务报表等）？ 并有相关记录证明？
8.1
8.4
核准：
审核：
制表：
WF-GM01-A-001
质量管理体系、 质量管理体系、程序文
判定 严重 一般 观察
质量管理体系、 质量管理体系、程序文
判定 严 一 重 般
观 察
5.1 5.2
5.3
5.4 核准：
(1)是否对质量管理体系进行策划(拟 订了可测量并与质量方针一致的质量 目标)？并有目标展开及相关的检讨记 录？(2)是否针对质量管理体系进行定 期评审,并提出相应的变更,从而保证 质量管理体系的完整性(组织架构的变 更或产品的范围变更等)
审核：
制表： WF-GM01-A-001
组织是否确定质量信息的需求,,按规 定收集.储存.传递和处理信息. 组织是否策划并实施监视.测量.分析 和改进过程(证实产品的符合性,质量 管理体系的有效性,)这里包括统计技 术的适用方法及其应用程度的确定,必 要的文件规定. 组织是否确定收集实施监视.测量.分 析和改进过程(证实产品的符合性,质 量管理体系的有效性,)这里包括来自 监视和测量的结果以及其他有关来源 的数据.
铝业股份有限公司 内审检查表
被审 核部 门 负责 人 审核 要素
总经理室 /管理代表
审核依 据 审核员 审核内容
ISO9001:2000、GJB/ 9001A 2001、GJB9001 9001A 2001版标准要求 版标准要求； ISO9001:2000、GJB/Z9001A：2001、GJB9001A：2001版标准要求；质量管理体系 9001 三层文件； 件； 三层文件；表单