出差申请及行程单 - 360文档中心

出差申请书

出差申请书
尊敬的领导：
我是公司销售部门的员工，现在向您申请一次出差，具体情况
如下：
出差目的，参加在上海举办的行业交流会。

出差时间，2022年10月10日至10月12日。

出差地点，上海市。

出差内容，参加行业交流会，了解最新行业动态，拓展业务渠道，促进公司业务发展。

我对此次出差有充分的准备，包括提前预订了交通和住宿，并
已经了解了交流会的议程和参会人员。

我相信通过参加这次交流会，我可以为公司带来更多的商机和合作伙伴。

我保证在出差期间能够做到工作与学习相结合，确保完成公司
交代的任务，并且会及时向公司汇报出差情况。

希望领导能够批准我的出差申请，谢谢！
此致。

敬礼。

申请人，XXX。

日期，2022年9月20日。

出差住宿费申请书范本

尊敬的领导：
您好！因工作需要，我单位拟安排员工出差至某地，为确保出差期间的工作顺利进行，特向您申请出差住宿费用。

以下是详细申请内容：
一、出差人员及时间
本次出差人员共计XX人，计划于XX年XX月XX日出发，预计停留时间为XX天。

二、出差地点
本次出差地点为某地。

三、住宿标准
根据公司相关规定，员工出差住宿标准为每人每天XX元。

为确保住宿条件舒适、
安全，我们拟选择当地信誉良好、设施齐全的酒店进行预订。

四、费用预算
根据以上信息，本次出差住宿费用预算为：XX人× XX天× XX元/人/天 = XX 元。

五、费用报销方式
1. 住宿费用将由出差人员按实际发生数额向公司报销。

2. 报销时，需提供正规发票、行程单及住宿清单等相关证明材料。

六、其他说明
1. 出差人员将严格按照公司规定和出差任务要求，合理安排住宿，降低住宿成本。

2. 出差人员在外期间，将注意安全，确保人身和财产安全。

3. 出差人员将保持良好的职业素养，遵守当地法律法规，树立公司形象。

为确保本次出差工作的顺利进行，恳请您审批出差住宿费用申请。

我们将认真履行职责，为公司的发展贡献力量。

敬请审批！
此致
敬礼！
申请人：（签名）单位：（盖章）年月日。

费用报销指引讲解

第一章总则第一条目的为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。

第二条适用范围此指引适用于**集团员工报销。

第二章差旅费报销第三条报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下：1.差旅费报销单2.出差申请单3.差旅行程单4.招待用餐申请表(如有)5. **集团车辆使用记录表（如有）6. 合理、合法正规的发票第四条版式如下：一、差旅费报销单单据签批流程：①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长（5000元以上）注意事项：1）单据中审核人由会计签字，会计由财务总监签字，负责人由副总裁签字及总裁，董事长签字；2）单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期；3）单据上每行小计、每列合计需计算填列；4）出差人返回单位后一周内必须报销；5）所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核；6）餐费补贴及招待费用填入“差旅报销单”中的其他；7）附单据数量= 报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）；8）报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。

二、出差申请单单据签批流程：出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导注意事项：1)所有出差的单据需要集团领导审批方可出差，特别情况下急需出差的，须由地区负责人先同意，后补流程签批的方式；2)出差一天（含）以上，且在外住宿，必须填写出差申请单；3)出差期间必须填写清楚出差来回的日期及时间，方便核算各类补贴；4)出差申请单中的费用预算必须合理预估金额填列；5)出差期间住宿，副总监以下人员且两人同时出差时，同性必须并住，且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销；6)自带车出差，必须在备注栏中填写清楚原因、车牌号码；7)2人（含）以上同行出差时，应填列每个人的姓名、职位，方便核算各类补贴；8)报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。

申请报销旅费申请书

申请报销旅费申请书尊敬的领导：您好！我是XXX公司的员工，我在此致申请报销我最近一次出差的旅费。

以下是出差情况和报销明细：一、出差情况我于xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，前往xxx地区参加xxx 会议，并代表公司进行相应业务洽谈。

出差期间，我积极履行工作职责，与会议参与者建立了良好的合作关系，并为公司争取到了新的商机。

二、旅费报销明细1. 交通费用：- 往返机票：XXX元- 城市交通费：XXX元（包括出租车、公共交通等）- 出差期间租车费：XXX元2. 住宿费用：- 酒店费用：XXX元/晚 × XX晚 = XXX元3. 餐饮费用：- 伙食费：XXX元/天 × XX天 = XXX元4. 通讯费用：- 电话费：XXX元- 上网费：XXX元5. 其他费用：- 会议注册费：XXX元- 汇款手续费：XXX元合计：XXX元三、相关材料为了支持我的报销申请，我在此附上以下文件：1. 报销单据（如发票、收据等）的复印件。

2. 出差行程安排与行程单。

3. 原始的交通票据（机票、车票等）和住宿发票。

四、申请理由我根据公司规定，在此申请报销上述旅费。

这次出差是为了推动公司业务发展，参加了重要会议并取得了积极成果。

报销这些费用对我个人来说是具有合理性和必要性的，也符合公司的相关报销政策。

我保证所提供的费用明细真实可靠，并承诺如有不实，愿意承担相应的责任。

咨询费用所需时间以及审批流程后，如果我的报销申请被批准，请将费用直接转账至我在公司的工资银行账户上。

如果有任何需要补充的信息或者额外的文件，我将会及时提供。

再次感谢您对我的支持和关注！此致，XXX公司员工日期：。

会计准则关于报销差旅费的法条

会计准则关于报销差旅费的法条随着企业经营活动的不断拓展，员工出差已成为日常工作的一部分。

合理、合规地报销差旅费，对企业财务管理具有重要意义。

本文将根据会计准则，介绍差旅费报销的相关规定，并提供具体的报销流程和注意事项。

一、会计准则对差旅费报销的规定根据我国《企业会计准则》的规定，差旅费属于企业经营过程中的直接费用，应当在发生时计入当期损益。

在报销差旅费时，企业应遵循以下原则：1.实际发生原则：只有实际发生的差旅费才能予以报销。

2.必要性原则：报销的差旅费必须是为了企业的正常经营活动所必需的。

3.合理性原则：报销的差旅费应符合行业标准和公司内部规定，具备合理性。

二、具体报销流程和注意事项1.出差前申请：员工出差前应向上级主管申请，获得批准后方可出差。

2.出差期间费用控制：员工在出差期间应合理控制差旅费，避免不必要的开支。

3.报销资料准备：报销时需提供有效发票、行程单、住宿费清单等原始凭证。

4.报销审批：报销单据需经上级主管审批，确保合规性。

5.报销时间限制：企业一般规定，出差归来后的一段时间内需完成报销，以免影响财务核算。

三、常见问题及解决方法1.问：出差期间产生的餐饮、交通费用如何报销？答：餐饮、交通费用需提供有效发票，按照企业内部规定和行业标准报销。

2.问：出差期间产生的私人费用能否报销？答：私人费用如非企业经营活动所必需，不予报销。

3.问：报销差旅费时，如何处理进项税额？答：根据税收政策，可抵扣的进项税额应予以抵扣，不可抵扣的进项税额不得抵扣。

四、总结合规报销差旅费是企业财务管理的重要组成部分。

企业应加强对差旅费报销的管控，确保资金的合理使用。

报销申请书范文5篇

报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部门：我是公司XX部门的一名员工，因工作需要，特此向贵部门提交报销申请书，希望能够得到贵部门的支持和认可。

报销事宜如下：1. 报销日期：2023年10月10日2. 报销人员：XXX3. 报销费用明细：- 交通费：100元- 餐饮费：200元- 住宿费：300元- 日常办公用品费用：50元- 其他费用：100元4. 报销总金额：750元附：费用发票、费用明细表我在10月10日出差至XX市参加了业务会议，期间发生了上述费用。

现按照公司规定，特向财务部门提交报销申请，并随信附上了相应的费用发票和费用明细表。

针对上述报销费用，特向贵部门做出如下说明：一、交通费：由于我出差需要，从公司到达会议地点的交通费用共计100元。

因为出差期间需要频繁往返于会议地点和酒店，所以产生了一定的交通费用。

二、餐饮费：出差期间因需要在外就餐，因此发生了200元的餐饮费用。

这些费用全部为合理的业务餐费，均有相应的餐厅发票。

三、住宿费：由于出差需要，我在XX市下榻了一家合作的酒店，相应的住宿费用为300元。

酒店提供了住宿发票。

四、日常办公用品费用：出差期间由于需要在外办公，因此购买了一些日常办公用品，共计50元。

这些购买是为了保证工作需要，符合公司相关规定。

五、其他费用：出差期间还产生了其他一些必要的费用，如打印文件、招待客户等，共计100元。

这些费用均已备好相应的发票。

我在出差期间产生的上述费用均属于正常的业务活动所产生，均已经备有相应的费用发票，符合公司报销规定和相关财务制度要求。

希望贵部门认真审核我的报销申请，并能够尽快处理。

如果有任何疑问或需要补充材料的地方，请及时告知，我将尽快提供。

再次感谢财务部门对我的支持和帮助！期待得到您的答复！此致敬礼XXX2023年10月15日第2篇示例：尊敬的财务部门：我是公司某某部门的某某员工，特向贵部门提交一份报销申请书，具体内容如下：一、报销事由：我在某某业务出差期间，因工作需要发生了一些费用支出，现向公司申请报销。

出差与差旅费申请管理制度

出差与差旅费申请管理制度一、总则为规范公司出差与差旅费申请管理，合理掌控企业本钱，提高管理效率，订立本《出差与差旅费申请管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司全部员工的出差与差旅费申请管理。

三、出差申请3.1 出差事由出差事由必需符合公司业务发展需要，必需与工作相关，且需要明确具体的目标和计划。

3.2 出差计划员工申请出差前，需填写《出差计划》，包含但不限于以下内容：•出差起止时间；•出差地方；•出差目的和任务；•出差期间联系方式和应急联系人；•出差预算。

3.3 出差批准出差申请提交后，需由部门负责人审批，审批流程如下：•部门负责人审批通过后，将申请转交给行政部门；•行政部门核实申请内容和预算，如有问题，需与申请人沟通并进行调整；•行政部门将申请提交给公司领导审批，如有需要，公司领导可进行调整或驳回。

3.4 出差行程更改如在出差期间发生行程更改，必需及时通知行政部门和领导，并依据需要重新申请。

四、差旅费申请4.1 差旅费预算员工在填写《出差计划》时，需预估差旅费用，并与出差目的和任务相匹配。

4.2 差旅费报销料子差旅费报销需要供应以下料子：•填写完整的差旅费报销单，包含出差人员姓名、出差事由、启程地、目的地、费用明细、费用合计等；•票据原件或电子票据，包含机票、火车票、留宿费、餐饮费等；•出差行程单，包含出差地方、日期、出行方式等相关信息。

4.3 差旅费报销流程•员工填写完差旅费报销单并收集全部必需料子后，提交给行政部门；•行政部门对报销单和料子进行审核，如有问题，需与员工沟通并要求增补料子；•审核通过后，行政部门将差旅费报销单和相关料子提交给财务部门；•财务部门进行最终审核并进行报销。

五、费用标准与掌控5.1 预算掌控员工申请出差和差旅费报销时，必需严格依照预算要求进行，不得超出预算限制。

5.2 差旅费标准差旅费标准应依据公司财务情形和市场行情进行合理订立，确保费用合理、公平、透亮。

5.3 费用申请与审批透亮费用申请和审批过程应做到公开、透亮，确保信息的真实性和准确性。

差旅费用报销申请

差旅费用报销申请尊敬的财务部门：我是公司员工XXX，特此向贵部门申请差旅费用的报销。

根据我在公司所负责的项目需要，我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日期间进行出差，现将详细的费用情况和相关材料附上，望贵部门予以审核和返还。

1.差旅行程：出发地：XXX目的地：XXX出差地点及日期：- XX年XX月XX日：出发，前往XXX，入住XXX酒店；- XX年XX月XX日：XXX；- XX年XX月XX日：XXX；- XX年XX月XX日：XXX；- XX年XX月XX日：返回，前往XXX，入住XXX酒店。

2.交通费用：往返机票费用：XXX元出差期间交通费用（包括出租车、地铁等）：XXX元3.住宿费用：出差期间酒店费用：XXX元4.餐费：出差期间餐费：XXX元5.其他费用：其他费用（如会议注册费、材料购买费等）：XXX元6.费用总计：XXX元请财务部门核对上述费用，并附上以下相关材料：- 交通费用发票复印件；- 住宿费用发票复印件；- 餐费发票复印件；- 其他费用相关发票复印件；- 出差行程单。

附注：1.费用报销的依据为国家相关政策以及公司内部的差旅费用报销制度；2.以上费用严格按照出差期间的实际情况进行计算，不存在夸大或虚报的情况；3.请财务部门在收到本申请后的5个工作日内进行审核并汇款，待审核后请将费用汇款至以下银行账户：账户名称：XXX账号：XXX开户行：XXX银行4.如有需要，我随时可以提供进一步的材料证明，并配合贵部门的审核工作。

感谢贵部门对我的支持和关注，期待您的审核结果。

此致敬礼XXX日期。

行程单管理制度

行程单管理制度一、引言行程单是指出差人员出差前所填写的一份文件，其中包括出差的时间安排、地点、交通方式、住宿安排以及工作安排等。

行程单管理制度是公司出差管理的重要一环，可以保证员工正常的出差活动，提高工作效率，同时也为公司节约了出差费用的支出。

因此，建立完善的行程单管理制度对于企业来说显得非常重要。

二、行程单管理制度的内容1. 行程单的填写和提交规定（1）行程单的申请员工在出差前需要提前准备行程单，包括出差的时间安排、地点、交通方式、住宿安排以及工作安排等。

员工需提前向公司提出出差申请，填写详细的行程单，并提交给部门负责人进行审批。

（2）审核与批准部门负责人需在接到员工出差申请后，对行程单进行仔细审核，确认出差的合理性和必要性。

如果行程单没有问题，部门负责人可以在行程单上签字批准员工的出差计划。

（3）上级审核部门负责人审批完员工的行程单后，需要将行程单上报给公司的领导层进行最终审核，以确保出差计划符合公司的整体利益。

（4）行程单的提交审核批准完毕后，员工需将行程单提交给行政部门进行备案，并在出差前将行程单发送给行政部门负责人，以便做好后续的行程安排。

2. 行程单的修改规定（1）拟定出差行程后，如果有不可抗力等特殊情况，需要对行程单中的部分或全部内容进行修改的，员工需提前向部门负责人进行申请，并注明修改原因和内容。

（2）经部门负责人批准后，员工可以进行相应的行程单修改，并重新提交给部门负责人和行政部门进行审核备案。

3. 出差过程中的管理和监督（1）行程单的完成情况出差人员在出差过程中需要按照行程单的内容进行行程安排，确保每个环节都能按照计划进行。

（2）公司的监督公司可以在出差期间通过电话、邮件等方式对出差员工的行程和工作情况进行监督和跟进。

如果发现出现行程单和实际情况不符的情况，公司需要及时处理，对不合理的行程进行调整。

4. 行程单的报销规定（1）出差人员在出差结束后需按照公司的相关规定，将出差期间的费用进行报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

差旅费报销流程及制度范文

差旅费报销流程及制度范文一、差旅费报销流程1.出差申请：员工在需要出差之前，必须提前填写出差申请表，并经上级领导批准。

2.出差行程安排：确定出差的具体时间、地点以及行程安排，并将相关信息记录在出差行程单上。

3.出差费用预支：员工可以向公司申请预支部分出差费用，预支金额不能超过总费用的50%。

4.出差费用核算：在完成出差后，员工需要对出差期间的各项费用进行核算和整理，包括交通费、住宿费、餐饮费等，并填写费用核算表。

5.收集费用凭证：员工需要收集所有的费用凭证，包括发票、机票、酒店房单等，并按照费用核算表的要求进行整理和归档。

6.提交报销申请：员工将费用核算表和相关凭证交给财务部门，填写报销申请表，并附上出差行程单和相关的出差申请表。

8.报销审批：经过财务审核后，报销申请将送到上级领导进行审批，审批通过后方可进行报销。

9.财务支付：报销申请获得批准后，财务部门将根据员工的申请，进行相应的支付操作。

10.报销记录：公司会将每一笔差旅费报销记录在会计系统中，以作为财务核算的一部分。

二、差旅费报销制度1.费用标准：公司设定了一定的差旅费用标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等，员工在出差期间发生的费用不能超过标准规定的限额。

2.收集费用凭证：员工需要收集所有的费用凭证，包括发票、机票、酒店房单等，凭证必须是真实有效的，不能私自伪造或篡改。

3.凭证要求：费用凭证必须包含明细信息，包括费用发生日期、费用项目、费用金额等，凭证必须是原始发票或票据，不接受复印件或电子凭证。

4.报销时限：员工必须在出差后的10个工作日内提交报销申请，逾期未报销的费用将不再予以支付。

5.预支管理：员工可以向公司申请预支部分出差费用，但预支金额不得超过总费用的50%，不得用于非出差费用，并应在出差结束后的10个工作日内结清。

6.报销审批：差旅费报销需要经过上级领导的审批，审批人应核对费用凭证的真实性和合规性，并确保费用符合公司规定的标准。

告知函：关于公司员工出差安排

告知函：关于公司员工出差安排尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：一、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。

所有出差活动均应围绕公司核心业务进行，以提高公司整体竞争力。

二、出差申请流程1. 员工因公需出差时，应提前至少三个工作日向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，报人力资源部备案。

2. 出差申请应详细说明出差事由、目的地、出差时间、预计费用等内容。

如有特殊原因需临时出差，员工应在第一时间向直属上级报告，并尽快补办出差申请手续。

3. 出差期间，员工应严格遵守公司差旅费用报销规定，合理控制费用支出。

三、出差期间工作安排1. 出差员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，及时向直属上级汇报工作进展和遇到的问题。

2. 出差员工应按照公司要求，按时完成出差任务，并提交出差报告。

3. 出差员工在出差期间，应遵守公司规章制度，维护公司形象。

四、差旅费用报销1. 出差员工应在出差结束后三个工作日内，向财务部提交完整的差旅费用报销申请，包括《出差申请表》、发票、行程单等相关证明材料。

2. 财务部将按照公司差旅费用报销规定，对出差员工的报销申请进行审核，并在收到完整报销材料后的七个工作日内完成报销。

3. 出差员工应严格遵守国家法律法规和公司差旅费用报销规定，如实报销差旅费用，严禁违规报销。

五、其他事项1. 出差员工在出差期间，如遇紧急情况，应及时向直属上级报告，并采取相应措施。

2. 公司将根据业务发展需要，不定期对出差政策进行调整，请员工密切关注公司通知。

3. 本通知自发布之日起生效，原有相关规定与本通知不符的，以本通知为准。

特此通知。

敬请周知。

公司名称日期2024带目录带附件详细版-告知函：关于公司员工出差安排目录一、引言二、出差目的三、出差申请流程四、出差期间工作安排五、差旅费用报销六、其他事项七、附件一、引言尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：二、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。

出差伙食费补助申请书模板

尊敬的领导：您好！因公出差是员工在工作中的一部分，为了保障员工出差期间的基本生活需求，根据我国的相关规定，员工出差期间可以获得伙食费补助。

为了便于财务部门准确、及时地处理伙食费补助事宜，特此向领导提交此份出差伙食费补助申请书。

一、出差基本情况1. 出差时间：____年__月__日至____年__月__日2. 出差地点：____________________________3. 出差任务：____________________________4. 出差人员：____________________________二、伙食费补助标准根据国家及公司相关规定，本次出差的伙食费补助标准为每餐__元，共计__餐。

三、伙食费补助金额1. 实际发生伙食费用：共计__元。

2. 补助金额：每餐__元，共计__元。

四、申请材料1. 出差申请单2. 出差行程单3. 出差期间就餐发票或清单4. 其他相关证明材料五、申请流程1. 出差人员填写伙食费补助申请书，并附上相关材料。

2. 所在部门负责人对申请材料进行审核，确认无误后签字。

3. 提交财务部门进行审批和报销。

六、其他事项1. 出差期间，如有特殊情况需临时调整伙食费补助标准，请及时向领导汇报并说明原因。

2. 伙食费补助按照实际发生费用进行报销，如有剩余补助金额，将退回财务部门。

3. 请出差人员严格遵守出差纪律，合理安排出差期间的生活，不得违规违纪。

特此申请，敬请领导审批。

申请人：（签名）申请部门：（部门名称）申请日期：____年__月__日注：本申请书模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。

如有需要，请随时与财务部门联系，咨询相关事宜。

公务员乘飞机报销流程

公务员乘飞机报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!公务员乘飞机报销流程一、出差申请阶段。

公务员因工作需要乘坐飞机出差时，首先需要进行出差申请。

总经理差旅费报销流程

总经理差旅费报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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总经理在出差前，需要填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点、行程安排等信息。

出差制度推行公告模板

出差制度推行公告为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，合理控制出差成本，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本出差制度。

现将有关事项公告如下：一、出差申请及审批1. 员工出差应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请单》，内容包括：出差人员、出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等。

2. 直属上级应在收到申请单后的3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。

3. 特殊情况下，如需延长出差时间或增加出差人员，应重新提交申请，并经直属上级及财务部门同意。

二、出差交通及住宿1. 员工出差的交通工具选择应遵循经济、合理的原则。

短途出差可选择汽车，长途出差优先选择火车，确有需要时可选择飞机。

2. 出差期间的住宿费凭住宿发票实报实销，住宿标准按照公司规定的《差旅报销标准表》执行。

3. 鼓励员工出差期间选择经济型酒店或连锁酒店，以降低住宿成本。

三、出差费用报销及补助1. 员工出差期间产生的合理费用，包括交通、住宿、伙食等，需在出差结束后3个工作日内向财务部门提交报销申请。

2. 报销时，应提供相关发票、行程单等证明材料，按照公司规定的《差旅报销标准表》进行报销。

3. 出差补助标准按照公司规定的《差旅补助标准表》执行。

出差期间住自己家或亲友家的人员，应在出差单上特别说明，经总经理签批后，按标准发放无证住宿补助。

四、出差期间工作及纪律要求1. 员工出差期间应保持正常的工作状态，确保完成工作任务。

2. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，树立良好的公司形象。

3. 出差期间，员工应合理控制费用，严禁铺张浪费。

五、违规处理1. 员工违反出差制度规定的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

2. 严重违规行为，如虚开发票、报销不实等，将移交相关部门进行处理，并追究法律责任。

本出差制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

请各部门认真贯彻执行，确保出差制度的顺利实施。

差旅预定管理制度内容

差旅预定管理制度内容一、制度说明差旅预定管理制度是公司为规范和管理员工出差的相关流程，保障出差行为的合规性和经济性而制定的内部规章制度。

本制度适用于公司所有员工在因公出差时的交通、住宿、餐饮费用的预定和报销管理。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工在国内、国际范围内因公出差时的差旅费用预定和报销管理。

三、差旅预定流程1. 出差申请：员工在确定出差需要后，需提前向所属部门主管提出出差申请，明确出差的目的、时间和地点，并填写出差申请表。

2. 差旅预定：部门主管审核通过后，员工可根据差旅需求，选择合适的交通工具和住宿地点，并提出预定需求。

一般情况下，员工应选择合适的经济舱机票和经济型酒店进行预定。

如需预定其他舱位或酒店，需提前向部门主管说明理由并取得同意。

3. 预定审批：员工将预定需求提交给行政后勤部门，由行政后勤部门负责统一审核和审批，确认预定是否符合公司制度规定。

4. 预定确认：行政后勤部门确认预定后，将预定信息反馈给员工，并提示注意事项和相关注意事项。

5. 支付预定费用：员工根据预定信息进行支付，并保留好支付凭证。

6. 出差准备：员工在出差前需将行程安排和相关事宜通知所属部门，及时处理好工作交接等事宜。

四、差旅报销流程1. 报销凭证保存：员工在完成差旅后需保留好相关的发票、行程单等费用凭证。

2. 报销申请：员工需在出差后第一时间向所属部门主管提交报销申请，清晰明确填写每笔费用的项目和金额。

3. 报销审核：部门主管审核通过后，将报销单提交给行政后勤部门处理，行政后勤部门需核对每笔费用的真实性和合规性。

4. 报销支付：行政后勤部门在核对无误后，将报销金额支付给员工，完成报销流程。

五、差旅费用限制1. 交通费用：员工应根据实际情况选择合适的交通工具，一般应选择经济舱机票，如需选择其他舱位需提前向部门主管申请并取得同意。

2. 住宿费用：员工在选择住宿时，一般应选择经济型酒店，如需选择高档酒店需提前向部门主管申请并取得同意。

出差需要准备的物品或注意事项

出差需要准备的物品或注意事项一、前期准备1.确认行程和目的地•确定出差时间、地点和行程安排。

•了解目的地的天气、气候和文化特点，以便合理安排行程和准备物品。

2.办理出差手续•确认是否需要办理出差申请和报销手续。

•预订机票、酒店和租车等交通和住宿方式。

•准备好有效的身份证件和出差文件，如护照、签证、公司证明等。

3.制定出差计划和预算•制定详细的出差计划，包括行程安排、会议安排等。

•预估出差费用，并制定合理的预算，包括交通、住宿、餐饮和其他费用。

二、行李准备1.必备物品•身份证、护照、签证等有效证件。

•出差文件和行程单。

•电子设备及其充电器，如手机、笔记本电脑、平板电脑等。

•衣物和鞋子，根据目的地天气和行程安排合理选择。

•个人洗漱用品，如牙刷、牙膏、洗发水、沐浴露等。

2.办公用品•笔记本、文件夹、便签纸等办公文具。

•公司名片和宣传资料。

•手机和电脑配件，如充电器、数据线、耳机等。

•会议用品，如笔、纸、投影仪等。

3.常用药品•常用的个人药品，如感冒药、止痛药、创可贴等。

•针对目的地的特殊药品，如高原药、防蚊药等。

三、注意事项1.安全问题•注意个人和财产安全，避免随身携带大量现金和贵重物品。

•注意目的地的治安情况，避免前往危险地区。

•注意交通安全，遵守当地交通规则。

2.健康问题•注意个人卫生，保持良好的饮食和作息习惯。

•注意饮食安全，避免食用生冷食物和不洁食物。

•注意心理健康，避免长时间工作和压力过大。

3.沟通问题•学习基本的当地语言和礼仪，以便与当地人顺利沟通。

•准备好翻译工具或翻译人员，以便在语言不通的情况下进行沟通。

•注意跨文化交流，尊重当地的习俗和文化。

4.时间管理•合理安排时间，合理分配工作和休息时间。

•注意时差问题，合理调整作息时间以适应目的地的时间。

以上是出差需要准备的物品或注意事项的详细内容，希望对您有所帮助。

在出差前做好充分的准备，可以提高工作效率，确保出差顺利进行。

祝您出差愉快！。

外出出差流程

外出出差流程一、申请出差在进行出差前，需要向所在单位或上级领导提交出差申请。

申请应包括以下内容：1. 出差事由：详细说明出差的目的和任务。

2. 出差时间：确定出差的具体日期和时间范围。

3. 出差地点：列明出差地点或出差路线。

4. 出差费用预算：根据出差目的和地点，估计出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用。

5. 出差安排：包括会议安排、工作安排等。

6. 出差人员名单：列明出差人员名单和职务。

7. 申请人签名：出差申请需要申请人亲笔签名确认。

二、出差批准上级领导根据出差申请情况进行审批。

审批结果可能有以下几种情况：1. 批准出差：同意出差申请，并签署出差批准函。

2. 部分批准：同意部分出差申请，对出差时间、地点或费用进行调整。

3. 未批准：拒绝出差申请，并说明理由。

申请人应及时获取出差批准文件，并根据批准文件上的要求进行后续操作。

三、行程安排在获得出差批准后，出差人员需要进行详细的行程安排。

以下是行程安排应包括的内容：1. 交通预订：根据出差地点和时间，预订航班或火车票；如果需要，还可以预订租车或预约士官等交通工具。

2. 住宿预订：根据出差地点和时间，预订酒店或服务式公寓。

3. 会议、访问等安排：如果出差需要参加会议、访问客户等活动，需要提前与相关方面进行预约和安排。

4. 报销准备：根据出差费用预算，准备相应的费用票据和报销材料。

四、出差期间在出差期间，出差人员应按照以下要求进行操作：1. 出发前检查：确认是否携带了必要的身份证件、行程单、证明文件等。

2. 规划行程：根据安排好的行程表，按时参加会议、访问等活动。

3. 注意交通安全：遵守交通规则，注意交通安全，确保顺利抵达目的地。

4. 出差期间费用控制：严格按照预算控制费用开支，保留所有费用票据和报销材料。

5. 保持联系：与单位保持及时沟通，向上级或同事报告出差进展情况。

五、出差总结出差结束后，出差人员应及时进行出差总结，内容应包括：1. 出差成果：总结出差期间取得的成果和达到的目标。

申请报销范文

申请报销范文
《申请报销》
尊敬的财务部门：
我是公司的xxx，此次向贵公司提交报销申请，内容如下：
1. 报销事由：本次报销为我因公出差所产生的相关费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 报销金额及明细：本次报销金额共计xxx元，具体明细如下： - 交通费：xxx元
- 住宿费：xxx元
- 餐饮费：xxx元
3. 报销资料：我已准备齐全相关的发票、凭证、行程单等报销资料，证明费用的合理性和真实性。

4. 附言：感谢财务部门对我的支持与关照，我会严格按照公司的报销规定提供相关资料，并遵守公司的财务管理制度。

特此申请，请财务部门尽快审批并给予报销。

如有需要，我可以随时提供进一步的资料和解释。

谢谢！
此致
敬礼
xxx 日期。

出国费用报销制度

出国费用报销制度一、标准1、因公派出国而发生的护照办理费用持公安机关合法有效票据据实报销.2、因公派出国而发生的签证费用持签证费收据、服务费发票，银行划款证明等合法有效票据据实报销.3、因公派出国而发生的机票费用，不论级别高低，一律按经济舱报销,升舱费用个人自理。

4、因公派出国而发生的住宿费用、伙食费、公杂费，参照财行[2001]73号《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知。

二、岗位牵制1、出国人员、出国费用报销由总裁审批.2、护照由出差人员本人办理.3、签证由国际部外事专员办理。

4、财务中心会计负责审核相关证据链完整性、及时性、准确性。

三、证据链1、出差申请/审批单：出差人、出差人数、随行人员、出差事由、预计出差时间、出差地点安排、预计出差费用、预借款、出差交通工具、住宿计划、是否携带礼品等。

2、护照、签证费用票据.3、行程单及相关税费单据。

4、住宿费、杂费、伙食费等相关票据。

5、资金支付证明（如有）。

6、出差报告.四、控制点1、出国前必须经过审批，未经审批的出国费用由个人承担。

2、出国前必须将本人手机选择合适的话费套餐。

3、回国后,必须15个工作日内报销，出国备用金禁止挂账。

4、个人国外消费不予报销。

5、因公出国（境）经费全部纳入预算管理，预算外支出总裁审批后方可报销。

6、因个人原因在国外绕路发生的费用由个人承担。

7、出国人员须遵守前往国法律、风俗,各种罚款严禁报销.五、审批流程1、副总裁申请人→会计→财务总监→总裁2、人力行政中心、财务中心、战略运营中心、国际部、党工团总经理申请人→副总裁→会计→财务总监→总裁3、人力行政中心、财务中心、战略运营中心、国际部、党工团二级经理申请人→总经理→会计→总裁4、一般员工申请人→部门经理→总经理→会计→总裁六、附则1、本制度由财务中心解释。

2、本制度总裁批准后生效。