全套GJB9001C-2017版内审检查表含检查记录

受审核部门：领导层审核员：

提问文件/记录查阅现场检查符合一般

不符

合

严重

不符

合

4.1理解组织

及其环境

公司是否确定与其目标和战略方向

相关并影响其实现质量管理体系预

期结果的各种外部和内部因素？公

司应该确定考虑到与所承担任务的

相关法律法规、标准、使用需求、

保障条件等影响因素？是否对这些

相关信息进行监视和评审？

查看：质量手册

查看质量手册，手册规定了办公室协助总经理确定各种外部和内

部因素，并规定了对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务

由总经理及时组织各部门对相关的法律法规、标准、使用需求、

保障条件等影响因素进行识别，并对其进行监视和评审。

√

4.2理解相关

方的需求

和期望

公司是否确定了与质量管理体系有

关的所有相关方？是否对这些相关

方制定相关要求并进行了监视和评

审？

查看：质量手册

查看质量手册：公司确定了与质量管理体系有关的所有相关方，

并规定了办公室应组织相关部门监视和评价这些相关方的信息及

其相关要求。

√

4.3确定质量

管理体系

的范围

询问：公司是否确定了质量管理体

系的范围？是否对这些信息形成了

相关文件？

通过问询了解了公司质量管理体系范围是公司所承担的军队通信

天线设计、开发、生产和服务；天馈系统设计和开发，以及所涉

及的部门、场所和人员，并在质量手册上得以保持，符合新版手

册要求。

√

公司是否按照标准要求建立、实施

、保持和改进QMS？

公司已按照GJB9001C-2017标准的要求，建立、实施、保持和持

续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

√公司QMS过程是否被确定和管理？过

程间顺序及关系是否被确定和管

理？

质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相关过程顺序及关系

。

√

公司QMS关键过程所需资源和信息是

否充分 ，足以支持过程有效运行和

监控？

公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息，并通过

必要的投入确保其可获得，以支持这些过程的运行和对这些过程

的监视，符合新版手册要求。

√

公司QMS及过程测量和监控点是否确

定并有效？对测量和监控结果是否

有分析、改进活动？

公司在每个过程都设立了相应的测量和控制点，并定期对测量和

监控结果进行了分析、改进如：月度会议、内审、管评等。

√

最高管理者如何对质量管理体系的

有效性负责？

总经理策划质量管理体系，按GJB9001C-2017标准建立，实施和

保持，并确定其完整性，主持管理评审，确保质量管理体系的适

宜性，充分性和有效性。

√

最高管理者是否公司制定质量方针

和目标，并与公司环境相适应，与

战略方向相一致？

公司制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境

相适应，与战略方向相一致。

√

问询：是否确保质量管理体系融入

公司的业务过程？

公司按GJB9001C-2017标准建立质量管理体系，并形成质量手

册，以质量手册为依托，融入公司整个业务过程的管理。

√

文件受控号：WG9.2-2 审核日期：

质量管理体系内审检查表

检查结论

审核内容、证据及方法

检查记录

检查内容

条款号

5.1.1总则查阅：质量手册

4.4质量管理

体系及其

过程

查阅：质量手册

5.1.1总则问询：确保QMS所需资源，最高管理

者如何确保提供？有否实例佐证？

公司为确保质量管理体系有效运行，提供了其所需的人员、设备

、环境、信息等。

√问询：“以顾客为关注焦点”经营

理念是否在公司中得到树立？公司

关注焦点是否放在顾客身上？

公司将以为顾客提供满意的产品和服务为公司的理念，并在质量

方针和质量目标中得以体现。

√

为实现顾客满意目标，最高管理者

是否推动全员参与，并有切实可行

的操作过程的手段，最大限度地调

动员工的参与意识和能动性？

总经理遵循并向公司员工宣传贯彻以顾客为关注焦点，以实现顾

客满意为最终目标的思想。

√

公司通过哪些方式、途径，以确保

顾客要求得到确定、转化为要求并

予满足？

通过市场调研、预测或通过电子邮件与顾客沟通，确定、理解并

持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求，通过产品提交、

持续的顾客满意度调查、确保顾客的要求得到确定并予以满足。

√

公司是否建立了对其征求顾客对产

品和服务质量及其改进方面意见的

制度？

查阅：是否有相关制度查看：征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见规范。√

问询：质量方针是否与公司的宗旨

相适应，并支持公司战略方向？

公司质量方针与组织的宗旨相适应，并与公司战略方向一致。√质量方针是否包含满足相关方（特

别是顾客、员工、供方、 社会）要

求的承诺？是否包含持续改进QMS的

承诺？

公司质量方针“****”全面体现了包含相关方的要求，并提出了

持续改进的承诺。

√

质量方针是否为质量目标的制定、

评审提供了明确的框架，具有较强

的方向性和指导性？

公司质量方针应是建立质量目标的依据和框架。确定在一定时间

期限内的总体质量目标，其目标

应体现明确的预期和目的。质量方针应是追求的方向，是一种管

理理念的体现。

√

质量方针及其含义在公司各层次员

工中是否得到充分、正确理解，并

协调一致、深入人心？

公司确保质量方针在公司通过有效的方式和渠道得到沟通，确保

方针得到全体员工理解和应用，应安排适当的培训和教育活动，

确保方针得到一致的理解，使所有人员在工作中主动实践方针所

阐述的要求。

√

质量方针事宜时，是否可为有关相

关方所获取？

适宜时，可以向某些相关方提供。明确向这些相关方提供方针的

获取渠道（包括存储介质、传输方式及约定要求）

√公司是否明确了各部门和岗位的职

责和权限，使从事质量管理体系运

行的相关部门和岗位有职有权

查阅：质量手册

质量手册5.3明确了各部门质量管理体系职能及各部门的管理责

任。

√

问询：公司内管理人员是否对相关

岗位的职责、权限得到分配、沟通

和理解？

询问：质量部长和生产部长了解自身岗位职责和权限的分配和责

任。

√

6.1应对风险

和机遇的

措施

公司在策划QSM时，是否考虑了公司

环境和相关方的要求？

查阅：质量手册公司在理解组织环境和实施质量管理体系的过程中应考虑将基于

风险的思维用于策划，并将确定的风险作为策划基础，确定需要

应对的风险和机遇。

√组织的岗

位、职责

和权限

5.1.2 5.2 5.3

查阅：质量手册

以顾客为

关注焦点

查询：公司质量方针方针