标准化良好行为确认检查记录表
5S检查清单
5S检查清单半成品/成品库及原辅材料库5S检查表检查区域: 责任人: 检查时间: 年月日检查人: 统计人: 审核人:附件：5S方案说明一、5S管理奖惩办法目的5S管理是企业管理的重要组成部分，通过现场5S整理、整顿、清扫、清洁和素养五个方面推行，达到对企业员工的持续培训，使员工的行为规范、举止文明，企业现场作业环境整洁、有序、安全，从而提升工作效率和工作质量。
二、现场5S管理工作推进方针和工作目标1、推进方针：全员参与、自主管理、循序渐进、持之以恒；2、工作目标：提高员工素质，规范员工行为，实现企业生产经营管理的标准化、制度化、程序化。
三、现场5S管理推进机构及机构职能1、机构职能：公司常务总经理是5S管理推进机构的负责人；各部门负责人为本部门推行5S管理活动的直接责任人；各部门5S管理员（兼职）负责本部门具体的5S管理推进工作；公司人力资源部负责对各部门现场5S管理工作进行日常监督和检查与评比；2、5S管理推进机构：组长：副组长:监督执行员:四、5S管理奖惩办法细则1、人力资源部负责随时抽选出相关部门5S管理员组成检查小组，对工厂现场进行5S 监督检查。
2、检查小组组成成员不得少于3名，原则上每周不定期抽查不少于2次。
3、人力资源部负责拟定5S推进管理工作的抽查内容，即《5S月度检查评分表》（附表）4、各责任区5S管理员负责对照抽查内容，做好5S自查和管理工作。
5、每次抽查时，抽查小组成员认真检查，对照《5S月度检查评分表》进行打分，并将分值汇总，每月统计出分值前三名和后三名，在公司公共网上公布。
6、5S管理的奖惩：前三名给责任区域第一负责人分别给予300元、200元、100元奖励，后三名给部门第一负责人和现场5S责任人分别按150元、100元、50元进行罚款。
7、检查小组对检查过程中不符合项应详细记录，要求限期整改，综合办负责对整改结果进行验证并公布验证结果。
五、工厂现场5S管理规定(一)、整理:将车间现场内需要和不需要的东西分类，丢弃或处理不需要的东西，管理需要的东西。
供应商食品安全及品质系统实地评鉴表
标准书专用纸(210 297) （1 / 10）
供应商食品安全及品质系统实地评鉴表
1、总则：
（1）供应商需使用一个建立在危害分析及关键控制点原则上的食品安全系统来作食品安全管理(导入HACCP理念)，本表适用提供我司所有原料。
（2）以下总则条款中供应商有任两项不符合我司要求，则评鉴不合格，不再进行后续评鉴。
注：若供应商自评者，需对每一个环节进行确认（如细则部分），确保相关工作有所落实，以备我司核对。
并在事先要求提供资料基础上：提供原料检验报告单、制造过程主要参数查核表、成品检测报告单、纠正预防（或异常处理）单各一份，及工厂全貌、主要设备、作业现场、实验室、仓库等图片，作为自评报告附件，加以说明。
2、细则一：研究部分评鉴项目
检查者签名：
细则二：品保部分评鉴项目
检查者签名：
检查者签名：。
标准化良好行为企业申报材料2标准化良好行业企业自我评价
企业标准体系自我评价报告企业名称（公章）评价组长联系电话评价日期年月日企业自我评价报告编号：QR076 日期：2010年 11 月 18 日企业自我评价评分表标准化体系建设自我评价报告——用标准规范生产，提高企业竞争力****有限公司是一家专注于生产和研发炼奶、婴幼儿配方食品的企业，始建于一九九五年，注册资本达到人民币5000万元。
公司一贯以质量取胜，强化规范化管理，注重品牌的提升和塑造，科学进行产业结构调整不断提高企业的核心竞争力，并致力于对炼奶和婴幼儿配方食品进行功能化的新产品的研发，使传统的炼奶增强机体免疫功能等保健功效，为消费者提供全新的保健食品，为行业发展做出巨大贡献。
经过十五年的发展，公司已发展成为全国乳制品行业中的龙头企业，年产销量居全国同行业同类产品前二名。
得到省政府和行业协会的高度重视和大力支持。
被广东省科学技术厅等部门认定为民营科技企业和高新技术企业、诚信单位、消费者信得过产品、广东省著名商标、质量管理先进企业、改革开放三十年广东省乳制品产业最具影响力品牌、广东国际食品博览会金奖产品。
****有限公司公司自开业以来就以‘质量第一、诚信为先’为企业的经营宗旨，实施‘名牌’发展战略，重合同守信用；致力打造国内乳制品行业中炼奶产品的龙头企业，与国际一流水平接轨，投巨资从瑞士引进三套完善的自动灌装生产设备和日本岛津高效液相色谱仪等检验设备，拥有世界一流的高端生产和检验设备，保证了企业产品质量在国内同行业中处于领先地位。
公司进行全面质量规范化管理，严格按照ISO9001和HACCP国际质量安全控制体系组织生产，强调规范化管理，所有生产车间均采用30万级空气净化系统。
同时引进广东欧博企业管理研究所战略合作伙伴，推行曾伟教授“中国式精益管理”，以“三九控制法”为实操指导，致力于企业竞争力的提升，降低成本，保证质量、提高效率。
****有限公司一贯致力于新产品的开发和研究，公司研发中心现有博士1人，高级职称8人，中级职称14人，初级职称20人；科研人员占职工总数的31%，质量管理人员占职工人数的11%。
机器加工分层审核检查清单表格模板(可修改)
检查时间
检查员
序号
检查项目
是
否
待整改项
1
是否贴标签，标签是否在有效期内
2
表具是否正常使用，标签是否齐全并在有效期内
3
上料前清除活塞止口及工装上的铝屑
4
工艺是否为正在生产的工艺图纸，是否齐全，是否悬挂生产线
5
是否有标准作业指导书，是否按作业指导书定期对操作工进行培训
6
设备箱里是否有多余的物品
20
每道序操作工是否7点到岗并签到
21
每道序操作工是否按照标准化作业指导书规范操作
22
每道序加工时是否对上一道序进行目视检查
23
首检是否按时送检，是否合格，是否填写首检记录
24
在线量检具是否定期到计量室校准
25
是否按照工艺要求对上料做目视检查
26
防错装置是否完好并做零缺陷记录
27
是否定期对防错装置验证
13
设备安全防护光栅及安全门是否完好？
14
是否定期有TPM计划并按照计划实行TPM?
15
测量台下手套、水杯、抹布及各工序周Leabharlann 车是否按照定置定位摆放？16
流转框叠放是否能超过10层
17
外圆直径、销孔直径、压缩高是否按照工艺要求测量并填写记录
18
销孔直径是否用气动量仪测量
19
每班是否定期送检，检测是否合格
7
不合格品，标样，留样及各工序活塞是否标识清楚，测量台上有无不明状态的活塞？
8
设备点检是否执行，有无漏油漏液的情况，排风状态是否良好，冷却液及润滑油油尺高度是否超标？
9
换刀记录、换模记录，工序检查记录是否都在线上
确认评分表0.5d
1、企业的方针、目标（分值5分）
评价要求 有企业方针，符合企业 实际 规定得分 5 扣分标准 没有方针扣3分 扣分 得分
有企业目标
没有目标扣3分
目标可量化、能实现
目标无量化或无法实现扣1分
、企业组织机构图和职责划分（分值10分）
评价要求
有完善的组织机构图， 机构图与企业实际现状 相符（其中包括标准化 机构图） 有最高管理者标准化管 理职责 其他各部门职责 有标准化管理职责 部门职责划分明确符合 企业实际 规定 得分 10
扣分标准
没有组织机构图扣5分，组 织机构图不全面，企业设置的机 构与机构图不符或机构没有被纳 入管理范围扣2分 没有标准化管理机构扣1分 没有最高管理者职责扣2分 没有各部门职责扣5分，每缺扣1 分 没有标准化部门职责扣1分 部门职责划分不明确扣1分
扣分
得分
3、标准化人员要求（分值5分）
评价要求 有标准化专、兼职人员 规定得分 5 扣分标准 没有标准化专、兼职人员扣5分 扣分 得分
人员职责明确
人员应具备行业专业知 识
没有标准化人员职责扣1分
没有进行本行业专业知识培训扣 1分
人员有标准化专业知识
未经过标准化培训和取得标准化 资格证扣1分
4、标准化培训（分值10分）
评价要求 有全员培训计划（内容具 体） 有培训记录（时间、地点、 人数、培训内容、授课 教师） 有培训考试、考核记录 规定得分 10 扣分标准 没有培训计划扣5分 没有培训记录扣5分 扣分 得分
2 参与国际、国家、行业、地方标准制、 修订。
（1）企业参与国际标准制定。（ 加15分） （2）企业参与国家标准制定。（ 加12分） （3）企业参与行业标准制定。（ 加8分） （4）企业参与地方标准制定。 （ 加5分）
酒店质检表
11 前台员工与客人对话时，是否放下手头工作，微笑面对客人
12
问询对客人提出的问题要尽快回答，不知道的是否请客人稍等，问询同事后告知客人，不能 说：不知道来推辞
13
电话问询时是否仔细聆听所讲之事，未听清客人重复之处并做记录，后给客人满意答复，并询 问：客人确认一遍客人交办事物
14 电话问询不能立即回答的问题，是否请客人稍等或留下电话，查证后立即答复客人
√/×
4、员工礼仪礼貌质检内容
9 前台员工的仪容仪表、微笑是否达到标准 10 客房员工的仪容仪表、微笑是否达到标准 11 客服员工的仪容仪表、微笑是否达到标准 12 保洁员工的仪容仪表、微笑是否达到标准 13 前台员工是否见到客人或公司同事使用礼貌用语 14 客服员工是否见到客人或公司同事使用礼貌用语 15 保洁员工是否见到客人或公司同事使用礼貌用语 16 客房员工是否见到客人或公司同事使用礼貌用语 17 客服员工制服、皮鞋是否整洁标准 18 保洁员工制服、布鞋是否整洁标准 19 前台员工制服、布鞋是否整洁标准 20 客房员工制服、布鞋是否整洁标准 21 员工着装及工牌佩戴情况 22 客服员工服务语言是否规范情况 23 保洁员工服务语言是否规范情况 24 前台员工服务语言是否规范情况 25 首饰佩戴是否复合要求 5、酒店前厅大堂工作质检内容 1 未按时调整国际时钟的时间 2 当天未按规定控制好客房预订，控制房态不准，造成差错 3 未做好已预订客人的记录工作或记录错误 4 未按规定项目进行入住登记 5 未经批准擅自调整房价或做出其他超越权限的行为 6 未做好vip客人的接待准备工作 7 接电话不超过3次铃响及语调是否轻柔语气温和 8 前台员工迎接客人办理入住未使用服务礼貌用语 9 前台员工迎接客人办理完入住未使用服务礼貌用语 10 未按规定向住客介绍客房免费服务项目 11 表单传递发生差错，未及时将宾客情况输入电脑 12 宾客交办的事项未做记录且未按时完成 13 未做好班前接待准备工作 14 夜班发生睡觉现象，每出现一次 15 泄露客人预订信息和会议信息 16 无故脱岗或接岗迟到 17 行李寄存服务不规范 18 在工作时间上玩游戏 19 岗位站立姿势不规范 20 未及时帮助宾客提拿行李 21 未及时提供出租车服务 22 未按规定操作行李车 23 未及时完成宾客委托办理事项，引起宾客不满投诉 24 未及时分发报纸、杂志、宾客邮件 25 未及时补充跟换酒店大堂、报子、杂志及宣传物品 26 未及时撤、放大厅广告牌
工程质量标准化实施情况评价表(内容完整)
B类子项实施应用情况：按进场批的级别、品种、直径、外形分开堆放、妥善保管，并挂标识牌注明产地、规格、品种、炉批号、数量等。钢筋制作；钢筋的调直、平直、冷拉、切断、弯曲、焊接等半成品加工质量，符合规范、规程、标准和设计要求，经检验合格的半成品，按工程使用部位和规格、形状分类堆放。有标识牌，注明钢筋编号、规格、尺寸和使用部位，控制保护层厚度的各种垫块、卡具、支架规格尺寸准确，并具有相应的抗压、耐碰撞的强度，摆放或吊挂的位置、间距与钢筋直径大小相匹配。采用专项制做的水泥砂浆、塑料垫块、卡子或定型支架、卡具、铁马凳等。并确保浇注、振捣混凝土时不移位、不脱落，应用情况良好。
参考子项共7项，B类子效果显著6项，C类子项效果显著0项。
C类子项实施应用情况：
6
混凝土工程
A类子项实施应用情况：已按要求编制混凝土进场质量控制制度，编制了混凝土标养试块，同条件养护试块留置计划，并经建设单位、监理单位确认，试块在混凝土浇筑地点按规定数量随机抽取制作，并做好信息标识，施工现场标准养护室规范设置，满足施工质量要求，同条件养护试块应留置在相应的混凝土浇筑构建处。
评价人员： 日期：
附件3-2：工程）
工程名称：建设项目施工单位：建设集团有限公司
序号
评价项目
实施应用情况
评价结果
4
模板工程
A类子项实施应用情况：高大模板、后浇带模板均已编制专项施工方案，后浇带模板采用单独架设。
A类子项共1项，效果显著1项。
B类子项实施应用情况：高大模板、后浇带模板已经按照要求编制专项施工方案并组织交底实施，模板制作支撑体系规格尺寸准确，面层平整，拼缝严密，模板安装依据施工方案确保模板的位置线、轴线、标高、垂直度、大框架柱及大梁易变形部位选用对拉螺杆固定和加固，后浇带模板单独架设，不漏浆、不错台、不跑模，不涨模、不变形，且封堵缝隙的胶条、压缝软管或塑料泡沫条等物，不得突出模板表面，严防浇入混凝土内，模板拆除后外观质量较好。预埋件、螺栓、插铁、水、电管线、箱盒，埋设位置尺寸准确，固定牢靠，应用情况良好。
标准化良好行为规范宣贯GBT15496200GBT15497
f. 标准化培训 （6.3）
• 培训对象：各级管理者；专兼职 标准化人员；一般管理和操作员 工。
• 培训计划
• 培训内容：法律法规、标准化基 础、专业知识、应执行的标准。
• 培训要有记录
g. 企业标准化信息 （9.1，9.2）
• 信息渠道 • 标准信息管理
h. 企业标准的制定要求（第10章） • 符合法律法规和强制性标准 • 制定程序符合“三稿定标”
征求意见稿—送审稿—报批稿 • 标准应由法人代表或授权管理者批
准，并以一定形式公布
i. 建立企业标准体系
（5.1，5.2，5.3）
• 组成
建立以技术标准体系为主 体，以管理标准和工作标准体 系相配套的标准体系 • 编制体系表
j. 标准的实施，监督检查和持续改
进
（第11章）
• 标准实施
——标准的实施应符合5条基本原则
三、标准化相关术语和定义
1、标准——为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动及其结果规定 共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商一 致制定并经一个公认机构批准。
2、标准化——对实际与潜在问题作出统一规定，供共同和重复使用， 以在预定的领域内获取最佳秩序和效益的活动。
3、企业标准化——为在企业生产、经营、管理范围内获得最佳秩序， 对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。
（3）确认的否决条件（任一条）
a. 未建立和运行企业标准体系
b. 无标生产或违反强制性标准规 定
c. 三年内发生重大产品质量、安 全生产、职业健康、环境管理 等事故
d. 连续二年产品抽查不合格
七、标准体系的内容
（一）体系运行保障 （二）技术标准体系 （三）管理标准体系 （四）工作标准体系
健康检查记录表样本
健康检查记录表样本表格标题：健康检查记录表健康检查记录表表格结构：填写说明：1. 序号：每次进行健康检查时，按照顺序填写序号。
2. 姓名：填写被检查人的姓名。
3. 性别：填写被检查人的性别。
4. 年龄：填写被检查人的年龄。
5. 体重：填写被检查人的体重，单位为千克。
6. 血压：填写被检查人的血压情况，包括收缩压和舒张压，单位为毫米汞柱（mmHg）。
7. 心率：填写被检查人的心率，单位为每分钟次数。
8. 身高：填写被检查人的身高，单位为厘米。
9. 体温：填写被检查人的体温，单位为摄氏度（℃）。
10. 检查结果：填写检查人员对被检查人的健康状况进行的评估或提供的建议。
使用说明：1. 该健康检查记录表用于记录每次进行健康检查的相关信息。
2. 每次进行健康检查时，将被检查人的相关信息填写到表格中。
3. 根据实际情况填写被检查人的体重、血压、心率、身高和体温等指标。
4. 检查人员根据对被检查人的评估或建议，填写相应的检查结果。
5. 可根据需要扩展表格的行数，以适应记录更多的健康检查记录。
注意事项：1. 填写时请确保信息的准确性和及时性。
2. 请勿将该健康检查记录表用于临床诊断或治疗用途，仅作为参考记录。
3. 对于涉及到临床诊断或治疗的问题，请咨询专业医生或相关健康机构。
4. 表格使用过程中应遵守相关法律法规和保护个人隐私的原则。
以上是健康检查记录表样本的文档内容，用于记录每次健康检查的详细信息。
请根据实际情况填写相关信息，并谨慎处理保护个人隐私。
如有任何疑问，请咨询专业医生或相关健康机构。
6S管理规定及全套检查表等
4.1.4推行委员：全程参与8S推行工作,并确实执行主任副委员之工作安排,平时并为8S活动的定期检查、评比委员.对于活动办法的建议、现场指导、宣传、教育、推动、改善及监督、检查等工作.
8S整顿执行：检查人员对检查发现严重不符合项可开出8S整改通知单,区域负责主管在接到整改通知单后回复执行办并限期整改完成,对于下次检查仍未改善的异常事项查检人员有权进行加倍减分.8S推行组将每次检查不符合项在8S公告栏进行全厂公布.
申诉制度：需整改部门应在规定的期限内回复8S执行办,如有特别情况,应求得推行办备案可延期进行整改,如对需整改项有疑义或不服的,有权提报8S委员评价需整改事项,若仍有争议者,报8S副主任裁决,裁决后仍有争议的,可呈报8S推行主任作最终裁决.
公司各级人员8S职责
总经理8S职责
1确认8S活动是公司管理的基础；
2参加8S活动有关教育训练与观摩；
3以身作则,展示企业推动8S的决心；
4担任公司8S推行组织的领导者；
5担任8S活动各项会议主席；
6仲裁有关8S活动检讨问题点；
7掌握8S活动的各项进度与实施成效；
8亲自主持各项奖惩活动,并向全员发表精神讲话.
第八条相关表单
-001 8S检查表
-003 8S整改通知单
第九条生效
本制度属于管理规章制度,制度在执行中不断完善,由总经理批准后公告实施；修改、废止时亦同.本制度自2017年07月01日起正式执行.
拟制： 审核： 批准：
第四条8S推行委员会组织架构与具体职责
公司成立7S推行委员会,人员如上图所示,委员会具体职责为：
国标委76号
8、贯彻标准化法律法规和方针政策
1、企业技术标准覆盖率100％。
10
存在无标生产的扣10分。
2、企业技术标准备案登记并到期复审。
未备案、登记或到期未复审的扣3～5分。
3、标准化相关法规、规章得到贯彻。
未贯彻或有违反规定的行为扣5分。
4、强制性标准和基础标准得到贯彻。
未贯彻或有违反规定的行为扣3～5分。
未取得标准化培训证扣2分。
4、标准化培训
1、有培训计划。
10
没有培训计划扣3～5分。
2、有培训记录（培训时间、地点、参加人员、培训内容、授课教师等）。
没有培训记录扣3分。
3、有培训考试、考核记录。
没有考试、考核记录扣1分。
4、培训计划完成率100%。
培训计划完成率低于80％扣1分，低于50％扣2分，低于30％扣5分。
2、有标准化目标。
没有目标扣5分。
3、目标明确具体、可实现。
目标不明确或无法实现，扣2分。
2、标准化组织机构和职责
1、设置有标准化组织机构。
10
没有明确的标准化管理机构扣1分。
2、最高管理者有标准化管理职责。
没有最高管理者标准化管理职责扣2分。
3、有各部门标准化职责。
没有各部门标准化职责扣2～5分，每缺一项扣1分。
不符合扣5分。
3、规划、设计技术标准
1、有工程规划、设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要。
10
不符合，扣2～8分。
2、符合有关法律、法规要求及有关国家标准和电力行业标准的要求。
不符合，扣5～8分。
3、工程规划、设计标准对保证功能和性能的实现做出明确规定。
不符合扣4分。
标准化良好企业行为企业确认条件
标准化良好企业行为企业确认条件一、基本条件1、申报提交材料a、确认申请表；b、标准体系自我评价报告和评分表；c、企业标准体系表和体系批准文件；d、法定质检机构出具的有效期内的主要原材料及成品质量检测报告；e、企业组织机构图和标准化管理标准。
2、申报条件a、具有法定代表人资格；b、已建立标准体系，按GB/T19273完成对其自我评价后，并已有效运行3个月以上；C、应有满足生产、经营、管理需要，职责明确的标准化管理机构和网络、配备必要的标准化人员。
3、标准体系文件要求a、企业方针目标企业组织机构图以及标准化管理机构网络图；b、制定标准化规划（4A要求）；c、制定标准化计划（3A要求标准制修订、培训）（2A要求培训）；d、制定《标准化管理标准》（3A以上）其他应制定标准化管理制度；e、编制企业标准化体系表包括标准体系结构图、标准明细表、标准汇总表、体系表编制说明。
完成标准体系文件编制后，必须由最高管理者签批发布令。
发布令的发布日期标志着标准体系开始运行。
二、分级应达到的管理和体系要求1、1A级要求a、管理：明确分管领导、专或兼职标准化员及其职责。
b、标准体系：以产品为主形成原材料、工艺和检验标准，相应的管理标准和主要工艺操作指导书。
2、2A级要求a、管理：明确分管领导、专或兼职标准化员，开展标准化培训。
b、标准体系：围绕产品实现建立技术、管理标准体系，有关键和重要岗位的工作标准。
3、3A级要求a、管理：明确分管领导和标准化管理机构、专或兼职标准化员，基本达到GB/T15496企业标准化工作基本要求，管理体系比较完善。
b、标准体系：标准体系基本完整和适用。
企业生产、经营需要的技术标准齐全，基本达到GB/T15497要求；产品实现过程相关的管理标准齐全；企业生产、经营、管理各岗位工资标准齐全。
4、4A级要求a、管理：在企业标准化方针和目标的指导下有标准化规划和计划，明确分管领导和标准化管理机构并充分体现领导和机构的管理作用，有专兼职标准化员，标准化工作业绩突出。
2020年标准化良好行为企业自我检查评分表
2.需求
分析
（15 分）
企业标准体系构建图
分析相关方需和期待
GB/T15496-
2017
5.1.1
3分
企业标准体系构建图满足图2要求，与企业实际相符得3分，发现有不相符或缺漏的，在基础分上进行扣分。一处扣0.5分〜1分，扣分累加，扣完为止
10
GB/T 15496-
2017
5.1.2〜5.1.4
7分
5
策划
GB/T35778-
2017
第5章
4分
策划的依据充分，内容和要素全面匹配得5分。发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，一处扣0.5分〜1分。扣分累加，扣完为止
4
构建总则
GB/T35778-
2017
第6章
GB/T 15496—
2017
第5章
6分
2分
企业标准体系主题突出、目标明确，结构合理，层次清晰，相关联的标准协调得2分。发现内容缺失错漏、或有缺陷的，在基础分上进行扣分，一处扣0.5分，扣分累加，扣完为止
分。发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，一处扣1分〜2分，扣分累加，扣
完为止
8
4.标准
化人员
（8分）
—
GB/T 35778—
2017
12.2
8.1.2
8分
3分
标准化专业人员满足企业需要得3分；不满足需要不得分。发现有缺陷
的，在基础分上进行扣分，一处扣0.5分〜1分，扣分累加，扣完为止
3
3分
标准化兼职人员满足需要得3分，不满足需要不得分。发现有缺陷的，在
上进行扣分，一处扣0.5分〜1分，扣分累加，扣完为止
2
6分
企业标准化机构的工作与组织规模、资源、战略需求等实际情况相适宜得