出差管理制度及补助标准
公司差旅补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅管理，提高出差效率，合理控制差旅费用，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条本制度遵循“合理、节约、高效”的原则，对差旅补助进行规范管理。
第二章差旅补助范围及标准第四条差旅补助范围包括：1. 出差期间市内交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 电话费；5. 其他零星费用。
第五条差旅补助标准如下：1. 市内交通费：根据出差地点和距离，按实际产生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 住宿费：根据出差地点和职务，按照以下标准报销：（1）总经理：实报实销；（2）中层管理人员：最高限额180元/晚，凭住宿发票报销；（3）其他人员：最高限额120元/晚，凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点和职务，按照以下标准报销：（1）总经理：实报实销；（2）中层管理人员：80元/天；（3）其他人员：60元/天。
4. 电话费：按照实际发生的电话费用报销，最高不超过公司规定的标准。
5. 其他零星费用：按照实际发生的费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第三章差旅申请及审批第六条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金等。
第七条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，签署意见后报公司领导审批。
第八条公司领导对出差申请进行审批，同意后，出差人员方可出差。
第四章差旅报销及核销第九条出差人员返回后，应在规定时间内提交报销材料，包括《出差申请单》、车票、住宿发票、餐饮发票、电话费发票等。
第十条财务部门对报销材料进行审核，如符合规定，予以报销。
第十一条差旅补助的核销，按照以下规定执行：1. 出差期间，出差人员需按规定使用差旅补助；2. 超出规定标准的费用，由出差人员自行承担；3. 节约部分归出差人员所有。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有差旅补助管理制度同时废止。
出差管理制度及补助标准
公司员工出差管理制度1为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。
一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
员工出差补贴管理制度范本
员工出差补贴管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差补贴管理工作，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差期间的补贴管理工作。
第三条出差补贴管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保公司利益和员工权益。
第二章出差补贴标准第四条出差补贴标准分为市内交通费、住宿费、餐费和出差补助四部分。
第五条市内交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭交通费用发票报销。
第六条住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭住宿费用发票报销。
住宿标准如下：1. 一线城市：每人每晚不超过300元；2. 二线城市：每人每晚不超过200元；3. 三线城市及以下：每人每晚不超过150元。
第七条餐费：按照实际发生的餐费用报销，凭餐费用发票报销。
餐费标准如下：1. 早餐：每人不超过20元；2. 中餐：每人不超过40元；3. 晚餐：每人不超过60元。
第八条出差补助：每人每天不超过100元，按实际出差天数计算。
第三章出差申请与审批第九条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，并提交给直接上级审批。
第十条出差申请单经批准后，员工方可进行出差。
特殊情况需临时出差的，应事先电话请示并尽快补办审批手续。
第四章出差补贴报销第十一条员工出差结束后，应按照本制度规定的标准和范围，向公司财务部门提交补贴报销申请。
第十二条员工应如实提供出差期间的交通、住宿、餐费等原始发票，财务部门根据实际发生费用予以报销。
第十三条员工出差补贴报销应在出差结束后七个工作日内完成，逾期不再予以报销。
第五章监督与考核第十四条公司财务部门负责对员工出差补贴报销情况进行监督检查，确保补贴管理的合规性和有效性。
第十五条对违反本制度规定，虚报、冒领出差补贴的员工，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
出差补助及报销制度
出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理，维护公司财务的正常运转，公司制定了出差补助及报销制度。
二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。
三、出差补助标准1. 交通补助（1）飞机：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
（2）火车、汽车：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
2. 住宿补助（1）国内住宿•一般城市：每天不超过300元；•发达城市：每天不超过400元；•特殊城市：每天不超过500元。
（2）国外住宿：根据实际花费，计算出补助金额。
3. 餐费补助（1）国内餐费•早餐：不超过30元；•午餐：不超过50元；•晚餐：不超过80元；•零食：不超过15元。
（2）国外餐费：根据实际花费，计算出补助金额。
四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序，同时保持报销凭证的诚信，不得提供虚假的报销材料，一旦发现将会受到严厉的处罚。
1. 报销材料（1）行程单：应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。
（2）发票：应该是原件，或提供电子发票的下载链接，发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。
2. 报销金额对于员工的每笔费用，公司将会审核费用是否符合公司标准，如果费用高于标准，则只能报销符合标准的部分。
3. 报销流程（1）员工完成差旅费用和行程的报销单。
（2）报销单需要获得主管领导的批准。
（3）在报销单上附上所有的报销材料。
（4）请财务部门进行审核和处理财务报销。
五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请，参加客户的聚餐、娱乐活动等时，费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销，不要将招待费记载为出差费用而单独报销，否则将按照公司规定给予惩罚。
2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用，员工自行承担。
六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工，公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理，情节严重的则承担相应的经济责任。
外出补助管理制度
外出补助管理制度第一章总则第一条为了规范外出人员的补助管理，合理使用公司资源，提高员工出差管理效率，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内部对外出人员的补助管理。
第三条外出补助管理原则：公开、公平、公正、合理的原则，加强对外出人员的监督管理，规范外出补助的审批和报销制度。
第二章外出补助相关定义第四条外出人员：指因公外出执行任务的公司员工。
第五条出差：指公司安排员工外出执行任务，包括国内出差和国际出差。
第六条外出补助：是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用的补贴。
第三章外出补助审批与发放第七条外出补助审批流程1.员工在执行任务需要外出的，应提前向上级领导递交外出申请，并说明出差时间、目的地、预计费用等信息；2.上级领导审批通过后，交由人力资源部门进行审批；3.人力资源部门核实后，下发外出补助。
第八条外出补助的发放1.外出人员应在外出结束后及时向人力资源部门提交出差报销单；2.人力资源部门收到报销单后，核对费用，审批通过后发放外出补助。
第四章外出补助标准第九条外出补助的标准根据出差地点的不同而异，分为国内出差和国际出差两种情况。
1.国内出差：根据出差地点的不同，分为一线城市、二线城市和三线城市，分别制定不同的外出补助标准。
2.国际出差：根据不同的洲或国家，制定不同的外出补助标准。
第五章外出补助管理第十条外出人员在执行任务期间，应当按照公司的相关规定，合理、节约地使用各项费用，严禁超标消费。
第十一条外出人员在执行任务期间，如遇紧急情况需要延长出差时间或者增加费用的，应及时向上级领导请示并报备。
第十二条外出人员应当妥善保管相关费用票据，并按规定在出差结束后及时提交报销单，如有遗失或者不实际支付的费用，以及有超标费用未经上级领导批准的，将不予报销。
第六章外出补助的监督管理第十三条公司设立外出补助的专门监督管理机构，对外出补助的申请、审批、发放等环节进行监督和管理。
第十四条外出人员应当按照规定提供完整、真实的费用票据和报销单，所报销费用应当符合规定的标准。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
员工出差补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差补助管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差补助的发放应遵循公平、合理、节约的原则。
第二章出差补助范围及标准第四条出差补助范围：1. 员工因公出差，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。
2. 员工因工作需要，参加培训、会议、考察等活动，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。
3. 员工因公出差，需住宿的，按照公司规定可享受住宿补助。
第五条出差补助标准：1. 住宿补助：（1）国内出差：按出差城市等级划分，标准如下：一级城市（直辖市、省会城市）：每人每晚120元；二级城市：每人每晚100元；三级城市：每人每晚80元；四级城市：每人每晚60元。
（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
2. 交通补助：（1）国内出差：按照实际产生的交通费用报销，最高不超过以下标准：一级城市：每人每天80元；二级城市：每人每天60元；三级城市：每人每天40元；四级城市：每人每天20元。
（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
3. 餐饮补助：（1）国内出差：每人每天30元；（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
第三章出差补助申请及审批第六条出差补助申请：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，并注明出差地点、时间、原因、预计费用等信息。
2. 出差归来后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 《出差报销单》需经部门经理、财务部门负责人审核签字后，报总经理审批。
第七条出差补助审批：1. 出差补助的审批权限为总经理。
2. 总经理在审批过程中，对不符合规定的报销项目有权予以驳回。
3. 出差补助审批后，财务部门应及时将补助款发放给员工。
第四章附则第八条本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议决定。
出差补助费管理规定
出差补助费管理规定出差补助费管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
接下来就不妨和爱汇网店铺一起来了解下出差补助费管理的相关资料，希望对各位有帮助!出差补助费管理规定篇1第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》(附表)，经有审批权限的领导批准同意。
2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。
对无故未报销者不予再次借款。
超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。
2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。
第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准:1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。
公司出差管理制度及补助标准细则
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。
第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。
总经理审批通过后，出差人员方可出差。
第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。
第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
公司出差补助管理制度
公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。
三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。
四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。
五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。
六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。
七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。
以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
出差补贴财务制度规定文件
出差补贴财务制度规定文件一、为规范企业出差补贴的发放管理，维护企业的财务利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的补贴发放，凡出差期间需要公司报销的费用均需符合本制度规定。
三、出差补贴标准1. 交通费：出差期间员工的往返交通费用由公司报销，具体标准为经济舱机票或火车票价格。
2. 住宿费：公司根据出差地点的不同，对员工的住宿费用进行补贴。
具体补贴标准为三星级酒店标间价格的80%。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用由公司报销，标准为每餐不超过50元。
4. 其他费用：如出差期间需要支付的电话费、上网费等零碎费用，员工可在出差报销单上进行标注，由公司进行报销。
四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，并在申请中注明出差期间的具体时间及地点。
2. 出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销单，并同时提交相关的发票、凭证等资料。
3. 公司财务部门对员工的报销单进行审核，如符合规定则予以批准，否则需通知员工进行修改。
4. 经过审核批准后，公司财务部门将在规定的时间内将补贴费用打到员工指定的账户中。
五、业务出差管理1. 出差审批：员工需向所在部门负责人提出出差申请，经部门领导审批通过后方可进行出差行程安排。
2. 出差规划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括出发时间、交通方式、酒店住宿等，确保出差顺利进行。
3. 出差安全：出差期间员工需注意个人安全，避免前往危险地区，确保人身安全。
4. 出差总结：出差结束后，员工需向领导提交出差总结报告，总结出差期间的收获及经验，为今后工作提供参考。
六、出差补贴管理规范1. 出差补贴需真实合理，不得存在虚假报销现象。
2. 出差费用应当与实际出差情况相符，不得存在超支现象。
3. 出差补贴的发放应当及时，不得存在拖欠或延迟发放情况。
4. 出差报销单及相关凭证应当保存完好，以备查验。
七、处罚措施对于违反本制度规定的员工，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括扣减补贴金额、暂停出差资格等处罚措施。
单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的差旅费用管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位因公出差的员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理开支、保证工作与生活需要的原则。
第二章差旅费范围与标准第四条差旅费范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费、市内交通费、公杂费等。
第五条交通费标准：（一）国内出差：乘坐飞机，按经济舱票价报销；乘坐火车，按硬座票价报销；乘坐长途汽车，按普通客车票价报销。
（二）市内交通费：按实际发生费用报销，但不得超过市内交通费包干标准。
第六条住宿费标准：（一）国内出差：住宿费按出差地点的住宿标准执行，不得超过150元/天。
（二）国外出差：住宿费按实际发生费用报销，但不得超过150美元/天。
第七条伙食补助费标准：（一）国内出差：按每人每天100元的标准发放伙食补助费。
（二）国外出差：按每人每天200元的标准发放伙食补助费。
第八条电话费标准：按实际发生费用报销，但不得超过50元/天。
第三章差旅费报销程序第九条出差人员需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报分管领导批准。
第十条出差人员需在出差前办理相关手续，包括：（一）办理差旅费借款手续；（二）办理出差交通、住宿预订等事宜。
第十一条出差人员返回后，需在7个工作日内提交以下材料：（一）《出差申请单》；（二）差旅费报销单；（三）交通、住宿、伙食等票据；（四）出差期间工作总结。
第十二条差旅费报销流程：（一）部门负责人审核；（二）财务负责人审核；（三）分管领导审批；（四）财务部报销。
第四章差旅费监督管理第十三条各部门应加强对差旅费的管理，确保差旅费合理、合规使用。
第十四条差旅费报销单据应真实、完整，不得弄虚作假。
第十五条对违反本制度规定，造成差旅费浪费、损失的单位和个人，将按照相关规定追究责任。
第五章附则第十六条本制度由本单位财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
工程部出差补助制度表怎么填
工程部出差补助制度表怎么填为了规范和完善公司工程部出差补助制度，提高员工的工作积极性和工作效率，特制定此出差补助制度表，用以管理工程部员工出差事宜。
一、适用范围本制度适用于公司工程部所有员工在工作需要进行出差时的补助管理。
二、出差补助标准1. 国内出差：国内出差的补助标准为每天300元，不设出差天数上限。
2. 国际出差：国际出差的补助标准为每天500元，不设出差天数上限。
3. 长途出差：出差地点距离公司200公里以上，每次出差时额外补贴100元。
三、报销要求1. 出差人员需提供出差行程单、机票或火车票等有效出差凭证。
2. 出差人员需在出差结束后7个工作日内提交出差报销单，报销单需附上相关凭证。
四、特殊情况处理1. 在出差期间因公召回，公司将全额补贴所有费用。
2. 出差期间因病或其他原因需提前返程，需提供相关证明，公司将按实际出差天数给予补贴。
五、违规处理1. 恶意虚报出差行程或费用的，将取消该员工的出差补助资格，并对其进行相应处罚。
2. 未按规定时间提交报销单或未提供有效凭证的，将不予以补贴。
六、其他事项1. 出差期间如有特殊需求或遇到困难，需及时与领导进行沟通，以便得到帮助和支持。
2. 出差补助仅限于工程部员工进行公务出差时享有，私人出行不享有补助。
七、执行日期本制度自发布之日起执行。
八、补充说明1. 出差补助标准如有更改，将另行通知。
2. 对不该制度的解释权归公司管理层所有。
以上制度表为公司工程部出差补助制度，如有疑问或不明之处，请及时与人力资源部联系。
经理：___________________ 日期：__________________部门负责人：_______________ 日期：__________________。
出差制度及补助标准模板
出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。
1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。
2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。
总经理负责最终审批。
3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。
原则是前账不清，后账不借。
未向财务暂支费用的返回后日内需报销。
4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。
5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。
二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。
2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。
3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。
4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。
三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。
否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
2. 出差人员不得报销加班费。
四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。
2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。
3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。
4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。
本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
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公司员工出差管理制度1为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。
一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。
如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。
原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准：1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条出差相关规定1、本市出差：1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；2、市外出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第五章附则第十二条出差纪律1、遵纪守法；2、遵守公司制度；3、注意安全，不从事危险活动；4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；7、未经部门主管批准，不得向客户借款；8、不得接受客户的宴请和招待；9、严禁挪用公司货款。
第十三条本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
第十四条附件附件１差旅费用管理细则附件２出差申请表附件３借款单附件４差旅费报销单附件２：《出差申请表》附件３：《借款单》附件４：《差旅费报销单》住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
2015年住宿费补助标准可见下表。
3、伙食补助费：伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。
2015年伙食补助费标准可见下表。
4、市内交通费：市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
出差补助怎么报销?1.出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2.财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
3. 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
出差费用补贴标准备注：1：赴外出差者，若出差期间的伙食费、住宿费已由公司统一开支，交通费、伙食费、住宿费，公司不再报销交通、住宿费和伙食费。
2：出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。