环境和职业健康安全记录表格清单
职业卫生检查表
职业卫生检查表简介职业卫生是指为了预防和控制工作环境中有害因素对工人身体健康的损害，保障工人健康安全，保障生产安全，通过组织和实施职业卫生检查和评价等措施，加以科学有效地管理和控制。
职业卫生检查表是对工作环境中各种有害因素的检查标准化表格。
职业卫生检查表的作用职业卫生检查表的作用是对工作环境中各种有害因素进行标准化检查，及时发现和解决相关问题，避免对工人身体健康的影响，并保障生产安全。
职业卫生检查表的内容职业卫生检查表的内容包括：•环境评估：主要针对工作场所的物理环境进行检查，如空气污染、噪音、温度、湿度等因素。
•化学危害：主要针对工作场所中化学物质的种类和浓度等因素进行检查。
•生物危害：主要针对工作场所中可能存在的病菌、细菌、病毒等生物危害进行检查。
•物理危害：主要针对工作场所中可能存在的电磁辐射、震动等物理因素进行检查。
•人体工程学：主要针对工人工作姿势、体位、劳动强度等因素进行检查。
•社会心理因素：主要针对工作环境中的社会与心理因素进行检查，如工作压力、人际关系、工作满意度等。
职业卫生检查表的步骤职业卫生检查表的步骤包括：1.确定检查的内容和检查周期。
2.确定检查程序和方法。
3.组建检查小组，明确各成员的职责和任务。
4.对检查区域进行勘察和分析，了解主要的职业卫生问题。
5.对职业卫生有关的记录和文件进行查阅，如安全生产标准、安全生产方案、职业病危害因素检测报告等。
6.进行检查，采集有关数据，包括环境因素、工人的职业健康状况等。
7.根据采集的数据，对职业卫生问题进行分析和评价，评价结果和建议写入检查报告中。
8.根据检查报告，采取相关的措施，解决职业卫生问题，并进行跟踪和评价。
总结职业卫生检查表是预防和控制工作环境中有害因素对工人身体健康的损害，保障工人健康安全，保障生产安全的有效手段。
职业卫生检查表的制定和实施，可以有效地发现和解决问题，保障工人身体健康和生产安全。
参考文献•职业卫生检查表制定与实施[M]. 机械工业出版社, 2015.•职业卫生检查表制度实施及效果评价[D].扬州大学,2019.•职业卫生管理及应用技术指南[M]. 人民卫生出版社, 2016.。
职业健康安全与环境管理表格
职业健康安全与环境管理表格4.1.1 职业健康安全与环境管理检查验收应按表4.1.1的规定进行。
表4.1.1 职业健康安全与环境管理检查验收表4.2 中控楼与升压站建筑工程质量4.2.1中控楼与升压站建筑工程质量检查验收应按表4.2.1的规定进行。
表4.2.1 中控楼与升压站建筑工程质量检查验收表4.3 风电机组工程质量4.3.1 风电机组工程（基础部分）质量检查验收应按表4.3.1的规定进行。
表4.3.1 风电机组工程（基础部分）质量检查验收表4.3.2 风电机组工程（安装部分）质量检查验收应按表4.3.2的规定进行。
表4.3.2 风电机组工程（安装部分）质量检查验收表4.4 升压站设备安装工程质量4.4.1 升压站设备安装工程质量检查验收应按表4.4.1的规定进行。
表4.4.1 升压站设备安装工程质量检查验收表4.5 场内集电线路工程质量4.5.1场内集电线路工程（架空线路部分）质量检查验收应按表4.5.1的规定进行。
表4.5.1 场内集电线路工程（架空线路部分）质量检查验收表4.5.2 场内集电线路工程（电力电缆部分）质量检查验收应按表4.5.2的规定进行。
表4.5.2 场内集电线路工程（电力电缆部分）质量检查验收表4.6 调整试验与要紧技术指标4.6.1 调整试验与要紧技术指标检查验收应按表4.6.1进行。
表4.6.1 调整试验与要紧技术指标检查验收表4.7 交通工程质量4.7.1 交通工程质量检查验收应按表4.7.1进行。
表4.7.1 交通工程质量检查验收表4.8 工程综合管理与档案4.8.1 工程综合管理与档案检查验收应按表4.8.1的规定进行。
表4.8.1 工程综合管理与档案检查验收表。
三合一表格清单_图文
应进行汇总
公司工程部 大检查记录 15 项目部 大检查记录
公司工程部 会议记录（工程部会议）
（附件 5）
16
项目部
会议记录（公司、建设单位、监理单位几上级主 管部门召开的各种会议记录）
公司工程部
纠正与预防措施（针对施工过程中出现的质量问 （附件 15） 题，找出原因，提出纠正措施、计划，实施措施、
17
公司工程部 染、噪声污染、固废物、光污染五大项的检查记 力的请环保组织进行监测
5
录；噪声污染还有每月一次的噪声值监测记录） （附件 15）
项目部 公司对项目部噪音、固废等污染物检查记录留底
公司工程部
6
项目部
施工组织设计（申报、报批手续齐全）
对下属项目部的收集
公司工程部 相关项目技术、安全专项方案（各项方案齐全， 对下属项目部的收集
开工报告
对下属项目部的收集
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收 对下属项目部的收集
公司工程部 记录、中验报告（针对公司各项资质已完工工程
11
的竣工报告或备案证明有存档）
项目部
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收 根据工程进度准备该有的资料 记录、中验报告
公司工程部
12
项目部
施工图预审及会审记录
项目部
计划；各通病、重要工序要求有详细的防治措施、 方案）
公司工程部 安全防护措施（针对施工过程中出现的安全问 （附件 15）
18
题，找出原因，提出纠正措施、计划，实施措施、 用纠正与预防措施同一表式
项目部 计划）
公司工程部 公司与项目部安全责任书
（附件 6）
19
项目部
公司与项目部安全责任书、项目部对班组以及班 组对工人的安全责任书
ISO45001-2018职业健康安全整套表格与记录范本
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨
行政部、质量技术部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。
机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。
设备部
全年
相关方要求
监管部门的监管力度
风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：公遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作
各部门
全年
2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×5=15
高
1.设备部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作；
2.设备部不定期抽查特种设备操作人员的操作要求，是否符合标准要求；
3.根据各种特种设备的检定周期，给予检定。
4.定期保养特种设备。
设备部
全年
中华人民共和国消防法
风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患
机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×4=12
一般
1.根据消防要求，公司已配备消防设施；
2.定期检验消防设施的完好情况。
公司各部门
全年
资源
环境职业健康记录清单
环境/职业健康记录清单
序号
表格编号
记录名称
21 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.3-01-2002 信息交流与协商记录
22 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.3-02-2002
事故调查报告
23 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.5-01-2002
文件发放登记表
24 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.5-02-2002
文件接受登记表
三级安全教育卡
19 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.2-04-2002
培训登记表
20 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.2-05-2002 班组安全活动记录
保存期限 2年 2年
2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年
备注 √ √
√ √ √ √ √ √ √ 参见COP5.1-3 参见COP5.1-4 √ 方案另编 方案另编 √ 参见COP6.1-1 √ √ √
6 Q/HJ/EHSDⅡ4.3.1-06-2002 危险源辨识与危险评价表
7 Q/HJ/EHSDⅡ4.3.1-07-2002 重大危险源登记表
8
Q/HJ/EHSDⅡ4.3.2-01-2002
环境/职业健康安全法律 、法规及其他要求清单
9
Q/HJ/EHSDⅡ4.3.3-01-2002
目标、指标及管理方案检 查报告
25 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.5-03-2002
文件回收登记表
26 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.5-04-2002
文件修改申请表
27 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.5-05-2002
文件修改记录
28 Q/HJ/EHSDⅡ4.4.5-06-2002
有效文件清单
质量环境职业健康安全检查记录表完整
质量环境职业健康安全检查记
录表
(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位：延吉项目部工程项目名称：
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
工程项目检查记录表（续一）
说明：1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。
2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。
检查人：现场负责人：
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门（部门负责人签名）：联系：检查人员：
检查日期：年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明：
1、施工现场的特种设备应逐台检查，检查人员逐项填写检查结果，并对该设备综合描述检查意见，并限期整改。
2、本表为月度检查记录表，需如实填写、签字备案存档。
3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。
环境与职业健康安全体系表格
一、环境因素清单序号部门/区域岗位环境因素时态状态环境影响评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度环境周期影响长短年消耗量可节约程度综合分1 2 3 4 5 6 7二、危险源清单部门：作业活动序号危险源危害因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别是否受控L E C D三、重要环境因素清单控制措施序号重要危险源地点事故影响风险等级1235678910111213四、重要环境因素清单序号类别重要环境因素部门/岗位管理方法运行控制应急预案目标、管理方案1 火灾爆炸2 能资源消耗4 废气6 噪声编制：审核：批准：年月日五、主要危险源清单序号主要危险源存在岗位事故事件风险控制运行控制应急预案目标、管理方案1 电器设备电线短路、线路老化危化品（氨）泄露，遇明火、高温或火花发生火灾爆炸在易燃易爆存放区，明火操作，导致火灾或爆炸锅炉缺水发生意外爆炸2 电线的老化、裸露、带电设备漏电且接地不良带电维修操作;未做防护措施避雷针失效3 特种设备（电动葫芦）违规操作、超载、斜吊导致事故电动葫芦限位开关、钢丝绳损坏、安全保护装置（制动器、限位器）失灵指挥、操作不当使产品掉落4 维修时未断电或监护不力（如未挂维修警示牌）导致设备意外启动，造成安全事故触及烘干机、提升机、造粒机旋转部位违章操作设备5 厂内车辆超速行驶、刹车失灵驾驶员疲劳作业、酒后上岗、违章操作导致交通安全事故6 危化品（氨）泄漏7 空压机、烘干机等设备噪声排放8 设备维护高空作业意外坠落10 粉尘排放11 触及高温加热设备和物料六、相关环境法律、法规适用性评价表序号对应环境因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5七、环境适应法律法规清单序文件名称发布日期实施日期号12345678910111213141516171819202122232425八、职业健康安全适用性法律法规评价表序号对应安全因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5 6 7 8 91 0九、职业健康安全适用性法律法规一览表职业健康安全适用法律法规清单序法律名称颁布时间实施时间号1234567891011121314151617181920十、部门质量/环境/安全目标及管理方案检查记录序号部门目标、指标考核结果备注1 企管部2 供应公司3 财务部4 营销公司5 设备动力部6 生产部7 安环部8 质管部10施可丰/赛洋车间12办公室15保卫科16 仓储部分析考核人：日期：十、职业健康安全目标指标管理方案序号业务活动危险源及其风险管理方案控制目标、指标责任人危险源风险1 2 34 5 6 7 8 9 10十一、安全生产会议记录时间：地点：主持人：会议主题：参加人员：会议内容：会议内容整理时间：十二、重要施加相关方一览表序号相关方名称类型负责人联系方式相关部门施加影响内容施加影响方式施加影响结果列入日期1 2 3 4 5十三、相关方施加影响记录日期相关方名称业务关系施加影响实施人备注方式内容十四、外部信息接收台账序号文件名称文件编号实施日期来文部门阅办单位或阅办人主办单位回复1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415十五、相关外部信息回应记处理情况备注序号检查部门下达日期被检查人确认十六、吊装安全作业证吊装地点吊装工具名称吊装人员特殊工种作业证号安全监护人吊装指挥(负责人)作业时间自年月日时分至年月日时分吊装内容：起吊重物质量(t)危害辨识：安全措施（作业前，应对照吊装安全作业证背面“安全措施”和企业补充的安全措施，在相应方框内画“√”）:1.作业前对作业人员进行安全教育2.吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3.指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内4.作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品5.应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6.在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7.夜间作业要有足够的照明8.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业9.检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠10.应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥11.将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12.吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离13.利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装14.人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准15.悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装16.超负荷或重物质量不明，不准吊装17.斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18.棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19.安全装置失灵，不准吊装的操作规程20.用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械21.作业过程中应先用低高度、短行程试吊22.作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员23.作业完成后清理现场杂物24.吊装作业人员持有法定的有效的证件25.地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
填写注意事项
填写记录表前， 应认真阅读填 写说明，按照 要求如实填写。
0 1
填写记录表时， 应使用黑色或 蓝色水笔，字 迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时， 应注意填写内 容的真实性和 准确性，不得 弄虚作假。
0 3
填写记录表时， 应注意填写内 容的完整性和 规范性，不得 遗漏或随意填 写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容，逐 项填写各项信息
填写记录表前，需仔细阅读 填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性 和完整性
填写完毕后，需认真核对各 项信息，确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表 使用与管理
使用流程
填写检查记 录表
汇总分析检 查结果
审核记录表
制定改进措 施并实施
保存与归档
记录表的保存： 应妥善保管，避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保数据的准确性和完整性。 针对审核中发现的问题，及时采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。 针对审核中发现的潜在问题，采取预防措施，防止类似问题再次发生。 持续优化质量环境职业健康安全检查记录表，提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保其准确性和完整 性。
免损坏或丢失
保存期限：根据 实际情况确定， 一般不少于一年
归档要求：定期 归档，以便日后
查阅和使用
归档方式：可以 采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订：定期对 记录表进行更新与修 订，确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理：建立记 录表的保管、归档和 查阅制度，确保其安 全、保密和可追溯性
表格填写要求：填写完整、准确、清晰，不得涂改，签名要齐全
环境安全检查记录表格
过道、楼梯是否畅通
☑合格□不合格
16
临时堆放物品是否堆放整齐有无安全隐患
☑合格□不合格
17
灭火器是否放置在便于拿取的区域
☑合格□不合格
18
灭火器清洁度较好，无集尘
□合格☑不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
18
灭火器清洁度较好，无集尘
☑合格□不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
☑合格□不合格
22
员工是否进行了定期体检
☑合格□不合格
卫生间管理
23
卫生间是否有异味
☑合格□不合格
24
是否存在细水长流等不良现象
☑合格□不合格
25
地面是否湿滑等
☑合格、无杂物
☑合格□不合格
27
各工位/工序无与生产相关的其他物件；
☑合格□不合格
28
设施设备清洁度好，无滴漏等现象
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
□合格☑不合格
作业人员为佩戴口罩工作，立即整改。
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
☑合格□不合格
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
结论
安环记录清单
所属文件
所属文件编号
记录编号：JN.LY/P-ZL-01-JL10
生效日期
所属部门 保存期（年）
环境与安全体系运行控制程序 JN.LY/P-AH-01 2018.11.01
生产部
3年
环境与安全目标指标控制程序 JN.LY/P-AH-02 2018.11.01
生产部
3年
2018.11.01
生产部
3年
应急准备和响应控制程序
JN.LY/W-AH-09
2018.11.01
生产部
3年
防火防爆管理制度
JN.LY/W-AH-10 2018.11.01
生产部
3年
动火作业管理制度
JN.LY/W-AH-11 2018.11.01
生产部
3年
临时用电管理制度
JN.LY/W-AH-13 2018.11.01
生产部
3年
高空作业管理制度
JN.LY/W-AH-14 2018.11.01
生产部
3年
相关方管理制度
JN.LY/W-AH-15 2018.11.01
生产部
3年
2018.11.01
生产部
3年
事故事件管理办法
JN.LY/W-AH-16
2018.11.01
生产部
3年
法律法规与其他要求管理办法 JN.LY/W-AH-17 2018.11.01
生产部
3年
绩效监测及法规符合性管理办法 JN.LY/W-AH-18 2018.11.01
《高处安全作业证》
15 JN.LY/W-AH-15-JL01
《外来人员安全教育记录表》
16 JN.LY/W-AH-16-JL01
EHS职业健康安全环境记录表格大全
总排水口
总排水口超标污水排放
水体污染
编制：审批：
QR/TH-302-1
危险源识别与评价清单
部门：N0：
序号
生产服务活动/过程
危险源
风险
时态
状态
评价
方法
重要
程度
控制方法
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
定性
定量
是
否
1
露采作业
运输机车无序、明显的标志
撞车
地表塌陷
掉车、掉人
运输机车卸矿石
翻车、地表塌陷
溜矿井无防护栏、醒目标志
剧毒物质防护设施遭到破坏
造成中毒事故
管理设施、条件不达标
剧毒物质流失
管理制度不完善
剧毒物质流失
12
作业场所
安全生产警示牌不全
安全生产意识淡薄
操作规程没有或不完整
安全生产事故
交接班程序不当
安全生产事故
13
放矿作业
卸矿车卸矿时没有专门的轮胎固定垫
往后滑车、翻车
卸大块矿石、炸大块矿石
堵塞溜矿井出矿口
雨天卸矿
2
没有证明表明存在供货系统的缺陷
管理方案/目标/指标监控表
No：
编制：批准：
QR/TH-303
外部环境意见征询表
No：
调查项目
现状评价
您的意见和建议
本公司生产和办公产生的噪声对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□稍微有
□无
本公司生产和办公产生的污水对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□稍微有
□无
本公司生产和办公产生的大气污染对您的生活和工作有无影响
质量、环境和职业健康安全管理检查表
所有文件是否均注明制定或修订日期？
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定，执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施？
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？
是否可为公众所获得？
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针？
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的？
由谁批准的？
何时批准的？
组织活动的性质和环境影响及风险是什么？
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实？
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准？
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针？
环境职业健康安全检查表安环部门
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
三合一表格清单
项目部
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收记录、中验报告
根据工程进度准备该有的资料
12
公司工程部
施工图预审及会审记录
对下属项目部的收集
项目部
13
公司工程部
合格供方名录（对供应方的运输、质量、价格、货源量、服务态度等进行合格性评价）
（附件4）
项目部
合格供方名录（对供应方的运输、质量、价格、货源量、服务态度等进行合格性评价，物资的采购计划以及报审、审批，采购物资供应方的资质、营业执照，产品的质量证明书等资料，及物资进场验收的台帐）
项目部
24
公司工程部
公司组织的各类培训的计划，考核情况记录
项目部
公司组织的各类培训记录、三级教育
（附件15）
25
公司工程部
计量器周检计划、检定记录及检定证书
（附件15）
项目部
26
公司工程部
应急救援预案（包括方案、演练记录、救援物资记录）
（附件7：方案）
项目部
（附件15）
27
公司工程部
公司、项目部对职工体检的计划及记录
30
公司工程部
合规性评价（公司对重要环境因素、安全、质量等方案、制度以及实施进行合规性的评价，是否有不符合或违反现有法律、法规的方面）
（附件11）
项目部
31
公司工程部
文件台帐
（附件15）
项目部
32
公司工程部
文件清单
（附件15）
项目部
33
公司工程部
资料借阅记录
（附件15）
项目部
34
公司工程部
竣工工程项目清单
环境因素辨识及重大环境因素清单
质量环境职安三体系全套表格汇总
记录表格目录管理评审计划编号：xxxx/JL-001 NO：1.签到表会议记录编号：xxxx/JL-003管理评审报告编号：xxxx/JL-0-004编制/日期：审核/日期：审批/日期：文件发放/回收记录表编制：文件借阅、复制记录编制：部门受控文件清单编号：xxxx/JL-007 NO：文件更改申请编号：xxxx/JL-0-008 NO：受控文件清单编号：xxxx/JL-009 NO：记录清单合同评审记录编号： xxxx/JL-011顾客来电、来函记录项目建议书设计和开发计划书设计和开发任务书设计输入目录设计输出目录项目可行性研究报告设计和开发评审报告设计和开发验证报告试产总结报告顾客确认报告新产品鉴定报告编制/日期：审批/日期：设计更改申请/通知单供方评定记录表合格供方名录编制：审核：批准：供方业绩评定表外购（协）件入厂检验记录检验员(签字/日期)：物资申购单编号：xxxx/JL-029需求部门：申请日期：NO：编制/日期：审核/日期：批准/日期：材料采购计划项目名称：编号：xxxx/JL-030 年月日纠正和预防措施处理单需用材料计划表编制/日期：审核/日期：批准/日期：请购验收单编号：xxxx/JL-033生产计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：外购（协）件出入库单编号：xxxx/JL-035单据编号：xxxx 工程项目成本中心财务：仓库：领料人：顾客财产登记表检验记录制作人：检验员：工序检验记录表编号：xxxx/JL-038焊接工艺数据表NO：编号：采购物资分类明细设备配置申请表设备验收单生产设备台帐编制/日期：审核/日期：设备日常保养项目表编号：xxxx/JL-044注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保、“ⅹ”表示有异常情况，应在异常情况栏进行记录。
设备日常保养项目表编号：xxxx/JL-044注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保、“ⅹ”表示有异常情况，应在异常情况栏进行记录。
23、EHS表单
项目安全生产管理小组单位名称（加盖公章）：填报时间： 年 月 日注：由城市公司填写并加盖公章后报备大区安委办，此表备案信息一年更新一次。
如有变化城市公司更新电子版报备。
安全文明专题会议纪要备注：签到请用正楷，以方便整理会议纪要。
编号：JS-YZ-AWH-201201说明：1、大区安委会每季度一次，城市公司安委会每月一次，会议纪要抄送安委会成员，城市公司会议纪要抄送大区安委办。
编号原则详见《安全信息反馈制度》。
2、决议相关制度、重大事项需要安委会成员举手表决，超过三分之二的通过，并签字确认。
编JS-SZPMFWY-AQHY-2012001说明：1、除安委会以外的会议纪要都可以采用此格式。
编号原则详见《安全信息反馈制度》。
编号：管理三方协议》第四章违反安全生产文明施工处罚条例执行，项目经理审批后执行。
单位（部门）名称：评价年度：年城市公司（部门）负责人签署：填表人：电话：日期：年月日本表由项目部汇总各总包单位数据报送城市公司，城市公司再汇总各项目的数据报送大区安委办。
报送时间项目开工后7日内。
安全生产资金投入计划（ 年度）如发生调整，在原计划的基础上填写调整金额和原因，再次发起审批程序。
编制时间：编制人：编制单位：编号：注：本表由安全生产资金使用发生单位申请，2万（含）以上审批至总经理；2万以下审批至城市公司负责人，同时抄报大区安委办。
编号原则详见《安全信息反馈制度》。
公司年度办公用品费用明细此表为城市公司人事行政部填写，按月实际发生填写，每月最后一天填写，并根据明细盘点库存。
次月5日前汇总至城市公司安委办。
由安委办统一在8日前上报江苏省公司安委办。
华润置地(南京)有限公司2012年公共能耗统计表每月30日将各表的抄见数填入当月抄见一栏,当月消耗一栏的数字自动生成,汽油按实际发生的填报，由于汽油价格经常浮动可以额外说明。
办公区由人事行政部负责，会所由物业公司负责，样板房由营销管理部负责。
次月5日前汇总至城市公司安委办，8日前汇总至大区安委办。
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废弃物分类调查表
4.4.6－04
各部门
3
15
4.4.6
废弃物处理记录表
4.4.6－05
各部门
3
16
4.4.6
废弃物处置管理表
4.4.6－06
各部门
3
17
4.4.6
重要环境控制岗位明细表
4.4.6－07
工程保障部
3
18
4.4.6
风险控制岗位明细表
4.4.6－08
工程保障部
3
19
4.4.6
重点施加影响相关方
4.3.1－04
工程保障部
3
S
5
4.3.2
质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准目录清单
4.3.2－01
办公人事部
及时更新
6
4.3.3
环境目标指标和方案
4.3.3－01
办公人事部
3
7
4.3.3
4.3.4
职业健康安全目标指标和方案
4.3.3－02
办公人事部
3
8
4.4.3
信息沟通记录
4.4.3－01
办公人事部
保存年限
备注
4.5.1－02
各项目部
29
4.3.3
消防安全检查记录表
4.5.1－03
工程保障部
30
4.5.1
环境(噪声)监测报告
4.5.1－04
工程保障部
31
4.5.1
现场施工环境卫生设施检查表
4.5.1－05
工程保障部
32
4.5.1
现场个人保护和救护设施检查表
4.5.1－06
工程保障部
33
4.5.1
场区工作施工环境、安全管理检查表
3
9
4.4.3
环境相关方意见调查表
4.4.3－02
办公人事部
3
Байду номын сангаас10
4.4.3
信息联络处理单
4.4.3－03
各部门
3
11
4.4.6
化学品使用登记清单
4.4.6－01
各项目部
3
12
4.4.6
化学药品、试剂管理台帐
4.4.6－02
各项目部
3
13
4.4.6
有毒有害品安全性数据表
4.4.6－03
各项目部
3
14
4.4.6
月生产/生活用水量统计表
4.4.6－13
各部门
24
4.4.7
消防器材配置表
4.4.7－01
办公人事部
25
4.4.7
消防器材检查表
4.4.6－02
办公人事部
26
4.4.7
应急演习记录
4.4.6－03
工程保障部
27
4.5.1
环境管理监测记录
4.5.1－01
办公人事部/各部门
28
4.3.3
环境污染报告表
4.5.1－07
工程保障部
34
4.5.2
环境现状例行监测检查记录表
4.5.1－08
工程保障部
35
4.5.2
意外事故调查表
4.5.2－01
工程保障部
36
4.5.2
应急情况（事故）处理记录
4.5.1－02
工程保障部
环境和职业健康安全记录表格清单
编号：4.2.4-02部门:办公室
序号
要素号
记录名称
编号
主管部门
环境和职业健康安全记录表格清单
编号：4.2.4-02部门:办公人事部
序号
要素号
记录名称
编号
主管部门
保存年限
备注
1
4.3.1
环境因素识别评价表
4.3.1－01
工程保障部
3
E
2
4.3.1
重要环境因素清单
4.3.1－02
工程保障部
3
E
3
4.3.1
危险源辩识评价表
4.3.1－03
工程保障部
3
S
4
4.3.1
重大危险源清单
4.4.6－09
办公人事部
3
环境和职业健康安全记录表格清单
编号：4.2.4-02部门:办公人事部
序号
要素号
记录名称
编号
主管部门
保存年限
备注
20
4.4.6
相关方告知书
4.4.6－10
办公人事部
E
21
4.4.6
月底材料消耗统计表
4.4.6－11
各部门
S
22
4.4.6
月度用料计划
4.4.6－12
各部门
23