石家庄市桥西区财政局2017年部门预算信息公开

石家庄市桥西区财政局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计等法规和政策。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划的建议。

（三）按法律程序向区人民代表大会报告财政预算草案和预算执行情况。

监督财政预算执行情况。

（四）运用财税政策实施宏观调控，制定区与街道办事处的分配政策，促进经济事业发展。

（五）管理财政收入。

制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。

负责区级筹融资业务。

（六）管理全区财政支出。

落实年度支出预算，确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要。

制定开支标准和支出政策；管理政府采购和控制社会集团消费。

（七）组织实施行政事业单位清产核资、产权界定、股权管理，负责实施行政事业单位国有资本金统计分析，指导资产评估。

（八）管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入资金。

（九）管理财政投资建设项目的融资，参与立项、招投标工作，对工程项目建设全过程进行监督，并对投资项目的工程概算、预算进行评估与审查，及对决算进行审核等。

（十）负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理，主要包：重点项目资本金和其他财政性资金。

（十一）管理区级财政社会保障支出。

（十二）管理和指导全区会计工作。

（十三）负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的地方性法规草案和制度。

（十四）监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。

（十五）制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：
部门机构设置情况
单位名称单位性质单位规格经费保障形式
石家庄市桥西区财政局行政正科级财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。

桥西区财政局2017年收入预算1654.12万元。

按照收入来源划分：财政拨款收入1654.12万元，占预算100%；事业收入0万元，占预算0%。

按照功能科目划分：一般公共服务支出1583.73万元，占预算95.74%；医疗卫生与计划生育支出38.87万元，占预算2.35%；住房保障支出31.52万元，占1.91%。

2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部
门预算中支出预算的总体情况。

桥西区财政局2017年支出预算1654.12万元。

其中：基本支出503.12万元，占30.42%,其中，人员经费426.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费76.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出1151万元，占69.58%,主要包括：全区绩效预算工作经费、全区业务培训经费、购买评审、监理经费、购买票据款、购买资产评估服务费、购买采购专家评审服务费、综合治税工作经费、劳务派遣服务费、购买会计监督服务费、国库集中支付电子化管理改革网络建设费、以及法律咨询服务费。

3、比上年增减情况
2017年预算收支安排1654.12万元，较2016年预算增加617.36万元，其中：基本支出增加92.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加525万元，主要为全区综合治税工作、财政评审工作业务量增加等增加预算610万元，其他项目减少预算85万元。

三、机关运行经费安排情况
桥西区财政局2017年机关运行经费财政拨款预算76.65万元，较2016年预算增加21.64万元。

主要原因是增加了三年大变样经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区财政局2017年“三公”经费财政拨款预算5.28万元，与上年相比减少10.84万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比减少10.8万元，主要原因为车辆总数减少；公务接待费1.68万元与上年相比减少0.04万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。

五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、财政收入管理：完成财政收入任务，组织好收入入库工作。

2、预算管理：按时完成预算编制工作，预算编制完整及时，严格按预算执行，及时拨付资金。

3、国库管理：按有关规定管理银行账户，顺利完成财政决算工作，做好财政会计核算工作。

4、政监督管理：进一步规范预算单位会计核算基础工作，严格执行财务制度，提高财政资金使用效益，努力做好财政投资审工作，节约财政资金。

5、财务会计管理：及时编制企业财务决算和快报，做好全区会计人员管理工作，及时办理调转手续。

6、国有资产管理：进一步完善及培训机关事业单位国有资产管理办法。

7、政府专项工作服务与管理：进一步规范完善采购程序，加强税收监控，完成各项综合治税专项行动，不断创新和完善公共服务供给模式，规范及时发放津补贴。

8、财政政务管理：进一步提高财政队伍整体素质，及时处理信访事件，办理政务信息公开。

严格执行财经纪律、财务制度，做好人事管理工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
318石家庄市桥西区财政局单位：万元
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
财政收入管理深化税收制度改革，贯彻落实
国家财政、税收、国有资本与
财务、会计等法规和政策，规
范税收优惠政策，监督检查税
政政策执行情况。

落实非税收
入管理政策，加强非税收入征
管。

负责区级筹融资业务。

按政策规定做好收入组织工作
财政收入征收管理贯彻国家税收政策，负责制定
我区财政和预算收入计划，管
理和监督各项财政收入；管理
和落实财政增收措施、税收优
惠政策。

负责政府非税收入管
理，按规定管理行政事业性收
费、政府性基金及其他非税收
入；管理财政票据。

负责区级
筹融资业务。

组织好收入入库工作
全部财政收
入完成率；一
般公共预算
收入完成率。

100
%
90% 80% 70%
预算管理 5.00 研究制定完善预算政策体系，提高预算管理的科学化水平
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
提高预算管理的科学化水平。

统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。

规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。

推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

预算编制管理 5.00 负责编制年度本级公共财政预
算、国有资本经营预算、社会
保险基金预算、政府性基金预
算草案，汇编区级年度预决算
草案，向区人民代表大会报告
本级预算情况。

按时完成各项预算编制工作，
预算编制完整、及时。

预算编制完
整率
100
%
80% 70% 60%
预算执行管理区本级支出预算指标登记与核
算，预算单位资金垫付、系统
内划转等事项审批，预算资金
审核拨付与监管；按旬、月汇
总统计全区预算执行情况，提
交分析报告；财政经济形势分
析预测，提供预算执行信息及
分析资料。

按要求及时审核拨付科室，负
责预算执行规范。

预算执行率90% 80% 70% 60%
国库管理25.00 全区预算单位用款计划及额度
审核下达，上下级财政库款调
度；财政专户资金审核拨付；
全区预算执行分析；区级财政
总预算会计，区级决算；国债、
地方债和国库现金管理；管理
区级预算单位银行账户。

编报财政总决算、部门决算，
及时批复决算，按规定管理银
行账户、财政专户。

规范资金
审核拨付手续，及时拨付资金，
做好本级决算。

决算管理25.00 汇总编报全区财政总决算，汇顺利完成财政总决算、部门决无
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
总编报社保基金决算；编制局
部门决算，汇总编报全区部门
决算，提交并按程序审批报送
财政总决算报告和部门决算报
告，组织区级部门决算批复。

算的编制、审核、批复工作。

银行账户与专户资金管理拟定并组织实施预算单位银行
账户管理办法；组织实施国家
有关财政专户资金管理制度，
区本级财政专户资金审核拨付
及会计核算事项。

按有关规定管理银行账户、财
政专户。

无
总预算会计管理区本级总预算会计核算；参与
办理区年度财政结算事项；编
制本级综合财务报告，汇总全
区综合财务报告。

顺利完成总预算会计核算区级
决算。

无
财政监督管理850.00 负责监督检查财税法规、政策
的执行情况，以及财政性资金
使用情况，反映财政收支管理
中的重大问题。

监督和规范会
计行为。

进一步加强财政监督管理，规
范部门财务行为。

财政评审及
时、准确，节约财政资金。

财政政策资金监督统筹组织上级安排的各类专项
检查、专项治理工作；依法调
查、组织审理部门单位财政违
法行为案件；配合外部审计工
作。

提高财政资金使用效率，依法
收缴违规资金。

检查工作的
完成率、整改
率。

100
%
90% 70% 50%
财政投资评审850.00 对财政性资金拟安排的建设项
目预算进行评价审查；对已安
排建设项目、建设项目竣工财
务结（决）算以及建设类项目
投资效果进行评价审查；对区
预算、结算、变更工作及时、
准确，节约财政资金。

项目审结率
力争100%，
审减率控制
在合理指标。

100
%
90% 80% 60%
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

管理财政投资建设项目的融资，参与立项、招投标工作，对工程项目建设全过程进行监督。

财务会计制度检查负责监督和规范会计行为，根
据上级统一部属，开展会计信
息质量检查。

进一步规范预算单位会计核算
基础工作，严格执行财务制度。

检查工作整
改率
100
%
90% 70% 50%
财务会计管理15.00 管理全区会计工作，监督和规
范会计行为，组织实施国家统
一的会计制度、财务制度；管
理会计从业资格；按规定承担
会计专业技术资格管理。

进一步规范预算单位会计行
为，严格执行会计制度，按时
完成日常工作。

会计人员管理承担全区会计从业人员的日常
管理；组织实施会计专业技术
资格报名审核工作；负责组织、
指导全区会计人员的继续教育
以及培训等工作。

及时办理会计从业证调转手
续，会计中级职称报名审核准
确。

满意率95% 85% 80% 60%
企业财务管理15.00 组织全区企业财务决算和企业
快报编报工作，加强企业财务
分析管理。

及时编制企业财务决算和快
报，培训企业业务。

按时布置各
企业报表，培
训企业业务
完成率
100
%
80% 60% 40%
国有资产管理10.00 拟定机关事业单位国有资产管
理制度和办法，对区级行政事
业单位资产配置、使用、处置
事项进行管理；负责区级行政
事业单位公务车辆编制管理。

组织实施财政事业单位清产核
资、产权界定、股权管理，负
拟定机关事业单位国有资产管
理制度和办法，对机关事业单
位资产配置、使用、处置事项
进行管理。

职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
责实施行政事业单位国有资本金统计分析、指导资产评估。

行政事业单位国有资产管理10.00
拟定机关事业单位国有资产管
理制度和办法，对区级行政事
业单位资产配置、使用、处置
事项进行管理。

完善及培训机关事业单位国有
资产管理办法
全区机关事
业单位国有
资产管理按
照国有资产
管理办法执
行
90% 80% 70% 50%
行政事业单位公务车辆编制管理核定区级行政事业单位公务车
辆编制，审核公务车辆购置事
项，监督检查公务车辆编制管
理政策规定落实情况。

及时核定单位编制，按时完成
车改工作。

满意率95% 80% 70% 60%
政府专项工作服务与管理190.00
政府采购、农村综合改革、政
府债务、综合治税、政府购买
服务、规范津补贴等政府专项
工作的服务与管理。

加强政府采购管理，积极协调
有关部门堵漏增收，防止税源
流失，加强政府购买服务，规
范津补贴发放。

政府采购管理 5.00 负责全区行政事业单位公务用
车购置审核；审核部门政府采
购预算；政府采购方式管理；
政府采购集中采购机构监管；
受理供应商投诉；管理政府采
购网站。

及时办理采购事项，规范完善
采购程序。

满意率95% 80% 70% 60%
综合治税管理120.00 协调有关部门，建立涉税信息
共享机制，加强涉税信息的采
集、分析和利用，开展税收专
项清查，强化税源管控，促进
财政稳定增收和税收环境的优
化。

加强税收监控，防止税收漏收
漏管，完成上级安排的各项综
合治税专项行动。

完成上级安
排的各项综
合治税专项
行动，堵漏增
收。

100
%
80% 60% 50%
政府购买服务管理65.00 完善政府购买服务有关制度，不断创新和完善公共服务供给优质、高效的10090% 70% 50%
318石家庄市桥西区财政局单位：万元
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
并不断推进政府购买服务改
革。

模式加快建设服务型政府。

服务%
规范津贴补贴管理机关事业单位津贴补贴制度管
理
规范及时发放津补贴发放率
100
%
90% 80% 70%
财政政务管理56.00 负责财政系统综合业务管理和
机关综合事务管理。

深化财政改革，加强财政法制
建设和队伍建设，加强业务宣
传，及时处理信访事件，及时
办理政务信息公开，依法行政。

加强机关财务管理、人事管理。

努力做好机关党委、老干部及
直属事业单位管理工作。

综合业务管理56.00 指导财政系统业务活动和事业
发展；开展对外合作交流；加
强财政法制建设；开展财税政
策研究；深化财政改革；行政
复议及行政应诉工作；信访接
待、业务宣传、政务信息公开、
网上行政服务、依法行政等。

进一步提高财政队伍整体素
质，依法行政，及时处理信访
事件，及时办理政务信息公开。

处理信访事
件完成率，及
时办理政务
信息公开完
成率。

98% 90% 85% 70%
综合事务管理会议组织管理、信息化建设与
维护、机关财务和资产管理、
标准化建设、基建及维修、大
型设备购置、人事管理及干部
教育培训、机关党委工作、老
干部工作等。

负责直属事业单
位管理工作。

严格执行财经纪律、会计制度，
完成人事管理工作，服务工作
达到群众满意。

满意率98% 95% 90% 85%
六、政府采购预算情况
2017年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算
318石家庄市桥西区财政局（此表为空）单位：万元政府采购项目来源
采购物品名称政府采
购目录
序号
数量
单位
数量单价
政府采购金额
项目名称预算资金总计
当年部门预算安排资金
其他渠
道资金合计
一般公
共预算
拨款
基金预
算拨款
财政专
户核拨
其他来
源收入
合计小计
七、国有资产信息
桥西区财政局上年末固定资产金额为158.38万元，本年度无拟购固定资产。

部门固定资产占用情况表
编制部门：[318石家庄市桥西区财政局] 截止时间：2016年12月31日
项目数量价值（金额单位：万元）
资产总额——158.38 1、房屋（平方米）
其中：办公用房
2、车辆（台、辆） 1 10.84
3、单价在20万元以上的设备——
4、其他固定资产——147.54
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他说明事项
我部门无其他说明事项。