白芦公司制度目录统计表

主责 是否有对应 对应流程 部门 流程 完成时间
备注
销 售 管 理 部
政
序号
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
9
通讯费用管理办法
2020年4月16日 茂华白芦综〔2020〕29号
10
值班管理制度
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
11
公务、通勤车辆管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
12
督察督办工作管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
13
信访维稳管理办法
2020年4月16日 茂华白芦综〔2020〕29号
4
公文处理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
5
印章使用管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
6
档案管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
7
公务接待管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
8
办公用品（耗材）管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
18
教育培训管理办法（试行）
2020年6月5日茂华白芦源自〔2020〕50号19社会保险及住房公积金管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
20
薪酬管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
21
工资外人工成本管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
主责 是否有对应 对应流程 部门 流程 完成时间
备注
计 划 发 展 部
财 务 资 产 部
序号
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
22
工资总额预控管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
23
岗位绩效薪酬管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
24
劳动工资统计管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
25
劳动用工管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
26
劳动合同实施管理办法
员工浴室管理制度 矿区通行管理办法 矿区治安保卫管理办法
统计管理办法 综合计划管理办法 内部控制评价管理办法
合同管理办法 ERP（合同模块）系统使用管理办法
专项资金管理办法 采购管理办法
废旧物资管理办法（试行） 储备定额编制管理办法（试行）
物资管理办法 煤炭建设项目工程造价管理办法
煤炭建设工程结算管理办法 工程建设管理办法
发文文号
茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦企〔2018〕2号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号 茂华白芦党〔2018〕14号
白芦公司现行有效规章制度目录
序号
制度名称
印发日期
发文文号
主责 是否有对应 对应流程 部门 流程 完成时间
备注
1
领导班子议事规则
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
2
管理人员履职待遇、业务支出管理实施细则
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
3
会议管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
合规管理办法 法律纠纷案件管理办法
外聘律师管理办法 法律事务管理规定 法律纠纷案件管理办法 法律风险报告与提示管理办法 法律顾问管理办法
制度管理办法 管理创新成果管理办法 全面风险管理办法（试行）
印发日期
2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年4月16日 2020年4月16日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年4月16日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年4月16日 2020年6月5日 2020年4月16日
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
27
劳动保护用品管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
28
劳动定额管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
29
劳务派遣用工选拔招聘管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
综
序号
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
制度名称
会计基础工作管理办法 煤炭销售管理办法
煤质管理办法（试行） 地面煤质管理办法 计量管理实施细则
煤炭销售计划管理制度 煤炭销售合同管理制度 煤炭购销价格管理办法
煤炭库存管理办法 预收煤款管理办法 销售货款回收管理办法 煤炭库存盘点管理办法 煤炭客户管理办法 销售客户回访管理办法 煤炭客户评级暂行规定 煤炭销售策略管理办法 煤炭销售渠道管理制度 煤炭销售品牌管理办法 非经营性用煤管理办法 煤炭购销票据管理办法 “三重一大”集体决策制度（试行） 委员会中心组扩大理论学习管理办法 党员学习教育管理办法 党员发展工作管理办法 党员领导干部双重组织生活会管理办法 党支部“三会一课”管理办法
外围工程施工队伍及现场安全管理考核办法 费用报销管理办法 银行存款管理办法 银行账户管理办法 资金管理办法 票据管理办法 财务管理规定 现金管理办法 资产管理规定 备用金管理制度 对外担保管理办法
资金管理网络管理办法 重大经济事项报告管理办法（试行）
印发日期
2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年4月16日 2020年6月5日 2018年12月20日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年4月16日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年4月16日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日 2020年6月5日
发文文号
茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕29号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦企〔2018〕3号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕29号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕29号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号
制度名称
劳动争议管理办法 员工奖惩管理办法 员工档案管理办法（试行） 员工考勤与休假管理办法（试行） 员工工伤管理办法 员工退休管理办法 员工招聘管理办法 师带徒管理办法（试行） 毕业生轮岗见习管理办法（试行） 人才建设管理办法（试行） 全员竞聘上岗管理办法 全员持证上岗管理办法（试行） 干部岗位交流管理办法（试行） 干部绩效考核评价办法 公司领导及中层干部外出请假管理办法 党员领导干部述职述廉实施办法 公司领导人员管理办法（试行） 领导人员个人重大事项报告规定 重要决策合法性审查管理办法 企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法 领导干部培训管理办法
发文文号
茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕29号 茂华白芦综〔2020〕29号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕29号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕29号 茂华白芦综〔2020〕50号 茂华白芦综〔2020〕29号
14
突发事件总体应急管理办法
2020年4月16日 茂华白芦综〔2020〕29号
15
保密工作管理办法
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
16
组织机构与劳动定员管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
17
专业技术资格评聘管理办法（试行）
2020年6月5日
茂华白芦综〔2020〕50号
主责 是否有对应 对应流程 部门 流程 完成时间
备注
综 合 管 理 部
序号
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
制度名称
住宿管理办法 职工食堂卫生管理制度
党费管理办法 民主评议党员管理办法 党员领导干部联系点管理办法
党务公开管理办法 职工思想动态分析管理办法
印发日期
2020年6月5日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年9月20日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日 2018年12月7日