某液压器材公司质量管理体系过程策划表
质量管理体系过程一览表
质量管理体系过程一览表 1. 管理责任过程：
制定和传达质量方针和目标。
分配质量管理职责和权限。
确保资源的可用性和适当分配。
确立质量目标和绩效指标。
监督和评估质量管理体系的有效性。
2. 质量规划过程：
进行质量风险评估和分析。
制定质量管理计划和策略。
确定质量控制和质量保证的方法和工具。
制定质量检验和测试计划。
确定质量培训和沟通需求。
3. 质量控制过程：
进行质量检验和测试。
监控和记录产品或服务的质量指标。
采取纠正和预防措施来解决质量问题。
确保符合质量标准和规范。
进行质量审计和评估。
4. 质量保证过程：
设立和执行质量管理体系的评审和审核。
确保质量管理体系的持续改进。
确保符合法规和客户要求。
管理供应商和合作伙伴的质量。
管理产品或服务的生命周期。
5. 过程改进过程：
识别和分析质量问题的根本原因。
制定和实施改进计划。
进行过程性能评估和测量。
促进团队合作和持续改进文化。
管理变更和持续改进的风险。
这只是一个示例，实际的质量管理体系过程一览表可能因组织的特定需求和行业要求而有所不同。
质量管理体系过程一览表的目
的是帮助组织全面了解和管理质量管理体系中的各个过程，以确保产品或服务的质量和客户满意度的提高。
质量体系年度工作计划表
质量体系年度工作计划表一、制定质量方针和目标1. 分析企业定位和发展战略，制定符合企业实际的质量方针和目标。
2. 向各部门和员工传达质量方针和目标，以确保全员了解并积极参与质量体系建设。
二、完善质量管理体系1. 评估和改进现有的质量管理体系，与ISO9001等国际标准对照，发现并弥补不足。
2. 制定文件控制和变更管理程序，确保所有文件和标准能及时更新和实施。
3. 强化内审制度，定期进行内部质量体系审核，找出问题并提出改进方案。
三、加强供应商质量管理1. 评估供应商的能力和质量管理体系，建立供应商评估和选择机制。
2. 制定供应商质量评估体系，对供应商进行定期的质量评估和监督。
3. 建立供应商合作机制，定期组织供应商培训和交流，提高供应商的质量意识。
四、建立和优化质量控制体系1. 制定产品质量控制标准和流程，确保产品符合质量要求。
2. 加强检验和测试实验室的建设，提升产品质量检测的科学性和准确性。
3. 强化工艺控制和过程监控，建立并完善生产数据分析和统计体系。
五、建立质量培训和员工参与机制1. 定期组织质量知识培训，提高员工对质量管理的理解和认同。
2. 开展质量意识教育活动，激发员工对质量责任的积极性。
3. 设立质量奖励机制，充分调动员工对质量的积极性和创造性。
六、加强质量改进和持续优化1. 成立质量改进小组，围绕客户投诉、内部不良率等问题进行分析并提出改进建议。
2. 组织实施质量改进项目，引进先进的质量管理工具和方法，推动质量体系的持续改进。
3. 定期进行质量绩效评估，对质量改进措施的效果进行监控和评估，并持续优化质量体系。
七、加强对质量法规和标准的学习和遵守1. 建立健全的法规和标准宣贯机制，确保各部门了解和遵守相关质量法规和标准。
2. 定期组织员工学习和培训，提高员工对质量法规和标准的理解和应用水平。
3. 建立质量法规和标准的执行和监督机制，规范各部门的行为和操作。
综上所述，以上是一份关于质量体系年度工作计划表的详细内容。
质量管理体系过程分配表
质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系1 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
3 职责3.1 总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标。
3.3 管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
3.4 质管部a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。
为此应做到下述要求：a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1 按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
质量管理体系4.2.2 公司质量管理体系文件结构图：4.2.3 第二级文件可分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。
b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
【推荐】质量管理表格-策划表-总成车间产品生产过程
车间主任全面负责车பைடு நூலகம்管理，并负责对所需资源信息的提供。
操作工按工艺、按标准、按图纸进行加工。
总成检验按要求进行检验。
过程所需资源和信息：
完好的生产设备；齐全的工量具；工艺技术文件；合格原材料和配件；产品首检、巡检、终检合格情况；熟练的操作工等。
过程所需文件和记录：
操作规程；规章制度；相关作业文件；总成生产通知单；总成生产流程及检验卡等。
过程监视、测量点及方法：
过程监视点：操作工自检、检验员首检、巡检、车间工作环境检查、工艺纪律检查；
过程测量点：检验员终检。
过程有效性如何评定：
按车间质量目标进行有效性评价。
过程输出：
提供满足顾客要求的总成。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：NO:
过程名称
总成车间产品生产过程
策划部门
总成车间
过程输入：
《总成生产通知单》所要求加工的产品。
过程需求活动及其顺序、接口：
调度输《总成生产通知单》上所需加工产品的名称、规格等进电脑，总成车间打印《总成生产流程及检验卡》、《领料单》，然后进行领料、下料、装配、扣压、终检、包装、点数出仓。首件总成送总成检验组检验，合格才能进行批量扣压，扣压过程中总成检验组进行巡检。
策划表-测分改
过程监视、测量点及方法：
制定质量目标、策划结果的审批、实施、纠正措施或预防措施完成情况、内部质量审核、管理评审
过程有效性如何评定：
按公司质量目标进行有效性评定。
过程输出：
监视、测量、分析、改进策划的方案意见设想。
宁波永华液压器材有限公司
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-027
过程名称
测量、分析和改进
策划部门
全质办
过程输入：
识别监视、测量、分析和改进的需求。
过程需求活动及其顺序、接口：
识别需求，制定相应的质量目标，确定要求，进行职能分配，确定责任部门及分工，确定监视点、测量点，确定测量过程及其方法，确定测量所需的文件和记录，配备监视、测量装置和相应必要的资源，如何应用统计技术，如何进行信息的收集、分析和传递，如何评审和处置不合格品，如何实施纠正和预防措施，策划结果的审批，策划的实施，策划有效性评价及其改进。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日
职责分配：
总经理确保监视、测量、分析和改进审核；
全质办负责测量、分析和改进过程的归品管理，并负责组织实施；
各职能部门负责与本部门有关的测量、分析和改进过程的策划和实施。
过程所需资源和信息：
持续改进质量管理体系有效性的承诺；不合格品情况；顾客满意度等。
过程所需文件和记录：
某液压器材公司质量管理体系过程策划表
职责分配： 总经理负责审核年度审核计划及审核报告，确保审核资源的获得； 管理者代表负责批准审核计划实施方案，任命审核组长，审批纠正措施计划； 全质办负责内部质量审核的归口管理，应设立内部审核管理人员，负责审核方案的管理，并组织实施； 总务部负责门负责积极配合审核组工作，并实施相应的纠正措施和改进。
宁波永华液压器材有限公司
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-029
过程名称 过程输入：
内部质量审核
内部审核的需求、策划、审核计划。
策划部门
全质办
过程需求活动及其顺序、接口： 进行审核策划，制定审核计划，审核准备，现场审核，审核报告，纠正措施的跟踪与验证，审核方案的 监控和评审，有效性评价，实施改进。
过程输出： 审核报告及其出具的不合格项，实施纠正措施的有效结果，使体系得到改进。
精美文档
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：
过程所需资源和信息： 审核员；内部审核管理人员；各部门的积极配合等。
过程所需文件和记录： 内部审核年度计划、内部审核日程安排、内部审核检查表、内部审核报告等。
过程监视、测量点及方法： 审核的计划、准备、报告、审核方案的监控和评审、纠正措施或预防措施完成情况。
过程有效性如何评定： 审核方案管理人员对审核方案的监控和评审，从而评定内部审核的有效性。
质量管理体系过程绩效计划表
质量管理体系过程绩效计划表过程名称序部评价指标名称指标值计算方法备注号门频次主过程子过程优秀重点客户 ?10个按《顾客等级评定标准》考核半年 ?市场开发合同评审率 100％评审合同数/签订合同总数×100% 季度准时交付数/交付给顾客的产品总数×100％月准时交付率 ?98%? 货款回收周期？90天按实际回收时间季度 ?交付过程? 销售额见计划销售产品的价格总和月销售?顾客财产管理顾客财产准确率 100％按有关文件规定。
月 1 ？服务过程客户走访率 80% 走访客户数/客户总数×100% 半年部？顾客满意管理？顾客满意度？90 各顾客满意度分值之和/顾客数半年？客户服务客户信息及时回复 1个工作日接到公司内部处理意见后及时回复客户月?顾客反馈 0 重大投诉用户投诉次数月 ?2次轻微缺陷产品贮存成品差错率 0 库存差错数/库存理论结存数×100％月产品图数据差错数 0 产品图数据差错数,工艺编制, 月开发?产品设计和？新产品设计和开发 2 过程开发新产品设计准时率 98％ 1,延误,天数，/计划开发时间，天数，×100% 月部工艺文件数据差错数 0 工艺文件图数据差错数，生产时，月 ?工艺设计 ?产品设计和工模检具图纸差错数 0 工模检具图数据差错数，使用时, 月技术过程开发 3 ?新产品试制试制计划准时完成率 100% 1，延误,天数,/计划开发时间,天数，×100% 季度部评审及时性 ?1个工作日实际评审时间月不合格品评审评审不当引起客户投诉或退货 0 客户退货或投诉次数季度 ?生产过程？生产计划生产计划误差率？10％，1-实际完成量/计划完成量,×100％月外协零件交检合格率？96% 外协零件一次合格批/总交验批数×100% 月物资采购 4 生产采购产品合格率 ?96% 采购产品合格批数/采购总批数×100% 月采购管理部采购未及时到货延误时间 ?1天或3次材料中断延误时间天数月供方,控制，管理合格供方评定专题供方业绩综合评价，供方业绩报表, 月基础设施工装模具管理标准件合理库存数量满足生产需求按照工装标准件准备计划表的数量月1过程名称序部评价指标名称指标值计算方法备注号门频次主过程子过程工装模具完好率 ?98，工装模具完好数/需求工装模具总数×100% 月?安全事故损失金额？3000元每1千万产值所发生的安全事故费用，元, 半年？重伤、死亡率 0 重伤、死亡人数月 6S管理现场6S得分 ?85 按6S评定表进行打分月物流管理 3次混料、断料、不良品发生次数月验证率 100％已检批次/进货总批次×100％季度进货检验检验准确率 100％检验准确批次/检验总批次×100% 月质检产品 5 部监视和测量炉前金相检验准确率 100％检验正确次数/检验总次数×100% 月过程检验工序交检合格率,3个月试用， ?95，工序产品交检合格数/交检总数×100% 月采购设备仪器及时到货率？95％采购设备按期到货数/应准时交货总数×100％季度采购管理生产检测设备的采购采购设备检测仪器合格数/采购设备检测采购设备检测仪器合格率 100％季度仪器总数×100％按实际库存数设备备品备件管理关键设备备品备件库存数满足生产月设备重点设备完好台时数/在用重点设备额定 6 重点设备完好率 100％月总台时数×100% 部基础设施管理设备重大事故 0 设备重大事故,8小时内无法修复，发生次数, 月设备管理关键设备定期鉴定 100，所有关键设备必须按规定做鉴定的覆盖率半年月设备维护保养合格率 100% 设备维护保养合格台数/设备总台数有效投诉次数？5次当月出现的有效投诉次数月送检及时率,外送， ?98, 当月实际送检的数量/当月应送检数量×100，月监视和测量装置管理非正常损坏率？10, 当月非正常损坏数量/当月应送检数量×100, 月维护保养合格率？95，被检合格数量/在用数量×100，月测量系统管理检测7 报告的准确率 100，当月出现的错误报告/该月的总报告数×100, 月中心当月出现超出工作规定的件数/该月总件计量室管理报告的及时率在工作周期内月数×100,长度检测有效投诉次数 ?5次当月出现的有效投诉次数月产品监视测量理化检测2过程名称序部评价指标名称指标值计算方法备注号门频次主过程子过程1个工作日内外部质量信息在一个工作日内准确传递月内部沟通质量信息传递准确性、及时性、跟踪验证 7个工作日 7个工作日给出改进建议重大不符合项无第二方审核或三方认证评价有效体系审核一般不符合项 ?30项一方审核不超过30项内部审核半年过程审核总得分 ?95% 没有重大缺失,VDA6.3，。
质量管理体系过程表-案例.doc
3.2 质量活动职能分配表强相关“”指主要责任部门或人员弱相关“”指参与或配合完成该项活动的部门或人员3.3 质量管理体系过程表过程类别过程名称对应GJB9001B标准条款过程所涉及的责任部门相关文件文件编号文件名称顾客导向过程(COP)顾客要求确定与评审（COP1）7.2；7.5.4；7.5.8;7.5.7销售公司QB/HW2PF720 合同订单评审控制程序产品/过程设计和开发（COP2）含六性设计7.1；7.3；4.2.3；6.2.2；7.3.8；7.3.9总工程师技术中心/技术部人力资源中心/人事部办公室QB/HW2PF730QB/HW2PF731QB/HW2PF710QB/HW2PF736QB/HW2PF737QB/HW2PF423QB/HW2PF620QB/HW2PF770设计和开发控制程序六性设计大纲潜在失效模式及后果分析程序（FMEA）变更管理程序文件控制程序人力资源管理程序质量保证大纲制造和服务提供（COP3）7.1； 7.5；6.2.2；6.3；6.4；8.2.4；8.3； 8.4；8.5；7.6；8.2.3；4.2.3；4.2.4；7.7资材中心生产部品保部设备部技术部人事部办公室QB/HW2PF423QB/HW2PF424QB/HW2PF620QB/HW2PF751QB/HW2PF7516QB/HW2PF630QB/HW2PF632QB/HW2PF753QB/HW2PF755QB/HW2PF824QB/HW2PF830QB/HW2PF840QB/HW2PF850QB/HW2PF770文件控制程序记录控制程序人力资源管理程序制程管理程序生产计划管理程序设施设备控制程序应急计划控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序数据分析与使用控制程序纠正和预防措施控制程序技术状态管理程序此处的8.2.4应审核下列内容：各工序的首检、巡检、完工检验；成品逐批检验；产品型试试验。
质量管理体系策划程序(体系过程文件-含附件表单)
××××××有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施××××××有限公司发布质量管理体系策划程序文件编号：IQM01-2017B1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
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质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002NO:2002-029
过程名称
内部质量审核
策划部门
全质办
过程输入：
内部审核的需求、策划、审核计划。
过程需求活动及其顺序、接口：
进行审核策划，制定审核计划，审核准备，现场审核，审核报告，纠正措施的跟踪与验证，审核方案的监控和评审，有效性评价，实施改进。
职责分配：
总经理负责审核年度审核计划及审核报告，确保审核资源的获得；
管理者代表负责批准审核计划实施方案，任命审核组长，审批纠正措施计划；
全质办负责内部质量审核的归口管理，应设立内部审核管理人员，负责审核方案的管理，并组织实施；
总务部负责组织内部质量审核员的培训；
审核级负责审核的实施和验证；
各职能部门负责积极配合审核组工作，并实施相应的纠正措施和改进。
过程输出：
审核报告及其出具的不合格项，实施纠正措施的有效结果，使体系得到改进。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：
过程所需资源和信息：
审核员；内部审核管理人员；各部门的积极配合等。
过程所需文件和记录：
内部审核年度计划、内部审核日程安排、内部审核检查表、内部审核报告等。
过程监视、测量点及方法：
审核的计划、准备、报告、审核方案的监控和评审、纠正措施或预防措施完成情员对审核方案的监控和评审，从而评定内部审核的有效性。