制造业ISO9001体系文件084-出口车市场订单评审管理办法-2016-11-24(带附件)

1. 目的为确保出口车的准时化生产，缩短供货周期，提高供货的准确性，最大程度降低产品库存及资金占用，规范订单的提报和供货执行管理流程，明确责任主体，强化贸易销售公司订单管理意识、市场分析能力，提高订单准确率。

2. 适用范围本办法适用于北汽幻速贸易出口车订单各相关业务管理部门。

本办法规定了出口车订单的评审、执行、过程控制、返工返修、交付等相关流程。

3. 术语与定义3.1 持续改进（continual improvement）——增强满足要求的能力的循环活动。

注：制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。

3.2 信息（information）——有意义的数据。

3.3 记录（record）——阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。

注2：通常记录不需要控制版本。

3.4 可追溯性（traceability）——追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

注1：当考虑产品时，可追溯必可涉及到：——原材料和零部件的来源；——加工过程的历史；——产品交付后的分布和场所。

注2：在计量学领域中，使用VIM：1993，6.10中的含义。

3.5 国外销售需求计划——贸易公司订单管理部根据国际政治经济形势、国外市场的特殊需求和出口业务实际操作的特点，结合公司产品计划、生产能力的内部资源状况向生产管理部提报的国外需求计划（含备件、CKD、SKD）。

4. 引用文件4.1 《BAICYX-QW001生产计划管理办法》5. 职责5.1 贸易公司5.1.1 负责每年12月下旬，组织编制次年度海外出口车销售预测计划，经贸易公司总经理批准后下发银翔公司相关职能部门按出口车计划准备物料及生产。

5.1.2 负责根据年度销售预测计划，按月编制下发月度出口车辆订单需求计划，包括“车型、颜色、配置、数量、指定供应、法规要求、排放要求、库存现有状况”等，报采购部、生产计划管理部、质量改进部（海外）。

5.1.3 负责根据月度订单需求计划，及时、准确下达《出口车整车订单》（以下简称《订单》）需求给质量改进部（海外）组织相关部门对《订单》进行评审。

5.1.4 负责对已入库的出口车策划按时发运，并对特殊情况下库存时间长达三个月未发出的车辆提出相关评审需求和返工返修要求。

5.1.5 负责策划出口车辆不同国家的法律法规需求，提交研发部门或法规认证部进行法规认证和排放认证等，并报质量改进部（海外）备案。

5.1.6 负责按时将每天发运车辆VIN明细填写在《出口车辆发运明细表》中报质量改进部（海外）备案，以便准确掌握出口车出库状态。

5.2 生产计划管理部5.2.1 负责参与出口车订单评审，并根据出口车订单交付期能否满足签署评审意见。

5.2.2 负责根据已评审的出口车订单，在保证订单交付时间、数量、质量的前提下及时编排并下达出口车《生产计划》给相关生产车间及质量改进部（海外），并负责协调制造过程中的其他相关事宜。

5.2.3 负责临时重要的出口车《订单》的排产和交货期的管控。

5.2.4 负责组织特殊情况下出口车库存车辆的返工返修工作及协调工作。

5.2.5 负责出口车生产计划执行过程的监控和统计分析各生产单位出口车计划完成情况。

5.2.6负责根据国内状态车辆改制为出口车状态辆《订单》需求，组织改制工作。

5.2.6.1 在获得质量中心解析工程部提交的改制工艺文件后，合理安排车辆改制，以及其他返工返修工作组织和协调；5.2.6.2 负责改制车辆交付期的控制，在下达改制计划时，应明确改制完成时间和质量要求，以保证改制车辆按期交付。

5.2.7 负责协调其他有关委外加工的出口车产品相关事宜，并负责与协作单位签订质量保证协议书。

5.3 质量中心解析工程部5.3.1 负责根据贸易公司国内状态车辆改为出口状态车辆的《订单》需求（需批量进行改制）及相关部门输入的技术文件（增减BOM、技术要求、标准等），组织工艺部门编制并输出相关改制工艺文件，及时下发生产计划管理部组织实施。

5.3.2 负责组织特殊情况下出口车的改制验证及入库工作（针对改制内容复杂、工作量大的车辆）。

5.3.3 参与改制车辆《订单》的评审工作。

5.4 质量改进部（海外）5.4.1 负责根据贸易出口车《订单》输入，及时组织相关部门对《订单》进行评审。

5.4.2 负责组织本部门人员对出口车在生产过程中的监督、指导，以及相关问题的协调解决工作。

5.4.3 负责其他有关出口车相关事宜的协调，必要时组织召开专题会议进行协调解决。

5.4.4 负责积极配合贸易公司订单管理部完成出口车的生产过程监控及发运工作。

5.5 采购中心5.5.1 负责对供应商的生产供应能力进行评估。

5.5.2 负责参与出口车订单评审，明确各零部件到货周期，并签署具体的到货时间，以确保出口车《订单》生产计划的按时交付。

5.5.3 负责下达出口车采购计划和临时采购计划，保证物料供应，以确保生产计划完成。

5.5.4 负责物资到货情况的跟催工作。

5.6 法规认证部5.6.1 负责参与出口车订单评审，明确贸易公司提出的相关法律法规项目是否满足要求，并签署评审意见。

5.6.2 负责全车E-mark认证是否满足要求的确认（包括“座椅、内外后视镜、喇叭、玻璃、安全带”等），并签署评审意见。

5.6.3 负责贸易出口车要求，明确VIN打刻规则及要求，并签署评审意见。

5.7 研发部门5.7.1 负责参与订单评审。

5.7.2 负责对项目车型贸易的特殊要求部分进行评审，并签署评审意见。

5.7 其他相关部门：需涉及其他相关部门时，由质量改进部（海外）邀请参与评审并签署评审意见。

6. 出口车订单评审流程6.1 贸易公司在下达出口车《订单》时，应明确以下内容（但不限于）：6.1.1 详细的质量要求（应结合公司目前现状）；6.1.2 与国内状态区别的详细说明，如：全车警示标识状态、整车标识状态“等；6.1.3 排放、认证要求；6.1.4 特殊要求，应具体说明目前公司可执行的范围，以及提供这些特殊要求是否已认可的证据等；6.1.5 配置要求，应说明公司目前可实施的，如需要重新开发部分不应体现在订单中；6.1.6 其他要求的证据提供；6.2 由贸易公司根据月度海外市场订单预测计划，及时填写并下达《订单》给质量改进部（海外）组织相关部门进行《订单》评审。

6.2.1 质量改进部（海外）接收到贸易《订单》需求后，应及时将订单转发给参与评审的相关部门作好评审前的调研及评审前的准备工作。

6.2.2 质量改进部（海外）应在3个工作日内组织完成出口车《订单》评审。

6.3 出口车《订单》评审参与部门6.3.1 按顺序评审部门为：采购中心→法规认证部→车型项目负责人（当需要时）→生产计划管理部→其他部门（当需要时）→贸易公司→质量改进部（海外）。

6.3.2 其他评审的部门（必要时）：生产物流、生产工艺、研发工艺、凯特动力、幻速汽配、装配制造车间。

6.4 出口车订单评审内容包括（但不限于）：6.4.1 零部件是否齐全？预计到货周期？6.4.2 相关排放、E-mark认证是否满足贸易出口车需求？6.4.3 铭牌打码规则是否已经明确？6.4.4 特殊要求是否能够得到满足和保证？6.4.5 生产计划安排是否能够保证和满足贸易《订单》的按时交付需求？6.4.6 订单评审不能满足贸易交付期时，如何处理？6.5 评审时，由质量改进部（海外）打印一份《出口车订单评审表》，由各评审单位评审人员在表中签署评审意见。

6.6 当《出口车订单评审表》签署完成后，由质量改进部（海外）通过各部门评审意见，最终签署评审结论并签字后，方可实施出口车《订单》生产。

6.6.1 评审结论分为：“满足贸易需求、部分满足贸易需求、不能满足贸易需求“三种。

6.6.2 当评审结论为“满足贸易需求“时，由质量改进部（海外）签署意见后交由贸易公司下发给生产计划管理部按评审意见组织安排生产，同时抄送一份给质量改进部（海外）。

6.6.3 当评审结论为“部分满足贸易需求“时：6.6.3.1 由贸易公司确认并签署不能满足需求部分如何处置的意见后实施。

6.6.3.2 当贸易公司认可不能满足国外需求时，由贸易公司直接取消该订单需求，并由贸易公司单独提出后续改进书面报告。

6.6.4 当结论为“不能满足贸易需求“时，执行6.6.3条款。

6.7 当《订单》评审后，但还未下发或已下发，由于其他原因导致其他评审部门重新签署意见时，贸易公司应重新签署意见的《订单》交由质量改进部（海外）进行重新审核后，方可执行。

6.8 贸易订单没有采购部和法规认证部签署意见，不得进行出口车《订单》的生产。

6.9 对出口车《订单》填写不规范、填写错误、描述不清楚等，应重新提交《订单》进行评审。

6.9.1 当订单只有某一处出现问题，可由贸易订单管理部指定人员进行划改并签名/日期，否则应重新提交。

6.9.2 《订单》不允许进行涂改和采用涂改液的方式进行，否则应重新提交。

6.10 当出口车《订单》发生变化时，贸易公司应填写《出口车订单变更通知》交质量改进部（海外）组织进行评审：6.10.1 当变更涉及零部件时，由采购部重新确认并签署意见；6.10.2 当变更涉及法律法规时，由法规认证部确认并签署意见；6.10.3 当变更涉及零部件更换或其他与生产相关事宜时，由生产计划管理部确认并签署意见；6.10.4 当变更涉及技术问题时，由车型项目负责人确认并签署意见；6.10.5 当变更涉及过程重点控制项目时，由相关车间负责人和过程质量部确认并签署意见；6.10.6 其他变更的相关评审，临时安排。

6.11 其他包括“工作联络单、紧急事务联络单”等，均不能作为订单评审输入，仅作为知晓。

6.12 出口车《订单》改制车辆评审6.12.1 当出口车《订单》为国内状态库存车辆改制时，由贸易公司与整车物流部对接，并明确车型、配置状态、VIN，以及办理完相关出库手续下达出口车改制《订单》交质量改进部（海外）组织评审。

6.12.2 库存车改制评审按6.3～6.10条款进行。

6.12.3 贸易公司对采用国内状态车辆改制为出口状态车辆的，应锁定VIN号，并填写在《订单》中。

6.12.4 评审结束后，由贸易公司下发给相关评审部门、生产计划管理部、质量中心解析工程部、质量改进部（海外）。

6.12.5 生产计划管理部接收到改制订单后：6.12.5.1 应及时安排到整车物流部提出对应VIN的车辆；6.12.5.2 待接收到解析工程部传递的改制工艺后安排实施车辆的改制。

6.12.5.3 明确下达《订单》中的改制要求给改制部门，并通知质量改进部（海外）改制部门对接人，以便对改制过程进行监控和协调相关事宜。