成都第十七中学改扩建项目可行性研究报告

成都市第十七中学改扩建项目可行性研究报告目录
成都市第十七中学改扩建项目
可行性研究报告
概述 第一章
1.1 1.2 1.3
第二章
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
第三章 第四章
4.1 4.2
4.3 项目单位基本情况
••
企业简介 ................ 企业组织管理 ............ 企业的发展优势•••• 项目基本情况
••••
项目概述 ................ 项目建设的背景•••• 市场分析 ........................ 项目工艺技术 ............ 配套建筑物及其他设施情况 项目投资估算情况说明 • 项目资金筹措说明••• 项目建设条件落实情况
•
项目实施进展情况••• 项目招投标 ..................... 产品能耗与节能
•••
分析评价依据 ............ 项目概况 ................
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情况的影响 项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源供应
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4.5项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源
管理情况 ............................
错误！ 未定义书签 4.6 节能措施分析评价 ............... 错误！ 未定义书签 4.7 节能措施建议 ................... 错误！ 未定义书签 4.8
结论 ........................... 错误！ 未定义书签 第五章 建设用地情况
.............
错误！ 未定义书签 第六章
环境、消防和劳动安全分析
•错误！ 未定义书签 6.1
项目环境影响情况 ................
错误！ 未定义书签 6.2项目消防情况说明
...........
错误！ 未定义书签
4.4项目用能方案、用能工艺和用能设备
错误！未定义书
签。

-••错误！未定义书签 •• 错误！未定
6.3项目劳动安全情况说明
第七章财务分析 ................
7.1编制依据 ................. 7.2基础数据 ................. 7.3流动资金估算••••
7.4项目总投资 ............... 7.5投资使用计划与资金筹措
7.6年销售收入和年销售税金及附加估算
错误！未定义书
签。

7.7总成本费用估算 .................... 错误！未定义书签 7.8利润总额分配 ...................... 错误！未定义书签 7.9财务盈利能力分析 .................. 错误！未定义书签 7.10清偿能力分析 ..................... 错误！未定义书签 7.11不确定性分析 ..................... 错误！未定义书签 7.12评价结论 ......................... 错误！未定义书签
第八章社会影响评价 ....................... 错误！未定义书签
8.1社会影响效果分析 .................. 错误！未定义书签
第九章 申请资金的理由及政策依据 •错误！未定义书签
9.1申请专项资金的理由 ................ 错误！未定义书签 9.2政策依据 ........................... 错误！未定义书签
櫛北京曲东方广场
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成都市第十七中学改扩建项目
可行性研究报告
第1部分项目概论
1.1项目名称
成都市第十七中学改扩建项目
1.2项目性质
社会事业教育基础设施建设项目
1.3建设地点
成都市锦江区牛王庙巷37号（如图1-1所示）
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（图1-1 :成都市第十七中学改扩建区位示意图）
成都市第十七中学改扩建项目位于锦江区牛王庙巷37号，一环路东四段内，东大街紫东楼段旁，成都市第十七中学现址内。

都十七中
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血酋生大厦
1.4项目建设目的
通过成都市第十七中学改扩建项目的实施，可进一步促进我市教育事业的发展，加快城区配套中小学校的建设，构建标准化、均衡化的城区教育体系。

首先能够有效改善成都市第十七中学目前教学楼饱和、功能室严重不足的现状，进一步提升该学校的硬件设施条件，增强招生能力和办学能力；另一方面可以切实改善校园周边环境，提高该片区居民的生活质量，促进社会事业繁荣发展；同时，项目业主成都市兴锦教育投资发展有限责任公司通过本项目的运作，可促进企业自身的发展，加快成都市锦
江区教育国际化的推进步伐。

1.5项目业主
成都市兴锦教育投资发展有限责任公司
1.6可行性研究报告编制依据与范围
（一）可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国教育法》；
2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；
3、《中共成都市委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；
4、《成都市锦江区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》；
5、《成都市锦江区教育国际化十年行动计划》；
6《中小学建筑设计规范》（GBJ 99—86）
7、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）
8、《成都市城区配套中小学校建设标准（试行）》（成教计[2003]44号）
9、项目业主单位和委托单位提供的其他材料。

（二）编制原则
1、项目建设，必须遵守国家有关经济建设的法律、法规，贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针和国家发展教育事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。

2、项目建设，应坚持方便师生的原则，在满足各项功能的同时，注意改善教职员工的工作条件，确保工作人员的身心健康，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。

3、项目建设，应符合国家及成都市城市建设规划和教育事业发展规划的要求，充分利用现有教育资源，避免重复建设或过度集中。

4、项目建设，应符合国家现有的有关标准、规范和定额、指标的规定。

（三）编制范围
我公司受成都市锦江区发展和改革委员会的委托，对该城区范围内的成都市第十七中学改扩建项目进行可行性研究，研究内容主要包括：项目建设的背景、项目建设的必要性、项目所在区域经济社会发展情况分析、建设内容及规模、建设条件、投资估算、资金筹措、项目实施运作、经济社会效益分析等。

1.7项目背景及建设的必要性
（一）项目背景
1、目前，锦江区通过不到5年的教育现代化探索之路，已基本实现高质量、高
水平的均衡教育，但区内还有部分中小学不仅规模小，而且分布不均衡，同时还存在一些薄弱学校，不能较好地满足市民子女好上学、上好学”的愿望，因而锦江区提出通过对学校的新建、改扩建、合并以及公建配套学校建设，将全区学校布局按照城市居住区生源分布进行重新调整规划，逐步实现学校建设由小、弱、散”向大、强、精”格局的转变，按照教育现代化的内涵要求，全面推进锦江教育事业发展，努力实现品质教育的均衡发展。

2、多年来，锦江区坚定不移地落实教育优先发展战略，加大教育投入，促进教
育公平，推动教育改革，实现了教育服务全区社会经济发展和人的全面发展的有机契合。

在成都市明确建设世界现代田园城市的历史定位和长远目标下，锦江区提出了建设国内一流的现代化生态型精品城区”的目标。

区域的发展定位瞄准了国际化和现代化，教育理所当然应该紧跟区域发展的步伐，主动为区域社会经济发展服务，大力培养具有现代意识和国际视野的建设人才。

下一步，锦江区将继续围绕学在锦江，品
质教育”全面创新体制机制，提升政府公共教育服务水平，推动全区教育事业又好
又快发展，努力办好人民满意的教育，向着区域教育均衡化、现代化、国际化迈进。

3、教育机构与城市居民日常生活密切相关。

当前，在转方式、保民生、促发展
的新形势下，加大力度推动布局合理、设施完善、教学质量上乘的教育机构建设，对于降
低居民教育成本、方便和促进适龄青少年就学，稳定就业，促进社会和谐稳定发展有重要
作用。

这是本项目实施的重要背景。

（二）项目建设的必要性
1、本项目的建设是成都市锦江区教育现代化与教育国际化建设步伐的重要环节，是深化教育体制改革的重要举措。

2、成都市第十七中学现有教学楼和原有的功能教室等已严重饱和，教学实验设备陈旧老化，不能适应周边日益增长的适龄青少年对入学学位的需求和在校师生工作学习的需要。

3、本项目的实施可有力改善学校周边环境，增强社区居民的居住归属感，促进社会和谐稳定发展。

1.8项目实施工期
本项目实施工期为8个月，即从2011年1月至2011年8月。

1.9项目建设方案
（一）拆除和新建教学楼部分
拆除现有学校大门及进校门右侧400平方米原有建筑物，在拆除后的空地新建教学楼，将学校大门改建至学校北侧。

新建教学楼规划总计建筑面积4220平方米。

根
据项目拟建地所处区域的特定地理条件和《成都市中小学灾后重建项目设计要求》，设计
方案如下：项目用地950平方米，建筑物占地840平方米，采用钢筋混凝土现浇框剪结构，地上5层，按8°抗震设防进行设计，总建筑面积3110平方米。

（二）原教学楼外立面改造
根据新建教学楼外立面效果，采用相同的高级外墙涂料，绿、灰色调的结合及明亮的装饰构架，使原有教学楼与新建教学楼外观形成有机的统一。

1.10项目总投资及资金来源
经测算，成都市第十七中学改扩建项目总投资约为1409.16万元，全额由成都市兴锦教育投资发展有限责任公司自筹解决。

1.11结论
从项目建设的必要性来看，成都市第十七中学改扩建是有效改善目前教学楼饱和、功能室严重不足，进一步提升该学校的硬件设施条件，增强招生能力和办学能力的需要；另一方面也是切实改善校园周边环境，提高该片区居民的生活质量，促进社会事业繁荣发展的需要；同时，也是加快锦江区教育现代化与教育国际化建设推进步伐，深化教育体制改革的需要。

从项目建设的可能性来看，本项目的实施有着一系列良好的条件：区位条件优越；学校招生生源潜力巨大；国家和地方政府的政策指导。

这些条件的具备，为本项目的顺利进行提供了有力的支撑保证。

从项目建设后的预期效果来看，通过项目建成运营，一方面可促进项目业主成都市兴锦教育投资发展有限责任公司企业自身发展，增强企业作为政府国有投资企业融资平台建设的能力；另一方面，可以进一步完善基础设施和公共服务设施建设，改善该区域及周边群众生活、工作、学习环境，促进和谐社会的构建，营造良好的人居环境。

从项目本身来看，该项目指导思想明确，技术可行，符合项目设计的规范和要求，前期各项工作扎实有序推进。

综上，本项目的实施是十分迫切和必要的，也是可行的。

第2部分项目业主
2.1项目业主简介
为创新发展投入机制，解决锦江区教育发展资金瓶颈制约，搭建教育投融资平台，2007年4月6日，经锦江区政府批准、由区国资办按《公司法》相关法律规定投资组建了成都市兴锦教育投资发展有限责任公司，公司的主要职责是：负责锦江区教育
项目投资及资产管理。

公司于2007年6月完成工商注册，注册资本5000万元。

公司按现代企业制度运行，实行董事会领导下的总经理负责制。

公司同时设立监事会对公司运营进行监督，监事会成员由5人组成，其中三人由区国资办委派，另外两人由职工代表大会选举产生。

公司成立时，为保证公司正常规范运营，按国资办要求制定了一套内部规章制度，3年来公司在实施过程中根据工作需要正不断地加以健全和完善，确保公司正常规范
运营。

公司下设：工程部、开发部、财务部、行政部等四个职能部门及二个控股公司。

其一为成都三幼树基学前教育有限公司，控股55%;其二为成都市锦城文化创意投资有限公司，控股55%。

公司本部现有职工总人数18人。

员工人数编制及工资总额接受区国资办定额管理。

作为锦江区标准化学校建设及教育土地资源整合的投融资的平台，在“十一五” 期间公司紧密围绕《锦江区“十一五”教育基本建设规划》，狠抓全区20余所中小学校的基础设施建设的落实，为锦江区教育现代化作出了自已的贡献。

截止2010年8月底，公司融资总计6.79亿，其中公司直接融资5.19亿，通过成都锦江国有资产投资经营管理有限责任公司融资贷款1.6亿元。

自2007年7月始到2010年8月底，公司共计已完成39个项目建设，其中包括七中育才中学、天涯石小学等20所学校改扩建项目、8所公建配套学校装修项目、9 个新增项目及2所学校校舍加固，正在实施4所学校建设及2所学校加固，累计投入建设资金49974万元（实际支出金额），累计完成固定资产投资约 5.9亿元。

为进一 努力把 公司将秉承着创新意识、创新精神和创新的能力，以科学发展观为指导, 步推进锦江区科教兴区的战略实施， 促进锦江区城乡基础教育事业均衡发展， 锦江区打造成教育强区而贡献力量。

第3部分项目所在地概况及其相关发展规划
本项目位于成都市锦江区水井坊街道办事处交子社区，属于成都市教育事业发展
规划和市政公共配套设施的重点项目；同时，成都市发展和改革委员会（成发改项目[2010] 1273号）关于下达2010年第二批储备项目工作计划的通知将本项目列为精包装项目。

因此，有必要对项目所在地一一成都市锦江的概况及成都市教育发展规划做出简单介绍。

3.1项目所在地概况
（一）成都市锦江区概况
以有着两千多年历史的濯锦之江冠名的锦江区，是成都市的中心商务商业区。

自
唐宋以来，便因百业云集、市廛兴盛”而饮誉川西。

锦江区是成都市中心城区之一，位于成都市东南部，西北与青羊区相连，西部位临锦江、府河与武侯区相望，东与成华区毗邻,东南与龙泉驿区接壤，南与双流县相依。

区域幅员面积62.12平方公里，常住人口40余万人，下辖16个街道办事处，43个社区。

16个街道办事处分别是：督院街街道办事处、盐市口街道办事处、春熙路街道办事处、书院街街道办事处、合江亭街道办事处、水井坊街道办事处、牛市口街道办事处、龙舟路街道办事处、双桂路街道办事处、莲新街道办事处、沙河街道办事处、东光街道办事处、狮子山街道办事处、柳江街道办事处、成龙路街道办事处、三圣街道办事处。

锦江区属于亚热带湿润季风气候，终年温暖湿润，四季分明，年平均气温16.2 摄氏度左右；年平均降雨量800—1000毫米，雨量充沛；年无霜期大于300天，夏无酷暑，冬无严寒，年平均日照时数1239小时，年日照率为28%，相对湿度82%。

（二）锦江区水井坊街办事处概况
成都市锦江区水井坊街道办事处成立于2001年11月22日，位于府河、南河交汇处水井坊畔，两江环抱，风景秀丽，是成都市水陆交通要道。

辖区内有中国白酒第一坊--水井坊古窖、世界第一张纸币交子”的发源地一交子街，有传统的水陆交通码头一九眼桥、保存川西民居特色的千年古街道一锦官驿街、传说中诸葛武侯的练兵场—点将台、较场坝，还有陈毅元帅的母校一锦官驿小学等众多历史文化古迹。

辖区面积1.06平方公里，人口11231
户，30750余人，社区居委会2个（交子社区、水井坊社区），共有35条路、街、巷，主要以开发水井坊片区旅游、休闲资源和发展商务、餐饮为区域特征。

成都市第十七中学所处的锦江区水井坊街办交子社区位于成都市中区东面，一环
路内侧，南起芷泉街、牛王庙上街，北至蜀都大道东风路段，东临一环路东四段，西达府河东门大桥与东风大桥段，辖区内有传说中诸葛武侯的练兵场 ---------------- 较场坝、点将
台；有北宋年间在中国历史中享有深远影响的纸币发源地椒子街（现名均隆街）。

辖区总面积约为0.55平方公里，大小街道18条，各种大小单位、企业、商家200余家，是集餐饮、娱乐于一体的休闲型社区。

社区现有常住户5200余户，实有常住人口15000 多人。

（三）成都市锦江区2010年经济社会发展概况
2010年，锦江区围绕现代服务业、重大基础设施加大投资力度，着力推进重大项目建设，成都国际金融中心、成都环球贸易广场等一批重大项目顺利开工，百扬大厦、明宇金融广场等一批重大项目进展顺利，群光大陆百货、仁恒置地广场、航天科技大厦、花样年喜年广场等一批重大项目竣工投产；围绕增强居民消费能力，改善民生，培育消费热点，促进消费增长，依托商贸核心区优势，举办时尚锦江购物月”、锦江购物欢乐送”等系列活动刺激消费，倾力打造中西部业态最丰富、品质最优、人气最旺购物天堂”品牌；围绕高端产业和产业高端，加快结构调整步伐，努力形成服务经济为主的产业结构和创新驱动为主的发展方式，总部经济发展态势良好，新增各
类总部企业20家，全区各类企业总部已达105家；楼宇经济效益初显，出台《关于加快楼宇经济发展的实施意见》，创新楼宇经济管理体制，建立了“ 1+5”宇服务团队；启动楼宇经济数据库建设，完成18栋楼宇经济数据普查；加快优质税源型企业引进和置换入驻步伐，楼宇税收落地率和单位商务面积产出率进一步提升。

截至目前，全区投入使用商务楼宇89栋，建筑总面积421万平方米，实现税收25.6亿元。

其中，时代广场、华敏翰尊王府井、爱家丽苑等属地纳税超亿元楼宇3栋，东方广场、香格里拉、银海芯座等属地纳税5000万元以上楼宇3栋，万达锦华城、世都大厦、仁和大厦、川信大厦、财富中心、人保大厦等属地纳税3000万元以上楼宇6栋。

2010年，锦江区围绕重点领域和关键环节，积极稳妥推进体制机制创新，综合配套改革进展顺利。

一是经济管理体制改革有新突破。

按照现代服务业总体空间布局，打破行政区划界限，依照产业功能分区，设置五大功能区管理委员会，负责区域发展
战略、发展规划的制定和组织实施，重大项目和企业的协调服务，产业结构的调整优化和发展，剥离了街道的经济管理职能，整合强化了经济主管部门的职能，基本形成了适应现代服
务业集聚集约发展的新体制。

二是投融资体制改革有新进展。

创新项目融资方式，用市场化方式引进社会资金23亿元实施土地一级整理；积极发挥区属国有投资公司投融资平台作用，筹集资金25.8亿元，实施菱窠路、高威2号线等5条重点道路建设和七中育才、46中等学校改扩建工程。

制定了《区属国有企业投融资管理暂行办法》等一系列制度和措施，区属国有投资公司内部管理和外部监管进一步加强，配置资源利用效率和贷款资金使用效益进一步提升，财政金融风险得到有效防
范和控制。

三是农村产权制度改革有新成效。

全面完成全区农村集体土地的调查、实测和确权颁证工作。

积极探索集体建设用地使用权流转，协议和挂牌出让5宗集体建设用地。

破解集体建设用地抵押贷款难题，完成集体建设用地使用权抵押贷款 5.5亿元。

围绕建设翡翠宝地”目标，以市场化方式高品质推进“ 198区域建设。

按照现代企业管理制度，进一步健全完善了新型集体经济组织架构，制定了发展壮大集体经济
的十八条意见，引导集体经济组织实施低风险、高效益的经营项目。

锦金区域合作持续深化，加快云绣花田”项目建设。

四是基层治理机制探索有新举措。

建立健全了社区公共服务和社会管理的分类供给、民主管理、经费保障等五大机制”，在全区60
个社区全面系统推行社区治理机制改革。

制定了《锦江区关于购买社区公共服务项目管理暂行办法》，大力推进政府购买公共服务，鼓励培育和发展社会组织。

加强社区公共服务队伍职业化、专业化建设，充实300名专职工作人员到社区公共服务站。

加强基层民主政治建设，初步形成了行政管理与社区自治互动、行政性公共服务与自治性公共服务互补、政府支持与社区资源共享的基层治理新格局，全区社区公共服务和社会管理水平稳步提高，被评为全国和谐社区建设示范城区”。

2010年，锦江区以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为根本出发点，突出抓好民生工程建设，着力保障和改善民生，发展成果惠及城乡群众。

一是社会保障富有成效。

坚持以创业促进就业，实施红星路35号青年（大学生）创意园创业园、银海音泰思青年（大学生）创业园建设，设立80个大学生就业见习基地，帮助1030名青年（大学生）实现就业。

建立健全一户一档”家庭就业信息管理平台，创立创岗联盟”，落实各类就业政策补贴745万元，全区城镇新增就业16485人，动态消除零就业家庭”，城镇登记失业率保持在4%以下。

在全市率先实行低保及低保边缘困难家庭临时救助、全额资助残疾人参加城乡居民基本医疗保险，提高全区城乡
居民基本医疗保险财政补贴标准，完成对企业退休人员和征地农转非人员基本养老金的调资工作。

加大住房保障力度，探索实施自主改造”模式，完成932户低洼棚户区
改造，通过廉租住房补贴、实物配租、购买经济适用房等方式为1852户困难家庭解
决住房问题。

新居工程竣工24万平方米，安置群众8000余人。

二是公共服务均衡发展。

坚持教育优先发展战略，投入资金3亿元对成师附小等17所学校实施改扩建，启动全区学校危旧校舍达标改造工作。

均衡发展城乡教育，推进优质教育链式发展，教育教学质量稳步提升，在省政府教育督导评估工作中受到高度肯定。

医疗卫生服务
体系不断完善，在全市率先探索实施社区卫生服务中心政府购买服务，大安桥等5
所社区卫生服务站建成并投入使用，加快推进一户一卡、一人一档”居民健康信息档案建设，建立了全域锦江医疗服务体系和转诊制度，甲型H 1N1流感疫情得到有效
防控。

全面推进社区公共服务和社会管理设施建设。

实施城乡体育工程”建成“ 1+2”
惠民健身工程4个、社区综合健身室6个、安装全民健身路径22条，成功举办区第三届运动会。

文化事业稳步推进，建成50平方米以上、设施设备齐全的社区文化活动室60个，举办各类群众性文化活动80余场，成立区文学艺术界联合会，糖画技艺”获第二届中国成都国际非物质文化遗产节太阳鸟铜奖。

创新婚姻登记、婚前医学
检查、优生健康检查”一站式服务方式，被授予全国婚姻登记规范化单位”称号。

认真做好计划生育工作，人口出生率控制在5.4%。

以内。

加强流动人口服务管理，开展五帮五送”完成登记13.21万人，暂住管理服务12.88万人。

连续6届获得省双拥模范区”称号。

被评为全国白内障无障碍区”应急管理、国防教育、兵役、司法、统计、外事、保密、档案、地方志、民宗、侨台等工作持续开展。

三是平安创建持续深入。

认真落实维护稳定第一责任，全面推行维稳工作责任制、社会稳定风险评估机制、信访逐级负责制和社会矛盾纠纷大调解机制，重大矛盾纠纷化解率和息诉息访率大幅提升，一批重大涉稳问题得到妥善处置。

加强社会治安综合治理，严厉打击刑事犯罪行为，圆满完成国庆60周年、西博会等重大活动安保任务，刑事案件发案总数连续7年呈下降趋势，群众安全感和满意度进一步提升。

狠抓安全生产责任制落实，全年未发生较大以上安全责任事故，全区安全生产形势平稳。

3.2成都市锦江区教育国际化十年计划(2010-2020)简介
教育国际化是经济发展和社会全面进步的重要标志，是提高民族整体素质和创新
能力的重要途径，是增强综合国力和国际竞争力的重要手段。

为有效互通国际先进教育理念，积极探索跨国教育合作模式，密切中外教育和中外师生交流，实现锦江教育与精品城区”和核心功能区”建设同步，与世界教育发展的融合与同步，打造具有世界影响力的锦江教育，培养具有丰满人格、民族精神、世界眼光及科学素养的现代化建设优秀人才，扎实高效。