FDH-QP-QA-4202-00-02 品质记录清单
品质记录管制程序
XXXX 光电有限公司 XXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.编 号：FDH-QP-QA-4202 版 本：1.1 修订日期：2013.05.24拟案单位：QA发 行 章：修订记录一、目的为确保本公司之品质/环安卫系统能够有效运作，使公司内各项品质/环安卫记录皆具有完整性与可追溯性。
二、适用范围凡本公司有关品质/环安卫系统运作相关过程中所产生之记录及表单，均适用本管制程序。
三、定义3.1 品质/环安卫记录凡在品质/环安卫活动过程中所产生的记录均属之。
如检验、生产、稽核及审查或相关结果的品质环境记录及图表，可用以分析和鉴定品质趋势与品质/环安卫系统运作有效性的记录均属。
3.2 电子媒体记录因系统需求，将发行文件放置于公司共享FTP平台，以便取阅。
四、职责4.1 各单位负责品质/环安卫记录的作成及管理。
4.2 DCC负责品质/环安卫表单记录之编号及发行原档保存。
4.3 品保保证部负责督导相关部门品质/环安卫记录的管理。
五、内容5.1作业流程图见下页5.2作业说明5.2.1 品质记录表之编制及审核（1）品质/环安卫记录表单之编制，需依品质/环安卫程序及作业标准书的内容为依据编制。
（2）各品质/环安卫记录表单下角需列入编号、版本及保存年限。
（3）各品质/环安卫记录表单均需编码，编码由DCC管制，编制之表单须经相关部门主管审核完成后，送交DCC发行。
5.2.3 品质/环安卫记录窗体之发行（1）DCC将表单发行，电子表单公布于FTP平台，并记录于《品质记录清单》列管。
（2）表单发行后由各使用单位自行指定专人印出使用及列册管理。
5.2.4 品质/环安卫记录之填写及归档（1）记录中各有关项目内容应书写清楚完整。
（2）记录之书写严禁使用铅笔，务必使表单字迹清楚、清晰易读。
（3）各品质/环安卫记录经主管审核后，应将表单进行分类，以档案夹或卷宗装订成册，并在其上标示品质记录名称。
（4）记录之分类可依工作项目、客户类别、制造类别分类并加注日期。
APQP标准全套表单最全面
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工装/模具
新作
套 元
工装/模具
修改
套 元
夹治具
制作
套 元
夹治具
修改
套 元
检具
制作
套 元
检具
修改
套 元
报价总价格
议定总价格
备 注
核 准
审 查
制 表
PP-704-2-02A0
武汉海杰丰塑胶有限公司
合 同 / 订 单 评 审 表
/内容
机器设备加工
作业人数
生产/加工时间
加工费率
其 他
实际报价价格小计
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合 计
间接成本
外协件及劳务
燃料动力消耗
材料管理费
加工管理费
包 装
运 输
税 金
销售成本
其 他
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九、新产品开发的进度安排：
核 准
审 查
制 表
第 页共 页 PPP-2-01A0-3
淬火炉故障或停电炉中产品处理方法
异常品质量检查及处置记录
客 户 型 号 序列号 热处理批号 异常品产生原因描述：
抽样检查（位置、数量）： 金相组织 检查项目 标准 1 淬 火 网 带 前 2 3 4 5 1 淬 火 网 带 后 2 3 4 5 三、处置方法/最终判定（品保部门主管担当并签字，返工处理的必须报请客户同意） （1）无品质异常发现：a.□放行（正常流动） □加大抽样比例 （2）硬度或组织不合格：a.□返工 b.□废 （3）脱碳：a.□报废 品管主管签名： 时间： 备注： 1、对于跳闸或短时间停电（10分钟以内）的产品，取淬火炉首件及终件产品各5只进行硬度检查； 金相组织各抽取前后各1只进行检验，主要检查项目：马氏体、脱碳层、屈氏体等； 2、对于停电或故障修复在30分钟以内，10分钟以上的，取淬火炉首件及终件产品各5只进行硬度 检查；金相组织各抽取前后各5只进行检验，主要检查项目：马氏体、脱碳层、屈氏体等； QR-QA-049 REV.A/0 硬度 马氏体 62-65HRC MT2-MT4 屈氏体 <=TG3/TN3 脱碳层 <=0.02mm 检查结果判定
QR424-01质量记录清单
GY/QR4.2.4-01 №： 01序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注1 GY/QR4.2.3-01 受控文件清单 4.2.4.3 办公室三年2 GY/QR4.2.3-02 文件发放/回收登记表 4.2.4.3 办公室三年3 GY/QR4.2.3-03 外来文件清单 4.2.4.3 办公室三年4 GY/QR4.2.3-04 文件更改审批单 4.2.4.3 办公室三年5 GY/QR4.2.3-05 文件保留/作废审批单 4.2.4.3 办公室三年6 GY/QR4.2.3-06 文件销毁登记表 4.2.4.3 办公室三年7 GY/QR4.2.3-07 文件借阅复制登记表 4.2.4.3 技术部三年8 GY/QR4.2.3-08 电子文件/媒介登记表 4.2.4.3 技术部三年9 GY/QR4.2.3-09 体系文件使用有效性验证记录表 4.2.4 办公室三年10 GY/QR4.2.4-01 记录销毁清单 4.2.4 办公室三年11 GY/QR4.2.4-02 记录归档清单 4.2.4 办公室长期12 GY/QR5.4-01 公司经营计划 5.4 总经理五年13 GY/QR5.4-02 部门经营计划 5.4 总经理五年14 GY/QR5.4-03 计划结果统计与分析 5.4 总经理五年15 GY/QR5.5.3-01 会议纪要 5.5.3 办公室五年16 GY/QR5.5.3-02 会议记录表 5.5.3 办公室五年17 GY/QR5.6-01 管理评审计划 5.6 办公室五年18 GY/QR5.6-02 管理评审报告 5.6 办公室五年19 GY/QR5.6.2-01 质量成本统计台账 5.6.2 财务部三年20 GY/QR5.6.2-02 质量成本汇总表 5.6.2财务部三年21 GY/QR5.6.2-03 年度质量成本统计分析表 5.6.2财务部三年22 GY/QR6.2-01 年度教育培训计划 6.2 办公室3年23 GY/QR6.2-02 培训签到记录表 6.2 办公室3年24 GY/QR6.2-03 培训考核记录表 6.2 办公室3年25 GY/QR6.2-04 培训需求申请表 6.2 办公室3年26 GY/QR6.2-05 培训有效性评价表 6.2 办公室3年27 GY/QR6.2-06 培训计划变更调整表 6.2 办公室3年28 GY/QR6.2-07 新员工岗前培训记录表 6.2 办公室3年29 GY/QR6.2-08 新员工岗位技能培训记录表 6.2 办公室3年31 GY/QR6.2-09 转岗/调岗人员培训记录表 6.2 办公室3年32 GY/QR6.2-10 技术人员技能评定表 6.2 办公室3年33 GY/QR6.2-11 部门人员素质和多技能矩阵表 6.2 办公室3年GY/QR4.2.4-01№： 02序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注34 GY/QR6.2-12 关键岗位和特殊岗位人员名单 6.2 办公室3年35 GY/QR6.2-13 员工教育培训档案 6.2 办公室3年36 GY/QR6.2-14 人员招聘申请单 6.2 办公室3年37 GY/QR6.2-15 员工档案登记表 6.2 办公室人员离职38 GY/QR6.2-16 员工满意度调查表 6.2 办公室3年39 GY/QR6.2-17 员工满意度调查分析表 6.2 办公室3年40 GY/QR6.3-01 设备台帐 6.3 生产部长期41 GY/QR6.3-02 设备需求申请单 6.3 生产部三年42 GY/QR6.3-03 设备验收单 6.3 生产部长期43 GY/QR6.3-04 设备履历表 6.3 生产部长期44 GY/QR6.3-05 设备日常点检表 6.3 生产部一年45 GY/QR6.3-06 设备检修保养计划 6.3 生产部三年46 GY/QR6.3-07 设备检修保养记录 6.3 生产部三年47 GY/QR6.3-08 设备维修申请单 6.3 生产部三年48 GY/QR6.3-09 设备报废申请单 6.3 生产部长期49 GY/QR6.3-10 设备易损备件明细表 6.3 生产部三年50 GY/QR6.3-11 设备标识卡 6.3 生产部三年51 GY/QR6.3.2-01 应急计划措施表 6.3.2 生产部长期52 GY/QR7.2-01 电话(订单)记录单7.2 销售部三年53 GY/QR7.2-02 顾客特殊要求清单7.2 销售部长期54 GY/QR7.2-03 合同订单评审表7.2 销售部三年55 GY/QR7.2-04 月销售计划表7.2 销售部三年56 GY/QR7.2-05 顾客信息反馈处理单7.2 销售部五年57 GY/QR7.2-06 顾客反馈信息台帐7.2 销售部五年58 GY/QR7.2-07 合同执行情况表7.2 销售部五年5960 GY/QR7.3-01 新产品项目开发申请单7.3 技术部长期61 GY/QR7.3-02 可行性分析报告7.3 技术部长期62 GY/QR7.3-03 产品风险分析报告及预防措施表7.3 技术部长期63 GY/QR7.3-04 报价表7.3 技术部长期64 GY/QR7.3-05 开发资金预测表7.3 技术部长期65 GY/QR7.3-06 多方论证小组名单及职责表7.3 技术部长期66 GY/QR7.3-07 产品开发任务书7.3 技术部长期67 GY/QR7.3-08 产品质量先期策划进度计划表7.3 技术部长期GY/QR4.2.4-01№： 03序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注68 GY/QR7.3-09 可靠性和质量目标7.3 技术部长期69 GY/QR7.3-10 初始材料清单7.3 技术部长期70 GY/QR7.3-11 初始过程流程图7.3 技术部长期71 GY/QR7.3-12 产品和过程特殊特性清单7.3 技术部长期72 GY/QR7.3-13 产品保证计划7.3 技术部长期73 GY/QR7.3-14 管理者支持7.3 技术部长期74 GY/QR7.3-15 第一阶段工作进度评审7.3 技术部长期75 GY/QR7.3-16 过程设计开发输入评审7.3 技术部长期76 GY/QR7.3-17 样件控制计划7.3 技术部长期77 GY/QR7.3-18 样件试制计划7.3 技术部长期78 GY/QR7.3-19 产品包装标准7.3 技术部长期79 GY/QR7.3-20 产品/过程质量体系检查表7.3 技术部长期80 GY/QR7.3-21 工艺流程图7.3 技术部长期81 GY/QR7.3-22 工艺流程图检查表7.3 技术部长期82 GY/QR7.3-23 车间平面布置图7.3 技术部长期83 GY/QR7.3-24 车间平面布置图检查表7.3 技术部长期84 GY/QR7.3-25 特性矩阵图7.3 技术部长期85 GY/QR7.3-26 过程FMEA 7.3 技术部长期86 GY/QR7.3-27 过程FMEA检查表7.3 技术部长期87 GY/QR7.3-28 人员培训计划7.3 技术部长期88 GY/QR7.3-29 试生产控制计划7.3 技术部长期89 GY/QR7.3-30 测量系统分析计划7.3 技术部长期90 GY/QR7.3-31 初始过程能力研究计划7.3 技术部长期91 GY/QR7.3-32 包装规范7.3 技术部长期92 GY/QR7.3-33 过程设计开发输出评审表7.3 技术部长期93 GY/QR7.3-34 管理者支持7.3 技术部长期94 GY/QR7.3-35 测量系统分析结果7.3 技术部长期95 GY/QR7.3-36 初始过程能力研究结果7.3 技术部长期96 GY/QR7.3-37 PPAP资料提交清单7.3 技术部长期97 GY/QR7.3-38 产品检验报告7.3 技术部长期98 GY/QR7.3-39 包装评价报告7.3 技术部长期99 GY/QR7.3-40 小组可行性承诺7.3 技术部长期100 GY/QR7.3-41 生产控制计划7.3 技术部长期101 GY/QR7.3-42 质量策划总结认定报告7.3 技术部长期制表：办公室GY/QR4.2.4-01№： 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注102 GY/QR7.3-43 零件提交的保证书7.3 技术部长期103 GY/QR7.3-44 生产件批准------尺寸结果7.3 技术部长期104 GY/QR7.3-45 生产件批准-----材料试验结果7.3 技术部长期105 GY/QR7.3-46 生产件批准----性能试验结果7.3 技术部长期106 GY/QR7.3-47 生产件批准书7.3 技术部长期107108 GY/QR7.4.1-01 供方基本情况调查表7.4.1 采购部三年109 GY/QR7.4.1-02 供方质量保证能力调查表7.4.1 采购部三年110 GY/QR7.4.1-03 合格供方名录7.4.1 采购部三年111 GY/QR7.4.1-04 供方质量体系开发计划7.4.1 采购部三年112 GY/QR7.4.2-01 采购计划7.4.2 采购部三年113 GY/QR7.4.2-02 采购申请单7.4.2 采购部三年114 GY/QR7.4.2-03 采购订单7.4.2 采购部三年115 GY/QR7.4.3-01 供方质量整改通知单7.4.3 采购部三年116 GY/QR7.4.3-02 供方现场评审记录表7.4.3 采购部长期117 GY/QR7.4.3-03 处罚通知单7.4.3 采购部长期118 GY/QR7.4.3-04 供方交付绩效统计表7.4.3 采购部三年119 GY/QR7.4.3-05 供方业绩评定表7.4.3 采购部长期119 GY/QR7.5.4-01 客户财产登记表7.5.4 销售部五年120 GY/QR7.5.5-01 发货通知单7.5.5 销售部五年121 GY/QR7.5.5-02 发货清单7.5.5 销售部五年122 GY/QR7.5-01 生产计划表7.5.1 生产部长期123 GY/QR7.5-02 生产通知单7.5.1 生产部三年124 GY/QR7.5-03 生产日报表7.5.1 生产部三年125 GY/QR7.5-04 产能分析表7.5.1 生产部三年126 GY/QR7.5-05 特殊过程监控记录7.5.1 生产部三年127 GY/QR7.5-06 领料单7.5.1 生产部一年128 GY/QR7.5-09 生产计划进度监控表7.5.1 生产部三年129 GY/QR7.5-10 月生产统计表7.5.1 生产部三年130 GY/QR7.5.3-01 随工单7.5.3 生产部一年131 GY/QR7.5.3-02 标识卡7.5.3 生产部一年132 GY/QR7.5.3-03 合格证7.5.3 生产部一年134 GY/QR7.5.1.5-01 工装台帐7.5.5.1 生产部长期135 GY/QR7.5.1.5-02 工装履历表7.5.5.1 生产部长期QR424-01 №： 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注136 GY/QR7.5.1.5-03 工装维修/保养计划7.5.5.1 生产部三年137 GY/QR7.5.1.5-04 工装维修申请单7.5.5.1 生产部三年138 GY/QR7.5.1.5-05 工装制作申请单7.5.5.1 生产部三年139 GY/QR7.5.1.5-06 工装验证记录7.5.5.1 生产部长期140 GY/QR7.5.1.5-07 工装试模申请单7.5.5.1 生产部一年141 GY/QR7.5.1.5-08 工装报废申请单7.5.5.1 生产部五年142 GY/QR7.6-01 测量设备台帐7.6 品质部长期143 GY/QR7.6-02 测量设备周期检定/校准计划7.6 品质部三年144 GY/QR7.6-03 测量设备失准追溯记录表7.6 品质部三年145 GY/QR7.6-04 测量设备校准/维修申请表7.6 品质部三年146 GY/QR7.6-05 测量设备校准/验证报告7.6 品质部三年147 GY/QR8.2.4-01 进货检验报告单7.6 品质部三年148 GY/QR8.2.4-02 进货验证记录7.6 品质部三年149 GY/QR8.2.4-03 首检记录7.6 品质部三年150 GY/QR8.2.4-04 过程产品检测记录表7.6 品质部三年151 GY/QR8.2.4-05 例行检验记录7.6 品质部三年152 GY/QR8.2.4-06 成品检验报告单7.6 品质部三年153 GY/QR8.2.4-07 全尺寸检验记录7.6 品质部三年154 GY/QR8.2.4-08 进货检测统计表7.6 品质部三年155 GY/QR8.2.4-09 生产线品质异常统计表7.6 品质部三年156 GY/QR8.2.4-10 出货产品检测统计表7.6 品质部三年157 GY/QR8.2.4-11 产品实验记录表7.6 品质部三年158 GY/QR8.2.4-12 送检单7.6 品质部三年159 GY/QR8.2.1-01 顾客管理台帐8.2.1 销售部五年160 GY/QR8.2.1-02 顾客满意程度调查表8.2.1 销售部五年161 GY/QR8.2.1-03 顾客满意度调查汇总分析8.2.1 销售部五年162 GY/QR8.2.2.1-01 年度内部审核计划8.2.2.1 品质部三年165 GY/QR8.2.2.1-02 内部审核实施计划8.2.2.1 品质部三年166 GY/QR8.2.2.1-03 不符合项报告8.2.2.1 品质部三年167 GY/QR8.2.2.1-04 内审检查记录表8.2.2.1 品质部三年168 GY/QR8.2.2.1-05 不符合项分布表8.2.2.1 品质部三年169 GY/QR8.2.2.1-06 审核报告8.2.2.1 品质部三年170 GY/QR8.2.2.2-01 年度过程审核计划8.2.2.1 品质部三年171 GY/QR8.2.2.2-03 过程审核评分一览表8.2.2.2 品质部三年172 GY/QR8.2.2.2-04 过程审核结果一览表8.2.2.2 品质部三年QR424-01 №： 05序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注173 GY/QR8.2.2.2-05 过程审核评定报告8.2.2.2 品质部三年174 GY/QR8.2.2.3-01 年度产品审核计划8.2.2.3 品质部三年175 GY/QR8.2.2.3-02 产品审核检查表8.2.2.3 品质部三年176 GY/QR8.2.2.3-03 产品审核结果8.2.2.3 品质部三年177 GY/QR8.2.2.3-04 产品审核总结报告8.2.2.3 品质部三年178 GY/QR8.3-01 不合格品评审单8.3 品质部一年179 GY/QR8.3-02 不合格品报废统计审批单8.3 品质部三年180 GY/QR8.3-03 返工/返修单8.3 品质部一年182 GY/QR8.3-04 产品例外放行审批单8.3 品质部三年183 GY/QR8.3-05 不合格品统计分析表8.3 品质部三年184 GY/QR8.4-01 交付不良率统计表8.4 办公室三年185 GY/QR8.4-02 产品质量月报表8.4 办公室三年186 GY/QR8.4-03 年度绩效指标考核汇总表8.4 办公室三年187 GY/QR8.5-01 纠正/预防措施表8.5 办公室三年188 GY/QR8.5-02 8D报告单8.5 办公室长期189 GY/QR8.5-03 供应商质量异常处理单8.5 办公室三年190 GY/QR8.5-04 纠正和预防措施实施一览表8.5 办公室长期191 GY/QR8.5.1-01 持续改进计划8.5.1 办公室三年192 GY/QR8.5.1-02 持续改进报告8.5.1 办公室长期193 GY/QR8.5.1-03 持续改进效果验证表8.5.1 办公室长期。
质量记录清单
会议违纪登记表 工资发放申请 （脱产人员）辞职申请书 免息借款申请单
自离申报单 员工履历表反面 员工履历表正面
文件总览表 责任扣数单
奖惩令 试用考核表 月度各中心工作管理效能表 储备人员培训计划记录表 优秀员工推荐表 优秀班组评选统计表 试用考核表 会议决议事项追踪表
（外出放行使用）出差申请单 厂外来宾入、出状况表 入厂登记单
二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年
调资申请单 访客进出登记表 文件发放回收记录
补卡证明单 请假条
新员工住宿通知单 辞职申请书
办公室固定资产登记表 通知公告 物品申购表
基建维修申请单 培训心得报告表 年度培训计划表 培训需求调查表
内部联络函 会议记录表 工程询价单 会议签到表 会议通知单 加班申请单 调研记录表 休假（上班）安排表 每月考核提交进度表
保存期限 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年
MZ-AD-042 MZ-AD-043 MZ-AD-044 MZ-AD-045 MZ-AD-046 MZ-AD-047 MZ-AD-047 MZ-AD-048 MZ-AD-049 MZ-AD-050 MZ-AD-051 MZ-AD-052 MZ-AD-053 MZ-AD-054 MZ-AD-055 MZ-AD-056 MZ-AD-057 MZ-AD-058 MZ-AD-059 MZ-AD-060 MZ-AD-061 MZ-AD-062 MZ-AD-063 MZ-AD-064 MZ-AD-065 MZ-AD-066 MZ-AD-067 MZ-AD-068 MZ-AD-069 MZ-AD-070 MZ-AD-071 MZ-AD-072 MZ-AD-073 MZ-AD-074 MZ-AD-075 MZ-AD-076 MZ-AD-077 MZ-AD-078 MZ-AD-079
产品过程质量检查清单-APQP清单
顾客或厂内零件号： 问 题 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品 工程部门的帮助？ 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期
1 2 3
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？ 供方是否已确定谁将作为与自已供方的质量联络人？ 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定 4 对质量体系进行了评定？ 如下方面是否已明确足够的人员： 5 ·控制计划要求？ 6 ·全尺寸检验？ 7 ·工程性能试验？ 8 ·问题解决的分析？ 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 ·包括所有的雇员？ 10 ·列出被培训人员名单？ 11 ·提出培训时间进度？ 对以下方面是否已完成培训： 12 13 14 15 16 17 18 ·统计过程控制？ ·能力研究？ ·问题的解决？ ·防错？ ·被识别的其它项目？ 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过 程指导书？ 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
产品/过程质量检查清单
顾客或厂内零件号： 问 题 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导 19 书的制定工作？ 检验指导书是否包括以下内容： 20 ·容易理解的工程性能规范？ 21 ·试验频率？ 22 ·样本容量？ 23 ·反应计划？ 24 ·文件化？ 目测辅具 25 ·是否容易理解？ 26 27 28 29 30期并是现行的？ 对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划 的程序？ 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？ 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期
32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？ 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 ·检测量具？ 35 ·量具指导书？ 36 ·参考样品？ 37 ·检验记录本？
医疗器械记录清单
水质检测报告单
SRP-QC-005
分样台账
SRP-QC-006
物料检验台账
SRP-QC-007
中间产品（半成品）检验台账
SRP-QC-008
成品检验台账
SRP-QC-009
水质检验台账
SRP-QC-010
试样生产申请单
SRP-QC-011
检验偏差与异常结果调查表
SRP-QC-012
检验偏差与异常结果处理报告
SRP-QC-013
检验偏差与异常结果汇总表
SRP-QC-014
检验用液配制记录
SRP-QC-015
检验用液使用记录
SRP-QC-016
培养基配制记录
SRP-QC-017
培养基使用记录
SRP-QC-018
检验用菌接种记录
SRP-QC-019
检验用菌使用记录
SRP-QC-020
内审检查表
SMP-QA-007
内审首、末次会议记录
SMP-QA-008
内审不符合报告
SMP-QA-009
不合格项分布表
SMP-QA-010
内部质量管理体系审核报告表
SMP-QA-011
供方调查表
SMP-QA-012
新合格供方评审表
SMP-QA-013
年度供方评审表
SRP-QA-014
不合格品处理意见单
印刷包装材料设计稿申请单
SRP-QA-034
印刷包装材料设计稿会签单
SRP-QA-035
用户投诉处理单
SRP-QA-036
质量事故处理报告
SRP-QA-037
年度产品质量回顾报告
SRP-QA-038
产品过程质量检查清单-APQP清单
产品/过程质量检查清单
产品/过程质量检查清单
产品/过程质量检查清单
所要求的测量系统能力研究是否已39完成？
40可接受？
41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：42·被检验的特性？
43·检验频率？
44·样本容量？
45·批准产品的指定位置？
46·对不符产品的处理？
47是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？
48是否具有返工/返修程序？
49是否具有返修/返工材料再验证的程序？
50是否有合适的批次追溯性系统？
51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53顾客是否已批准了包
装规范？
修订日期：
制定人：。
质量记录清单文件
质量记录清单编号:XXXＸ／JL—ＺH—０43质量记录清单编号:XＸＸX/JL—ZＨ—043办公用品发放登记表编号：XXXＸ/ＪL—ZＨ—0011 / 1办公用品归还登记表编号:ＸXXX／ＪL—ZH—0０21 / 11 / 1办公用品入库登记表编号:XXXX／JL—ZＨ—00３出差申请表编号：ＸXXX/ＪＬ—ZH—004出差登记表编号:XＸＸX/JL—ＺＨ—0051 / 11 / 1加班申请表编号:XXXX/JL—ZH—00６加班登记表编号：XXXX／JL—ZH—０07来件登记表1 / 1编号：XＸXX/ＪL—ZＨ—0０81 / 1文件阅办单编号:XXXＸ/JL—ZＨ—009请假申请表编号：XＸXX/JＬ—ZH—010请销假登记表编号：XXＸＸ／JL—ＺH—０11文件借用登记表文件签发报送登记表编号：ＸＸXX/JL—ＺＨ—０1３1 / 11 / 1文件签发单编号:XXXX／JL—ZH—014烟、酒入库登记表编号：XXＸX/JL—ZH—０15烟、酒出库登记表编号：XXＸＸ/ＪL—ZH—０16用车申请表编号:XXXX/ＪL—ZH—017用车登记表编号：XXＸX/JＬ—ZH—0１8用章申请表编号:XＸXX/JL—ZH—０19用章登记表证件借用申请单编号:XXXＸ/JＬ—ZH—0２１证件借用归还登记表资金使用审批表编号：XXＸX/ＪL—ＺH—０23讲明：1、本表适用于因公的个人借款；公司采购和对供应商的各项支付用途。
2、提交本表时,必须附上相关合同、通过批准的采购申请单、出入库单、发票等；假如押金或预付款，则必须提供收据或者资金往来发票及其他证明文件等3、本表一式二联，第一联给财务部作为支付凭据;第二联给申请人留存。
XXXＸ年度培训打算表编号：XＸＸX/JL—ZH—024编制: 审核: 批准：制表日期:注：新职员入职培训和各部门提出的临时培训（含转岗培训）,除留存培训记录和培训报告表统计外，不再做年度培训。
飞行品质监控的基础记录参数解析
飞行品质监控的基础—记录参数解析民航总局航空安全技术中心李斌山东航空股份有限公司王群宁引言迄今为止航空公司开展飞行品质监控（Flight Operational Quality Assurance，以下简称FOQA）工作已有多年，FOQA在航空公司的日常运营、安全管理和飞行部队的技术管理等方面发挥着重要作用。
FOQA的核心内容是应用实际飞行产生的飞行数据，按照设定的项目与标准，对飞行操纵、飞机性能等进行监控。
目前国内航空公司使用的FOQA监控软件主要是FLIDRAS、AGS、GRAF、LOMS等。
无论航空公司使用哪一种监控软件，一个必须完成的基础前提工作就是在监控软件上建立译码参数库。
飞行数据以二进制数据流的形式记录于FDR或QAR中，在监控软件上按照波音或空客的记录参数定义规范建立译码参数库，就可以把二进制数据转换为工程值数据。
译码参数库的准确性将直接影响飞行品质监控的结果。
因此，从事飞行品质监控工作的人员必须对记录参数有准确的理解和认识，包括参数的定义、数据来源、记录精度、记录频率、转换方法等内容，还要及时总结建立译码参数库的注意事项。
记录参数的发展记录参数的发展经历了从5参数～11参数～17参数～28参数～34参数～57参数～88参数的过程，这里所指的参数是强制性参数，即必须记录的参数。
按照ARINC542记录器规范，数据采集和记录组成一个部件，即数据记录器。
模拟参数直接传输到记录器，数据量很小。
最初只记录五个参数：高度、空速、航向、垂直加速度和时间计数。
1991年10月国际民航组织（ICAO）、美国联邦航空局（FAA）等一些民航组织机构提高了记录参数标准，强制性要求在1991年以前生产的飞机上安装的记录器至少要记录11个（类）参数，1991年以后生产的飞机上安装的记录器至少要记录28个（类）参数。
记录参数增加了俯仰、滚转、纵向加速度、发动机推力和驾驶杆位置等，但这些参数还都是模拟信号，即从机载传感器直接获得信号。
产品质量检验清单
产品质量检验清单该质量检验清单用于确保产品在制造过程中和出厂时符合相关质量标准。
在执行产品质量检验时，应严格按照以下清单进行逐项审核。
通过检验，可以确保产品的质量和可靠性，减少可能出现的质量问题和客户投诉。
外观检验- [ ] 产品表面是否平整，无明显凹凸或瑕疵。
- [ ] 产品颜色是否一致，无色差或斑点。
- [ ] 产品表面是否光滑，无划痕或污渍。
- [ ] 产品的尺寸和形状是否符合规格要求。
- [ ] 产品的标识和商标是否清晰可见。
功能性检验- [ ] 产品的功能是否正常，能够按照规格要求完成预定任务。
- [ ] 产品的电气性能是否符合相关标准，如电压、电流、功率等。
- [ ] 产品的机械性能是否符合相关标准，如承重能力、耐用性等。
- [ ] 产品使用过程中是否产生异常声音或振动。
- [ ] 产品的使用寿命是否符合预期要求。
安全性检验- [ ] 产品是否符合相关安全标准和法规要求。
- [ ] 产品是否存在潜在的安全隐患，如尖锐边角、易碎部件等。
- [ ] 产品的可靠性和稳定性是否能够保证消费者的安全。
- [ ] 产品的电气安全性能是否符合相关标准，如绝缘阻抗、漏电流等。
- [ ] 产品的防火性能是否符合相关标准，如阻燃等级。
包装检验- [ ] 产品的包装是否完好无损，无破损或变形。
- [ ] 包装是否符合运输要求，能够保护产品免受外界环境的影响。
- [ ] 包装标识是否正确，如产品型号、数量、重量等信息。
- [ ] 包装材料是否环保、符合相关标准和法规要求。
- [ ] 是否存在额外的包装材料或配件，如说明书、保修卡等。
文档和记录检验- [ ] 产品的使用说明书、证书、保修卡等文档是否齐全。
- [ ] 文档内容是否准确、清晰，能够提供必要的信息。
- [ ] 是否存在额外的产品测试记录或质量检验记录。
- [ ] 是否存在产品追溯体系，能够追踪产品的生产和出厂信息。
- [ ] 是否存在相关产品标准和法规的合规证明。
QR-8204 年度查核计划书
年度查核计划书
月份
查核项目 受查部门
管理部 业务部 制造部 资材部 品管部 工程部 模具部 总经理 1
品质管理系统
2 文件与数据管理程序
3 品质记录管理程序
4 责任、权限及沟通
5 品质政策
6 品质规划管理程序
7 管理审查程序
8 教育训练管理程序
9 工作环境管理程序 10 新产品开发作业程序 11 客户服务程序 12 规格、订单审查 13 客户抱怨、销货退回 14 工程变更管理程序 15 采购管理程序 16 制程品管管制程序 17 仪器校验管理程序 18 统计分析及持续改善 19 内部稽核管理程序 20 矫正与预防措施程序 前次查核缺点确认
核准：_______________ 审核：_______________ 制作：_______________
深圳市翰锭实业有限公司
表单编号:QR-8204
版本：D0
日期：。
品质检查记录格式-品质检查记录单
品质检查记录格式-品质检查记录单1. 背景介绍品质检查记录是一种重要的工具，用于记录和跟踪产品和服务的品质状况。
它有助于确保产品和服务符合预定标准，从而提高客户满意度和公司声誉。
本文档旨在介绍品质检查记录的格式和内容，以便全面记录和管理品质检查过程。
2. 品质检查记录格式2.1 基本信息- 日期：记录品质检查的日期。
- 检查人员：执行品质检查的人员姓名。
- 产品/服务名称：需要进行品质检查的产品或服务的名称。
2.2 检查项目列出需要检查的各项项目，具体细分为以下内容：- 项目编号：每个项目分配一个唯一的项目编号，以方便识别。
- 项目名称：简明扼要地描述每个项目。
- 检查标准：定义每个项目的检查标准和要求。
- 检查结果：记录实际的检查结果，可以是“合格”、“不合格”或其他符合相关标准的描述。
2.3 备注在此部分记录任何其他有关品质检查的相关信息，例如问题描述、异常情况、改进建议等。
3. 使用建议为了有效地使用该品质检查记录单，以下是一些建议：- 确保填写的信息准确无误，包括日期、检查人员和产品/服务名称。
- 在填写检查项目时，尽量使用简明扼要的语言，以确保易于理解和识别。
- 在填写检查结果时，要准确描述实际情况，清晰地反映产品或服务是否符合要求。
- 如果发现任何问题或不合格的情况，及时记录在备注中，并提供相应的改进建议。
4. 总结品质检查记录是确保产品和服务质量的关键步骤，通过使用这份品质检查记录单，可以有效地记录和管理品质检查过程中的关键信息。
使用该记录单有助于提高品质管理的效果，确保产品和服务达到预期标准，提升客户满意度和公司声誉。
在每次品质检查完成后，请妥善保存该记录单，并随时根据需要进行更新和查阅。
QEO质量记录清单
QEO文件销毁申请
QE7.5S4.4.5-05
三年
6
QEO质量记录清单
QE7.5S4.5.4-01
三年
7
法律法规清单
E6.1.3S4.3.2-01
三年
8
相关方告知书（通用）
E8.1S4.4.6-01
三年
9
公司质量目标分解表
E6.2S4.3.3-1
三年
10
环境、健康安全管理目标与指标及分解
EQ6.2S4.3.3-1
E6.1.2-1
三年
39
重要环境因素清单
E6.1.2-2
三年
40
危险源识别、评价清单
S4.3.1-1
三年
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
41
不可接受风险清单
S4.3.1-2
三年
42
合规性评价表
E9.1.2S4.5.2-1
三年
43
QEO管理评审计划
QE9.3S4.6-01
三年
44
QEO管理评审通知单
QE9.3S4.6 -02
QE9.2S4.5.5-08
三年
57
QEO策划实施情况检查表
8.2.3Q/4.5.1EO-01
三年
58
不合格﹙不符合﹚处理单
8.3Q/4.5.3EO-01
三年
59
纠正和预防措施处理单
8.5.2/8.5.3Q/4.5.3EO-01
三年
三年
33
Q物料标识卡
8.5.3/Q-1
三年
34
顾客财产验收及问题反馈表
8.5.4/Q-01
三年
质量记录清单 (汇总)0年7月
消防演习情况记录表
★
100.
HFH-AQ-04-F2
消防设施清单
★
工程
总办
维修
客服
保安
备注
101.
HFH-GC-01-F1
月度工作计划记录表
★
102.
HFH-GC-01-F2
公用设施保养维修记录表
★
103.
HFH-GC-01-F3
停水/热/电/气试消防设施申请单
★
104.
HFH-GC-01-F4
合同（协议）评审记录
★
53.
HFH-CX-15-F1
顾客满意度调查表
★
54.
HFH-CX-15-F2
顾客建议/意见登记簿（各部自备）
★
55.
HFH-CX-15-F3
顾客建议/意见通知书
★
56.
HFH-CX-15-F4
顾客满意率信息汇总表
★
综合
总办
维修
客服
保安
备注
57.
HFH-ZH-02-F1
工程遗留问题处理记录表
人力资源申请表
★
40.
HFH-CX-10-F4
新员工实习报告
★
序号
名称
总办
维修
客服
保安
备注
41.
HFH-CX-10-F5
培训绩效考核评估表
★
42.
HFH-CX-10-F7
员工培训档案
★
43.
HFH-CX-10-F8
员工任用、薪金评定表
★
44.
HFH-CX-11-F1
评审报告
45.
QD-04-11质量记录清单
74 检测设备运行维修记录
QD-03-25 A/0
75 检验设备仪器、仪表校验计划
QD-03-26 A/0
76 工艺用压缩空气质量监测记录
QD-03-27 A/0
77 检测用水检测记录
QD-03-2-03-29 A/0
79 工作服、工作台面细菌检测原始记录 QD-03-30 A/0
5年 5年 5年 5年 36年 35年 34年 33年 32年 31年 30年 29年 28年 27年 26年 25年 24年 23年 22年 21年 20年 19年 18年 17年 16年 15年 14年 13年 12年 11年 10年 9年 8年 7年 6年 5年 4年 3年 2年 1年 0年 1年 2年 3年 4年 5年 5年 5年 5年
QD-02-10 A/0
102 设备保养记录
QD-02-11 A/0
103 洁净系统清洁保养记录
QD-02-12 A/0
104 员工定期手消毒记录
QD-02-13 A/0
105 车间洁净服清洗记录
QD-02-14 A/0
106 洁净区空气消毒记录
QD-02-15 A/0
107 消毒齐配制记录
QD-02-16 A/0
61 产品留样一览表
QD-03-12 A/0
62 产品留样观察记录（普通）
QD-03-13 A/0
63 浮游菌测试记录（车间）
QD-03-14 A/0
64 浮游菌检验（化验室）
QD-03-15 A/0
65 沉降菌检验（车间）
QD-03-16 A/0
66 沉降菌检验（化验室）
QD-03-17 A/0
67 风速压差监测记录
QD-03-18 A/0
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合肥福映光电有限公司
HEFEI FUYING OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD
品质记录清单
序号表单名称表单编号版本环安卫法规及其它要求登录表 FDH-QP-AD-4302-00-01 F1
合规性评价表FDH-QP-AD-4302-00-02F1危险源辨识及风险评价表FDH-QP-AD-4303-00-01F1
中/高度风险清单FDH-QP-AD-4303-00-02F1
环境因素识别评价表FDH-QP-AD-4304-00-01F1
重要环境因素一览表FDH-QP-AD-4304-00-02F1＿年度＿单位环安卫方案登录表FDH-QP-AD-4305-00-01F1＿年度环安卫目标、指标及方案一览表FDH-QP-AD-4305-00-02F1环安卫目标月份追踪表FDH-QP-AD-4305-00-03F1
内、外部沟通处理单FDH-QP-AD-4401-00-01F1重要环境因素及危险源控制方式对外沟通明细表FDH-QP-AD-4401-00-02F1
消防组演练记录FDH-QP-AD-4402-00-01F1
紧急事件通报单FDH-QP-AD-4402-00-02F1化学品、有机溶剂检查表FDH-QP-AD-4403-00-01F1
消防器材配置表FDH-QP-AD-4404-00-01F1
消防器材处置统计表FDH-QP-AD-4404-00-02F1 ＿年度消防栓/灭火器点检表FDH-QP-AD-4404-00-03F1
废弃物处置一览表FDH-QP-AD-4406-00-01F1
出售废料明细表FDH-QP-AD-4406-00-02F1
废弃物点检记录表FDH-QP-AD-4406-00-03F1相关方环境行为调查表 FDH-QP-AD-4408-00-01F1
B/L材料重金属含量调查表FDH-QP-AD-4408-00-02F1高空作业许可申请表FDH-QP-AD-4408-00-03F1
厂内动用明火申请表FDH-QP-AD-4408-00-04F1
能资源消耗统计表FDH-QP-AD-4409-00-01F1噪音来源及产生一览表FDH-QP-AD-4410-00-01F1
车辆送修单FDH-QP-AD-4411-00-01F1事故调查与处理报告FDH-QP-AD-4412-00-01F1企业职工工伤（亡）职业病申报表FDH-QP-AD-4412-00-02F1
职工死亡重伤伤亡事故调查报告书FDH-QP-AD-4412-00-03F1年度设备设施维护保养计划FDH-QP-AD-4414-00-01F1
现 场 检 查 表FDH-QP-AD-4415-00-01F1环境及职业健康安全监控记录表FDH-QP-AD-4501-00-01F1
电动工具检查表FDH-QP-AD-4400-13-01F1保健食品、防护用品名单审批及发放表FDH-QP-AD-4400-14-01F1 FDH 个人防护用品发放记录FDH-QP-AD-4400-15-01F1工地每日安全抽检表FDH-QP-AD-4400-16-01F1职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定表FDH-QP-AD-4400-17-01F1
工伤认定申请表FDH-QP-AD-4400-17-02F1危险机器设备合格操作员名册FDH-QP-AD-4400-18-01F1意外事件原因分析表FDH-QP-AD-4400-18-02F1
FDH-QP-QA-4202-00-02F1
保存期限：长期。