供应商选择流程说明表
供应商网上注册平台注册流程说明
供应商网上注册平台注册流程说明1．登陆中国石化物资采购电子商务网站，阅读供应商管理指南（入网不需要任何费用），点击“供应商网上注册”功能，进入供应商注册登陆页面：2．点击“注册”按钮，打开“廉洁从业合作协议”：3．点击右下角的“同意该协议”后，进入注册页面：4．在注册信息填写完并确认无误后，点击“下一步”，直接进入供应商注册基本信息页面：注册单位名称不能重复，密码需要牢记，否则该用户可能会被锁死而不能进行注册。
5．在录入供应商基本信息时，所有扫面件均用正本扫描，“营业执照扫描件”、“税务登记证扫描件”、“注册会计师事务所年审报告”、“公司章程”项是需要上传的，点击对应链接，进入文件上传页面：6．而“其他证书”项则可以上传一个或多个文件，点击“其他证书”链接，进入上传其他证书页面：7．在供应商基本信息都已填写或上传完毕后，点击页面右下方的“下一步”：8．进入供应商录入申请信息页面：9．在供应商录入申请信息页面，点击“申请入网产品”链接，进入选择入网产品页面，选择申请入网的产品，申请物资务必是中国石化一级网络物资品种，请仔细查阅一级网络物资产品目录。
否则会被退回而不能注册提交，并影响以后的注册。
点击“返回结果”，即可批量返回所选择的产品：10．在供应商录入申请信息页面，点击“选择推荐企业”链接，进入选择推荐企业页面，选中一个推荐企业，点击该企业的“企业单位编码”，即为选中该企业作为推荐企业，此步骤重复多次，即可选择多个推荐企业：11．在选择完入网产品和推荐企业后，点击页面上的“生成推荐表”链接，原则上不接受自荐及自荐表，请谨慎选择。
进入推荐表打印页面：12．将打印出的推荐表或自荐表到推荐企业签字盖章后，扫描成电子图片，然后点击网页上的“推荐表上传”链接，进入上传推荐表页面：13．在供应商已上传推荐或自荐表并确认所有的信息都录入无误后，点击页面上的“下一步按钮”，点击确定，提交该供应商的档案到中国石化进行审核：14．点击确定后，进入供应商的信息汇总页面，该页面的所有信息都是不可修改的，如果想修改某些信息，在供应商注册登陆页面，重新登陆即可修改：15．至此，供应商网上注册流程已全部结束，若想查看审核结果，在重新登陆后，点击页面中的“审核状态”即可：。
供应商的选择与评价流程图
供应商的选择与评价流程编制釆购计划流程图药品购进管理药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关。
也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量关键环节。
采购员在药品的釆购过程中，承担着药品质量控制的直接责任，质量管理员必须对药品购进全过程实施有效的监督控制，按照药品的购进质量程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性，确实把好药品购进质量关。
所以药品经营企业购进药品应严格遵循以下原则：一、购进原则1、质量第一药品是特殊商品，是人们用于预防、治疗、诊断疾病的物质,药品的质量至关重要，药品质量合格与否，直接关系到患者的生命安全。
因此，在选择药品和供货单位时，企业应该始终把质量放在首位，购进药品应当以满足人们预防、治疗、诊断疾病的需要要为目标.2、按需进货购进药品还应当以市场需要为导向.有些药品的销售也分淡季和旺季。
旺季就应该提前准备好货（例如：夏季消暑、防暑类药品藿香正气丸、清凉油、风油精等；秋冬季节，天气干燥，清肺、润肺、温肺化饮的药品.）;反之，淡季则应少进货，不然就会造成药品积压，超过有效期的药品会给企业带来直接损失。
3、择优选购“货比三家”是一种普遍的心理，药品的购进当然也不例外.购进药品时在保证质量的前提下要进行价位、疗效等比较.二、药品购进的程序1、确定供货企业的法定资格及质量信誉业务购进部门负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营（生产）许可证》和“营业执照"核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"。
（可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本企业已建立“合格供货方档案"或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常开展业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
）2、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；企业购进的药品应符合以下基本条件,以确保其合法性：●合法企业所生产的药品●具有法的质量标准，即国家药品标准●除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有规定的批准文号和生产批号●进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进品药品通关单》的复印件●包装和标识符合有关规定和储运要求●中药材应标明产地★国家药品标准：是指国家为保证药品质量所制定的质量指标（性状、熔点、吸收系数、干燥失重、炽灼残渣）(不溶性微粒、热原、重金属、砷盐）检验方法（鉴别、含量测定）以及生产工艺等技术要求,包括国家药品监督管理局颁布《中华人民和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
供应商开发及定点流程
• 早期生产遏制控制计划 • 制造过程能力与生产准备的可制
造性评估
.
8
样件控制
目的
批准
PPAP 过程验证
• APQP启动会议检查清 单
• 顾客与供应商APQP项 目联系人清单
• APQP供应商实施计划 和进度表
• 初始过程流程图 • 初始DFMEA(适用
时)/PFMEA • 初始控制计划 • APQP问题清单（更新） • 供应商管理计划
供应商
采购 技术（适用时）
• 样件可制造性评估表
• 过程流程检查表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
采购 SQE
• OTS样件提 交要求
采购
• 最新的供应 商APQP进 度表
• 任何设计、 工艺变更的 通知
• 早期生产遏 制时间表
• 外加工项目批准状态 • 过程流程图（更新） • DFMEA（适用时）/PFMEA （更新） • 控制计划（更新） • APQP问题清单（更新） • 供应商APQP进度表（更新） • 供应商管理计划（更新）
框架合同
•明确供需双方需遵守 的规则和履行的义务
总经理
采购
供应商
• 采购框架合同
质量保证 协议
•明确年度供货中的质 量保证措施
主管领导
SQE
供应商
• 质量保证协议
价格协议
• 确定年度供货的 合同价格
总经理
采购
供应商
• 价Байду номын сангаас协议
供应商选择与合格条件
供应商选择与合格条件合同书本合同由下列各方于_______年_______月_______日签署：甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（供应商名称）地址：（供应商地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于甲方拟与乙方建立供应关系，达成以下协议：1. 供应商选择甲方经过充分的市场调研和竞争性招标程序，选择乙方作为其供应商。
乙方具备满足甲方需求的相关技术能力和资源。
2. 合格条件乙方在供应产品或提供服务过程中，需满足以下合格条件：（1）供应产品或提供服务必须符合相关法律法规、行业标准和质量要求；（2）乙方必须具备有效的营业执照和合法经营资格；（3）乙方的产品或服务需具备相关的质量认证或资格证书。
3. 供应协议甲乙双方就具体供应产品或服务的内容、价格、数量、质量标准、交付时间等细节达成一致，并签署了详细的供应协议。
供应协议作为本合同的附件，具有相同的法律效力。
4. 价格与支付方式甲乙双方就供应产品或提供服务的价格达成共识。
付款方式可根据双方协商确定，通常为货到付款或按期付款。
5. 保密义务在供应协议执行期间，甲乙双方有义务对涉及商业秘密的信息进行保密。
未经一方书面同意，另一方不得向任何第三方透露该信息。
6. 违约责任如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方的直接经济损失，并承担由此产生的相关费用和违约金。
7. 争议解决本合同的履行、解释或纠纷解决应依照中华人民共和国法律进行，并提交有管辖权的人民法院裁决。
8. 其他约定事项甲乙双方还约定了其他事项，详见供应协议。
9. 合同生效与期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为_______年。
如需续签或修改，双方应在合同到期前以书面形式协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字： _______ 签字： _______日期： _______ 日期： _______。
供应商选择评定和日常管理程序
供应商选择(xuǎnzé)评定和日常管理程序1.0 目的(mùdì)通过对元器件、材料(cáiliào)的供方进行选择、评定和日常管理，确保产品所需要的元器件符合规定的质量要求。
2.0 适用范围本程序(chéngxù)适用于元器件和材料的供方管理。
3.0 职责(zhízé)3.1采购部门负责对因无法适应供货进度要求及质量信誉差的元器件供方提出重新认定意见,并负责对货源短缺或发现质优价廉的元器件向公司推荐或提出扩点新供方申请。
3.2部品部负责根据元器件和材料的技术标准，对关键件的安全及电磁兼容等质量指标进行来料检测。
3.3质量部门负责元器件上线全过程质量跟踪，并负责相关试验。
3.4工程部产品设计师负责给出安全、电磁兼容关键件的明细表，并编制元器件的技术标准，对新品中元器件进行技术参数确认。
3.5工程部负责对扩点供方元器件的技术参数进行确认，并收集存档有关供方的资料。
4.0程序4.1 设计师开发新品如因技术指标需要，特需新的元器件和材料，先由设计师给出技术指标要求给采购部门寻求供方，经设计师对寻求供方的样品及技术规格书进行确认，并做相关。
如供方为新的，需填写《供方资料登记》及按资料登记表的要求提供体系认证、产品认证等相关资料送采购工程部登记存档。
4.2 部品部严格(yángé)按其关键件的参数指标要求进行每批来料检验。
4.3 工程部严格按其元器件的参数指标(zhǐbiāo)要求进行新供方的扩点确认。
4.4.3 扩点流程(liúchéng)说明a、经主管经理(jīnglǐ)批准后，工程部即可进行样品摸底试验，并出具《元器件摸底试验报告》；b、摸底试用合格，工程部出具《元、器、部件批试用通知单》安排上线小批试用200套、中批试用量为2000套、质量部门(bùmén)和工程部跟踪全过程并出示《批量试用报告》由工程部经理批准。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
材料供应流程表
通四字（锡2005）第 65 号材料供应流程一、采购计划：1、编制需求计划：项目施工员依据施工图或有关资料的具体要求编制材料需求计划后交项目材料管理员按材料申报的要求填写后交项目经理签字审核后按时申报。
2、确定采购计划：计划审核员接项目材料申报单后，按核定的项目主材、设备总计划进行审核。
24小时内核定好实际采购量。
3、编制采购计划：采购员按审核后的计划及项目要求进场的时间，编制采购计划，并将拟进场时间通知有关项目部。
二、采购询价、合同签定：1、直接采购材料：采购员根据采购计划进行询价、货比三家。
报核价员审核、相关领导批准后实施。
2、需招标的主材、设备：A、选择推荐供应商：材料经营人员按材料设备进场计划，提前进行内部询价，确定推荐厂商、编制经营方案经批准后报业主进行招标。
B、供应商确认与采购合同签定：经与业主联合招标确定供应商后，与供应商就价格、质量、付款方式、供应周期等进行合同洽谈、签定合同明确奖罚措施（重要的材料设备可组织相关专业技术人员对拟定厂家考察后再签定合同）。
三、发出订货通知单：在采购合同的条款及附加条件达成一致后，按项目部申报要求向供应商发出订货通知单包括下列要素：产品名称、型号规格、要求的数量、验收标准及要求、期望的交货日期、交货地址、联系人、联系方法等。
四、跟单与催货：在采购订单发出之后，经办人和项目部相关人员对供应商生产进度和质量进行监督，如有必要，可对重要的材料设备进行生产过程中的实地抽查，其目的是保证质量和准时交货。
五、货物的验收：相关项目部按订购通知单的要求，组织相关人员验收，并注明验收意见。
验收合格的材料，当场出具有效的收货凭证。
如所供材料虽有质量缺陷，在考虑到安全性、适用性、经济性、时间性等因素的情况下不影响使用的，可降级处理使用，但项目部必须当即通知材料科派相关人员查看并与项目经理共同研定索赔方案，经公司分管领导批准后向供应商索赔。
六、结算付款；供应商凭订货通知单、发票及有效的收货凭证按公司发票审核程序办理结帐手续，财务按合同付款。
供方选择和评价管理程序
供方选择与评价管理流程1、目的：对供方进行评价和选择，以保证供方长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务的能力。
2、适用范围：适用于对公司提供生产所需材料或服务的供方的选择与维护工作。
3、定义：3.1供方：提供产品的组织和个人。
4、职责：4.1采购部负责：4.1.1组织和协调常规产品新供方的选择与评价。
4.1.2建立供方备选信息库、合格供方价格库。
4.2技术部负责新产品开发所需新供方的选择与评价。
4.3品管部负责4.3.1建立并修订《合格供方名册》，负责《合格供方名册》的ERP录入；负责建立合格供方档案。
4.3.2供方质量保证能力的评价。
4.3.3新增供方的样品检测。
4.3.4质保协议的签定，建立供方质量档案。
4.4财审部负责供方价格的评价及扣款。
4.5总经理负责物资采购协议书的审批。
5、程序5.1常规产品所需物料新供方的评价和选择5.1.1采购部根据新供方选择的方向，通过已有的采购渠道、网络、报刊、各种展会等形式，获取新供方的信息。
对供方信息进行收集整理，并建立《供方备选信息库》。
5.1.2采购部每季度必须组织一次供应商公开招标工作，对公司批量生产产品所需物料进行公开招标工作。
采购部经理每年12月份编制第二年度供应商招标工作计划，根据物资分析和需求量确定招标时间和具体实施方案，报总经理批准后发送品管部、技术部和财审部配合监督执行。
5.1.3新增供方基本情况调查：a)对新开发供方的基本情况进行书面调查，了解供方基本情况：包括供方基本的生产设备、检测设备、信誉、供方质量体系、产品认证情况。
b)对新供方进行基本情况调查，一般采用传真/邮寄等形式，由新供方填制《供方基本情况调查表》，并附带加盖公章的企业各种证件复印件，采购部根据书面调查的情况，进行后续的评价工作。
5.1.4新供方的评价方法：根据物资对公司的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：a)样品评价：采购部供方管理员要求供方提供样品，并出具《样品验证报告》，由采购部经理签字确认后，和样品一起交品管部进行检验。
供应商管理流程
供应商管理流程为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责：1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程：1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。
2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价：(1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。
信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。
4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。
6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。
供应商选择流程
供应商选择流程(总10页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商选择流程第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。
(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。
(3)总经理负责合格供应商的审批工作。
二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
(3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
A.进料的检验是否严格。
B.生产过程的质量保证体系是否完善。
C.出厂的检验是否符合我方要求。
D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。
(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
(5)能有效处理紧急订单。
(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。
(7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
(8)样品通过试用且合格。
三、供应商的评价程序1.供应商初步评价(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
产品供应链流程图(更新版)
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
供应商开发及定点流程
供应商准入
办理合格供应 商准入手续
④
量产合同签署
签订 框架合同
签订 质量保证
协议
签订 价格协议
签订 廉政协议
⑤
14
原供应商项目开发—外购件
供应商定点
采购准备会议 供应商选择
供应商考察
初选定点供应商 技术交流
可行性方案评审
定义项目
APQP 启动会议
供应商能力评估
APQP风险评估定点批 准
新供应商 项目准入
供应商项目评审
签署采购件开发合同
供应商定点会议
①
②
样品件控制
首批样件验证 经验教训
③
供应商准入
办理合格供应 商准入手续
④
量产合同签署
签订 框架合同
签订 质量保证
协议
签订 价格协议
签订 廉政协议
⑤
15 15
供应商定点
目的
采购准备会议供应商 选择
• 识别项目
供应商考察
• 选择新供应商
批准
NA NA
定点初选 技术交流
7验证量产试模过程验证新供应商项目开发模具25apqp启动会议定义项目供应商准入供应商项目评审签订质量保证协议签订框架合同量产合同签署加工件过程评审试模控制样件试模过程验证经验教训签订廉政协议办理合格供应商准入手续签订价格协议供应商定点可行性方案评审apqp风险评估定点批准初选定点供应商技术交流新供应商项目准入采购准备会议供应商选择供应商考察供应商定点会议供应商能力评估签署零部件开发合同量产试模过程验证原供应商项目开发模具26可行性方案评审供应商能力评估采购准备会议供应商选择供应商考察定点初选技术交流
技术 SQE 供应商
供应商管理实战技能
学习导航通过学习本课程，你将能够：●了解供应商选择认证的流程；●掌握扩大供应商选择余地的五大途径；●设置良好的供应商考评体系；●建立与供应商长期稳定的合作关系。
供应商管理实战技能一、如何选择供应商1.供应商选择认证流程图1 供应商认证流程图供应商选择认证分为三个阶段：第一阶段是基础数据的收集，包括认证计划、物料项目和技术资料。
第二阶段是认证准备。
第三阶段是初选供应商，根据供应商提供的认证计划、物料项目和技术资料，从中选出合格的供应商进行试制样品。
验证样品后，如果有问题供应商要重新设计；如果没有任何问题，再进行小批量试制。
小批量试制成功后，对认证的供应商进行深入评估，最后确定认证合同、供应计划、战略伙伴以及供应群体。
认证准备过程如图2所示，在认证准备阶段，企业要熟悉物料项目，包括价格预算、质量标准、认证说明书，并对质量标准和预算做出详细清晰的说明，最后得出数据。
企业在选择供应商之前，要清楚自身需求，并在此基础上了解供应商。
图2 认证准备过程初选供应商过程如图3所示，初选供应商从发放问卷开始，根据供应商填写的详细资料了解供应商并进行初步谈判，之后向供应商发放认证说明书，建立可供选择的供应商数据库档案，并将其档案和问卷分类。
同时，采购人员、工程师、质检人员要对供应商进行实地考察，多角度、多途径了解资料，提高市场决策的准确度。
图3 初选供应商过程初次试制过程初次试制过程如图4所示。
需要注意的是，在签订试制合同时要视察供应商的提供，确保供应商的提供为己方生产所需样品。
图4 初次试制过程再次试制过程初次试制成功之后可以进行再次试制，对供应商进行再一次确认。
再次试制过程如图5所示。
图5 再次试制过程批量试制过程初次试制和再次试制成功之后，才能进行批量试制。
批量试制过程如图6所示。
图6 批量试制过程认证供应商评估过程认证供应商评估是对供应商更全面的评估考核，目的是建立动态的采购环境。
认证供应商评估过程如图7所示。
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采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审
⑤
现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单
⑥
采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定《供应商名单》
供应商选择流程说明表
供应商选择流程说明表
任务概要
供应商选择流程
节点控制
相关说明
①
采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式
②
采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评价和筛选
③Байду номын сангаас
采购部通过筛选，提出《侯选供应商名单》，报采购部经理审核