TS16949体系认证各种实用表格
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TS16949体系表格汇编
海安联科汽车零部件有限公司
文件发放/回收记录
编号：4.2.3—01 分发号：老总01;管代02;办公室03生技部04;市场部05
序号序号文件名称/ 编号分发号
发放记录
回收记录
签收/日期份数
签回/日期份数
质量手册ZS—01—200801 2008/09/20 1 程序文件
01 2008/09/20 1
工作手册
01 2008/09/20 1 质量手册ZS—01—200802
2008/09/20 1 程序文件
02 2008/09/20 1
工作手册
02 2008/09/20 1 质量手册ZS—01—200803
2008/09/20 1 程序文件
03 2008/09/20 1
工作手册
03 2008/09/20 1 质量手册ZS—01—200804
2008/09/20 1 程序文件
04 2008/09/20 1
工作手册
04 2008/09/20 1 质量手册ZS—01—200805
2008/09/20 1 程序文件
05 2008/09/20 1
工作手册
05 2008/09/20 1 质量手册ZS—01—2008 06 2008/09/20 1 程序文件06 2008/09/20 1
工作手册06 2008/09/20 1
生技部文件发放/回收记录
编号：4.2.3—01B 分发号：老总01;副总02;办公室03生技部04; 业务部05 序
号文件名称/ 编号分发号
发放记录
回收记录
签收/日期
份数
签回/日期份数
文件口借阅口复制记录
编号：4.2.3—02
借出时间文件名称/ 编号版本受控状态份数签名归还时间
受控文件清单
编号4.2.3—03
序号文件名称编号版本备注1.质量手册ZS—01—2008 A
CX—01—2008 A
2.
程序文件
GS—01—2008 A
3.
工作手册
编号：4.2.3—04 序号：文件名称编号版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：审批部门意见：
签名：日期：
编号：4.2.3—05 序号：文件名称：
编号版本份数销毁原因：
申请人：日期：
管代意见：
签名：日期：文件保管部门意见：
签名：日期：
最高管理者意见：
签名：日期：
受控文件/质量记录检查记录表
编号：4.2.3—06
部门受控文件质量记录检查人/时间备注月份
受控文件/质量记录检查记录表
编号：4.2.3—06
部门受控文件质量记录检查人/时间备注月份
质量策划实施情况检查表
编号：5.4.2—01 №：质量策划项目名称：
执行部门：
执行情况：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：日期：
批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
验证人：日期：
外来文件清单
编号：4.2.3—08
序号文件名称编号版本备注
1.质量法人大9届16次会议通过
2.公司法人大9届13次会议通过
3.合同法人大9届2次会议通过
4.劳动法人大10届2次会议通过
5.ISO/TS16949 2002版
部门受控文件清单
编号：4.2.3—08 部门:
序号文件名称编号版本备注
1 质量手册ZS—01—200801
2 程序文件CX—01—200801
3 工作手册GS—01—200801
质量记录清单
序号记录名称编号保存期备注
1.文件发放回收记录 4.
2.3---01 3
2.文件借阅复制记录 4.2.3--02 3
3.部门受控文件清单
4.2.3--03 3
4.文件更改申请 4.2.3--04 3
5.文件销毁申请 4.2.3--05 3
6.质量记录清单 4.2.4--01 3
7.部门记录清单 4.2.4--02 3
8.策划实施情况检查表 5.4--01 3
9.管理评审计划 5.6--01 3
10.管理评审通知单 5.6--02 3
11.管理评审报告 5.6--03 3
12.纠正预防措施报告单 5.6--04 3
13.培训申请单 6.2--01 3
14.培训记录表 6.2--02 3
15.年度培训计划 6.2--03 3
16.设施配置申请单 6.3--01 3
17.设施验收单 6.3--02 3
18.设施管理卡 6.3--03 5
19.设施一览表 6.3--04 5
20.设施日常保养项目表 6.3--05 3
21.设施检修计划 6.3--06 3
22.设施检修单 6.3--08 3
23.设施报废单 6.3--08 3
24.关键设备一览表（含关键备件清单） 6.3--09 3
25.合同评审表7.2--01 3
26.订单确认表7.2--02 3
27.年度合同一览表7.2--03 3
28.产品出货记录7.2--04 3
29.采购物资分类明细表7.4--01 3
30.合格供应商评定表7.4--02 5
31.合格供应商名录7.4--03 5
32.供应商业绩评价表7.4--04 3
33.供应商现场评价表7.4--05 3