客户品质文件控制程序

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品质控制流程范文

品质控制流程范文品质控制是指通过对产品或服务进行各个环节的监控和管理，以确保产品或服务符合客户需求和预期的一系列活动。

品质控制流程是指在产品或服务生命周期中，从设计到交付，并不断迭代改进的过程。

以下是一个完整的品质控制流程。

第一步，需求分析。

在开始设计产品或服务之前，首先需要与客户进行需求分析，了解客户对产品或服务的要求和期望。

这包括产品或服务的功能性、可靠性、可用性、性能等方面的需求。

同时，还要了解客户对交货时间、价格、售后服务等方面的要求。

第二步，设计阶段。

根据客户的需求，进行产品或服务的设计。

设计阶段需要进行概念设计、详细设计和验证设计等工作。

在设计过程中，需要考虑满足客户需求的同时，确保产品的可制造性和可维护性。

第三步，原材料采购。

在生产产品或提供服务之前，需要采购所需的原材料。

原材料的质量对最终产品或服务的质量有很大影响，因此在采购过程中需要对供应商的资质和产品的质量进行评估和控制。

第四步，生产过程控制。

在生产产品或提供服务的过程中，需要对生产过程进行控制和监控，以确保产品或服务达到预期的质量要求。

这包括对生产设备、工艺流程和操作人员的监控和管理。

第五步，检验和测试。

在生产产品或提供服务之后，需要对产品或服务进行检验和测试，以确保其质量达到客户要求。

检验和测试可以包括外观检查、功能性测试、性能测试以及可靠性测试等方面。

第六步，数据分析。

通过对检验和测试数据进行分析，可以了解产品或服务的质量状况，发现异常和问题，并制定相应的改进措施。

数据分析可以使用统计方法，如均值、方差、直方图等。

第七步，问题解决和改进。

在数据分析的基础上，对发现的问题进行解决和改进。

问题解决和改进可以包括对不良品的处理、工艺流程的优化以及人员培训等方面。

第八步，监控和反馈。

在产品或服务交付后，还需要对其进行监控和反馈。

监控可以通过产品使用寿命的追踪、客户满意度调查等方式进行。

反馈可以用来评估产品或服务的效果，并确定改进的方向和措施。

顾客或外部供方财产控制程序

5.5.2顾客或外部供方提供的材料在加工完成出货后自动核销。
5.5.3客户/供应商的生产设备退回后，则有工程部在《生产设备一览表》上注销。
5.5.4客户/供应商的检测设备退回后，则有品质部在《检测设备清单》上注销。
5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。
5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.
5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。
5.4顾客或外部供方财产的异常处理
5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理.
5.5顾客或外部供方财产的注销
5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时,顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。
4.6文控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。
5.0工作程序：
5.1顾客或外部供方财产的接收
5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。
5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.

顾客提供产品的控制程序(程序文件)

1目的对顾客提供的产品进行控制，保证所使用的顾客提供产品符合规定要求。

2适用范围适用于对顾客提供产品的控制。

3职责3.1市场部负责与顾客签订有关顾客提供产品的合同或协议，并接受顾客提供产品。

3.2生产部负责顾客提供产品的防护和保管。

3.3品质部负责顾客提供产品的验证和验收。

4定义顾客提供的产品：归顾客所有的，并且为满足合同要求提供给供方使用的产品（用于供应品或有关活动）。

顾客提供的产品，可以是零部件、工具、设备、包装物及有关专利、知识产权的内容等。

5工作程序5.1市场部与顾客签订顾客提供产品的合同或协议，合同或协议中明确提供产品的名称、型号、规格、数量、质量要求，验收规则，包装及运输等内容。

合同或协议须经总经理批准后签订。

5.2顾客提供产品到货后，市场部通知品质部按检验规程或有关的技术标准进行验证或验收,并填写《外购、外协检验记录表》，对符合规定要求的产品办理入库手续。

5.3对不符合规定要求的顾客提供的产品，由市场部负责与顾客联系退货、换货或作其他处理。

处理结果应取得顾客认可的书面证据。

5.4不符合要求的顾客提供产品，在处理前滞留在厂内时，须隔离和标识（顾客的不合格品），防止混淆和错用。

5.5本公司的对顾客提供产品的验证和验收，不能免除顾客按合同要求提供合格产品的责任。

5.6对顾客提供的产品须单独建账、立卡，并给以“顾客提供产品”的明显标识，以示区别。

对于顾客提供的工具、模具、设备等应给以永久性标识，使顾客所有的工具和设备的所有关系清晰可见。

5.7顾客提供的产品按《仓库管理规定》，做好防护和妥善贮存，应单独分类存放，并加以标识，防止混淆和损坏。

5.8顾客提供的产品要专项使用，不得挪作他用。

5.9在使用过程中，若发现顾客提供的产品在贮存中发生变质、损坏、丢失或不适用等情况时，应记录并书面向顾客报告，对如何处理必须征得顾客的书面同意。

5.10顾客提供的产品在加工使用中，从到货起，加工使用，交付等均应保存其质量记录，并统一存档，此存档文件描述顾客提供产品的质量历史，给出了顾客提供产品在一定时间范围内质量状态的概况，以供查阅和追溯。

JJ—QP—01 文件控制程序

1 目的为确保公司质量管理体系运行的所有场所使用的文件是有效的版本，必须使质量管理体系有关的文件被有效控制，特制订本程序。

2 范围适用于公司质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3 职责3.1 品质部负责编制文件目录及质量管理体系文件包括外来文件的归口管理。

3.2 各部门负责组织本部门文件的编写、审核、管理工作等。

3.3 管理者代表负责质量管理手册的批准和发布。

4. 术语解释4.1 文件：凡被引用作为标准、规范、作业指引等的文件均属于。

4.2 作业指导文件：为各部门制定的运行质量管理体系的日常指导工作文件。

包括管理标准、工作标准（职务说明书等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）。

4.3 记录表单：属工作文件；是对应产品、项目或合同编制的计划或其它标准、规范等，所做的原始记录。

可代替作业指导文件，为质量体系有效提供直接证据。

4.4 外来文件：指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等；被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准。

5 工作程序5.1 文件的编写和审批5.1.1 质量手册由文件编写小组编制，管理者代表审核，总经理批准。

5.1.2 程序文件由各相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准。

5.1.3 作业指导文件、记录表单由各主管部门或各业务技术人员编写，各相应部门负责人审核，管理者代表批准。

5.2 文件的状态5.2.1本公司质量管理体系文件分“受控”和“非受控”版本。

受控文件必须始终保持为有效版本，在文件页眉上注有“受控”字样；非受控文件本公司不负责更新或换版，仅供外界人员使用。

5.3 文件的分类公司质量体系文件参照ISO 9001:2008标准分为三类：5.3.1 质量手册·············QM5.3.2 程序文件·············QP5.3.3 工作文件：a）作业指导文件:···········WIb) 记录表单：·············QRc) 外来文件：·············ED5.4 部门代码，文件编码：见《质量文件编码规定》，“JJ — WI — PZ— 01”。

品质sop标准作业流程模板

品质sop标准作业流程模板以下是一个品质SOP（标准作业流程）的模板，你可以根据你的需求进行调整和修改。

1. SOP的标题：品质控制流程/品质管理流程/品质保证流程等2. 目标：明确品质控制的目标和期望结果，例如提高产品的质量，减少缺陷率，满足客户需求等。

3. 范围：明确SOP适用的范围，包括相关的产品、流程、部门或项目。

4. 责任：明确相关人员/部门在品质控制中的责任和角色。

5. 定义：提供一些关键术语或定义，以确保各方对品质控制的理解一致。

6. 流程步骤：（1）收集需求：明确客户的品质需求和规范，确保准确理解和记录。

（2）规划和设计：根据收集到的需求，制定品质计划，并将其纳入产品/项目的设计和规划中。

（3）执行和监控：按照品质计划进行产品的生产/项目的实施，并进行日常监控，如抽样检验、流程控制等。

（4）分析和改进：对收集到的品质数据进行分析，识别问题和改进机会，并采取相应的纠正和预防措施。

（5）持续改进：定期评估和改进品质控制流程，确保其持续有效性和适应性。

7. 监测和测量：明确品质控制过程中使用的监测和测量方法、工具和设备，以确保结果的准确性和可靠性。

8. 记录和报告：要求记录所有品质控制活动的结果和数据，以及必要的报告和文件。

9. 培训和沟通：确保相关人员理解并能有效执行品质控制过程，提供培训和沟通渠道。

10. 文件和记录管理：制定相关的文件和记录管理策略，确保所有相关的品质文件和记录的安全性、完整性和可追溯性。

11. 异常管理：针对品质问题和异常，制定相应的管理措施，并确保其按时纠正和预防。

12. 风险管理：识别和评估品质控制过程中的风险，并采取相应的风险控制措施。

13. 审核和改进：定期对品质控制流程进行内部审核，发现问题和机会，进行改进。

14. 相关文件和参考资料：列出与品质控制相关的文件、标准、程序和参考资料。

请注意，在使用SOP模板时，你需要自行根据你的具体业务需求进行修改和定制，以确保该SOP能够满足你的实际情况。

文件控制程序

表示工作指导类文件。
用“Q”、“E”“C”“O”分别表示质量、环境、质量与环境及职业健康安全共有、职业健康安全管理体系文件。
5.1.3.5记录表单编号
记录表单的编号方法为：
X……X—FYY
序列号，从01开始。
“F”表示为表格。
产生该表单的原文件编号
5.1.3.6其它文件编号
按照需要由相应部门自行规定，但应遵循简洁性、唯一性和易于识别的原则，如外来文件、产品标准、规格说明书及图纸编号等。
5.2.3文件作较多内容修改且涉及的页面较多时，应更新文件版本号。反之，只需变更相应修改页面的修订次数即可（注：当更新版本号时，文件所有页面的修订次数均为0）。
5.2.4当文件的修改仅引起文件的部分页面的修订次变更时，可以只发放相应的修订后的页面及“修订履历”页（特别是对于页数较多的文件），此时，修订履历页需经审批权限人员签名确认。如选择发放文件的所有页面，则修订履历页签名栏不适用。
注：若文件仅作为公司向顾客展示的资料或用作其他用途，而非用于直接指导生产和品质控制，可复印该文件，且无须加盖受控章。文件更改或换版时，非受控文件旧版由使用部门/人员自行作废处理。
5.5.5收文人员接收文件时，在《文件/记录分发/回收表》（DD/OR）的“签收人”栏签名确认。如系文件修改，在收文人员将旧版文件交回文控中心/工程部的同时，须由文控中心/工程部在“回收记录”栏予以说明。文控中心/工程部在回收文件时应注意被回收文件的页数及内容的完整性。所有回收的旧版文件应及时销毁。
目录
章节号
内容
页次
文件审批及目录
1
修订履历
2
1
目的
3
2
适用范围
3
3
应用时机
3

质量管理体系文件：文件控制程序

文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。

特制定并执行本程序。

2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。

包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。

3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。

3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。

3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。

4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。

b）第二层次：程序文件。

c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。

d）第四层次：表单、记录。

4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。

b)非受控：对文件不进行跟踪管理。

4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。

对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。

4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。

4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。

IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序

IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。

1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。

2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。

3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。

3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。

3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。

3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。

4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。

涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。

4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。

4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。

质量管理体系文件：检验控制程序

检验控制程序1 目的通过对来料、生产过程及成品各环节实施必要的检验与验证活动,获取产品特性符合性信息，对产品质量全面分析及改进，使产品质量不断提升,最终使客户满意。

本程序特规定来料检验、过程检验、成品检验、紧急放行等环节的要求与程序。

2 范围本程序适用于公司所有产品的监视和测量过程。

3 职责3.1品质部负责编制检验规范、流程等检验文件；实施对各阶段产品的检验或验证，放行产品；并负责记录、统计、保存检测数据，以及物资检验状态的标识；负责不合格品的标识、隔离、控制与管理。

3.2物管部负责接收采购的物资，到货后及时向检验员报检。

需验证尺寸、功能特性的物资，相关部门应提供产品图样、技术规范或技术协议要求等验收依据。

3.3营销中心负责接收顾客财产，验收后及时向检验员报检。

需验证尺寸、功能特性的物资，需对接顾客提供检验依据。

3.4 技术部负责指导、分析、处理产品过程中出现的技术问题；3.5制造部负责制造过程中各工序的自检和互检以及合格后按程序提交检验。

4 工作程序4.1来料检验来料检验是指对进货物资做品质确认和查核，判断其质量是否符合技术要求，并严格控制不合格品流程。

4.1.1 来料检验方法a）外观检测：一般用目视进行验证；b）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、三坐标等量具验证；c）结构检测：一般用拉力器、扭力器、硬度计验证；d）特性检测: 如电气的、物理的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

4.1.2来料检验方式a）全检：适用于检验过程简单、数量少、价值高、检验不会对产品破坏、关键的性能要求高的、不良品对后道工序造成严重后果的或者指定进行全检的物料。

b）抽检：适用于质量较稳定，批量太大、检验成本昂贵、检验会对产品会造成破坏的、非关键件的物料。

c）免检：供应商送货连续十批次完全合格收货的可以考虑免检。

适用于数控系统、光栅尺、线轨等产品。

4.1.3来料检验的流程a）采购员提前通知物管部来料情况以及明细，物资到厂后，应立即通知物管部一起进行来料核对，确认来料的名称、规格、型号、数量、外观等，无误后，物管部将物料置于待检区或做好待检标识，与采购部做好交接，填写入库单连同有关质量证明文件或质量记录，向品质部报检。

文件和记录管理控制程序

1 目的为了规范品质文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。

2 适用范围2.1?公司各部门管理文件的编制、管制方法。

2.2?供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。

2.3?其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等）。

2.4?确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。

2.5 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制3 定义注释3.1?受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。

3.2?非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。

3.3 文件：3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。

3.3.3质量手册：质量管理的纲领性文件，它概括了本公司质量管理的构成及要素（过程）。

3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要文件，是对各部门运作过程及质量要求的具体说明。

3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规程，它是程序文件的支持性内容。

3.4 记录：凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范围。

4 职责4.1?总经理或董事长：批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。

4.2?管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。

4.3?各职能部门：负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格，及时签收和保存受控文件、记录，并将已失效的受控文件、记录退回品管部。

4.4?品管部负责公司文件编号、审核，负责公司记录表单的印刷、存档、发放和管理。

4.5 管理部：负责本公司外来文件、公司受控文件的整体控制，填写《公司文件清单》即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。

4.6 管理部负责空白表单、记录的管理。

完整的品质管理控制流程【范本模板】

完整的品质管理控制流程1.QCC：品质保障圈。

包括IQC,IPQC，FQC，OQC,QA，QE，TQC等2。

IQC：进料品质检验。

企业在物料需求订单下达后，对供应商供应之产品进行验收检验。

IQC正是在此基础上建立的，它的作用是保障企业物料库存的良性。

视企业对物料检验标准的不同，这个部门的人数也会有所不同，可设立课,组，班，也可单独一个（规模标准决定）（全检,抽检）3.IPQC/PQC：制程检验.在物料验收后，由于批次抽检及库区存放等原因，这一过程中也会有品质问题的产品,故在产品上线时要求对产品的首件进行品质确定，而PQC的职能就是进行首件的确认及批次生产过程中的品质规范及督导。

从而提高制程品的成材率，降低成本4.FQC：这是一个全面的单位。

叫入库检验，也叫终检（制程）。

在完成生产后，产品流到下线，即包装入库。

在这个过程中，FQC将对产品进行全面的品质检查,包括包装，性能，外观等.保证入库品的性能，外观，包装良好且符合要求.视客户的需求及生产管控的必要可以设定全检并包装工作。

说白了就是一批经过品质训练后从事包装检验入库工作的生产人员，属下线制程。

亦可由生产单位来完成，FQC进行抽检入库.5。

QA：品质保障工程师.这是一个职位说明，应该说是品质保障组。

它是公司内部对客诉调查改善的一个单位,进行提出制程优化方案,提高产品品质6.QE:品质客诉处理工程师.这是一个对外进行品质说明，处理，协调的一个单位，它是直接与业务端及客户端进行协调，说明，处理的一个单位。

包括系统文件控管，客诉8D回复,程序文件制订等7.TQC:全面品质管理。

它是一个新的管理理念,是把品质深入到成本,交期等领域的一个新概念.在原有的基础上对更多领域做出了要求，从而提高企业信誉进而更全面的对品质进行控管。

品质检验控制1、检验的分类与选择（包括按照检验数量分、按照生产过程的顺序分类、按照检验地点分类、按数据性质分类、按照检验手段分类、按检验目的分类、按检验周期分类）。

QCP文件控制程序

1. 目的保证质量体系正确、适用、并达到有效控制。

2. 适用范围本程序适用于公司内制定的所有质量管理体系文件，包括质量/环境手册、程序、作业指导书、工艺文件、中普标准、外来文件等。

3. 职责3.1文件制定、修订及废止。

由原制定部门负责。

技术类文件由技术部负责制定、修订；检验标准由品质部门负责制定、修订；外来文件由技术和品质共同负责制定、修订转化为公司的文件。

3.2文件的审查由所有与文件相关的责任部门进行审查，制定部门核准。

3.3文件分发、回收、销毁及管制。

由品质部门文件控制中心负责。

4. 文件命名4.1文件分类本公司管制类文件不论由何部门制定，共分为下列六种：（1）系统文件：《质量手册》（2）程序说明某项作业流程或处理步骤。

如《合同评审程序》《人力资源管理程序》等。

（3）标准各类检验标准、规格、图纸、样本等（4）工艺类文件技术部制定的各种工艺文件和技术文件等。

（5）规定针对公司内各项管理要求所作的约定及公司的组织架构和职责。

包括《总则》、《规定》、《职责》、《守则》等。

如《安全管理规定》、《财务管理守则》等。

（6）外来文件客户的图纸、资料、文件等。

（7）记录文件用于某项作业数据的记录。

如“PP设定记录表”、“工程管理记录表”等。

a).表格各种记录表格、管理评审记录、合同评审记录等b).其它凡前五项皆不适用的说明事项，以文字说明其用途。

如“材料试验计划”。

4.2为求统一，本公司管制类文件命名时，注意尽量使用4.1中所叙述之五种形式。

5. 文件编号方法5.1部门名称代号QC-品管部 PD-生产部 AC-财务部 EG-工程部 PMC-生产及物料运筹部AD-行政部 TR-技术部 SA-销售部5.2 文件类别代号M-质量手册 P-程序文件 S-标准类文件 T-工艺类文件O-规定类文件 E-外来文件 R-记录类文件5.3 流水号由文控中心用阿拉伯数字进行编号:000-9995.4 版本号(1)因组织架构发生变动，使某些文件的制定部门更改时，其文件的编号按新组织架构重新编号发行，版号回到1版。

文件管理控制程序

1. 目的：对质量/环境管理体系有关文件进行控制，确保各有关场所使用文件均为现行有效版本。

2. 适用范围：适用于质量/环境管理体系有关文件的控制。

3. 职责分配3.1品质负责质量/环境管理体系文件的发放、更改控制和管理。

3.2总经理负责《管理手册》、《程序文件汇编》的批准、发布和实施。

3.3体系负责人负责《管理手册》、《程序文件汇编》的审核，并负责三级文件中管理性文件的批准、发布和实施。

3.4各部门负责本部门职责内相应文件的编制。

4. 工作程序4.1文件的分类4.1.1管理手册（描述了公司质量/环境管理体系的范围）4.1.2程序文件（包含了为质量/环境管理体系所编制的通用程序文件和专用程序文件）4.1.3三级文件：技术性文件（包括作业规范、技术标准、检验规程等）、管理性文件（包括管理制度、管理方案、工作标准、考核奖惩制度等）、记录（含质量/环境记录）及公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件。

4.2文件分为“受控”文件和“非受控”文件，受控文件盖“受控”章并注分发号，非受控文件不作标记，也不受更改控制。

4.3文件编写、审核、批准、编号为确保文件是充分与适宜的，文件在发布前应严格按以下规定进行审批。

4.3.1管理手册、程序文件统一由体系负责人组织人员编写，并负责审核，总经理批准。

4.3.2技术性文件由各有关部门编写，各部门负责人审核，主管领导批准。

4.3.3管理性文件由各部门根据实际情况进行编制，部门负责人审核，体系负责人批准。

4.3.4文件编制完成后，由品质部确定文件发放范围（包括某些对环境产生影响的关键的岗位），填写“文件发放/回收登记表”，报体系负责人审批后发放。

4.3.5各类文件的编写应尽量标准化，能采用统一格式的要采用统一格式。

4.3.6文件编号：A.质量/环境管理体系文件编号1)管理手册的编号：**/QM -2022第一组字母表示本公司的代号：**——“昆山凯欧光电科技有限公司”第二组字母表示手册代号：Q M——“管理手册”；第三组数字表示该手册产生的年份，如2022（年）写作“2022”2）程序文件的编号：**-QP -□□；标注在每个程序文件首页标题的右侧；第一组文字表示程序文件代号：**——“昆山凯欧光电科技有限公司”；第二组字母表示手册代号： Q P——“程序文件”第三组□□表示序列号。

文件控制程序

1、目的：确保质量体系有效运作，各部门都能持有最新发行的控制文件以执行各项作业。

2、范围：适用于质量体系内控制文件的管理。

3、定义：3.1 质量手册：系第一层文件，将质量管理与质量保证系统整合，说明作哪些工作来确保品质。

3.2 程序文件：系第二层文件，详述如何进行及完成质量手册内所表达的政策及目标。

3.3 作业指导书：规定、规范、基准、标准、业务计划、控制计划、职务说明书等系第三层文件，为支援各项品质管理办法在执行阶段时重要的依据或指导的文件、标准，体系管理类。

3.4 表单、记录：系第四层文件，为印证品质系统有效运作，而对各个事项持续不断加以记录。

3.5 内部控制文件：系本公司发行的各类受控文件（包含一~四层文件）。

3.6 外部控制文件：系公司总部标准、技术质量文件、行业标准，以及外购标准，外来技术图纸等直接对技术、质量起指导性作用的外部文件。

3.7 文件管理职责3.7.1 技术：负责技术类标准、图纸、生产性技术文件的管理。

3.7.2质量：负责检验规范、图纸的管理；负责体系管理控制类文件。

的管理4、流程4.1 内部文件控制流程（见下页）1/5文件编号PC/CX-4.2-01发布日期2013年9月12日编制：审核：批准：题目：文件控制程序程序文件版次0/3页次页次2/5版次0/3负责部门表单 4.2 外部文件控制流程依《外来文件控制程序》执行。

5、内容5.1 文件制（修）订：各部门权责人员视业务需要及组织任务，申请制（修）订文件,核准后指定专人或由业务主管人员制（修）订文件，其文件文件申请表流程相关说明综合办公室文件控制员综合办公室文件控制员各控制文件持有人各部门权责人员或文件制订人各部门权责人员文件控制员文件保管人编文号、版次、发行日期、盖控制文件发行章1、文件授权性的查核2、批准者签名制修订文件申请并依《文件格式及书写规定》编制《文件申请表》《文件申请表》文件批准栏签字受控文件清单各部门权责人员各部门权责人员各部门权责人员文件发放回收记录文件销毁登记表旧版或过期无效文件盖[控制文件作废章]1、文件技术性的查核2、审查者或会审单位责任签名依文件分发栏分发，接收人签收依实际需要实施教育培训在文件修订栏注明变更内容文件发放收回记录受控文件单文件分发文件制（修）订文件使用保管维护文件发放登记文件作废文件审文件批文件变更申请文件实施前教育培训页次3/5版次0/3 制（修）订撰写方式、格式依照《文件格式及书写规定》。

优质品质部文件控制程序

优质品质部文件控制程序
优质品质部文件控制程序是指用于管理和控制优质品质部门文件的一套程序和流程。

这些文件可能包括质量管理体系文件、质量控制文件、质量标准文件、工作指导文件、质量报告文件等。

优质品质部文件控制程序的目的是确保文件的准确性、完整性、及时性和可靠性，以支持和促进优质品质部门的工作。

该程序通常包括以下步骤：
1. 文件编制：确定需要编制的文件类型和内容，并由相关人员编写和审核。

2. 文件审批：将编制的文件提交给主管或相关部门负责人进行审批，确保文件符合要求。

3. 文件发布：经过审批的文件会被发布，并通知相关人员知晓。

4. 文件分发：将发布的文件分发给相关部门或人员，确保他们能够及时获取和使用文件。

5. 文件更新：当文件内容需要更新时，相关人员需要进行修订和更新，并重新进行审批和发布。

6. 文件存档：对已经废弃的文件进行存档，并确保存档文件的安全性和可检索性。

7. 文件查阅：相关人员可以根据需要查阅文件，并记录查阅情况，以便追溯和审计。

8. 文件废弃：当文件不再适用或过期时，需要将其废弃，并记录废弃情况。

通过优质品质部文件控制程序，可以有效管理和控制优质品质部门的文件，确保文件的合规性和可用性，提高工作效率和质量水平。

IATF16949顾客特定要求管理程序

顾客特定要求管理程序
文件编号QP-020
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
4
1.目的
本程序明确顾客特定要求，对顾客特定要求进行控制；如有顾客特定要求时，严格按顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求，使客户满意。
5.7顾客特定要求实施和执行:
顾客特定要求由相关部门依其实施和执行。
5.8顾客特定要求资料保存:
顾客特定要求资料的保存与归档，由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。
6.相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
7.相关记录；
7.1顾客特定要求清单
2.适用范围
凡本公司产品的特殊要求均适用之。
3.职责
市场部：订单接收及对外联络窗口。
工程项目组：顾客特定要求评审。
工程项目组和相关部门：顾客特定要求执行。
4.定义
顾客特定要求(CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.作业流程
5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。
5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。
5.5顾客特定要求宣传、沟通：
工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。
5.6顾客特定要求培训:
如客户的特殊要求涉及到教育培训，则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。