三层文件清单
ISO14001及45001体系三阶文件清单
序号 文件编号
文件名称
版本 责任部门 责任人
适用体系
1 WI-001
安全生产管理制度
A 人事行政部
ISO45001
2 WI-002
清洁绿化管理规定
A 人事行政部
ISO14001
3 WI-003
节能管理规定
A 人事行政部
ISO14001
4 WI-004
环境卫生管理规定
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
5 WI-005
消防安全管理规定
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
6 WI-006
洗手间管理规定
A 人事行政部
ISO14001
7 WI-007 厂区交通安全管理规定 A 人事行政部
ISO45001
8 WI-008
工伤事故应急预案
A 人事行政部
ISO45001
9 WI-009
用电安全工作指引
A 人事行政部
ISO45001
10 WI-010
化学品应急预案
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
11 WI-011
食堂管理规定
A 人事行政部
ISO45001
12 WI-012
食物中毒应急预案
A 人事行政部
ISO45001
1行政部
ISO45001
14 WI-014
消防应急预案
A 人事行政部
15
WI-015
车间危化品安全管理规 定
A
生产部
ISO14001/ISO45001 ISO14001/ISO45001
一体化三阶文件清单
一体化三阶文件清单一体化工程是指将各个系统、设备和功能整合到一个综合管理平台中，实现资源共享、数据互通、功能协同的一种管理方式。
在一体化工程实施过程中，涉及到大量的文件和文档，用于指导、记录和评估工程的各个环节。
下面是一个一体化三阶文件清单，包括一体化工程实施过程中常见的文件类型和相关内容。
一级文件清单：1.一体化工程项目启动文件：包括项目可行性研究报告、项目启动会议纪要、项目目标定义、项目计划等，用于明确项目目标、任务和计划，为后续的工作提供指导。
2.一体化工程需求分析文件：包括业务需求分析报告、用户需求规格说明书等，用于收集和分析用户的需求，明确一体化工程需要实现的功能和性能指标。
3.一体化工程设计文件：包括系统总体设计方案、详细设计方案、数据交换规范、接口设计文档等，用于确定一体化系统的结构和组成，规定各个子系统之间的接口和数据交换方式。
4.一体化工程实施计划文件：包括项目执行计划、进度计划、资源分配计划等，用于安排和管理一体化工程的实施过程，确保项目按时、按质完成。
5.一体化工程测试计划和报告：包括系统测试计划、验收测试计划、测试报告等，用于规划和记录一体化系统的测试过程，评估系统的性能和功能是否满足用户的需求。
二级文件清单：1.一体化工程子系统设计文件：包括各个子系统的设计方案、技术规范、数据模型等，用于详细描述各个子系统的功能、性能和实现方式，指导开发和集成工作。
2.一体化工程子系统开发文档：包括软件开发文档、接口开发文档、数据库设计文档等，用于记录和指导各个子系统的开发过程，确保开发工作符合设计要求。
3.一体化工程子系统集成测试报告：包括各个子系统的集成测试报告、接口测试报告等，用于评估各个子系统的集成效果，发现和解决集成问题。
4.一体化工程用户培训文档：包括用户培训大纲、培训教材、培训手册等，用于培训用户掌握一体化系统的使用方法和操作技巧，提高系统的使用效率。
5.一体化工程变更控制文档：包括变更请求单、变更评估报告、变更实施计划等，用于管理和控制一体化工程的变更过程，确保变更的合理性和可行性。
4.1.3三级文件目录清单 按照实际更新
13 13.包材检验规范 14 14.IQC作业指导书 15 15.成品检验工作指引 16 16.IPQC工作指引 17 17.首件检查作业指导书 18 18.塑胶制品检验规范 19 19.高度尺使用规范 20 20.游标卡尺使用规范 21 21.标准光源对色灯箱操作规范 22 22.温湿度计操作规范 23 23.塞尺操作规范 24 24.塞棒操作规范 25 25.平台操作规范 26 26.扭力机操作规范 27 27.电子称操作规范 28 28.（A00106773）产品检验基准书 29 29.（A00106774）产品检验基准书
Hale Waihona Puke 序号项目1 01.IQC岗位任职要求 2 02.QA岗位任职要求 3 03.QE岗位任职要求 4 04.IPQC岗位任职要求 5 05.品质主管岗位任职要求 6 06.进料作业指导书 7 07.返工作业指导书 8 08.品质文员任职要求 9 09.（A00106773、A00106774）检具作业指导书 10 10.AQL抽样水准表 11 11.MSA作业指导书
三级文件目录清单
文件编号
文件版 本
件目录清单
生效日期
责任部门
页数
第01 第02 第03 第04 第05 第06 第07 第08 第09 第10 第11 第12 第13 第14 第15 第16 第17 第18 第19 第20 第21 第22 第23 第24 第25 第26 第27 第28 第29
备注
三级文件目录清单
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
三级文件目录清单
20 FLB-SP-37 仓库管理制度 21 FLB-SP-38 抽样检验管理规定 22 FLB-SP-39 电子文件管理办法
序号
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 1 2
相关表单
文件编号
FLB-SP-17-01 FLB-SP-17-02 FLB-SP-17-03 FLB-SP-17-04 FLB-SP-17-05 FLB-SP-17-01 FLB-SP-17-02 FLB-SP-18-01 FLB-SP-18-02 FLB-SP-17-05 FLB-SP-18-03 FLB-COP-02-19
三阶文件
序号 文件编号
文件名称
1 FLB-SP-17 产品审核指导书
2 FLB-SP-18 过程审核指导书
3 FLB-SP-19 控制计划编写指导书 4 FLB-SP-20 生产件批准管理办法 5 FLB-SP-21 统计技术应用及分析 6 FLB-SP-22 文件编制与编码管理办法 6s FLB-SP-23 管理规定（待定） 7 FLB-SP-24 FMEA管理办法
36 FLB-SP-51 员工激励管理办法
37 FLB-SP-52 质量成本管理制度 38 FLB-SP-53 作业过程有效性评价 39 FLB-SP-54 VAVE活动流程及管理办法（待定） 40 FLB-SP-55 网络管理制度
1
FLB-SP-41-01 质量协议
2
FLB-SP-41-02 采购联络函
2
FLB-SP-26-01 出货单
3
FLB-SP-26-02 领料单
1
FLB-SP-27-01 签到表
2
FLB-SP-27-02 培训考核表
人力资源部三级文件清单
东莞市耀鑫实业有限公司
人力资源部三阶文件目录
序号文件名称文件编号版本发行日期备注1合理化提案制度WI-AD-001A12013/5/8
2特殊岗位厂外培训管理规定WI-AD-002A12013/5/8
3员工手册WI-AD-003A12013/5/8
4办公用品管理规范WI-AD-004A12013/5/8
5节约用水节约用电管理规定WI-AD-005A12013/7/21
6计算机网络管理规定WI-AD-006A12013/5/6
7IT终端用户安全手册WI-AD-007A12013/5/6
8培训管理制度WI-AD-008A02013/5/8
9会议管理制度WI-AD-009A02013/7/3
107S作业管理办法WI-AD-010B02013/7/15
11岗位说明书WI-AD-011A12013/8/5
12保安工作指导WI-AD-012A12013/7/21
13机动车辆管理规定WI-AD-013A12013/7/24
14离职办理流程WI-AD-014A12013/5/8
15劳保用品管理规定WI-AD-015A12013/5/8
16空压机操作规程WI-AD-016A02013/7/22
17预见性维护保养方法WI-AD-017A02013/7/18
18废品出售管理WI-AD-018A02013/12/14
19二楼餐厅管理规定WI-AD-019A02013/12/14。
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
三层次文件清单
四川省建筑安装工程单位工程施工档案资料管理规定 四川省建筑工程计价定额（一、二、三） 通风管道技术规程 通风与空调工程施工质量验收规范 SGD1-2000 JGJ141-2004 J363-2004 GB50243-2002
D702-1~3 图集-常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本) 图集-动力设施标准
建筑给水塑料管管道工程技术规程 建筑给水塑料管管道工程技术规程 建筑工程施工质量验收统一标准 建筑机构使用安全技术规程 建筑及机电安装工程技术标书实录 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 建筑设计防火规范 建筑施工安全检查标准 建筑施工高处作业安全技术规范 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 建筑五金速查手册 建筑消防标准规范实施手册 洁净厂房设计规范 金属切削机床安装工程施工及验收规范 空气净化器 连续输送设备安装工程施工及验收规范 民用建筑工程室内环境污染控制规范 暖、卫、煤气、通风空调建筑设备分项工艺标准 暖通空调.动力(全民民用建筑工程设计技术措施)2003 暖通空调.动力(全民民用建筑工程设计技术措施节能专篇)2007 暖通空调标准图 暖通空调标准图 暖通空调设计选用手册（上、下） 破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范 起重设备安装工程施工及验收规范 热力设备与管道疏水装置 实用安装工程材料手册 实用供热空调设计手册 室内动力管道装置安装 室外热力管道安装—地沟敷设 室外热力管道安装—架空支架 四川省安装工程定额（一、二、三、四） 01R415 03R411-1 01R414 SGD5-2000 GB50276-98 GB50278-98 97R407 （T1） （T6） GB 50073-2001 GB50271-98 GB/T18801-2002 GB50270-98 GB 50325-2001 CJJ/T 29-98 GB50016-2006 JGJ59-99 JGJ80-91 JGJ130-2001 2005-7月 GB50300-2001 JGJ33-2001
质量体系三级文件清单
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
文件类型： 三级文件
文件编号
受控文件一览表
表格编号： QH-QR-DCC-
文件名称
版本 生效日期 主导部门 备注
QH-QW-001 质量目标分解 QH-QW-002 八项基本原则 QH-QW-003 岗位职责规定 QH-QW-004 5S实施规定 QH-QW-005 订单确认指引 QH-QW-006 样品确认管理 QH-QW-007 仓库盘点作业指导书 QH-QW-008 仓库管理办法 QH-QW-009 员工培训大纲 QH-QW-010 工程图纸编码准则 QH-QW-011 投影仪作业指导书 QH-QW-012 设备保养规定 QH-QW-013 抽样检验说明书 QH-QW-014 进料检验规范 QH-QW-015 制程检验规范 QH-QW-016 出货检验规范 QH-QW-017 缺点判定表 QH-QW-018 注塑机操作指引 QH-QW-019 碎料机操作指引 QH-QW-020 铣床操作指引 QH-QW-021 磨床操作指引 QH-QW-022 火花机操作指引 QH-QW-023 搅拌机操作指引 QH-QW-024 QC工程图纸 QH-QW-025 冲床操作指引 QH-QW-026 二次元作业指导书 QH-QW-027 高温锡炉作业指导书 QH-QW-028 耐压测试仪作业指导书
A/0 2016/6/6 管理者代表
1、2、3、4阶文件编号汇总
实际完成 时间
备注
1 COA4001 策略目标执行计划表
2 HRA4001 文本封页
3 HRA4002 文本内页
4 HRA4003 特定工作人员资格审查申请表
5 HRA4004 资格证书 6 HRA4005 文件修订一览表 7 HRA4006 文件修订、废止申请单
8 HRA4007 文件复制申请单 9 HRA4008 文件收文登录表
27 HRA3023 重大事故处理作业办法
28 HRA3024 安全卫生守则
29 HRA3025 提案改善作业办法
30 MEA3001 夹治量具图及作业标准管理办法
31 MEA3002 制造能力评估办法
32 MEA3003 刀具、夹具、治具管理办法
33 MEA3004 夹、治、量具图面编号办法
34 MEA3005 工序及工程名称标准
60 PEA3009 耐久性测试指导书
61 PEA31NN 测试设备操作标准
62 QCA3001 产品开发品保制度实施办法
实际完成时间
备注
新增
增加 新增
63 QCA3002 控制计划表制作说明 64 QCA3003 供应商初期样品(ISIR)作业办法 65 QCA3004 供应商交货品质管理办法 66 QCA3005 供应商免检实施办法 67 QCA3006 打刻及总成件记号说明 68 QCA3007 量测仪器验收标准 69 QCA3008 量测仪器建档分类标准 70 QCA3009 量测仪器校验频率标准 71 QCA3010 量测仪器分发、领用办法 72 QCA3011 量测仪器不堪用处理办法 73 QCA3012 量具 R&R 评估办法 74 QCA3013 量测仪器校正失效对策办法 75 QCA3014 烧伤作业指导书 76 QCA3015 高周波淬火回火金相组织判定标准 77 QCA3016 金相检验硝酸、酒精溶液调配指导书 78 QCA3017 硬化深检验硝酸 20% 溶液调配指导书 79 QCA3018 高周波淬火液浓度管制办法 80 QCA3019 磁探机测试作业指导书 81 QCA3020 涂装酸碱滴定作业指导书 82 QCA3021 夹、治具及量规检验办法 83 QCA3022 直接料进料检验办法 84 QCA3023 首件检查实施办法 85 QCA3024 自主检查实施办法 86 QCA3025 巡回检查实施办法 87 QCA3026 入库检查实施办法 88 QCA3027 出货检查实施办法 89 QCA3028 检验指导书制作与使用说明 90 QCA3029 工程偏差允许作业办法 91 QCA3030 重修及特殊规格加工作业办法 92 QCA3031 不良品管理办法 93 QCA3032 抽样检验办法 94 QCA3033 制程能力分析办法 95 QCA3034 统计制程管制实施办法 96 QCA3035 品质问题分析及处理办法 97 QCA3036 盐雾试验指导书 98 QCA3037 涂装检验指导书 99 QCA3038 量测仪器保养办法 100 QCA31NN 制程检验指导书 101 QCA32NN 进料检验指导书 102 QCA33NN 量测仪器操作标准。 103 QCA34NN 量测仪器校正办法 104 QCA35NN 金相检验切片指导书 105 SLA3001 杂项标售办法 106 SLA3002 "每月交货排程表"及"13个月销售预测" 107 SLA3003 客户售后服务技术支持及零件管理办法 108 SLA3004 客户之模夹治量具管理办法 109 SLA3005 客户满意度实施办法 110 SPA3001 承揽商厂内施工管理办法 111 SPA3002 间接料请购单填写说明 112 SPA3003 进出口报关规定 113 SPA3004 间接料采购总价1000元以下及紧急物料采购作业办法 114 SPA3005 供应商模具管理办法 115 SPA3006 直接料请购单填写说明 116 SPA3007 供应商退货办法 117 SPA3008 制造工令作业规定 118 SPA3009 搬运设备使用规定 119 SPA3010 直接料生产转移及入库作业规定 120 SPA3011 先进先出规定
三层次文件清单
三层次文件清单5.1〈国家机关公文处理办法〉5.2有限公司〈档案管理文件资料编号规定〉5.1《文件控制程序》5.2《档案管理文件编号规定》5.3〈建筑工程施工质量验收统一标准〉（GB50300-2001）5．1《环境因素的识别和评价控制程序》5．2《危险源辨识和评价控制程序》5．3《文件控制程序》5．4《环境和职业健康安全管理绩效监视控制程序》5．1、《法律、法规和其他要求控制程序》5．2、《应急准备与响应控制程序》5．1、《文件控制程序》5．2《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》5．3《记录控制程序》5．1《法律、法规和其他要求控制程序》5．2《施工运行控制程序》5．3《方针、目标、指标和管理方案控制程序》5．4《应急准备与响应程序控制程序》5．1、《文件控制程序》5．2《项目管理办法》5．1、《合同管理制度》5．2、《记录控制程序》5．3、〈顾客满意程度控制程序〉5．1安徽四建工程有限公司人力资源部《劳动用工管理工作试行办法》。
5．2安徽四建工程有限公司人力资源部《关于跟踪考核评价合格劳务班组（队）的通知》。
5．2、《劳务合同书》5．1、《文件控制程序》5．2、《监视和测量装置控制程序》5．3、《过程和产品的监视与测量控制程序》5．4、《顾客满意程度控制程序》5．1、《不合格品控制程序》5．2、《记录控制程序》5．1、《事故件、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》5．2、《数据分析控制程序》5．1、《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》5．2、《不合格品控制程序》5．3、《采购控制程序（物资、劳务）》5．4、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）5．1、《危险源辩识、风险评价控制程序》5．2、《环境因素识别、评价控制程序》5．3、《文件控制程序》5．4、《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》5．1、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》5．2〈环境因素识别、评价控制程序〉5．3、〈事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序〉5．1、〈事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序〉5．2、〈记录控制程序〉5．3、〈建筑工程施工质量验收统一标准〉（GB50300-2201）及相关系列标准5．4、〈建筑工程常用材料试验手册〉（国标）5．1、〈混凝土强度检验评定标准〉GBT1075．2、〈建筑工程质量检验评定标准〉GBT3015．1、《文件控制程序》5．2、《记录控制程序》5．3、《数据分析控制程序》5．4、《内部管理体系审核控制程序》5．5、《不合格品控制程序》5．6、《顾客满意程序控制程序》5．7、《施工运行控制程序》。
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
(完整版)三体系资料清单
ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理：1.《受控文件清单》、《记录清单》；2.《外来文件清单》：；3.文件发放回收记录；4.各部门的记录清单；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；7.文件定期检查的记录。
二、管理评审（三体系均适用）：8.管理评审计划；9.管理评审会议的“签到表”；10.管理评审记录（各部门的管理评审输入）；11.管理评审报告；12.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
13.跟踪验证记录。
三、内审方面（三体系均适用）：14.年度内审计划；15.内审计划及日程安排16.首次会议记录；17.内审检查表（记录）；18末次会议记录；19.内审报告；21.不符合矩阵图22．不符合项报告23.纠正措施验证记录；四、业务部门：24.订单评审记录；25.顾客清单；26.顾客满意程度调查、统计分析结果；27.售后服务记录；28、客户财产的记录；29.客户沟通的记录；30.有害物质搜集的记录；五、采购部门：31.合格供方名录；32.供方交期达成状况的统计；33.评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）；34.采购订单（应经总经理批准）；36．供方再评价的记录；六、仓储37.原材料、半成品、成品名细台帐；38.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理；39.入、出库手续；40盘点记录；七、设备方面41.设备清单；42.检修计划；43.设备日常维护保养记录；44.分外过程设备认可记录；八、生产方面：45.生产日报表；46.不合格品处理记录；47.产品的防护、标识以及区域划分；48.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备；49.设备/工装夹具日常管理的记录；50.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等）；九、品质方面：51.来料、制程、出货的检验标准52.检验记录（包括环保要求）；53.客诉报告及客诉清单；54.监视和测量设备清单及校准计划；55.异常处理的记录；56．有害物质管控的标准、有害物质清单；57. ICP测试报告清单；58．成品有害物质检测送检计划；59．有害物质的消减计划；60．有害物质超标时的应急处理；十、人力资源61.岗位人员任职要求；62.各部门培训需求；63.年度培训计划；64.培训记录；65.分外工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；66.员工档案；十一、产品设计开发方面68.产品规格书；69、BOM表、图纸（含HSF要求）；70.高风险材料清单；71.样品承认书申请ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件；；2、环评批复、三同时验收报告；3、环境验收报告、消防验收报告；4、排污许可证、执照和授权（必要时）；5、废弃物处理签订的协议；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书）及管理记录；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境处理设备、设施的资料；（必要时）12、组织机构图；13、环保守法证明；14、适用的法律法规清单；15、环境因素识别评价、严重环境因素清单；16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表；17、应急演练记录；18、消防设施点检记录；19、培训计划及记录;20、严重岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。
ISO9001-2015三阶文件清单
58
喷涂设施管理规定
59
吹灰操作规程
60
喷涂上挂操作规程
61
NCT压伤.划伤变形.等异常处理作业规范
6置作业规范
64
NCT安全操作管理规范及处罚条例
65
喷涂生产工艺操作规程
66
喷涂前处理操作规程
三阶文件清单
序号
文件编号
料号/文件摘要
版本/
页数
备
注
1
物料编码办法
2
文件编号办法
3
工具软件管理办法
4
品质规划管理办法
5
品质责任
6
内部沟通过了办法
7
岗位任职条件
8
生产制程符合ROHS要求管理办法
9
产品规格鉴审办法
10
合约、订单审查作业办法
11
客户抱怨处理办法
12
样品送客户承认办法
13
销货退回处理作业办法
14
UL产品设计变更管理办法
15
工程变更管制作业办法
16
供货商样品承认作业办法
17
18
19
20
供应商质量改善状况考核办法
21
产品鉴别与追溯管理办法
22
23
测量室管理规定
24
材料收料与物品搬储存管理办法
25
物品包装与装运出货管制办法
26
生产设备保养管理办法
27
模治具管理办法
28
绩效考核作业办法
29
最终检验管理办法
44
折弯工艺编排作业规范
45
折床刀具共用作业规范
46
折弯段差与配合规范
三层文件清单
A0
7
YS-SMP-007
用户反馈管理制度
A0
8
YS-SMP-008
不良事件和质量事故报告管理制度
A0
9
YS-SMP-009
召回管理制度
A0
10
YS-SMP-010
仓库管理制度
A0
11
YS-SMP-011
销售管理制度
A0
12
YS-SMP-012
岗位职责说明书
A0
制度
A0
21
YC-QCP-45
召回管理制度
A0
供方选择、评价和再评价制度
A0
14
YS-SMP-014
人员评价考核制度
A0
15
YS-SMP-015
合理化建议管理制度
A0
16
YS-SMP-016
信息沟通管理制度
A0
17
YC-QCP-41
检验设备管理制度
A0
18
YC-QCP-42
质量跟踪管理制度
A0
19
YC-QCP-43
用户反馈管理制度
A0
20
YC-QCP-44
三层文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本
发放场所
数量
签字
日期
状态
（发放/作废回收）
1
YS-SMP-001
产品入库管理制度
A0
2
YS-SMP-002
产品出库管理制度
A0
3
YS-SMP-003
生产车间管理制度
A0
4
YS-SMP-004
生产设备管理制度
A0
品管部三级文件清单
WI-QD-039
A/0
40
高风险物料管理控制程序
WI-QD-040
A/0
41
塑胶件阻燃测试指引
WI-QD-041
A/0
42
电导率作业指引
WI-QD-042
A/043供Fra bibliotek商环保管理规定
WI-QD-043
A/1
44
点焊检验指导书
WI-QD-044
A/0
45
前处理药水原液分析作业
WI-QD-045
A/0
品质部三阶文件目录
序号
文件名
1
数冲工序检验作业指导书
2
首件检验管理办法
3
折弯工序检验作业指导书
4
压铆工序检验作业指导书
5
抽样计划实施办法
6
进料检验规范
7
报废品管理规定
8 攻牙、钻孔、倒角、扩孔、沉孔检验工作指引
9
冲压工序检验作业指导书
10
FQC检验作业指导书
11
硬度计使用规范
12
质量管理奖惩办法
13
46
板材检验规范
WI-QD-046
A/0
47
外观缺陷判定标准
WI-QD-047
A/0
48
比亚迪产品包装规范
WI-QD-048
A/0
49
成品出货检验指导书
WI-QD-049
A/0
纸带耐磨试验机操作指引
27
标准光源对色灯箱使用规范
28
汇流排检验试验规范
29
量测系统分析管理办法
30
免检物料管理办法
31
电镀件检验规范
材料采购部三层次文件清单
材料采购部
07.11.30
材料采购部三层次文件
注：材料采购部代码E20，采购业务科代码E21，金属采购科代码E22，油化采购科代码E23，工装模具采购科代码E24。
不合格原材料管理办法
材料采购部
06.10.10
5
PV-P-E20-B-005
原材料供应商选择作业程序
材料采购部
07.11.30
6
PV-P-E20-B-006
原材料紧急采购管理办法
材料采购部
07.11.30
7
PV-P-E21-B-001
乘用车零部件采购通则管理办法
材料采购部
06.10.10
8
PV-P-E21-B-002
序号
文件编号
文件名称
编制
备注(更新日期)
1
PV-P-E20-B-001
材料采购部管理手册
材料采购部
07.11.30
2
PV-P-E20-B-002
原材料供应商开发评价管理办法
材料采购部
07.11.30
3
PV-P-E20-B-003
原材料采购价格管理办法
材料采购部
07.11.30
4
PV-P-E20-B-004
供应商日常综合评价管理办法
材料采购部
06.10.10
9
PV-P-E21-B-003
供货供应商目录管理办法
材料采购部
06.10.10
10
PV-P-E24-B-001
外制工装模具采购管理办法
材料采购部
07.11.30
11ห้องสมุดไป่ตู้
PV-P-E24-B-002
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原辅材料验收制度AAAA-C-008
生产管理制度AAAA-C-009
机针管理制度AAAA-C-010
023操作规程
关键工序控制、操作规程AAAA-C-011
原辅料检验规程AAAA-C-012
打样操作规程AAAA-C-013
最终检验规程AAAA-C-014
AAAA有限公司
三AA-C-001
002-021管理制度
样品、纸板、工艺文件管理制度AAAA-C-002
批次管理制度AAAA-C-003
工装、器具利器管理制度AAAA-C-004
文明生产定置管理及考核制度AAAA-C-005
质量会议管理制度AAAA-C-006
AAAA有限公司发布
裁断操作规程AAAA-C-015
缝纫操作规程AAAA-C-016
造型操作规程AAAA-C-017
完成操作规程AAAA-C-018
包装操作规程AAAA-C-019
AAAA有限公司
文件编号：AAAA-C-2008
三层文件（汇编）
第A版0次修改
受控状态：
受控编号：
编制：审核：审批：
2008年月日发布2008年月日实施