报销单书写要求
费用报销单填写规范40208
费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三(交由上级领导签字审批后交给财务处。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额¥元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
报销单要求及规范
报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。
4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。
对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。
不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。
3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。
三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。
（二）差旅费1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据填写规范在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
下面是店铺为大家整理的报销单据的规范性要求，希望大家喜欢!费用报销单据的填写规定票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
(关注公众微信号：jxhzhaojie分享更多地产财税专业知识)票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，发票假的或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
费用报销单据的整理和粘贴要求规定一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
费用报销单填写规范
Dear All:
为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求：一.字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内
容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二.具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写
3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符
号“￥”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450.40元在此行填写为：
万￥仟肆佰伍拾零元肆角零分
7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三．交由上级领导签字审批后交给财务处。
报销单据填写
XXXX有限公司报销单据填写、票据、附件要求1.对报销凭证、付款申请的填写要求1.1每一项报销事项必须分开填写，借款人，报账人，收款单位必须用正楷填写保证清晰，不得连笔。
1.2必须根据原始单据准确而完整地填写费用报销单和差旅费报销单所列示的相关栏次。
1.3报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。
1.4付款方式必须正确填写，如现金、支票、转账、承兑等。
1.5如付款方式是支票或转账，必须注明收款单位全称，且与发票或收据上的单位名称一致；转账方式还需注明收款银行及其账号。
1.6借款单上必须有借款人的签字。
如借款人与经办人不为同一人，应写借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。
1.7借款单和报销单上的签名应为申请和审批人员的全名，不准以姓氏代替。
1.8费用报销单必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写2. 对报销凭证附件的要求2.1报销涉及的发票，必须符合规定和要求。
报销的原始发票要求是正规发票，即增值税发票、普通发票、税务监制各种发票、正规飞机票、火车票、公车票、正式专用收据。
2.2 对于差旅费的报销，必须填制“差旅费报销单”，附上火车票、飞机票、公共交通票、招待或购物发票。
收据、无章票据不予报销。
2.3 购买办公设施、宣传、广告、赞助费用的报销，必须填制“逐级签审单”，应附上总经理签审的“决策报批表”、正规发票、合同或合同复印件、办公设施应有使用部门收货单、计划单。
2.4对于招待费用支出，申报部门在报销单上应附有发票、经办人原始签单。
2.5采购物资报销时，要求附相关部门签字的计划单、验质单、验收入库单，合同、发票。
2.6公司安排员工参加的业务培训需签订培训协议，须凭发票与协议复印件予以报销；2.7经办人应使用胶水将原始单据粘贴在《报销单》上，不得使用订书机进行装订。
3.对报销单据、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴。
3.1原始凭证进行粘贴时，须使用统一印制的《差旅费报销单》、《逐级签审单》。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
费用报销单填写规范
..'.费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。
2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450.40元在此行填写为：拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是日常工作中的一项重要工作，正确填写报销单据是保障个人权益，保证报销工作的顺利进行的前提。
下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。
1.报销单据的基本信息填写：报销单据首先需要填写的是基本信息，包括报销人的姓名、报销日期、所属部门等。
这些信息的填写需要准确无误，以便进行后续的审批和核对。
2.费用明细的填写：在报销单据中，需要详细列明所报销的费用明细，包括费用的类型、金额、发票号码、发票日期等。
费用明细的填写需要清晰明确，确保每一项费用都能够得到合理的报销。
3.发票的附加材料：对于需要报销的费用，必须附加相应的发票或者票据作为证明材料。
这些发票或票据需要是原件，并且需要与费用明细中的信息相匹配，以确保报销的真实性。
4.报销事由的填写：在报销单据中，需要填写报销的事由，即为何要报销该费用。
报销事由的填写需要简明扼要，能够清楚地说明为何需要报销该费用，并为审核人员提供参考依据。
5.附加说明的填写：对于一些特殊的费用报销，可能需要进行一些附加说明，例如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。
在报销单据中，对于这些附加说明需要有明确的记录和解释，以便审核人员进行核对。
6.报销单据的签字：在报销单据最后，报销人需要进行签字确认。
签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明，同时也是对报销事项的负责和认可。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1.报销单据应该保持整洁和完整，尽量避免出现涂改和破损的情况。
2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词，尽量避免使用缩写和难以理解的术语。
3.填写报销单据时需要谨慎核对每一项费用明细和相关的附加材料，确保其准确性和一致性。
4.报销单据的报销事由和附加说明应该真实准确，并符合公司及相关政策的规定。
5.报销单据应该及时提交，并按照公司或部门的规定进行审批和核对。
总之，报销单据的填写规范是保证报销工作有效进行的前提，正确填写报销单据有助于提高报销的效率和准确性，为个人和公司的权益都提供了保障。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额￥405.40元，在此行填写为：✍拾✍万✍仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求费用报销单是公司员工在工作中发生一些费用支出后，向公司申请报销的一种文书。
填写费用报销单需要遵循一定的方法和要求，以确保报销过程顺利进行，并且能够准确记录和核对各项费用。
在填写费用报销单时，需要正确填写报销单的标题和编号。
标题应清晰明确地反映报销的内容，如“差旅费报销单”、“办公用品购买费报销单”等。
编号是为了方便管理和查找，每张报销单都应有唯一的编号。
填写报销单的时间应准确无误。
时间包括报销发生的日期和填写报销单的日期，这两个日期可能不一致。
报销发生的日期是指实际发生费用的日期，而填写报销单的日期是指填写报销单的当天日期。
然后，在填写费用报销单时，需要按照规定的格式填写各项信息。
常见的信息包括报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人信息，以及费用明细、金额、发票号码等费用相关信息。
填写时应仔细核对每一项信息，确保准确无误。
费用明细是报销单的重要部分，需要详细列明每一项费用的名称、数量、单价和金额。
费用明细应与相关发票相对应，并且需要注明发票号码，以便核对和审批。
在填写金额时，应确保符合公司的报销政策和标准，不得超出规定的范围。
填写费用报销单时还需要提供必要的附件和证明材料。
根据不同的费用类型，可能需要提供相关的发票、购买凭证、出差申请单等。
附件和证明材料的提供是为了增加报销单的可信度和准确性，以便审批人员能够对报销进行核对和审核。
在填写费用报销单时，需要在适当的位置签字确认。
报销人应在报销单上签字确认所填写的信息真实有效，并承诺如有虚假填报将承担相应的责任。
审批人员也需要在报销单上签字确认，表示对报销单的审核通过，并承诺按规定进行报销。
总结起来，填写费用报销单需要遵循一定的方法和要求。
正确填写报销单的标题、编号和时间是基本要求，填写各项信息时应准确无误。
费用明细和金额需要符合公司的报销政策和标准，附件和证明材料的提供是为了增加报销单的可信度。
最后，报销人和审批人员都需要在报销单上签字确认，以确保报销过程的合法性和准确性。
费用报销单据的填写规范
（4）金额大写：本张费用报销单合计 金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或 ，大写后的如为零也必须填零，不能 为空白。
（5）原借款：如有借支请填写。 （6）应退余款：如借支金额大于报销 金额请填写。 （7）备注：如有汇款的请注明，也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明： （1）本期发生的费用发票先分类再按
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。 （5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单 一致，需注意的是付款单必须为全称， 帐号与开户行名称要如实填写，如**银 行**支行等。
（2）付款方式须勾选正确，以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以 用其他发票代替，但仅限于有固定标 准的费用，如业务餐费、接待费等， 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替，以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据， 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致，否则不能报销，原始凭证一 般不得涂改，如有改动，外来发票必须 由对方单位加盖公章，自制凭证由经手 人盖章，否则不得报销。
单附件的除外）;若一张对账单有多个报
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一 张报销单上，但需分行填写清楚，所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
（2）金额：类别相同的票据上的金额 合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位 小数，如100元，填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两 位小数，并在数据前加人民币符号“￥”， 如合计金额为100元,填写为￥100.00。
报销单填写说明
报销单填写说明第一篇：报销单填写说明报销单填写说明1、报销人认真填写每一项内容，尽量不要涂改，如果数字金额填错，必须重新填写。
2、报销费用属于哪个公司要在左上角标注清楚，比如：三联行政部张三因为云卓公司的项目出差，填写报销单时应在左上角标注“云卓”字样。
3、“报销项目”下要写清楚，比如：差旅费、交通费、办公费等。
如果报销项目不止一项，应该分类分别填入各栏次，不要都写在一行中。
4、“摘要”里写清楚报销项目的具体情况，要求简单明了。
5、如果遇到报销项目是一项，但报销内容为多个公司，应分别填制多个报销单，原则是一个公司的业务填制一张报销单。
6、报销金额应该分清报销项目分别填写，不要在摘要中写了很多内容，金额栏中只填写总金额。
7、大写金额必须填写，否则视为无效单据。
大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零8、填写报销单后经总经理审批后，于每周四下午送财务部报销，其他时间恕不办理。
借款、临时、突发事件除外。
（三联、众意审批人：李总；云卓审批人：岳总）9、注意：未按以上要求填制报销单，财务部不予受理。
以上内容于2013年11月1日起执行。
行政部第二篇：关于报销单填写要求的说明关于财务报销单提交说明公司各门店：为便于大家的费用报销更加的畅通，根据集团财务报销管理制度要求，现将相关报销单的填写格式及注意要点归纳如下：（1）所有报销手续必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔和铅笔；（2）报销单用途一栏不得出现“补贴”二字。
备注栏不得填写任何内容，所有需要说明实际情况的请在粘贴凭证上填写（3）报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，不得潦草（4）报销人和领款人必须一致，一家店铺只允许一人报销（如有多人垫付，请内部协调转交）（5）报销快递费需提供纸质快递清单汇总表，内容要包含快递单号，数量，金额（金额较大金额的需备注原因，电子档统一发给区域主管，主管需黏贴好递交财务）（6）报销织补费需要提供织补照片（7）报销差旅费需提供出差记录表，记录表需部门经理及人资签字确认（8）报销零星广告费金额>1000,需提供审批文件并签批到沈总（9）报销固定资产及低值易耗品需至行政备案并需孙梅签字（10）报销电话费金额超过150需说明原因（需将话费和宽带分开注明）发票要是当月实际消费产生的发票，如是充值发票，则需提供当月话费明友情提醒：以上说明第（5）、（7）（9）退单最多，其中第（5）条退单原因多为缺少清单汇总表、缺少邮寄到顾客家的收银小票、代替电子商务寄到顾客家的收款截图，第（7）条退单原因多为出差记录表缺少人资签字确认，第（9）条退单原因多为缺少行政孙梅签字。
报销单填写指南
报销单填写指南报销单是用于记录和申请费用报销的重要文件。
正确填写报销单能够提高报销效率，减少沟通和审核的错误。
本文将为大家提供一份详细的报销单填写指南，旨在帮助大家正确填写报销单，减少疑惑和错误。
1. 报销单的基本信息在填写报销单的开始部分，必须填写一些基本信息以进行记录和分类。
主要包括以下内容：- 报销单编号：每份报销单应有唯一的编号，方便进行跟踪和查询。
- 报销日期：填写该报销单的日期，通常为当天日期。
- 报销人员信息：填写报销人员的姓名、职务、所属部门等相关信息。
- 报销单位信息：填写报销单位的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 报销事项明细在报销单中，需要详细列出所要报销的费用明细。
在填写报销事项明细时，需要注意以下几点：- 费用项目：逐一列出所要报销的费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费等。
- 发生日期：填写费用发生的具体日期，对于多天产生的费用如差旅费，可以写明起止日期。
- 费用金额：将每项费用的具体金额填写清楚，并与相关发票或凭证进行核对。
- 注明事由：对于每项费用，注明产生该费用的原因或详细说明，以便审核人员了解和核实。
3. 费用发票和凭证的附加为了确保报销的合规性和准确性，对于报销事项明细中的每一项费用，都需要附带相关的费用发票和凭证。
在填写报销单时，需要注意以下几点：- 发票类型：将每张发票的类型填写清楚，如增值税发票、机票发票、餐饮发票等。
- 发票编号：填写每张发票的编号，确保与实际发票一致。
- 发票金额：将每张发票的金额填写清楚，并与费用事项明细中的金额进行核对。
- 发票日期：填写每张发票的开票日期，对于多次报销的费用，发票日期应与费用发生日期相一致。
- 凭证的提交：将费用发票和凭证与报销单一起提交，确保审核人员能够及时核对和审批。
4. 报销单的总计和申请在填写报销单的最后部分，需要进行总计和申请费用报销的金额。
主要包括以下内容：- 合计金额：将所有报销事项的金额进行求和，并在报销单上清楚注明合计金额。
报销单填写注意事项
报销单填写注意事项1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店.报销的所有发票后面均需相关负责人签字。
2.发票粘贴以整齐美观为准,不能太厚、太密，一般从上往下贴。
左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。
粘贴单上必须填写附单据数(粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写,统一交财务部填写,书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）.3.所附OA需A4纸打印附一张粘单,附单据同样要写张数.4.填写现金报销单时,需注意：事由以简明扼要为主，如:“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注.如，备注：奥迪车车辆通行费.值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围)最高限额1000元.5.填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准;抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报7天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。
交通费用以飞机票等金额为准,与飞机票相关的保险费不予报销。
6.报销业务招待费用时,通常必须先填写业务招待费,各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后,填写现金报销单(事由只写“业务招待费"五个字）。
若情况比较紧急,未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期,同样事由只写“业务招待费”五个字.7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额,出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。
高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。
8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁.经办人也需签日期。
可查看审批效率。
9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单(必须盖章).10.入职报到需附入职OA，出差需附出差审批流程.11.购买固定资产（金额在2000元以上)需填写固定资产入库单，2000元以下物品需填写低值易耗品入库单.相关人员签字。
报销单要求及规范5篇
报销单要求及规范5篇第一篇：报销单要求及规范报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。
4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。
对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。
不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。
3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。
三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报销单据填写规范
（一）文字书写的基本要求
会计工作对书写的基本要求是：简明扼要，字体规范，字迹清晰，排列整齐，书写流利并且字迹美观。
1．用文字对所发生的经济业务简明扼要地叙述清楚，文字不能超过各书写栏。
书写会计科目时，要按照会计制度的有关规定写出全称，不能简化、缩写，并且子目、明细科目也要准确、规范。
2．书写字迹清晰、工整。
书写文字时，可用正楷或行书，但不能用草书，要掌握每个字的重心，字体规范，文字大小应一致，汉字间适当留间距。
（二）书写文字基本技巧
会计人员在书写文字时，应养成正确的写字姿势，掌握汉字的笔顺和字体结构，写好规范的汉字。
（二）中文金额大写的表示方法
中文大写数字笔画多，不易涂改，主要用于填写需要防止涂改的销货发票、银行结算凭证等信用凭证，书写时要准确、清晰、工整、美观，如果写错，要标明凭证作废，需要重新填凭证。
1．中文大写数字写法。
中文分为数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）和数位[拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）]两个部分。
中文书写通常采用正楷、行书两种。
会计人员在书写中文大写数字时，不能用O（另）、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等文字代替大写金额数据。
2．中文大写数字的基本要求如下：
（1）大写金额由数字和数位组成。
数位主要包括：元、角、分、人民币和拾、佰、仟、万、亿、以及数量单位等。
（2）大写金额前若没有印制“人民币”字样的，书写时，在大写金额前要冠以“人民币”字样。
“人民币”与金额首位数字之间不得留有空格，数字之间更不能留存空格，写数字与读数字顺序要一致。
（3）人民币以元为单位时，只要人民币元后分位没有金额（即无角无分时，或有角无分），应在大写金额后加上“整”字结尾；如果分位有金额，在“分”后不必写“整”字。
例如，元，写成人民币伍拾捌元陆角玖分。
因其分位有金额，在“分”后不必写“整”字。
又如，元，写成：人民币伍拾捌元陆角整。
因其分位没有金额，应在大写金额后加上“整”字结尾。
（4）如果金额数字中间有两个或两个以上“0”字时，可只写一个“零”字。
如金额为元，应写为人民币捌佰元零壹角整。
（5）表示数字为拾几、拾几万时，大写文字前必须有数字“壹”字，因为“拾”字代表位数，而不是数字。
例如10元，应写为：壹拾元整。
又如16元，应写成：壹拾陆元整。
（6）大写数字不能乱用简化字，不能写错别字，如“零”不能用“另”代替，“角”不能用“毛”代替等。
（7）中文大写数字不能用中文小写数字代替，更不能与中文小写数字混合使用。
3．中文大写数字错误的订正方法。
中文大写数字写错或发现漏记，不能涂改，也不能用“划线更正法”，必须重新填写凭证。
4．大写金额写法解析。
会计人员进行会计事项处理书写大小写金额时，必须做到大小写金额内容完全一致，书写熟练、流利，准确完成会计核算工作。
下面列举在书写大写金额时，容易出现的问题并进行解析。
（1）小写金额为6500元正确写法：人民币陆仟伍佰元整错误写法：人民币：陆仟伍佰元整错误原因：“人民币”后面多一个冒号。
（2）小写金额为
正确写法：人民币叁仟壹佰伍拾元零伍角整错误写法：人民币叁仟壹佰伍拾元伍角整错误原因：漏写一个“零”字。
（3）小写金额为元正确写法：人民币壹拾万零伍仟元整错误写法：人民币拾万伍仟元整错误原因：漏记“壹”和“零”字。
（4）小写金额.00元正确写法：人民币陆仟零叁万陆仟元整错误写法：人民币陆仟万零叁万陆仟元整错误原因：多写一个“万”字。
（5）小写金额元
正确写法：人民币叁万伍仟元零玖角陆分错误写法：人民币叁万伍仟零玖角陆分错误原因：漏写一个“元”字。
（6）小写金额元正确写法：人民币壹拾伍万零壹元整错误写法：人民币壹拾伍万元另壹元整
错误原因：将“零”写成“另”，多出一个“元”字。
三、单据填写样式
1、支款、借款填写样式
2、费用报销填写样式
3、汇款通知填写样式。