差旅费管理办法附件 (1)
市直机关和事业单位差旅费管理办法(1)
市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善党政机关公务活动管理制度，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》（晋财行【2014】49号），制定本办法。
第二条本办法适用于市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“各单位”）。
本办法所称市直机关，是指市委各部门和部门管理机构，市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，市人大，市政协，市法院，市检察院，各人民团体，各民主党派和工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人负担。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
省内出差除处置应急事项（红色、橙色级）外，一律不得乘坐飞机。
省外出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行。
路途较远或任务较急，确需乘飞机的，由本单位分管领导审批。
未经审批乘坐飞机出行的，超出乘坐高铁车票价格部分由个人负担。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
中央国家机关和事业单位差旅费管理办法及补充规定、解答
中央国家机关和事业单位差旅费管理办法财行[2006]313号国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
市直机关和事业单位差旅费管理办法(1)
市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善党政机关公务活动管理制度，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》（晋财行【2014】49号），制定本办法。
第二条本办法适用于市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“各单位”）。
本办法所称市直机关，是指市委各部门和部门管理机构，市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，市人大，市政协，市法院，市检察院，各人民团体，各民主党派和工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)厅局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销县处级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人负担。
差旅费用报销规定(1)
差旅费报销规定为加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为，合理控制费用支出，使公司人员的差旅费管理规范化，特制定本规定。
第一条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算，统一按集团公司下发的差旅费用标准执行（见第七条）。
各项费用在规定范围内进行实报实销。
第二条出差人员的出差时间如在中午12点以前的，按一天计算，如在中午12点以后的按半天计算。
第三条出差人员接到出差通知后，需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”，办理出差手续。
该明细表作为出差前借款和返回后报销依据（详见附件）。
第四条到市属县区（周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良）及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员（上门服务人员定义：经销商之间调车人员，经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活动参与人员），当天不能返回的，全部按照三类人员、三类地区住宿、伙食标准执行。
第五条下列情况差旅费不在报销范围内：1、到外地参加会议和各种培训班、训练班，已交过全部会议费的；2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的；3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的，所以如对方单位管一餐或两餐的，则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算，仅报销未提供的餐次补贴；4、如公司派车接送的，则该项费用不予报销。
第六条交通工具、费用具体执行办法：1、出差人员可乘坐的交通工具为：汽车（大、中客车）、火车（硬卧以下）、轮船（三等舱以下）。
出差人员乘坐指定的交通工具，可按差旅标准进行实报实销。
2、出差人员乘坐飞机需严格控制，业务紧急、情况特殊或机票折扣价等于火车票价的前提下，在报请公司总经理获批后，方可乘坐飞机。
差额部分（与火车）由个人承担50%（指管理人员，职员需全部承担）。
如事先无任何申请，私自更换交通工具乘坐飞机者，进行差旅报销时公司将仅承担标准内费用，差额部分由个人自行承担；核算飞机票价时，应包含因乘坐飞机产生的各项费用，如出租车等。
3、飞机票原则上由行政部统一订购4、出差期间交通补助只报销往返一次的火车站（机场）费用。
差旅费报销管理办法-2019版(1)
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
差旅费开支管理办法(一)2024
差旅费开支管理办法（一）引言概述:差旅费是指因工作需要而发生的出差所产生的相关费用，对于企事业单位来说，差旅费的开支管理办法非常重要。
本文将围绕差旅费开支管理办法展开探讨，旨在帮助企事业单位更加有效地管理差旅费，并提高差旅活动的效率和控制成本的能力。
正文:一、差旅费开支的申请和审批1. 差旅费用申请流程- 提交差旅费用申请表格，包括行程、预估费用等；- 确认出差事由和时间，填写详细说明；- 申请人需提供预估差旅费用的依据和计算方法。
2. 差旅费用审批流程- 差旅费用审批流程应明确，审批人员需按照规定的程序进行审批；- 审批人员应核实差旅事由和费用，并对其合理性进行评估；- 高级主管领导对较大额度差旅费用需进行审批，确保费用控制在可接受范围内。
3. 差旅费用审批材料要求- 差旅费用申请表格；- 出差事由和时间的证明文件；- 预估费用的计算依据和说明；- 充分填写和审核的费用明细，包括交通、住宿、餐饮等。
二、差旅费用预算和核销1. 差旅费用预算编制原则- 制定差旅费用预算应参考历史数据，对差旅费用的规模和结构进行充分分析；- 根据预计差旅事由和时间进行合理的费用预算，并留有一定的预留空间；- 差旅费用预算编制应充分考虑不同出差目的地的差异性。
2. 差旅费用核销制度- 在出差结束后，差旅人员应及时提交差旅费用核销表格；- 核销表格需包括实际发生费用明细和相关票据的复印件；- 财务人员对核销表格进行核对和审核，确保费用的真实性和合规性。
三、差旅费用报销和发放1. 差旅费用报销流程- 差旅人员应按照规定的流程提交差旅费用报销申请；- 报销申请需包括费用明细、相关票据的复印件和差旅费用核销表格；- 财务人员对报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。
2. 差旅费用发放方式- 差旅费用可采取现金报销或银行转账方式发放；- 财务人员需留存差旅费用发放的相关证明文件和记录；- 出差人员应按时领取差旅费用，并签署相关收据和确认文件。
差旅费报销管理制度 (1)
邵中竹综字（2008）58号邵武中竹纸业有限责任公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的为加强公司职员出差的管理，控制差旅费用支出，提高效率，规范出差人员的审批报销程序，并结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条适用范围公司的各部门、车间的差旅费报销。
第二章职责与权限第三条职责与权限各部门、车间要严格控制出差人次。
凡能用电话、电传、信件解决问题的，一律不通过出差来解决。
1、各部门主管、分管领导、总经理负责对《出差审批单》进行审核。
2、财务部：根据本制度规定的费用报销标准对公司差旅费报销进行审核，对费用报销凭证的合法性、合理性、发票金额的正确性及审批权限进行审核。
3、出差人：要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
第三章出差审批程序第四条出差审批程序1、各部门、车间出差人员在出差前须填写《出差审批单》，《出差审批单》必须写明出差人员出差事由、人数、路线、地点、预计出差天数、交通工具。
报相关审批权人逐级审批签字同意后方可执行；一般职员出差必须先经部门经理同意后报公司分管领导批准同意，部门经理、主任（正、副职）出差报公司分管领导批准同意，公司领导根据工作需要自行安排出差并报总经理批准。
如因特殊情况超过原定计划，出差人员必须写明原因，并经公司分管领导批准，否则财务部门对其超计划所发生的费用不予报销。
2、需预借差旅费的，根据出行费用估算金额填写借款单，相关审批权人逐级审批签字后向出纳领取借款。
第四章费用报销标准及报销规定第五条出差的各项费用标准出差人员的住宿费、市内交通费、电话费实行“限额凭票报销，超支自理”的办法；伙食补贴费实行“总额包干，节约归己，超支自理”的办法。
住宿费按住宿实际天数计算，市内交通费和伙食补助费均按出差的自然日历天数计算。
1、出差人员出差乘坐车、船、飞机的等级标准及住宿费报销办法，见下表：类别火车轮船飞机其他交通工具住宿费标准(最高限额) 说明一般地区特殊地区1、表列“其他交通工具”不①总经理软席车头等舱商务舱实报实报实报包括出租汽车；2、特殊地区指北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、汕头、武汉、天津、杭州、三亚市区。
中央和国家机关差旅费管理办法(1)
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所, 下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》(1)
省直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进省直党政机关和事业单位（以下简称省直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。
第三条省直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条省直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第五条省财政厅根据国家和省有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
乘坐交通工具的规定等级如下：第八条省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。
所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。
第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主，省级及相当职务人员可住普通套间。
公司差旅及出差补贴规定(1)
差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准凭据报销，住宿费、伙食补助费、市交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费包括1.长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接驳大众交通工具，出租车除外）等费用2.交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用3.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用4.餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助5.公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途费、邮寄快递费、托运费、影印费、上网费等费用第四章交通费规定第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》(1)
省直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进省直党政机关和事业单位（以下简称省直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。
第三条省直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条省直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第五条省财政厅根据国家和省有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
乘坐交通工具的规定等级如下：第八条省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。
所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。
第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主，省级及相当职务人员可住普通套间。
差旅管理制度(1)
差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司人员国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，根据市人民政府办公室《关于印发、市级党政机关差旅费管理办法的通知》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
第四条公务出差必须履行相关审批制度。
公司部门一般人员出差，由分管该部门的公司领导审批；公司部室副职以上人员出差，由总经理审批；公司领导层人员出差，由董事长审批。
第五条公务出差必须如实填写《公务出差审批单》（见附件1），具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，交通费等级标准见下表。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应选择相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第十一条出差人员发生的订票费、签转或退票费、寄存费等小额杂费凭据报销。
第十二条出差人员确因工作需要乘坐全列软席列车的，应乘坐软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6个小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十三条公司进行项目投资、合作洽谈等商务活动，需要出差的，参照《市级党政机关商务接待管理规定（暂行）》关于交通费用相关规定执行。
第三章市内交通费第十四条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费。
第十五条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用。
使用公司公务车辆出差的，不予报销市内交通费用。
第十六条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位缴纳相关费用。
差旅费报销管理规定1
差旅费报销管理规定第一条根据«企业财务制度»第七章第四十八条有关规定,“差旅费准由企业参照当地政府规定的标准,结合企业的具体情况自行确定”精神,制定本规定。
第二条公司全体员工无论是出差、外出开会、学习和调动都必须贯彻勤俭节约，节俭办事的原则，反对铺张浪费。
各级人员均应严格遵守本规定。
第三条公司对出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补的报销办法。
第四条公司职工出差费用按职务级别划分实行不同的等级标准：1、一档标准范围：公司总经理2、二档标准范围：公司副总经理、总经理助理；3、三档标准范围：公司正式任命的部门经理、项目经理等中层管理人员；4、四档标准范围：除一、二、三档以外的其余人员。
第五条下列人员不实行住宿费、市内交通费、伙食补助费总额包干使用办法，差旅费据实按规定报销：1、参加各种会议、培训、学习人员；2、公司派驻各地的办事处工作人员，参与外地施工的工程管理人员；3、市内短途出差人员；第六条公司各单位在派员出差时，首先必须填报出差任务登记卡（定任务、人数、地点、线路、时间、乘坐交通工具、职务级别），申报差旅费预算。
其中：1、市内出差人员须经本部门负责人批准。
2、省内出差人员须经本部门负责人、分管经理或总经理批准。
3．省外出差人员须经本部门负责人、分管经理、总经理批准。
对于无“登记卡”的出差人员，财务部不予借款，不予报销。
各部门负责人要严格把关，派员出差不得任意超人数、时间、不得随意改变地点和提高包干费用。
如因特殊情况超过计划天数的，须经原审批人批准，否则超出天数的费用有自己承担。
凡外出学习、培训的必须纳入公司教育计划，经人事部门审核，公司总经理批准，方可报差旅费。
凡参加会议必须有参加会议的通知书，经公司总经理批准参加才能支、报差旅费。
第七条实行总额包干后，住宿费、市内交通费、伙食补助费均按实际出差天数计算（不分途中和住宿，但下列情况必须从总额包干费用中扣除：1、出差当天往返的不计算住宿费；2、出差往返途中不需要住宿的，不计算住宿费；3、到达目的地后，由对方包干食宿的，不计伙食、住宿费；4、出差地为出差人员的家庭所在地，其住宿不再报销；5、发生招待费或陪餐者不计算当日伙食补助费。
差旅费管理办法1
差旅费管理办法1一、总则为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，减少财务风险，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、差旅费标准差旅费标准分为国内差旅费和国际差旅费两种情况。
1. 国内差旅费标准：机票：按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。
住宿：按照合理标准报销，不得超过当地市场价格的90%。
交通：按照合理标准报销，包括出租车、地铁、公交车等费用。
餐饮：按照实际费用报销，不得超过一日三餐的合理费用。
2. 国际差旅费标准：机票：按照公务舱标准报销。
住宿：按照合理标准报销，不得超过当地市场价格的90%。
交通：按照合理标准报销，包括出租车、地铁、公交车等费用。
餐饮：按照实际费用报销，不得超过一日三餐的合理费用。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向部门主管提出出差申请，并填写差旅费预算表。
2. 出差审批：部门主管审批出差申请，并对差旅费预算进行审核。
3. 出差执行：员工根据出差计划进行出差，并保留好所有相关的费用凭证。
4. 差旅费报销：员工回公司后，填写差旅费报销单，并提供所有费用凭证及出差报告等相关材料。
5. 财务审核：财务部门对差旅费报销单进行审核，确保费用合理合规。
6. 财务支付：财务部门根据审核结果，及时支付员工的差旅费报销。
五、差旅费控制措施为了控制差旅费的开支，公司还制定了以下措施：1. 出差预算的制定：每次出差前，员工需要填写差旅费预算表，需要部门主管审核批准后方可出差。
2. 预订管控：员工在预订机票、酒店等服务时需使用指定的供应商，并遵守相关规定，以获得更优惠的价格。
3. 候补机票政策：如果机票不能按时预订，员工需等待指定的候补航班，不得选择更高级别的舱位。
4. 严禁囤积奖励积分：员工不得利用出差之机囤积机票、酒店奖励积分，违者将受到相应的处罚。
5. 出差总额限制：公司对员工出差总额设定了上限，超过该限制的部分需由员工自行承担。
六、附则1. 本办法解释权归公司财务部门所有。
公司差旅费管理制度1(1)
平江律师事务所差旅费管理制度为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。
第一条差旅费的报销范围及标准1.1报销范围本制度所称出差，是指公司业务或员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习等活动。
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；1.1费用标准1.2.1城际交通费：1.2.2住宿费住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
费用标准单位：元/天1.2.3 市内交通费市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
单位：元/天费用标准：1.2.4 出差补贴该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加和远离家人公司给予的补贴，即以规定的标准按出差的时间给予补贴。
费用标准单位：元/天第二条差旅费的报销的相关规定员工出差前须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、出差日期、出差事由、交通工具，经领导批准，财务审批，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经领导口头批准后，可后补《出差申请单》；1.需要事先借款的，须在《出差申请单》“备注”上填写出差借款金额，到财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；2.出差期间需要发生业务招待费或宴请费用的，须经领导批准。
3.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，须经领导批准后，并交财务部备案；4.出差返回后应在10天内提交报销单，若有借款的，报销时退回预借的多余的款项，若后续继续出差的可不退借款。
5.出差中当事人支付的住宿费和当事人自驾费用，住宿和来回汽车费用不予报销。
但交通费、通讯费、餐费和其他津贴同样可以享受。
6.住宿和来回车票需凭发票报销，若不能取得或丢失按实际发生金额的80%给予报销。
差旅费报销管理制度(1)
公司差旅费报销管理制度1。
0 目的：为控制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2。
0 适用范围：本制度适用于公司全体因公出差人员。
3.0 报销内容：差旅费包括出差期间的乘坐车、飞机、出租车等的交通费、住宿费、伙食费以及其他。
4.0全体人员出差报销标准及规定4.1 部门经理，后勤人员等临时出差住宿、伙食费用报销标准：（元/天）4。
1.1 报销城市级别的划分4。
1。
1。
1 一级城市北京、上海、天津、广州、等沿海、经济特区、直辖市地区；4.1.1。
2 二级城市大理、丽江、西双版纳、遵义、六盘水等重点旅游城市及大型城市;4。
1.1。
3 三级城市芒市、楚雄、都匀、凯里、安顺、铜仁、兴义、思茅、建水、景洪、红河、瑞丽、个旧、昭通、宣威、玉溪、文山、曲靖、景洪、保沧、临河、德宏、怒江、迪庆、毕节4.1.1.4 四级城市勐腊等各县、乡镇执行此标准说明：以上没有列出的城市，可以参根据消费水平参照同等城市执行。
4。
1。
2住宿费4.1.2。
1 出差人员的住宿费实行限额凭正式发票报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销，等级标准见上页附表，超出部分由个人自己负担。
4.1.2.2 双人出差,住宿按单人出差一个人的报销标准报销,以级别高的出差人员的标准为准。
4.1。
2。
3 出差天数可按其住宿收据参照住宿天数计算，不足一天按一天计算，在公司驻地不能计算住宿天数.4。
1。
2。
4 有厂家，合作单位等指定住宿地点(以正式通知为准）的，按制定酒店收费标准进行报销。
4。
1.3伙食费4.1.3。
1 出差人员的伙食费，不分在途和住勤.超过12小时的视为出差一天补贴，不足12小时的不予补贴。
4。
1.3。
2 如遇招待客人,招待费用按公司招待费有关规定进行报销（格式见附表)，一同就餐的公司员工不再报销伙食费。
出差人员原则上不得接受客户宴请，如接受宴请的不再报销当天伙食补助。
4。
3交通费用4.3。
1 各部门经理及以下人员不允许乘坐飞机；如遇特殊情况或紧急事务，报总经理备案后，方可乘坐飞机,乘坐飞机一律购买经济舱，机票费给予全额报销，否则按硬卧报销,其余差额自行承担；4。
差旅费控制办法1
精选文档你我共享差旅费管理方法第一章总则第一条、为控制差旅花费，提超出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，依据本企业的实质状况，特拟订本制度。
第二条、合用范围本制度合用于企业全部人员。
第二章出差审批流程第三条出差申请程序1．因公出差的人员一定预先填写《出差申请单》，注明出差地址、事由、天数、所需资本等有关事宜，按下表权限赞同后方可出差。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差权限审批表出差人员部门经理分管副总总经理一般人员1-2天（含2天）4-7天（含7天）7天以上销售地区经理（含部1天2-5天（含5天）5天以上门主管）部门经理1-3天3天以上副总√2．审批原则（1）出差地址设有企业销售分支机构或做事处的，不赞同出差。
（2）可经过现有通讯方式解决的业务，不赞同出差。
（3）若有特别状况，须报企业总经理审查赞同。
第四条、《出差申请单》由财务部保存，并作为部门花费的查核依照。
第四条、出差前在预约金额的范围内能够预付差旅费，预付的差旅费含标准内的车船费、出差时期的住宿费和日补贴。
预付差旅费借钱时须附有赞同后的、有上述内容的《出差申请单》及请款单。
有还没有还清的借钱时不得持续申请借钱。
《出差申请单》格式以下出差申请单AAAAAA精选文档你我共享申请部门：姓名职务随行人员出差地址出差事由出差时间月日至月日共天交通工具飞机□火车□汽车□轮船□其余总经理：分管副总：部门经理：出差人：第五条、差旅费借支流程出差人员填写《请款单》附有效的《出差申请单》业务部门主管在请款单上复核付款权限赞同的负责人赞同财务经理署名出纳付款第六条、差旅费报销程序1．出差人员填写请款单（附上差旅费报销单、出差行程单、出差申请单）出差人员所在部门主管（经理）复核权责主管人员赞同财务人员审查财务经理审查出纳报销冲账付款2．人员出差回来后，一定在3个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路、出差的结果交部门经理、权责主管署名，再交由财务部按包干标准审查报销。
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上海交通大学差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）的相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于校本部各机关部处、院（系）及直属单位（以下简称各单位）。
第三条差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费
第五条城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级别火车（含高铁、动车、
全列软席列车）
轮船（不包括
旅游船）
飞机
其他交通工具
（不包括出租小
汽车）
部级及相当职务人员
火车软席（软座、软
卧），高铁/动车商务
座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱 凭据报销
司局级及相当职务人员(包括教授、研究员、主任医师、艺术一级人员；职务工
资在五级（含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员及相当以上技术职务人员)
火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等
座，全列软席列车一等软座 二等舱
经济舱 凭据报销 其余人员
火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等
座、全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱 凭据报销 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐与部级人员同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不
影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
第十条住宿费是指教职工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条住宿费限额标准按照财政部分地区制定的住宿费限额标准执行。
第十二条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十四条伙食补助费是指对教职工在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十五条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按照财政部分地区制定的标准包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地区每人每天100元。
第五章市内交通费
第十六条市内交通费是指教职工因公出差期间发生的市内交通费用。
第十七条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第六章报销管理
第十八条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第十九条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，超过标准限额的按标准限额报销。
伙食补助费按出差目的地的标准发放补贴，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准发放补贴，无需提供餐费发票。
市内交通费按本办法规定的标准发放补贴，无需提供市内交通费票据。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十条教职工出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
第二十一条财务处应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第七章附则
第二十二条教职工外出参加会议、培训，举办单位统一安排食
宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的城市间交通费由所在单位按照规定报销。
第二十三条教职工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。
绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二十四条本办法由财务处负责解释。
第二十五条本办法自发布之日起施行。
附:差旅住宿费和伙食补助费标准表
二〇一四年四月九日
差旅住宿费和伙食补助费标准表
省份
住宿费标准
伙食补助费标准部级及相当职务人员
（普通套间）
司局级及相当职务人员
（单间或标准间）
其他人员（单间或标准间）
北京800 500 350 100 天津800 450 320 100 河北800 450 310 100 山西800 480 310 100 内蒙古800 460 320 100 辽宁800 480 330 100 大连800 490 340 100 吉林800 450 310 100 黑龙江800 450 310 100 上海800 500 350 100 江苏800 490 340 100 浙江800 490 340 100 宁波800 450 330 100 安徽800 460 310 100 福建800 480 330 100
厦门800 490 340 100 江西800 470 320 100 山东800 480 330 100 青岛800 490 340 100 河南800 480 330 100 湖北800 480 320 100 湖南800 450 330 100 广东800 490 340 100 深圳800 500 350 100 广西800 470 330 100 海南800 500 350 100 重庆800 480 330 100 四川800 470 320 100 贵州800 470 320 100 云南800 480 330 100 西藏800 500 350 120 陕西800 460 320 100 甘肃800 470 330 100 青海800 500 350 120 宁夏800 470 330 100 新疆800 480 340 120。