供应商地址分类表
实验二基础档案设置
实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】设置基础档案（包括：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类）、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。
【实验准备】引入“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据。
【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：1.部门档案2.职员档案3.客户分类4.供应商分类5.地区分类6.客户档案7.供应商档案8.外币及汇率币符：USD；币名：美无；固定汇率1：9.结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置【操作指导】1.启动并注册用友通1)单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系统系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
2)输入并选择数据。
用户名“11”；密码“1”；账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。
3)单击“确定”按钮。
4)将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。
5)单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。
2.进行部门档案1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口2)单击“增加”按钮。
3)输入数据。
部门编码：1；部门名称：综合部。
4)单击“保存”按钮。
5)根据实验资料输入其他部门档案。
3.设置职员档案1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。
2)单击“增加”按钮。
3)输入数据。
职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。
4)单击“退出”按钮。
5)根据实验资料输入其他职员档案。
注意：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。
输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。
4.设置客户分类1)执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。
货代(报关报检、运输)供应商考核评分表
第 2 页，共 2 页
总计
等级：
（2）本评分标准由基本分、附加分和否决项组成，其中基本分为100分，附加分为20分，共120分，否决项为单项一票否决。根据得分分设A(95分以上)、B（94—80分）、 C（79—60分）三个等级进行管理。业务部门负责自评，运营管理部负责复评、等级评定，并提出管控要求。 业务部门 经办人（签字）： 部门总经理（签字）:
评分标准说明
分数统计
第 1 页，共 2 页
海关认定为“高级认证企业” 中国物流百强企业或前30名民营物流企业 获评中国物流与采购联合会AAA级及以上 有经济实力的第三方企业或个人提供担保 自有产权的办公楼宇、货运场站、库房等投资500万元（含）以上 自有产权的办公楼宇、货运场站、库房等投资500万元以下 具有危险化学品运输资质 有大宗矿产品、煤等操作优势 在异地设有分公司、子公司或其他分支机构
附件二：
货代（报关报检、运输）供应商考核评分表
一、被考核单位基本信息 签约供应商名称 签约供应商地址 签约供应商联系人 二、基本分（100分） 考核项目 权重 国有或国有控股 企业性质 30% 中外合资或外资；国有参股（不控股）30%以上50%以下 民营或集体、村办 1000万元（含)/储罐5000万元（含)以上 注册资 500万元（含）—1000万元/储罐3000万元（含）—5000 金 万元以下 500万元/储罐3000万元以下 资信情况 25% 公司设立并经营5年（含）以上且无不良诚信记录 公司设立并经营5年以下且无不良诚信记录 公司连续3年（含）以上盈利 公司3年内有盈利 无船承运人资质 海关认定为“一般认证企业”或“高级认证企业” 经营实力 35% 海关认定为“一般信用企业” 考核内容分类 分值 30 20 10 10 6 2 10 5 5 2 35 35 20 （1）货代控货业务以《仓储供应商考核评分表》进 行考评。 （2）经营实力按拟报批的类型填报，最高得分不超 过35分。 （3）分公司经营实力项目可参照总公司评分。 （4）各选项须提供相关得分资料。 （1）注册资金为美元、港币等外币注册的,按当期央 行汇率折算人民币。分公司无注册资金以总公司为准 。 （2）公司盈利情况须提供相关报表或通过其他途径 佐证。 自评 复评 评分标准说明 （1）承包、挂靠经营的一律以民营或集体、村办的 分值评分。 （2）以实际持股股东的性质为评分依据。 联系人职位 □初评 □复评 考核日期： □报关报检 □陆运 年 □海运 月 日 拟作为供应商：□货代 拟操作货物品种 联系人手机
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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财务表格.DOC│ 财务部程序——表格.DOC│ 货物劳务表格.xls│ 资产负债表.xlt│ 资产负债表2.xlt│ 车辆租赁费计算表.xls│ 运用函数建立超链接.xlt│ 退税检查表.xls│ 退货清单 .DOC│ 酒店会计科目.xls│ 采购申请单.DOC│ 银行存款余额调节表.xls│ 长期借款明.DOC│ 附表2：固定资产需求、控购、验收、调拨、报废表格.xls │ 预算的编制.xlsx│ 预算的编制.xlt│├─一套价值8800元的excel教程│ (1).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(11).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(12).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(13).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(14).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(15).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(16).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(17).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(18).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(19).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(2).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(20).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(21).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(22).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(23).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(24).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(25).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(26).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(27).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(28).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(29).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(3).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(30).gif │ 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一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(59).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(6).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(60).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(61).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(62).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(63).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(64).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(66).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(67).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(68).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(69).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(7).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(8).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(9).gif│├─全面预算管理全套资料│ │ 1全面预算综合表.xls│ │ 2财务预算套表.xlsx│ │ 3财务预算分析模板.xls│ │ 4预算执行分析-周汇报模板.xlsx│ │ 5预算目标设定.xls│ │ 6项目成本预算表模板.xls│ │ 作业指引1：全面预算编制作业指引.doc│ │ 作业指引2：全面预算启动作业指引.doc│ │ 作业指引3：经营计划管理作业指引.doc│ │ 作业指引4：预算策略.doc│ │ 作业指引5：预算编制说明书.doc│ │ 作业指引6：全面预算管理制度.doc│ │ 作业指引7：企年度经营预算管理流程.ppt│ │ 作业指引8：业务单元年度计划表.doc│ │ 图1：全面预算管理流程图.jpg│ │ 图2：财务预测思维导图.jpg│ │ 图3：预算思维-财务总成本规划思维导图.jpg│ │ 图4：项目预算-项目管理思维导图.gif│ │ 图5：差旅费用预算思维导图.jpeg│ │ 图6：技巧-将超预算的支出自动标识.gif│ ││ └─全面预算系列单项表（38个表格模板）│ 产品成本预算.xls│ 仓储费用预算表.xls│ 低值易耗品及办公用品需求预算表.xls│ 低值易耗品汇总采购预算表.xls│ 分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。
供应商体系评审(CSR)
7.5
为25米？是否被堵塞？定期测试和维护并保留记录？
7.6
供应商在厂房和宿舍等每个楼层是否配备火灾报警系统，定期测试并保 留记录？
7.7
供应商在厂房和宿舍等每个楼层是否安装足够的应急灯和出口指示？
供应商在厂房和宿舍是否一年至少安排两次消防演习并保留记录，确保
7.8
所有员工会熟悉疏散路线?
8、化学品安全
审核内容
2.1
供应商是否制定明确的禁止强迫劳动的政策或程序？
2.2
工人是否自愿接受雇佣？工人是否依据法律规定签署了劳动合同并得到 合同副本？
供应商是否收取押金，包括通过第三方收取的，如工作服押金，伙食押
2.3
金，培训押金和介绍费等作为雇佣条件?
2.4
供应商是否扣留工人的身份证明原件，如护照，身份证和毕业证？
4.2
供应商是否有工会或者其他工人组织并定期举办活动？
4.3
工人代表是否与他/她所代表的员工保持接触并收集他们的意见？
4.4
供应商是否安排管理代表与工人代表定期举办沟通会议并保留记录？
4.5
供应商是否采取有效措施定期收集工人的意见或投诉并保留记录？
4.6 4.7 4.8 5、工时工资 NO 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
供应商是否存在骚扰或非人道对待的证据，包括性骚扰，性虐待，体
3.7
罚，精神或身体强迫，威胁或辱骂工人？比如，异性保安或主管进入宿
舍，不合理搜身或异性搜身？
3.8
供应商是否依据法律规定制定劳动规章制度并向全体员工传达？罚款及 其他惩戒措施是否合理合法？
4、结社自由和沟通 NO
审核内容
4.1
供应商是否限制结社自由和集体谈判权？
ERP供应商档案编码分类规则及供应商档案表
供应商档案表
编号
供应商名称
法人代表
注册资金
联系方式
公司邮箱
地址 联系人信息 经营形态
姓名 姓名
职务/ 岗位 职务/ 岗位
联系方 式 联系方 式
是否决 策人 是否决 策人
工厂（资产自销） 自有品牌他人代加工 贸易公司（中间商） 总代理 区域经销商 其他
产品信息
主营产品
我司长期采购产 品 生产能力和供货 能力
供应商档案编码分类规则及供应商档案表
1.供应商编码分类规则
01 为主材类
02 为辅材类
03 为包装物类
04 为五金类
05 为机械设备类
06 为外购外销类
07 办公用品类
采购类别（2 位） 主材（01） 辅材（02） 包装物（03） 五金（04）
机械设备（05） 外购外销（06） 办公用品（07）
流水号（4 位） 0001～9999 0001～9999 0001～9999 0001～9999 0001～9999 0001～9999 0001～9999
报价说明
含税 不含税 含税比例
运费说明
含运费 不含运费 运费说明
综合信息
付款方式 账期说明
现金 月结 电汇 预付款比例
可以账期 无账期 账期时长
供货周期
财务信息
预计合作前景 开户名称 开户行号
非常好 好 一般 差 其他说明
开户银行
银行账号
合作历史
质量评价 服务评价 评定结果
合同编号 合同编号
是否合格供应商 是 否
合同名称 合同名称
供应商调查表
新选供应商提交资料清单1. 供应商保证能力调查资料□供应商基本情况登记表（*）□供应商主要联系人通讯录（*）□供应商主要产品一览表（*）□供应商生产设备一览表（**）□供应商检测设备一览表（**）□产品主要原材料一览表（**）□供应商主要客户一览表（*）2. 供应商注册资料及证实性材料□企业法人身份证明影印件□营业执照影印件（*）□税务登记证影印件（*）□增值税一般纳税人资格证书影印件（*）□税务年审记录（*）□最新资产负债表、损益表、现金流量表（**）□开户银行名称及银行账号□质量管理体系认证证书影印件（**）□产品认证证书影印件□产品型式试验报告影印件（省级以上部门）□出厂检验报告影印件□在主要客户处的评级情况（**）□授权代理的相关证明文件影印件（代理商提供）3. 自述性材料□供应商自我介绍（*）□产品介绍（*）□公司组织架构图（*）□质量控制流程图（**）□产品加工工艺流程（**）□产品验收标准（**）□购销流程图/表（代理商提供）4. 服务方式说明□供应物料报价单/发票类型/付款期限（*）□订单确认时间/产品交付方式（*）□技术支持说明注：（*）为所有厂商必须提交的资料；（**）为制造厂商必须提交的资料。
供应商商务调查问卷一、供应商基本情况：1.完成并提交“新供应商提交资料清单”，见附录；2.贵公司主要产品：（1）去年产值：，今年产值：；（2）去年产值：，今年产值：；（3）去年产值：，今年产值：；有无出口：，平均出口比例：；3. 贵公司去年产值：，今年产值（目前为止）：；主要客户：（1），占销售额：%（2），占销售额：%（3），占销售额：%二、商务能力：1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。
最小产品包装数量为：__________________。
2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________；可接受的订单范围是：__________%。
IT资产分类
IT资产分类
IT 资产分类(每个设备加一个设备编号，由系统自动生成)
1、基础设施（网络、服务器、存储、UPS）
A 网络（中心交换机、楼层交换机、路由器）
B服务器（）
C存储（）
2、计算机及外设（台式机、笔计本、打印机）
A、计算机（台式机、笔计本）：资产编号、使用人、责任人、部门、电脑品牌、电脑型号、购买时间、IP地址、MAC地址、CPU、内存、硬盘、服务编号、操作系统、显示器、供应商、供应商联系人、供应商电话
B、打印机、扫描仪、复印机、传真机:资产编号、使用人、责任人、部门、品牌、型号、墨盒或硒鼓型号、购买时间、IP地址、MAC 地址、供应商、供应商联系人、供应商电话
3、备品备件
名称、品牌、型号、数量、入库日期、（包括使用跟踪）
4、应用系统
例：OA系统（开发商、投入运行时间、版本号、）
具体模块：关联数据库、关联服务器、相关文档
5、数据库。
供应商评审表模板
内审者是否经过培训并取得相关证书 内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正 审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面
纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环
包 装 包装是否有操作指导书 和 运 包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识 输 产品的运输是否需要特定的运输方式？若需要，是否明确
分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）
是否在定期内审检查表内包含 ROHS 体系执行检查的内容
▲
管理
是否建立 ROHS 有毒有害物质管理的限量标准
▲
及执
是否建立来料 ROHS 有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制
▲
行能
程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文
力
件规定及记录
公司环保/品质负责人是否取得 ROHS 环保管理外部培训资格证书？
35
15 15 10 40
140 20 25 30 15 20 15 105 20 55 20 30 20 125 10 25 25 50 10
评审部门 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部
采购部 采购部
采购部 采购部 采购部 采购部
采购部 采购部 采购部 采购部 采购部
分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)
得分
项 目
审核内容
0 1.1 3.1 审核 评审
0
~ ~ ~ 说明 部门
1.0 3.0 5.0
组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？
●
组织是否通过了 ISO9001/ISO14001 国际体系或其它体系认证？
●
组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？
PPAP提交表单(二次供方清单)
零件提交保证书（PSW）零件名称：零件号：图纸编号：供应商零件号：工程更改等级：日期：附加工程变更：日期：安全和/或法规项□是□否采购订单号：重量：kg 检查辅助编号：检查辅助工程变更等级日期：供应商信息提交奇瑞公司信息供应商名称/供应商代码奇瑞公司/部门地址采购人员名称/采购人员代码邮编适用车型材料报告奇瑞要求的受关注物质信息是否已经报告？□是□否□n/a通过IMDS报告或用顾客规定的其他表格报告：塑胶件是否标注了相应的ISO标注编码□是□否□n/a提交原因（至少选一项）□首次提交□改为其它选用的结构或材料□产品变更□分供方或材料来源更改□工装：转移、更换、整修或添加□零件加工过程更改□偏差校正□在其它地方生产零件□工装停止使用期超过一年□其它——请说明要求的提交等级（选择一项）□等级1——仅向奇瑞公司提交保证书（对指定的外观项目，还应提供一份外观批准报告）□等级2——向奇瑞公司提交保证书和产品样品及有限的支持资料□等级3——向奇瑞公司提交保证书和产品样品及完整的支持资料□等级4——提交保证书和奇瑞公司规定的其它要求□等级5——保证书、产品样品以及全部的支持资料都保留在供应商制造制造现场、供审查时使用提交结果结果：□尺寸测量□材料和性能试验□外观评价□统计过程数据这些结果满足所有设计记录要求：□是□否（如果选择“否“应解释）模型/多穴模/生产过程声明我声明，本次提交所使用的样品是我们生产过程的，且已符合适用生产件批准程序手册第四版的所有要求；我进一步保证这些样品是以件/ 小时的生产速率制造的。
同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥，以供评审。
我还说明了任何与此声明有偏差的内容，见下文。
解释/说明：每种顾客的工具是否都已适当地加标签和编号？□是□否□n/a授权的供应商代表签字日期印刷体姓名电话号码传真号码职务 E-mail以下由奇瑞公司填写PPAP保证书处理意见：□正式批准□临时批准□拒绝临时批准有效截至日期：□同意□拒绝质量保证部部长/日期：管理者代表/日期：样件检测报告报告编号：□01尺寸检测□02材料检测□03性能检测□04其他□首次抽样□再次抽样□第三次抽样□新的零部件□产品变更□生产迁移□生产过程变更□长期生产停顿□新的二级供应商供应商名称Part Number 零件号供应商代码Part Name 零件名称编号要求供应商测量结果评价合格/不合格奇瑞公司测量结果评价合格/不合格供应商确认：备注：奇瑞公司结论：通过□带条件通过□拒收，要求再次抽样□姓名：部门：电话/传真签名：日期：姓名：部门：电话/传真主管签名：日期：编号：QCX03.004-02第 页 共 页Page of Pages外观批准报告(AAR)外观评价颜色评价编号：QCX03.004-03过程流程图报告编号供应商名称零件号供应商代码零件名称工序号加工移动储存检测操作说明标识关键产品特性标识关键过程性能供应商代表签字：日期：部门/职务：编号：QCX03.004-04供应商代表签字：日期：部门/职务：编号：QCX03.004-05第页共页Page of Pages供应商专用工装/模具清单报告编号：供应商名称零件号供应商代码零件名称序号工装/模具号工装/模具名称检修周期预期寿命供应商代表签字：日期：部门/职务：编号：QCX03.004-06供应商量检具、检测试验设备清单报告编号：供应商名称零件号供应商代码零件名称序号编号/型号名称检测项目精度鉴定周期供应商代表签字：日期：部门/职务：编号：QCX03.004-07供应商的分供方清单报告编号：供应商名称湖北三环离合器有限公司零件号供应商代码零件名称序号分供应商名称原材料名称原材料牌号/标准零件名称零件号外委加工1 黄石东贝压盘毛坯200CPX-102M2 泰兴恒宇支承圈396579 TO3 黄石圣达传动片396545JO4 三门驰骋盖铆钉266810 VO5 三门驰骋盘铆钉397845 LO6 宝钢DC04 压盖200CP(CA)Q-101 自制7 进口50CrV4 膜片200CP(CA)Q-103 自制8 舍弗勒摩擦片8805 200EY4（CA）Q-2019 慈溪坎墩盘芯200EY4(CA)Q-206 温岭中亚10 广州奥图外减振弹簧200EY4(CA)Q-20711 广州奥图内减振弹簧200EY4(CA)Q-20812 湖北宝马预减振弹簧8180104113 宜昌华实止动阻尼片215EY(4)-212 上海青浦14 宜昌华实前阻尼片215EY(4)-21315 宜昌华实后阻尼片215EY(4)-214 上海青浦16 湖北宝马碟簧387608XO17 泰兴恒宇碟簧200EY4（CA）Q-20918 进口摩擦片铆钉269759 CO19 三门驰骋双头铆钉215E4（DA）-21520 宜昌华实预减振弹簧座224185 ZO21 泰兴恒宇垫片200EY4（CA）Q-21522 黄石圣达止动阻尼片200EY4（CA）Q-21223 武钢08AL冷板前减震盘190EY4(Ford)-203 自制24 武钢08AL冷板后减震盘190EY4(Ford)-204 自制25 南钢65Mn冷条波形片200EY4(CA)Q-202 自制供应商代表签字：日期：部门/职务：编号：QCX03.004-08PPAP检查表编号：供应商名称零件号供应商代码零件名称序号报告名称是否备注1 可销售产品的设计记录──对于专利部件/详细资料──对于所有其它部件/详细资料2 工程变更文件（如果有）3 奇瑞工程批准（如果被要求）4 设计FMEA5 过程流程图6 过程FMEA7 控制计划8 测量系统分析9 尺寸测量结果10 材料、性能试验结果11 初始过程研究12 具有资格的实验室文件13 外观件批准报告(AAR)（如果适用）14 生产件样品15 标准样品16 供应商专用工装/模具清单17 供应商量检具、检测试验设备清单18 二级供应商清单19 E-mark证书20 符合奇瑞公司特殊要求的记录21 零件提交保证书（PSW）散装材料检查表（如果适用）上述回答“否”的解释或备注：采购公司质量工程师/日期批准/日期编号：QCX03.004-09 说明：上述“是”“否”栏填写供应商是否按照要求提交相应的报告或报告是否与实际相一致。
供应商评审表
能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格 品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等） 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验 流程
接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对
过程进行控制并固化到作业指导书里面
是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
▲
紧急需求物料的解决方法
▲
最长的采购周期是多久？涉及哪些物料？
▲
是否与供应商建立不良物料处理流程
▲
当客户要求季度、年度降价，该采取哪些那些方面达成
▲
成本控制 当客户接受到终端客户要求降价，该采取哪些那些方面与客户达
▲
能力 成
当客户新项目成本超标，该采取哪些那些方面达成
▲
资金流评价=应收款/年销售收入，小于 5% 5 分，5-10% 4 分，10-15%
评审项目条件 未涉及的项目 没有此项要求 有此项要求,但完全没有得到执行 有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实 此项要求已执行,效果显著
打分标准 N/A 0%
0~20% 20%~60% 60%~100%
供应商分类： 一类：所有关键器件的供应商，比如：半导体、电解电容、结构件、PCB 板、变压器等。 二类：电阻、电容、连接器、磁性材料等。 三类：辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。 四类：服务类供应商。
合格
会签：
评审项目和评审部门
序号
分项
满分
评审部门
1
质量管理体系
45
品质部
2
教育培训
30
品质部
3
文件控制
新供应商调查表
一、公司概况：
供应商/代理商名称：
供应商/代理商地址：
供应商/代理商联系电话：传真：网址：
供应商/代理商负责人姓名：电子邮件：
电话：传真：
供应商/代理商业务联络人姓名：电子邮件：
电话：传真：
营业执照登记号：供应商税务登记证号：
（如供应商与生产厂不一致时，请填写生产厂名称/地址/生产厂营业执照登记号，如有多间生产厂才请注明）
生产厂名称：
生产厂地址：
生产厂营业执照登记号：供应商建厂日期：
生产厂注册资金：生产厂占地面积：
生产厂总人数：生产厂管理人员总数：
备注：请随此表提供公司营业执照、税务登记许可证(复印件需盖章)、SGS报告、公司简介、代理证书等复印件。
二、质量体系/ 环境体系/ 产品认证
1、生产厂是否通过ISO9000或其它相等的质量体系认证？如果是，请提供复印件。
是□不是□不适合□
2、生产厂是否通过ISO14000或其它相等的体系认证？如果是，请提供复印件。
是□不是□不适合□
3、所提供的产品如果是安全要求的物料，供应商需要提供相关行业的认证证书或等同性验证报
告？如果是，请提供复印件。
是□不是□不适合□
4、请提供环保物料的有害物质测试报告（SGS或Intertek）。
三、生产厂组织架构图（如为代理商请在此处填写代理品牌，无需提供组织架构图，）
四、供应商营业状况：
五、供应商设备状况
<一>主要生产设备
<二>检验设备
六、供应商品质/ 环境管制：(一)品管组织
<2>过程AQL值判定：
<3>最终AQL值判定：（四）环境体系控制：
七、供应商工程状况：。
新供应商评估表格模板
供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写1以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表四、评审结果附表一附表二1附表三附表四附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图1否是 否是A 类物料否是是 否采购部门组织相关部门进行评审填写的《供应商评估报告表》 ★采购部★生产部★技术部★品控部 相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。
★采购部★生产部★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报告表》确定供应商初选名单。
★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部满足采购部联系供应商送样。
★采购部品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。
★技术部★品控部 ☆供应商检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。
不是A类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。
合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。
★技术部★品控部 ★使用部根据物料供应商分类是否为A 类物料。
★品控部★采购部由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。
评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术人员将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。
评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术部★使用部采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。
再交由各分、子公司总经理审批。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
abap 常用表
abap 常用表GL部分：FAGLFLEXT(FMGLFLEXT) 新总账汇总表GLT0 旧总帐汇总表SKA1 总账科目主记录(科目表) 科目表层数据SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1 总帐科目主记录(公司代码) 公司代码层数据BKPF 财务凭证抬头BSEG 财务凭证行项目BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。
AP部分：LFA1 供应商主数据(一般地区)LFAS 供应商主数据(增值税登记号的一般部分)LFB1 供应商主数据(公司代码)LFB5 供应商主数据(催款数据)LFBK 供应商主数据(银行细目)LFC1 供应商主数据(业务额)LFC3 主供应商(特殊总分类帐交易图表)AR部分：KNA1 客户主文件的一般数据KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1 客户主数据(公司代码)KNB4 客户收付历史KNB5 客户主记录(催款数据)KNBK 客户主数据(银行细目)KNC1 客户主记录(交易额)KNC3 客户主数据(特殊总帐业务额)KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据货币：TCURC 货币代码TCURT 货币代码名TCURV 货币换算的兑换率类型TCURR 汇率TCURW 汇率类型的使用TCURF 转换因子银行：BNKA 银行主数据T012 开户行T012T 开户行帐户名NBNK 银行的号码范围业务范围：TGSB 业务范围TGSBT 业务部门名称T001 公司代码T001T 公司代码相关的文本T005 国家T005T 国家名T001B 允许的记帐期过帐码：TBSL 过帐码TBSLT 过帐代码名---------------------------------------------------------------------- SD相关表一、客户主数据基本数据放在KNA1里；公司代码放在KNB1里；销售视图放在KNVV里；合作伙伴放在KNVP里；二、信用主数据KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来；S066里是未清订单值；S067里是未清交货值；KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。
工程4项目1IPv6地址分类
NAT争议
❖ NAT破坏了IP的端到端模型 ❖ NAT阻止了端到端的网络安全 ❖ NAT不友好的应用 ❖ NAT的效率 ❖ NAT内部空间地址冲突
IPv6技术特点
❖ 128比特地址方案，为将来数十年提供了足够的IP地址 ❖ 巨大的地址空间为数十亿新设备提供了全球唯一地址 ❖ 多等级层次有助于路由聚合，提供了路由的效率和可扩展性 ❖ 使具有严格路由聚合的多点接入成为可能 ❖ 自动配置允许IPv6网络中节点配置他们自己的IPv6地址 ❖ 重新编址机制使得IPv6 ISP的转换对最终用户透明 ❖ ARP广播被本地链路多播替代 ❖ IPv6包头比IPv4包头更有效率，数据字段更少，去掉包头校验和 ❖ 新的扩展包头替代了IPv4包头的选项字段，并提供了更多灵活性 ❖ 流标记字段提供了更好的流量区分手段，从而提供更好的QOS ❖ 能够更有效的处理移动性和安全机制
映射IPv4的IPv6地址的格式
(5) 链路本地地址
链路本地地址用于同一链路上的邻居之间的通信，由格式前缀 1111 1110 10即fe80::/10标识，它的作用域是本地链路，其格 式如下图所示。
10 位
54 位
64 位
1111111010
0
接口ID
本地地址的格式
链路本地地址对于邻居发现过程是必需的，并且总是自动配置的，甚至在 没有其他任何单播地址时也是如此。
IANA 将 2001::/16 范围内的 IPv6 地址空间分配给五家 RIR 注册机构 （ARIN、RIPE、APNIC、LACNIC 和 AfriNIC）。
平顶山学院IPv6地址为：2001:250:4814::/48 2002::/16 6to4隧道地址，使得在IPv4海洋中的IPv6孤岛能相互连接