业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
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业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待管理规定（5篇）
业务招待管理规定一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
实行对口接待的原则。
上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
区局重大会议来客接待由办公室统一安排。
在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。
三、接待地点。
区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。
区内来客一律在局机关食堂就餐。
因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。
区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。
省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。
四、接待标准。
区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人____元，每桌不超过____元;中晚餐每人____元，每桌不超过____元。
区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人____元，每桌不超过____元;中餐每人____元，每桌不超过____元。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、制度背景为了保证企业业务招待工作的规范化，有效避免因业务招待费过度开支而导致的财务风险和企业形象受损，以及协助企业科学管理，制定本制度。
二、制度范围适用于企业全体工作人员以及参与业务招待费的相关部门，包括企业内部业务招待和外部业务招待。
三、制度内容1. 业务招待费开支申请：业务招待人员须在前往招待对象场所前向有关部门提出申请，说明招待人员、时间、场所、费用、内容等基本情况，并提供必要的材料。
有关部门审核后，批准拨出费用。
2. 业务招待费标准：根据业务招待对象的级别和场合不同，拟定合理的业务招待费标准，并严格执行。
企业内部业务招待费标准不得超过职工月平均工资的2%；外部业务招待费标准不得超过招待对象月收入的5%，具体数额由有关部门报经企业领导批准。
3. 业务招待费的使用范围：业务招待费仅限于招待对象用餐、住宿等必要物品支出、娱乐、礼品等，严禁挪作他用。
4. 业务招待费注意事项：1）严谨控制业务招待费预算，严格执行费用预算计划。
2）不得将任何礼品、物品等送给招待对象。
如果对方送礼品，应明确拒绝接受并向有关部门报告。
3）不得让招待对象协助企业办理任何手续、采购物品等。
4）不得安排招待对象到旅游景点、娱乐场所等进行活动。
5）不得将招待对象从本职工作中拉走，要尽量避免耽误招待对象的工作进度。
6）业务招待费的支出原则上应由被招待对象来制定收据并抬头填写，随后由招待方确认或对账后领取凭证，以维护相互信任的关系。
5. 业务招待费的记录和管理：1）各部门应建立完整的业务招待费帐目，详细记载支出项目、金额、时间、人员等内容，并进行标号管理。
2）对于大额业务招待费，必须详细记录资金流向，由经理层监管审核。
3）各部门应严格执行财务制度，加强业务招待费的审查和审批管理，确保开支合理、合法、规范。
4）严禁将个人开销以业务招待费名义报销，不得借支业务招待费私自归口。
5）严格执行工作餐费用申报制度，且申报必须为明细清晰、真实准确。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：公司业务招待费用管理制度一、总则1.1制定目的：为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境，现结合公司具体情况，制定本制度。
1.2适用范围：1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观；2、因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务；3、受公司业务相关部门安排来访的人员。
1.3管理要求1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。
凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户除外）。
3、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。
二、业务费用开支标准及管理细则1.1各部门使用业务招待费用必须认真旅行审批手续，即计划招待客人时，必须事前按照审批程序向上级部门提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经审批后按照相应标准执行。
特殊情况必须取得总经理批准后执行，事后一天内及时补办相应的审批手续。
1.2公司将依据业务情况将接待登记分为A、B、C、D四级，并针对各级指定相应的费用标准，各相关部门必须在标准内控制费用开支。
1.3费用申请等级及审批程序接待级别内容申请流程住宿用餐车辆陪同人员A根据接待目的及客人重要性区分主管部门经理—财务—总经理—财务四星级以上（推荐海景酒店）5人以上：150元/人；5人以下：200元/人（南澳海鲜、金龙酒家）高级商务车或轿车董事长、总经理或副总经理B主管部门经理—财三星标准（京地人均80—120元（海城高级商务总经理、副总经理务—总经理—财务酒店、芭提雅酒店）酒楼）车或轿车C 公司邀请到公司洽谈业务的意向客户主管部门经理—财务—副总经理—财务沙头角宾馆（230以内）人均50-80元（春秋旺）普通商务车或轿车部门经理D 普通主管部门经理—财务—副总经理—财务商务酒店（200以内）人均40—60元（春秋旺）普通商务车或轿车注：1、以上用餐标准不含酒水，酒水由公司总经办统一采购。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
业务招待费管理规定范文(3篇)
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：业务招待费管理制度业务招待费管理制度一、目的搞好公司业务及有关接待工作，有效控制业务招待费的支出，以达到“开源节流，增收节支”的目的。
二、范围适用于公司对业务招待费用的管理。
三、招待费开支标准1.业务、职能部门招待客户每次不得超过200元。
2.经理以上高层招待客户每次不超过300元，可以不书面申请。
3.董事长、总经理安排的宴请，实报实销。
三、招待费申请程序1.因业务需要招待客户时，应先提出书面申请，填写《招待费申请单》（见附表）。
2.各部门发生的招待费用，由主管签批，同时报总经理签批。
3.经理以上高层单次招待费超过300元的报总经理签批。
4.董事长、总经理安排的宴请，由经办人填写《招待费申请单》报总经理签批。
5.因在外地招待客户不能书面申请的，应电话逐级上报至总经理，出差回来后两天内补办书面申请手续。
五、招待费的报销程序1.报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单。
招待费管理办法2.报销人持招待费发票和《招待费申请单》完成公司要求的主管领导签批、财务审核和总经理批程序，《招待费申请单》由出纳付款后留存。
3.除经理以上领导单次招待费用300元以下的不用填写《招待费申请单》，其他没有填写《招待费申请单》的招待费一律不予报销，不符合签批要求的《招待费申请单》财务不予审核。
4.招待费发生后三日内必须完成费用报销程序，三日后财务不予报销。
5.在外地出差时发生的招待费，返回公司后二日内完成费用报销程序。
六、附则1.本制度各条款由财务部负责解释。
2.本制度从二〇XX年月日开始执行。
篇二：业务招待费管理制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
公司业务招待费管理制度范文（三篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待活动，加强招待费用的管理，树立公司文化，提升企业形象，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条业务招待费用的含义业务招待费用是指公司为了开展商务活动，为业务合作伙伴、客户、供应商等相关方提供款待、招待等服务所产生的费用。
第三条业务招待的原则1. 商业逻辑原则业务招待活动必须符合商业逻辑，有助于推动业务发展，提升企业信誉和竞争力。
2. 合理性原则业务招待费用必须合理、合规，严禁超标准、超范围的招待费用产生。
3. 公开透明原则公司在进行业务招待活动时，必须做到公开透明，记录清楚招待对象、时间、地点、费用金额等相关信息。
4. 真实性原则公司业务招待活动必须真实有效，不得存在虚假或夸大宣传，不得违背道德伦理。
第四条业务招待费用的范围1. 接待商业伙伴和合作对象所产生的招待费用；2. 招待潜在客户的费用；3. 招待供应商、代理商的费用；4. 公司内部团队之间的业务招待费用；5. 其他业务发展需要的招待费用。
第五条业务招待费用的管理权限1. 招待费用需事前报备，由相关部门经理批准。
2. 招待费用超过一定金额需由总经理审批。
3. 招待费用核准后，相关部门负责人需对招待活动的过程和费用进行监督和登记。
第二章业务招待费用的批准和报销第六条业务招待费用的批准1. 关注商务活动的部门负责人在招待活动前应提前说明招待对象、场所和费用预算等情况，并将招待活动报备给上级主管部门。
2. 上级主管部门对招待活动的必要性、合理性进行评估，并决定是否批准。
批准后，由相关部门负责人具体安排操作。
第七条业务招待费用的报销1. 招待费用按公司财务制度要求进行报销，需填写报销申请表，附上相关发票、凭证等证明材料。
2. 报销申请表需写明招待对象、招待时间、招待地点、招待费用明细等信息，以便财务部门审核核实。
3. 无发票的招待费用需提供相关证明材料。
业务招待费管理制度27555
业务招待费管理制度27555业务招待费管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，特制定本管理制度. 第二条公司对业务招待费采取“先报批后发生、总额限定、实报实销”的原则。
各业务部门的业务招待费开支额度控制在部门到帐销售额的5‰之内，职能部门的业务招待费在批准实施的年度预算内开支。
第三条业务招待费分对内和对外两种形式.对内指用于团队建设、员工福利等;对外指为促进生产经营业务开展得招待支出。
第四条所有业务招待性质的费用支出均使用与本规定，不受实际提供费用发票限制. 第五条本规定适用于亚东总部、各子、分公司、办事处的所有业务招待人。
第二章业务招待事项申请及审核第六条报销人在招待事项发生前需提交《招待费用申请单》（见附件），《申请单》需明确注明申请人、招待对象、招待事由、招待地点等信息，申请单一式二联，一联交财务部备案，一联由出差申请人留存作报销之用。
第七条公司职能部门单笔招待费用1000元以下，由相关部门负责人审批，1000元以上,由财务总监审批，超过10000元的由总经理审批.第八条销售人员和业务部门单笔招待费用在1000元以下，由部门负责人审批，1000元以上由业务分管领导审批，超过10000元的由总经理审批。
第九条第七或第八条审批程序完成后,财务部根据预算提出审核意见，对超预算的提请相关人员复审。
第十条因突发事件或紧急公务，业务招待人未能在招待事项发生前办理审批手续的，须以口头形式向有关领导请示，经批准后方可招待,并于招待后的三个工作日内补办审批手续。
第三章报销流程第十一条业务招待费应在招待事项发生后一周之内完成报销审批事宜。
超期不办理的人员，财务部有权拒绝受理.第十二条业务招待人员填制支出款项报销单或请款单（附审批完成的《招待费用申请单》），同时录入二次开发系统，按照第七条或第八条的审批权限及流程要求审核后，至财务部审核报销.第十三条报销单据必须填制完整、大小写金额清晰、一致，无涂改,原始票据完整、内容齐全，符合国家财税要求,否则财务部不予报销。
业务招待费管理细则(4篇)
业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
业务招待费用管理制度
业务招待费用管理制度业务招待费用管理制度范本业务招待费用管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司及公司所属企业业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，总公司对业务招待费进行统一管理。
第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合公司的有关规定和会计准则的有关要求，只能用于与公司业务工作相关的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条业务招待费的使用范围1.用于上级主管单位、政府部门到单位检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2.用于公司承办的各种会议的招待。
3.用于各部门对外工作的必要招待。
第二章业务招待费的管理第四条总公司及公司所属企业财务室对业务招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关;具体程序是：由接待业务经办人员向公司所属企业负责人提出申请，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和接待饭店，并向总公司总经理提出书面报告，特殊情况可电话请示后，补签，经同意后方可实施，完毕后经办人或公司所属企业负责人做好此次业务招待的详细记录。
第五条公司及公司所属企业财务管理人员按照报销程序认真把关，严格内部管理制度及招待费管理制度，并做好招待费的记录、核查工作。
第六条公司及公司所属企业财务管理人员每月将本单位招待费支出情况进行核查汇总、并填制业务招待费支出明细表，按规定时间上报总公司总经理。
第三章业务招待的标准第七条公司及公司所属企业需进行业务招待，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店后，报请总公司总经理，经总经理同意，安排就餐;就餐完毕，由财务室管理人员或公司所属企业参与接待的负责人或公司所属企业经办人根据实际发生金额结算。
第四章其它有关规定第八条公司及公司所属企业应严格按照公司财务规定的业务招待费标准执行。
第九条业务招待费由财务室管理人员根据实际发生金额报销;凡未经许可擅自结算业务招待费者，业务招待费用一律自理。
第十条凡未完善就餐手续而发生的招待费用一律自理;并对当事人处以所发生业务招待费金额50%的罚款。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、引言业务招待费是公司在开展业务活动过程中，为促进业务拓展、提升客户满意度、加强合作伙伴关系等目的所发生的费用。
为了规范业务招待费的使用和管理，提高资金利用效率，减少浪费和滥用，制定一套科学合理的业务招待费管理制度是十分必要的。
二、适用范围本业务招待费管理制度适用于公司内外部员工，包括但不限于业务拓展部门、市场部门、客户服务部门等。
三、业务招待费使用原则1. 合理性原则：业务招待费使用应合乎常规商务活动的合理范围，遵守公平公正的原则。
2. 适度原则：按照行业标准、实际需要和预算限制，合理控制业务招待费用。
3. 公开透明原则：业务招待费用的使用应公示并经过相关审批程序，接受内外部监督。
4. 实事求是原则：业务招待费用核算应客观真实，不得有任何虚报、伪造等行为。
四、业务招待费使用程序与限制1. 申请程序（1）申请人填写业务招待费申请，包括招待对象、费用预算、招待事由和招待时间等详细信息。
（2）申请人向上级主管部门提出业务招待费使用申请，并提供相关支持材料。
（3）上级主管部门审批通过后，申请人可进行相应的业务招待活动。
2. 费用限制（1）业务招待费用预算应根据实际需要和市场行情进行合理设定。
（2）单笔业务招待费用不得超过公司规定的限额。
（3）业务招待费用的发生应符合公司财务制度和相关法律法规的规定。
3. 支付与报销（1）申请人在业务招待活动结束后，应及时向财务部门提交相关费用报销材料，并按照规定流程进行费用报销。
（2）财务部门应及时审核、付款，并进行必要的会计核算。
五、业务招待费档案管理1. 招待对象档案（1）建立招待对象档案，包括招待对象的基本信息、历史招待记录、反馈情况等，并进行定期更新和维护。
（2）档案管理人员应对招待对象档案进行机密保密，确保相关信息不外泄。
2. 费用凭证管理（1）各部门应按照规定流程妥善保存业务招待费用的相关凭证，包括发票、收据等，确保凭证真实有效。
（2）财务部门应建立健全的凭证管理制度，确保相关凭证的保存、归档和检索工作。
业务招待费管理细则范文（4篇）
业务招待费管理细则范文业务招待费是指企业在开展业务活动、与客户、供应商等外部合作伙伴交往过程中，为了加强关系、促进合作、提高业务效果而支付的费用。
为了规范业务招待费的使用和管理，制定了以下管理细则：1. 支付标准：明确业务招待费的支付标准和范围。
根据不同的职务级别和部门,确定每人每天业务招待费的限额。
2. 铺张浪费：禁止铺张浪费的现象。
各部门应结合具体的业务需求和合理的预算，制定合理的招待费用预算。
3. 记账管理：对业务招待费用做好详细的记账和记录。
每一笔业务招待费用都应该有发票、收据或消费凭证，以便审计和核查。
4. 报备审批：凡涉及到超过一定金额的业务招待费用，应经相关部门负责人审批后方可支付。
审批程序应该明确清晰，审批结果要做好记录。
5. 审计检查：定期对业务招待费用进行审计检查，核对费用的使用情况和合规性。
对于异常情况，应及时采取相应措施加以处理。
6. 公示公开：对于业务招待费用的支出情况，应及时公示。
通过内部通知、公告、网站等方式，向所有员工和合作伙伴公开相关信息，确保公开透明。
7. 整改追责：对于违反相关规定的行为，应及时进行整改，并追究相应责任人的责任。
严重违规的，甚至可以给予相应的纪律处分或法律追究。
8. 培训宣传：加强对业务招待费管理政策的宣传和培训。
使所有员工对相关政策、规定和流程都有清楚的认识和理解，提高员工的意识和素质。
以上是关于业务招待费管理的一些细则，旨在加强对业务招待费的管理和监督，确保费用的合理使用，防止浪费和滥用。
业务招待费管理细则范文（2）一、引言业务招待费是指公司为推动业务发展和提升客户满意度而发放的费用，是一种重要的商务活动。
为了加强对业务招待费的管理，确保资金使用合规、透明、高效，制定本细则。
二、适用范围本细则适用于公司内部各部门和职能单位的业务招待费管理。
三、费用申请与批准1. 业务招待费支出应事先编制详细预算，并根据费用预算与下级单位的实际情况，合理确定费用标准。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、费用预算每年年初，各部门应向财务部门申报本年度的业务招待费预算，由财务部门审核后报领导审批。
预算应包含预计招待的频次、标准和总额。
二、费用审批业务招待费使用应严格执行事前审批制度，由使用部门填写《业务招待申请表》，注明招待对象、事由、时间、地点等信息，经部门负责人审批后，需提前报备财务部门，未经批准的费用不得报销。
三、费用报销业务招待费报销时，需提供有效的发票、消费清单和《业务招待申请表》。
财务部门应认真审核发票和消费清单的合法性、真实性，核对申请表上的招待事项与发票和消费清单是否一致。
审批手续不全的，不得报销。
四、费用跟踪财务部门应定期对各部门的业务招待费使用情况进行统计和分析，及时发现问题并通知相关部门进行整改。
同时，应将各部门业务招待费使用情况作为部门考核的重要指标之一。
五、违规处理对于未按照规定程序审批或虚报冒领业务招待费的，一经发现，财务部门应拒绝报销并对相关责任人进行严肃处理。
同时，将违规情况纳入员工个人绩效评估和部门考核。
六、培训教育公司应定期组织员工学习业务招待费管理制度，提高员工的制度意识和合规意识。
各部门负责人也应积极引导员工合理使用业务招待费，树立良好的企业形象。
七、监督检查公司应设立专门的监督检查机构或小组，定期对各部门业务招待费使用情况进行检查和审计。
对于发现的问题，应责令相关部门及时整改并追究相关责任人的责任。
同时，监督检查机构或小组应将检查结果向领导汇报，并提出改进意见和建议。
八、制度更新随着公司业务发展和市场环境的变化，本管理制度将不断进行修订和完善。
修订后的制度应重新报批并公示，以确保制度的适用性和有效性。
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业务招待费管理制度
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围
（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定
（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
（二）公司举办的员工活动的费用由经理、财务和总经理，联合控制。
（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。
三、业务招待费用、公司活动费用申请工作流程
（一）业务招待费用----申请工作流程
各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：
1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请
表》，经公司经理总经理和董事长批准后方可开支，具体审批权限如下：
①经理、财务和总经理发生业务招待费用具体审批权限如下：
A业务招待费申请金额≤300元，经理批准后方可实施招待。
B业务招待费申请金额>300元，经总经理批准后方可实施招待。
C业务招待费申请金额＞2000元，经董事长批准后方可实施招待。
2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。
3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与总经理和懂事长同餐的情况除外）。
如遇特殊情况，必须经过“四、（二）7、”工作流程方可办理报销手续。
4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。
5、结算时招待申请人必须刷卡结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。
四、业务招待费用、公司活动费用报销工作流程
（一）业务招待费用、公司活动费用报销时间要求
1、发生的费用，申请人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续。
（二）业务招待费用报销手续
具体报销流程按照各类管理审批权限一览表办理相应报销审批手续。
招待申请人报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。
1、经审批的《业务招待申请审批单》、《公司活动申请表》
2、银行卡消费单据，财务人员需核对是否与用餐地发票总金额一致；
3、用餐地提供的水单（消费明细单）；财务人员需核对用餐地水单（消费明细单）总金额是否与用餐地的发票总金额一致；
4、用餐地的发票，财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致。
5、如果报销时间超过规定时间，不限金额必须经顾问公司总经理审批后方可报销。
7、如遇特殊情况，报销金额超出《业务招待费用申请表》申请金额，报销金额超出《公司活动申请表》、单项申请金额。
需要完成以下工作流程方可办理报销手续。
①申请人编写“费用超标说明”，经主管经理、总经理、董事长审阅签字。
②申请人持经审批后的“费用超标说明”，重新填写《业务招待费用申请表》《公司活动申请表》、不限金额，均需总经理和董事长审批。
③申请人持重新审批后的《业务招待费用申请表》、《公司活动申请表》、办理报销手续。
④以上的工作流程必须在五个工作日内办理完毕，超期办理对申请人处以100元至200元罚款。
五、业务招待费用—信息反馈工作流程各运营公司的出纳人员按月统计各部门、招待申请人发生的招待费，督促各部门自觉控制业务招待费的发生。
公司的出纳人员将上月发生的业务招待费用进行逐笔登记，按照公司编制业务招待费用《20 年月统计表》，并于每月4日前将本公司统计表（纸板及电子版）报送至财务管理中心。
财务管理中心出纳人员负责汇总归集相应信息编制业务招待费用《20 年月汇总统计表1》并于每月6日前将汇总统计表（纸板）报送至总经理审阅。
六、表格样式
（一）《业务招待费用申请表》
（二）《业务招待费用20 年月统计表》
（三）《业务招待费用20 年月汇总统计表1》，《业务招待费用20 年月汇总统计表2》
（四）《会议费用报销延期申请表》
业务招待费用申请表
申请时间：20 年月日
业务招待费用20 年月统计表
单位名称：编制时间：20 年月日
业务招待费用20 年月汇总统计表1
编制部门：财务管理中心编制时间：20 年月日
编制人：
业务招待费用20 年月汇总统计表2
编制部门：财务管理中心编制时间：20 年月日
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