A8-01预防再发生评估和措施检查表

房建工程双重预防体系作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单

房建工程双重预防体系作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单房建工程的双重预防体系是为了确保施工过程中的安全性和质量性，以减少事故的发生和降低事故造成的损失。

对于房建工程的作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单，可以按照以下几个方面进行考虑和落实。

首先，对房建工程的作业活动进行全面的风险评价。

通过对施工作业活动的全面分析和评估，确定可能存在的风险源和潜在的安全隐患，包括工程特点、工程材料、施工工艺、施工条件等方面的因素。

根据风险的可能性和严重性进行评级，确定重要性高的风险点和重点管理的区域。

其次，制定相应的管控措施和风险管理计划。

根据风险评价的结果，制定预设的应急预案和完善的管理措施，包括安全教育培训、施工操作规程、标识标牌设置、现场安全巡视等。

针对不同级别的风险，采取不同的管控措施，确保施工作业活动的安全性。

再次，定期实施隐患排查和巡视检查。

在施工过程中，进行隐患排查和巡视检查，及时发现并消除施工现场存在的安全隐患。

将隐患按照严重程度进行分类，制定相应的整改措施和时限，实施整改并跟踪到位。

确保隐患的排查和整改工作能够有条不紊地进行，并将整改情况进行记录和备案。

最后，强化对施工人员的安全教育和培训。

通过制定安全操作规程、安全教育培训计划等方式，向施工人员传达主管部门的安全管理要求以及工作中的安全技术措施和要求，提高施工人员的安全意识和安全技能。

同时，加大对违反安全规定行为的处罚力度，形成严格的安全保障体系。

综上所述，房建工程双重预防体系作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单是为了确保建筑工程施工过程的安全和质量，从全面评估风险、制定管控措施、定期排查隐患、加强安全教育培训等方面进行管理，有效地减少施工事故的发生。

只有在风险管理工作的全面落实下，才能确保施工工程的安全性和可持续性发展。

纠正措施有效性验证表

不符合陈述的客观证据：汽车产品644417-04电感保护盖的冲压车间，环境要求为保持生产现场温度低于26℃，现场审核发现温湿度计显示27.9℃，已超标。
纠正措施（编号）
验证计划
负责岗位
验证日期
验证记录栏（可以单独文档附件形式提交）
1、立即增加下午PM13：30时间段对环境温度的点检。
负责人： XXX
负责人： XXX
完成时间： 2024-7-10
查验《环境温度检查表》
生产部
XXX
2024-07-30
已按照《环境温度检查表》对贴膜过程、包装过程尽心排查，均没有环境温度的要求及变化，产线运行正常；已排查温度超标对产品质量没有造成影响。
3、修订《生产和服务提供管理程序》文件，在“5.1.2受控条件应包括： d条款”中增加要求 “对环境的监视和测量应明确频次和时间，应关注监测频次对环境测量结果的影响”。
负责人： XXX
完成时间： 2024-7-23
查验《生产和服务提供管理程序》
生产部
XXX
2024-07-30
《生产和服务提供管理程序》已修订发行。
4、将修订后的《生产和服务提供管理程序》、《温湿度记录曲线图》受控下发至相关部门。
负责人：XXX
完成日期：2024-07-23
查验《文件分发/回收记自我验证结果 :
■此项不符合所涉及的问题，纠正措施都已实施，并跟踪验证，未再发现有相同或类似问题，措施能有效预防再发生。
□此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的风险。
组织代表：
日期：

手把手教你写客户满意人为操作失误8D报告范文

手把手教你写客户满意人为操作失误8D报告范文其实首先我也想说，不仅是你的客户不喜欢这样的8D报告，我也不喜欢人家写整改措施动不动就写“操作工质量意识不强，加强培训”，“处罚当事人300块”等等。

我在企业做质量负责人的时候，无论是我的供应商还是内部生产工程除了类似的问题，如果我SQE或过程质量工程师把这样的改进报告交给我，必然会得到我的一顿狠批。

因为把质量问题的责任推卸给操作工，要么是不负责任的应付，要么就是不懂质量管理。

因为在我的工作经历中，我所接触到的操作工，大多都是很朴实的工人。

确实有刁钻耍滑的，但是少之又少。

所以上述例子中的问题，无不可以从管理制度和方法上查找原因。

首先说说外观缺陷一般说来，外观缺陷都是需要百分之百目测检验的，确实容易造成漏检的情况。

但是还是可以从下面几个方面去查找原因和制定改进措施的。

——外观检验标准是否具体、是否清晰、是否和顾客达成了一致。

有些企业的外观标准上仅简单写了“无飞边毛刺、无磕碰伤”。

但是在现场操作时，操作工和生产管理人员又认为“无磕碰伤是不可能的”，因而就按照自己的理解去掌握一个模糊的标准。

规范的做法是，把产品按照功能面，逐一根据可能的缺陷确定可以接受的标准和不能接受的标准。

然后以图文并茂的形式描述清楚。

标准应清晰、易懂、没有歧义，而且是现实可行的。

杜绝模糊的“外观标准参见限度样件”。

如果有限度样件，也要有文字说明，限度样件是哪个方面哪个缺陷的限度样件，是缺陷样件还是合格样件，缺陷和合格的判定条件是什么，一定要说明清楚。

——外观标准是否已经清晰、明确地培训传达到员工。

杜绝笼统地说培训不到位，而仅仅就事论事在这个缺陷上培训这个员工，而同类的事情下次在另一个工位就另外一个问题又可能重复发生。

如果是员工培训方面整改，一定从培训方法、培训流程、培训后考核方法、新员工上岗初期的互检和师傅陪伴等角度，在工作方法上和流程制度上找原因，加以整改，杜绝下次类似的事情发生。

例如针对外观缺陷的培训，除了给新员工讲解外观标准或作业指导书，还应该结合大量的缺陷实物样件进行培训，让新员工做些缺陷判断的练习。

A3-A8检查表

17
记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？
18
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
a
·检测量具？
b
·量具指导书？
c
·参考样品？
d
·检验记录？
19
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？
20
所要求的测量系统能力研究是否已
a
完成？
b
可接受？
21
初始过程能力研究是否按顾客要求进行？
22
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？
3
对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：
a
新设备？
b
新工装？
c
新试验设备（包括检具）？
4.在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？
5.是否已确定试验设备的可行性和准确度？
6.对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？
7.新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？
8.是否具备能在设备组织的设备上进行初始过程能力研究的量具?
7
是否有足够的：
a
·中间整备区域？
b
·贮备区域？
8
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
9
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
10
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
11
是否有最终产品审核的设施？
12
对不合格的进货材料的移动是否有足够的空间？
修订日期_____________制定人：_____________
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期

GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表

作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？已撤出使用场所有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？有无建立最新的文件控制一览表？有文件档案目录表有最新的文件控制一览表有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员排人员有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控经批准，确保文件的适用性、有效性文件）文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件所的文件发放情况）文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？文件更改前得到评审和批准
受审部门序号 15 管理层审核内容审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；要场所、过程？有编制检查表

8D方法介绍

;实施，并作好记录;验证（DOE、PPM分析、控制图等） ➢ 工具：FMEA、DOE、PPM、SPC、检查表、记录表PDCA ➢ 临时措施举例
二、8D的9个步骤详细说明
D4：定义和验证根本原因和问题逃出点 ➢ 目的:使用问题解决过程和工作表来识别问题的根本原因；
识别问题逃出点（流出不良的原因）；验证根本原因和问题逃出点。 ➢ 关键要点:评估识别可能原因每一个原因;验证确认真正的原因；检
关键要点: 选择预防措施验证有效性决策
组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定
工具: 评估/检查清单、
二、8D的9个步骤详细说明
D8：小组祝贺
➢ 目的: 承认小组的集体努力，对小组工作进行总结并祝贺。关注的问题被解决，确认，核实，，被权威人士审核签名
通过并存盘． ➢ 关键要点: 有选择的保留重要文档流览小组工作，将心得形成文件了解小组对解决问题的集体力量，及对解决问题作出的贡献必要的物质、精神奖励。
YN
备注/ 結果
5.最终分析临时对策后的OK部品发交时间和数量
备注:
5 最终分析
时间
真考正虑事的原项:因：制造上/不良流出上/DFL未识别上的原因分析
人，机，料，法
3.初期分析 3. 供应商内部流出原因(或汽车厂家处未识别出)的初步分析
附件1：
经过表 (示例)
项目名：***********************************
****年**月
****年**月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

防止不符合项重复发生的方法

问 “为什么?”
1. 被发现的问题 2. 分析：连续问 “为什么”？问题
会发生并记录答案 3. 批判性的评定答案并断定它或它们是否代表根本原因 • 如果答案是“是”：停止 • 如果答案是“否” : 重复周期
32
如果前面提出的答案无法被认为是在第一步中写下的问题的根本原因的话，继续问“为什么”，并找出答案。连续提问并回答，直到认为问题的根本原因已被识别。
8
目
1、相关术语 2、不符合项原因类别
3、不符合项分析流程
录
4、记录格式 5、不符合项原因分析方法
原因类别
9

什么是直接原因？
• 直接原因（一般也是导火线）是对事件的发生发展起到最直接的推动，并直接促成其发生变化的原因，是引起事物发展变化的近期表面现象。什么是根本原因？ • 根本原因是导致事件发生变化的根源或者导致事件发生变化的最本质的原因，是引起事物发展变化的诸多原因中起关健作用、决定作用的最重要的原因。
3、不符合项分析流程
录
4、记录格式 5、不符合项原因分析方法
原因分析方法
弄清直接原因、根本原因后，就可以充分利用分析工具对产生问题的根本原因展开分析。事实上，分析原因的角度是多样性的，方法也是多种多样的，这里介绍二个最普遍应用的工具： ◎ 鱼刺图（5M1E）分析法（分析失效产生的人，机，料，方法，环境等） ◎ 5个why分析法。
技术设计: 有缺陷--工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等的设计，施工和材料使用存在问题；
操作规程: 没有安全操作规程或不健全；教育培训: 培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；劳动组织: 不合理；检查指导: 对现场工作缺乏检查或指导错误；其它。

ISO9001内审员记录表格

现场审核记录
4.1
3
5.5.2
4
7.1
5
7.1
6
7.1
7
8.2.2
8
8.2.2
9
组织体系持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？（询问）组织持续改进体系的绩效是否明显？有无充分的、可靠的数据对比予以证明？（询问、查证）通过什么措施提高体系的有效性？（询问）
标准条款号 4.1 判定
审核员：
2
审核内容及方法在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？（询问、查证）组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（询问、查证）管理者代表是否清楚自己的职责和权限？是否有效履行？（询问、查证）组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织哪些文件中，产品实现的过程是否被确定? 现有的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、查证）产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如何确定它们处在受控状态？其资源是否适宜？(询问，查证) 产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织的过程？（询问，查证）内部审核现场记录是否反映检查表的内容已经检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯？（询问，查证）对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证？(询问，查证)
5.6
审核日期：
现场审核记录
2
3
4
5
6
审核内容及方法组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？（询问、抽查）生产部有哪些关键设备，组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？（询问、查证）对于使用的设备是否适宜，组织是否规定并实施了有效的检查评价制度，一旦发现不适宜设备，组织是否及时采取措施予以纠正？（询问、查证）组织为实现产品的符合性，有哪些重要的工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？（询问、查证）为有效地进行生产和服务提供，有关人员是否获得相应的产品特性要求？产品特性的信息以何种方式表述？是否清楚、正确、完整、适用？(询问，抽 1-3 处查证) 在现场，是否具备必备的有效版本的技术标准？是否清楚、适用、正确、有效？（询问，现场查证）在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确：①放行条件并被遵守？② 放行过程的监控或测量并被实施？③放行手续并被执行？（询问，抽几个放行点查证）

怎样做纠正预防措施

10.9
4.5 100
95.5
100
七、分析产生不合格原因常用的工具
由图可看出: 性能不良占了47.1% 前三项加起来占了 80%以上，进行处理应以前三项为重点。
柏拉图
扭矩不足密封不好表面划痕尺寸不良其它
七、分析产生不合格原因常用的工具
3、鱼刺图和头脑风暴法分析问题的主要原因
八、采取纠正和预防措施的步骤
十三、制定纠正预防措施应注意的几个问题
十一、案例分析（二）
四、实施纠正和预防措施： 1、落实责任人。 2、规定完成的时间。
五、检查验证： 1、检查纠正预防措施的实施过程。 2、验证纠正预防措施实施后的效果。 3、做好验证记录。 4、发现问题时展开PDCA循环，直到问题解决。
十二、制定纠正预防措施应遵照的原则
• 制定纠正措施应遵照5W2H的原则： • 5W2H法是二战美国陆军兵器修理部首创，广泛用于企业管理和技术活动，对于决策和执行性活动也很有帮助，它可以弥补决策和执行性活动过程中的一些疏漏： • ①Why（目标）——为什么？为什么要这么做？理由是什么？原因是什么？ • ②What（对象）——做什么？应准备什么？做些什么？ • ③Where（地点）——什么地方？在什么地方做？从哪里入手？ • ④When（时间）——什么时间？什么时机最适宜？什么时间完成？ • ⑤Who（人员）——什么人？由谁来负责完成？谁来监督？ • ⑥How（方法）——怎么做？如何实施？方法是什么？ • ⑦How Much（效果）——多少？做到什么程度？成本如何？要达到怎样的效果？
八、采取纠正和预防措施的步骤
• 第六步：效果验证 • 是否能达到防止不合格再发生的目的？ • 通常纠正预防措施失效的原因有：不合格原因未能准确识别；或措施制定的不合理；或措施得不到正确执行等。对于未能取得预期效果的纠正预防措施，组织应实行PDCA循环，直至达到目的。

设备维保的风险评估与防范措施

设备维保的风险评估与防范措施
目录 CONTENTS
• 设备维保风险评估 • 设备维保风险防范措施 • 设备维保风险管理 • 设备维保风险案例分析 • 设备维保风险防范的未来展望
01
设备维保风险评估
设备故障风险
总结词
设备故障风险是指设备在运行过程中出现异常或损坏的可能性。
详细描述
设备故障可能会导致生产停顿、产品质量下降、安全事故等问题，给企业带来重大损失。
风险转移
通过购买保险等方式，将部分风险转移给第三方机构，以减轻企业自身的风险负担。
风险监控与改进
风险监控
通过设备运行数据、故障报告等途径，实时监控设备维保中的风险状况，及时发现和解决潜在问题。
风险改进
根据风险监控结果，对现有风险管理措施进行评估和改进，提高风险管理水平。
风险报告
定期编制设备维保风险管理报告，汇总分析风险状况、应对措施及改进情况，为企业决策提供依据。
风险评估
对识别出的风险因素进行量化和定性评估，确定风险的大小和影响程度。
风险分类
根据风险评估结果，将风险分为高、中、低三个等级，以便采取相应的应对措施。
风险应对策略
预防性措施
针对可能发生的风险，制定预防性措施，如定期检查、更换易损件、升级软件等，以降低风险发生的概率。
应急预案
针对已发生或可能发生的重大风险，制定应急预案，包括应急组织、救援物资、救援流程等，以便在紧急情况下迅速响应。
设备性能风险
01
总结词
设备性能风险是指设备可能无法达到预期性能或功能失效的可能性。
详细描述
02
03
防范措施
设备性能不佳可能导致生产效率下降、产品质量不稳定等问题，给企业带来经济损失。

纠正预防措施报告编写

四、 8D报告8个步骤
D5. 选定及确认长期改善行动效果：拟订改善计划、列出可能解决方案、选定与执行长期对策、验证改善措施，清除 D4 发生的真正原因，通常以一个步骤一个步骤的方式说明长期改善对策，可以应用专案计划甘特图(Gantt Chart)，并说明品质手法的应用。目的:在生产前测试方案，并对方案进行评审以确定所选的校正措施能够解决客户问题，同时对其它过程不会有不良影响。方法：故障类型与理象分析关键、要点：重新审视小组成员资格;决策，选择最佳措施;重新评估临时措施，如必要重新选择;验证;管理层承诺执行永久纠正措施、控制计划。
四、 8D报告8个步骤
目的:主要是为了看此类问题是否需要用8D来解决，如果问题太小，或是不适合用8D来解决的问题，例如价格，经费等等，这一步是针对问题发生时候的紧急反应。关键要点: 判断问题的类型、大小、范畴等等。与D3不同，D0是针对问题发生的反应，而D3是针对产品或服务问题本身的暂时应对措施。
四、 8D报告8个步骤
D0：征兆紧急反应措施
小组成立目的:成立一个小组,小组必须有一个指导和小组长、由相关问题责任工序人员组成，通常是跨功能性的、小组成员需是具备工艺/产品的知识的人,并授予了权限,同时应具有所要求的、能解决问题和实施纠正措施的技术素质。关键要点: 成员资格，具备工艺、产品的知识；目标；分工；程序；小组建设。
8D报告8个步骤
D 7. 预防再发生及标准化：确保 D4步骤问题不会再次发生的后续行动方案，如人员教育训练、改善案例（作业员生产、加工标准化、作业标准规范化、从投入到产出、执行标准化、知识经验技术等标准化。目的:修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例、设计与规程以防止这一问题与所有类似问题重复发生。关键要点:选择预防措施;验证有效性;决策 ;组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定。

符合性审核检查表

5.本厂有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
6.本厂支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且本厂为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
6.4
工作环境
Hale Waihona Puke 1.是否对工作环境进行管理？2.对工作环境的管理有效性如何？
7.2.1
产品评审
1.是否参与合同的评审工作？
2、当需在供方的现场进行验证时如何实施？
7.5.4
客户财产
3.有否客户财产?
4.是如何控制的?
7.6测量和监控装置的控制
1.是否对确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别，是否配备了必要的测量和监控装置？
2.计量器具是否经过检测？测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相一致？
8.2.3过程的测量和控制
品管部
签名
欧海花
标准条款
审核内容
审核记录/结果
8.3
不合格控制
1、是否明确了对不合格品的评审方式，评审结果是否得到实施？
2、不合格品是否得到纠正，纠正是否得到验证？
3、对交付和使用后发现不合格时，是否采取措施？
4、是否明确让步处理需报告的场合和部门，是否报告相关单位？
8.4
数据分析
1、对哪些数据进行分析，采用了哪些统计技术？
2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？
3.如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？
5.3
质量方针
1.质量方针是否文件化？
2.是否满足标准的要求？
3.是否为提供制定和评审质量目标的框架？
4.采取什么措施达到质量方针？
5.4.1
质量目标
1.质量目标的设定是否在相关的层次上得到分解，分解是否适宜？

不合格和纠正措施内审检查表模板

32
过程应包括防错装置失效或模拟失效的试验，且应保持记录
33
若使用挑战件，则应在可行时对挑战件进行标识、控制、验证和校准
34
防错装置失效应有一个反应计划
35
保修管理体系要求
当组织被要求为其产品提供保修时，组织应实施一个保修管理过程
36
过程中包含一个保修件分析法
37
包括 NTF (未发现故障）。
38
不合格和纠正措施内审检查表模板（10.2）
编号
检查内容
1
不合格包含的范围
来自投诉的不合格
2
新产品开发
3
使用现场失效
4
当前制造问题
5
审核发现，例如体系不合格
6
出现不合格时的做法
对不合格做出应对，并在适用时，包括
采取措施以控制和纠正不合格
7
处置后果
8
评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生，包括的活动：
43
组织应向顾客并且在组织内部传达试验/分析的结果。说明:确保组织内的沟通
顾客指定时，组织应实施所要求的保修管理过程
39
保修管理过程应处理和整合所有适当的顾客特殊要求，以及适用时，确定未发现故障决定的保修件分析程序应被顾客同意
40
顾客投诉和使用现场失效试验分析
应对顾客投诉和使用现场失效，包括退货零件，进行次发生
42
在顾客要求的情况下，这应包括最终顾客产品系统内，组织产品嵌入式软件相互作用的分析
20
控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相关活动
21
根本原因分析
22
采用的方法
23
分析及结果
24

6.医疗机构重大事故隐患检查表

是□ 否□
53
应急电源
正常情况下应急电源控制系统置于自动启动状态
是□ 否□
54
油柜（箱）燃油是保持在高液位
是□ 否□
55
应急电源定期进行安全检查、预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验，并做有记录
是□ 否□
56
定期对应急电源设备进行维护保养和检查，并如实填写维护保养记录
是□ 否□
三、应急管理
57
应急管理
是□ 否□
12
有无私自拆卸电器
是□ 否□
13
电线上是否悬挂物品
是□ 否□
14
有无损坏未及时报修的设备
是□ 否□
15
电气设备金属外壳是否正常接地
是□ 否□
16
停电应急预案是否知晓
是□ 否□
17
用电安全培训是否按要求进行
是□ 否□
18
设备运行时是否存在异味、高热、怪声等不正常情况
是□ 否□
19
电线电缆是否存在破皮、裸露、漏电、发热、浸泡等现象
11
档案管理
技术资料存放整齐，便于查找、核对，并分门别类建立资料清册
是□ 否□
12
管理性档案与技术性档案与在用电力系统同期保存，并保存不少于两年的记录
是□ 否□
13
管理性档案包括设备维修、维护保养管理、配件及耗材使用管理、工作票/操作票管理、人员培训、安全管理、应急管理、供应商管理等内容
是□ 否□
14
3.制冷及空调系统安全管理督导检查表
序号
检查项目
检查要点
检查结果
一、管理要求
1
人员要求
是否配备管理、操作人员
是□ 否□
2

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)

《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
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10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
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5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
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8D培训

请给这个案例标出直接原因、间接原因、根本原因
举一个生产中的例子: 找出停机的真正原因
有一次，丰田大野发现在生产线上的机器总是停转，虽然修过多次但仍不见好转。于是，大野与工人进行了以下的问答： 1、问“为什么机器停了?”
答“因为超过了负荷，保险丝就断了。” 2、问“为什么超负荷呢?”
“因为轴承的润滑不够。” 3、问“为什么润滑不够?”
•A
D7:制定并实施预防性措施
•举一反三: 类似产品/工序影响, 以及发生不合格的政策/系统 •标准化
D8:总结与表彰
•跟踪措施的有效性 •跟踪时间由8D团队决定 •项目关闭经过评审决定
D1:小组成立
• 目的: • 成立一个小组,小组成员具备工艺/产品的知识,有配给的时间并授予了权限,同时应具有所要求的能解决问题和实施纠正措施的技术素质。 • 关键要点: • 成员资格: 具备工艺、产品的知识 • 制定目标 • 小组成员分工 • 定期小组沟通会
D2:问题描述
• 用量化的语言详细描述问题的所有事实 • 何种问题 • 问题发生的时间、地点、数量 • 问题严重性（影响） • “什么东西出了什么问题” • 包含现场信息数据库和任何可以帮助描述问题的其他文档 • 当调查问题时，加上关于问题细节的额外信息(如失效件相片等) • 当统计数据核实问题时需要附上文档 • 建议质量工具 • Pareto Charts 排列图 • Run Charts 时序图 • Check Sheet 检查表 • Histogram 柱状图
D5:制定并验证长期纠正措施
（1）对铁水合金化处理，增加0.03%锑元素，促进珠光体含量增加。（2）采用二次孕育，第一次在包内加入0.2%的75硅铁进行孕育，第二次用0.05%强力复合孕育剂进行随流孕育处理细化基体组织，达到提高硬度和强度的作用。（3）增加对本体硬度的检测。控制厚大部分的硬度大于HB173。（4）对改进后的毛坯样品及小批本体进行剖切后再进行布氏硬度检测，批量后每隔 200件进行一次剖切硬度检测。确保本体性能合格。责任人：XXX，完成日期：MM

危险源辨识风险评价和控制措施的确定程序

危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序1 范围本程序规定了国电贵州六枝安家寨煤业有限公司（以下简称公司）工作场所内的危险源辨识，风险评价，制定风险控制措施的管理内容、方法与要求。

本程序适用于宁夏国电贵州六枝安家寨煤业有限公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。

2 规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28001—2011 职业健康安全管理体系要求AQ/T 1093—2011 煤矿安全风险预控管理体系规范AQ 1083-2011 煤矿建设安全规范3 术语与定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1可接受风险 acceptable risk根据组织法律义务和职业健康安全方针(3.16)已降至组织可容许程度的风险。

3.2纠正措施 corrective action为消除已发现的不符合(3.1 1)或其他不期望情况的原因所采取的措施。

[GB/T 19000-2008,3.6.5]注1：-个不符合可以有若干个原因。

注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.18)是为了防止发生。

3.3危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害(3.8)的根源、状态或行为，或其组合。

3.4危险源辨识 hazard identification识别危险源(3.6)的存在并确定其特性的过程。

3.5健康损害 ill health可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

3.6事件 incident发生或可能发生与工作相关的健康损害(3.8)或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。