环境、职业健康安全检查评价汇总表
质量、环境、职业健康安全通用检查表
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境-职业健康安全内审检查表
4.4.2 能力、培训 询问部门人员，是否接受过环境管理体系/职业健康安全管理体
和意识
系方面知识的培训（如公司环境方针、职业健康安全方针等）
4.4.3 信息交流
部门内部、公司各部门及外部的信息交流是如何进行的？是否 保持记录
4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制
受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找
环境/职业健康安全 内部审核检查表
受审核部门：最高管理层（总经理/管理者代表）
标准条款
审核内容
结果判定
OK NG NA
4.1 总要求
是否依据标准建立了文件化的环境管理体系文件及职业健康安 全体系，并加以实施与保持
体系文件是否覆盖了ISO14001及OHSAS18001的所有条款
是否制定并保持了符合公司的组织结构图
4.3.3
是否制定了相应的管理方案来实现公司的环境目标、指标及 OH&S 目标
目标、指标和方案 目标的制定是否依据方针的总体原则来制定
/目标与方案
是否规划公司的环境目标、指标及OH&S目标，是否与公司的环 境方针/职业健康安全方针相符合
4.4.1 资源、作用 是否明确了各有关人员的职责与权限，且其是否明确各自的职 、职责和权限 责和权限
陪同人员：
第1页，共3页
环境/职业健康安全 内部审核检查表
审核内容
结果判定
OK NG NA
是否对员工进行了能力需求的规定
对相关员工是否进行过绿色产品及相关环保知识（如ROHS)的培 训
4.4.3 信息交流
接收和答复员工意见建议的过程和记录 当出现异常、紧急情况时，如何进行及时有效的信息交流 是否保持同外部相关方
环境/职业健康安全 内部审核检查表
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
职业健康安全与环境管理检查验收表
4技术方案
1）建设单位、监理单位和参建单位应对工程项目进行危险源、环境因素辨识与评价，制定针对性控制措施，经编制、审核、批准后实施
主控
2）安全专项方案应经审核、批准后实施
主控
3）安全技术措施和专项方案实施前，组织交底并履行签字手续
主控
4）应制定爆破作业安全管理办法及安全警戒管理制度，落实安全措施
职业健康安全与环境管理检查验收表
检验项目
检验内容
性质
存在问题
验收结果
符合
基本符合
不符合
1组织机构
1）工程建设项目应成立由建设单位、监理单位和各参建单位组成的项目安全生产委员会，按职责开展工作，并根据人员变化及时调整
主控
2）建设单位、监理单位和各参建单位应建立安全保证体系和监督体系，明确各级人员的安全职责，按照“一岗双责”要求，落实安全生产责任制
2）职业病危害由建设单位组织评审、验收。验收意见公示后，在相关主管部门备案，取得备案凭证
19专项验收
3）消防设施专项验收由地方住建部门组织验收后，出具验收报告
4）环境保护专项验收由建设单位组织评审、验收。验收意见公示后，在相关主管部门备案，取得备案凭证
5）特种设备专项验收由地方质量监督管理部门现场进行验收，出具验合格证
2）根据工程所在地域可能发生的自然灾害及安全事故，制定专项预案和储备必备物资
3）建设单位和各参建单位应制定应急演练计划，定期按照应急救援预案组织培训、演练、评价，并形成记录
主控
17防洪度汛
1）建设单位应设立有各参建单位参加的防洪渡汛组织机构
2）设计单位应编制年度防洪渡汛方案，并
检验项目
检验内容
性质
存在问
主控
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板
7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图？ 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 各有关人员是否明确各自的职责任务？ 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新 体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单， 结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
填写注意事项
填写记录表前， 应认真阅读填 写说明，按照 要求如实填写。
0 1
填写记录表时， 应使用黑色或 蓝色水笔，字 迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时， 应注意填写内 容的真实性和 准确性，不得 弄虚作假。
0 3
填写记录表时， 应注意填写内 容的完整性和 规范性，不得 遗漏或随意填 写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容，逐 项填写各项信息
填写记录表前，需仔细阅读 填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性 和完整性
填写完毕后，需认真核对各 项信息，确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表 使用与管理
使用流程
填写检查记 录表
汇总分析检 查结果
审核记录表
制定改进措 施并实施
保存与归档
记录表的保存： 应妥善保管，避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保数据的准确性和完整性。 针对审核中发现的问题，及时采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。 针对审核中发现的潜在问题，采取预防措施，防止类似问题再次发生。 持续优化质量环境职业健康安全检查记录表，提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保其准确性和完整 性。
免损坏或丢失
保存期限：根据 实际情况确定， 一般不少于一年
归档要求：定期 归档，以便日后
查阅和使用
归档方式：可以 采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订：定期对 记录表进行更新与修 订，确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理：建立记 录表的保管、归档和 查阅制度，确保其安 全、保密和可追溯性
表格填写要求：填写完整、准确、清晰，不得涂改，签名要齐全
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
质量、环保、职业健康安全绩效统计表
行政部 产品开发部 产品开发部 财务部 财务部
年环境污染事故发生次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零
统计人：
统计日期：
统计频次 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
仓储部
年火灾事故次数为零
仓储部
年危化品泄漏事故次数为零
工程部
年乳化锅（压力）爆炸事故次数为零
工程部 工程部 工程部 质量部 质量部 质量部 行政部
年储气罐爆炸事故次数为零 年生产污水不达标排放事故次数为零 年危废违规排放事故次数为零 年火灾事故次数为零 年环境污染事故发生次数为零 年培养基不达标排放事故次数为零 年火灾事故次数为零
XX有限公司
质量、环保、职业健康安全绩效统计表
环境目标完成情况统计
部门
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
环境目标、指标
公司
潜在火灾事故次数为零
部
年火灾事故次数为零
生产部
年环境污染事故发生次数为零
生产部
年危化品泄漏事故次数为零
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
环境职业健康安全内审检查表
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
质量、环境和职业健康安全管理检查表
所有文件是否均注明制定或修订日期？
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定，执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施？
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？
是否可为公众所获得？
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针？
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的？
由谁批准的？
何时批准的？
组织活动的性质和环境影响及风险是什么？
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实？
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准？
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针？
环境、职业健康安全检查评价表
5、班前会、安全交底情况
发现不符合每人扣0.1分
1
相关方管理
1、是否建立相关方管理制度和相关方名录
发现不符合每项扣0.2分
1
5
2、外包方是否具备有关安全资质，查资质证书
凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，此项不得分；
1
3、与相关方签订安全协议情况
发现不符合每项扣0.5分
1
4、对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员是否进行安全培训交底
**有限公司
安全、职业健康、环境检查评价标准表
受检单位：日期：
序号
检查内容
评分说明
评分方式
标准分
实得分
备注
1
1
1
基础安全管理
基础安全管理
基础安全管理
责任制
1、安全职责覆盖是否覆盖所有部门、人员
发现不符合每项扣0.5分
3
5
2、现场抽查部门、人员安全职责责任书签订情况
发现不符合每项扣0.2分
1
3、是否按规定考核
发现不符合每项扣0.5分
1
组织机构及专职人员情况
1、安全体系建立情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否设立专门的安全组织机构
未设置此项不得分
1
3、安全人员配备和持证情况，按企业从业人员的2‰及以上比例配备
发现不符合每人扣0.2分
1
4、企业安全生产达标情况，按达标考核指标
发现不符合每项扣0.2分
1
职业健康、安全环保规章制度
1、是否有完善的安全规章制度和操作规程，至少应包括如下各项：
⑴分级责任制
⑵安全生产委员会制度
11.环境,职业健康安全方案实施检查表
检查日期
年月日
检查人：
序号
检查项目
检查内容
存在问题
整改措施
1
粉尘的排放
是否发生过污染大气影响身体健康事件？
无
2
固体废弃物的排放
是否发生过污染土地、水体事件？
无
3
火灾
是否发生过火灾事件？
无
高空坠落
是否发生过高空坠落事件？
无
5
物体打击
是否发生过物体打击事件？
无
6
机械伤害
是否发生过机械伤害事件？
无
7
触电
是否发生过触电事件？
无
8
坍塌
是否发生过坍塌事件？
无
备注：经检查，未发生环境危险及职业健康安全事故，方案实施有效。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑： -内部和外部因素，见4.1； -有关相关方的要求，见4.2； -组织的产品和服务。 组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
4.2理解相关方的需求和期望
确定与环境管理体系有关的相关方；这些相关方的需求和期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务
Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府织的协议
5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： -满足顾客要求、适用的法律法规； -应对风险和机遇； -增强顾客满意度。
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以： -确保预期结果； -增强有利影响； -避免或减少不利影响； -实现改进
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
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环境、职业健康安全检查评价汇总表
年月
1.现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核项目得分之和÷相应的基准分之和）×标准分
2.事故控制考核按照附表A-2进行，发生事故从总分中扣除相应的分数。
3.二级单位上半年考核占年度考核的权重为30%，项目部年度考核占二级单位年度考核的40%，单位本部年度考核分数按照40%的权重计入。
1.现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核项目得分之和÷相应的基准分之和）×标准分
2.事故控制考核按照附表A-2进行，发生事故从总分中扣除相应的分数。
3.半年考核占年度考核的比重为30%。
综合办公室环境、职业健康安全检查考核评价总表
表A1-3 制度建设和日常管理考核评分表
技术、质量部门环境、职业健康安全检查考核评价总表
表A1-3 制度建设和日常管理考核评分表
经营部门环境、职业健康安全检查考核评价总表
表A1-3 制度建设和日常管理考核评分表
物资设备部门环境、职业健康安全检查考核评价总表
表A1-3 制度建设和日常管理考核评分表
人力资源部门环境、职业健康安全检查考核评价总表
表A1-2
表A1-3
制度建设和日常管理考核评分表
财务部门环境、职业健康安全检查考核评价表表B1-1
表A1-2
表A1-3
制度建设和日常管理考核评分表
安全管理部门环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1
表A1-2
表A1-3 制度建设和日常管理考核评分表
附件2：项目部考核表
2010年项目部环境、职业健康安全检查考核评价总表
分部门检查考核评价总表
1、现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核项目得分之和÷相应的基准分之和）×基准分；
2、年产值五千万元（包括本数）以上的项目考核得分=1.05×总分；年产值三千万元（包括本数）--五
千万元（不包括本数）的项目考核得分=1.0×总分；年产值三千万元（不包括本数）以下的项目考核得分=0.95×总分。
专业分局的考核产值按照当年实际产值的3倍计算。
项目部领导班子成员考核
（检查考核时，项目部管理部门负责人全部到场，提供文件资料）
项目部综合办公室
环境、职业健康安全检查考核评价总表
项目部技术部门
环境、职业健康安全检查考核评价总表
表B－2-4 项目部施工区交通安全考核评分表
项目部经营部门
环境、职业健康安全检查考核评价总表
项目部物资设备部门
环境、职业健康安全检查考核评价总表
项目部人力资源部
表B－1-2 项目部机构设置和队伍建设考核评分表
项目部质检部门
环境、职业健康安全检查考核评价总表
项目部财务部门
环境、职业健康安全检查考核评价表
项目部生产管理部门
环境、职业健康安全检查考核评价总表
表B－2-2 项目部施工机械设备安全考核评分表
项目部安全管理部门
环境、职业健康安全检查考核评价总表。