岗位记录和工艺台帐管理规定.

岗位记录和工艺台帐管理规定

为搞好基础管理工作，进一步实现管理工作科学化、制度化、规范化，特制定本规定。

1.岗位记录

1.1岗位记录报表的内容：

1.1.1生产工艺规程或岗位操作法中的主要工艺指标、重要阀门的开度、催化剂使用天数等。

1.1.2工艺指标的检测频次。

1.1.3成品、半成品的数量和质量。

1.1.4主要设备的开停时间，停车原因，不正常生产和事故处理情况。

1.1.5岗位记录的名称、单位名称、交接班者的签名等。

1.2岗位记录本的内容：

岗位记录本应记录本班生产情况、工艺指标执行情况、机电设备仪表运行情

况、备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、发生事故及处理情况等，以

及领导的指示

1.3岗位记录本和报表的保存期限：

1.3.1生产岗位的交接班记录本和分析记录本，由车间或单位保存三年。

1.3.2各车间控制室的记录报表，分析室的记录报表及质检分析结果报告单由各单位保存六年。其它生产岗位的记录报表和分析报表均由各单位保存三年。

1.3.3超过保存期的岗位记录，由各单位指定专人销毁

2.工艺台帐

2.1工艺台帐的内容：

2.1.1工艺指标台帐

①公司控工艺指标台帐

②车间控工艺指标台帐

工艺指标台帐应记录各项工艺指标每天的最高值、最低值、合格率及每月的总合格率。

2.1.2分析化验台帐

应记录各车间分析室常规分析项目的频次、分析数据、生产技术部的分析数据及非常规分析数据。

2.1.3工艺事故台帐

应记录工艺事故的发生地点、时间、责任人、事故等级、发生的原因、造成的经济损失、处罚、采取的纠正措施及实施效果验证。

2.1.4原材物料消耗台帐

统计记录各项原材料的单耗。

2.1.5生产技术经济查定台帐

每月对生产情况进行一次总结，记录当月的产量、消耗、工艺指标合格率等与考核指标相比较；生产运行情况、存在的问题及需采取的纠正措施。

2.1.6技改技措台帐

记录项目改造的原因、改造内容（并附简图、改造时间、实施记录、运行效果、经济效益分析及验证。

2.1.7生产系统原始开车台帐

整套系统试车时或大型改造后开车时应建立《原始开车台帐》，内容应包括原始图纸、试车方案、试车记录、试车期间存在的问题、采取的纠正措施及遗留的问

题、验收时间及验收结果。

2.1.8催化剂台帐

台帐的具体内容见《关于催化剂管理规定》。

2.1.9设备、管道、阀门、盲板设置台帐

《管道设置台帐》应记录主要管道的材质、长度、介质、温度、压力、起止点、运行过程中出现的裂纹、漏点及处理情况、更换时间及原因、历次大修的监测情况；

《阀门设置台帐》应记录主要阀门的名称、位号、型号、压力、温度、运行过程中出现的故障、更换的时间及原因；

《盲板设置台帐》应记录本单位界区内的盲板的位置、材质、管道压力、状态、抽加盲板的时间。

2.2工艺台帐的保存期限

2.2.1工艺指标台帐保存期为三年。

2.2.2分析化验台帐保存期为六年。

2.2.3生产技术经济查定台帐保存期为二年。

2.2.4原材物料消耗台帐保存期为三年

225其它工艺台帐（如溶液管理台账、催化剂管理台账、原始开车台账等由各单

位长期保存。

3.岗位记录和工艺台帐的要求

3.1岗位记录报表和工艺基础台帐由各车间设计，并经车间主管技术的主任校核签字后报生产技术部备案。

3.2岗位记录报表、岗位记录本和工艺基础台帐由生产技术部审核，由供应部或生产技术部印制。

3.3岗位记录报表设计要规范统一，一律用A4的纸，边框不少于20mm,左边留出装订线，采用多页成册的形式，每天一册。封面要求：

第一行:左上角为带中英文的公司标志，右上角略低于标志为记录文件编号。

第二行：沁司XX车间

第三行：＞X岗位记录报表

倒数第四行：（空白年月日

3.4工艺台帐的设计要规范统一，可用B4的纸，边框不少于20mm,左边留出装订线。

3.5必须使用国家规定的法定计量单位。

3.6岗位记录报表可按月装订成册。

3.7工艺台帐填写应及时、详细、准确，保存完好,不得随意处理

3.8报表和台帐的书写一律使用蓝黑墨水；报表的书写应做到仿宋统一、规范标准;台帐的书写应清楚、整洁、规范。对写错的地方应采取画斜线” /的方式，并在对

应的地方写上修改后的数据同时签上修改者的姓名。岗位记录报表应如实记录仪表显示的数据，不得弄虚做假，对无数据或仪表损坏时，相应栏中应写”无”或统一画斜线” /有仪表,但仪表显示不正确的应写”失灵”并立即通知仪表车间检修，并在相应记录本上说明情况；对备用设备应书写”备车”以上文字性的内容24小时要记录一致或在出现此情况的第一行书写相应内容，以下的时间内在对应栏中写”、、”对24小时内有停车（开车的，应在记事栏中说明停车（开车时间和原因，对停车后的空白栏应

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3.9其它要求按《记录控制程序》执行。

4.岗位记录和工艺台帐的检查、考核

各车间的工艺管理人员应将岗位记录纳入现场工艺管理的内容，建立车间岗位记录检查、考核制度，发现岗位记录不及时、不仿宋、不真实或随意涂改时，应及时米取纠正措施。

生产技术部按照以上要求每月对各车间的岗位记录和工艺台帐进行检查、考核。考核内容及奖励处罚额度见《生产技术部专业管理考核办法》。

5.相关文件

5.1《生产技术部专业管理考核办法》

5.2《记录控制程序》

5.3《煤化工企业安全质量标准化标准及评级考核办法》

6.相关记录

6.1工艺指标台帐