三体系认证全套表格模板

申请更改（作废）部门
更改（作废）原因：
文件原内容：
更改后内容与替代文件：
更改(作废)部门意见:
负责人: 年 月 日
原审核部门意见:
签字： 年 月 日
原审批领导审批意见:
签字; 年 月 日
一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单
MZFL /JL－05
文件名称：
文件编号：
发文时间：
印数：
不符合： GB/T24001—2004中第 条款的规定。
不符合： GB/T28001—2001中第 条款的规定。
不合格类型（程度）
a. （体系性） b.（实施性）c .（效果性）
严重（ ） 一般（ ）
审 核 员
日 期
部门负责人
日 期
原因分析：
采取的纠正措施：
管理者代表审批：
年 月 日
部门负责人：
年 月 日
审核(管理者代表): 批准:
管理评审记录
MZFL /JL－08
主持人：
时间：
参加人：
记录人：
管理评审报告
MZFL /JL－09
管理评审目的
管理评审时间
管理评审依据
评审组成员
管理评审结论及纠正与改进指令(可另附页):
审核(管理者代表): 批准:
年 度 培 训 计 划
MZFL /JL－10
序号
培训内容
培训时间
MZFL /JL－21
产品名称
规 格 型 号
数 量
技 术 要 求
供方
进 厂 日 期
备 注
编制： 日期: 批准： 日期:
生 产 计 划
MZFL /JL－23
序号
产品名称
规 格
数 量
完 成 日 期
生 产 车 间
备 注
编制： 日期: 批准： 日期:
监视测量设备台帐
MZFL /JL－26
序
号
名 称
规格
型号
生产
培训对象
培训要求
培训方式
组织单位
备注
编制; 日期： 审核: 日期： 批准: 日期：
培 训 记 录 表
MZFL /JL－11
培训时间
培训教师
培训方式
培训内容
培训人姓名
成绩
培训人姓名
成绩
设 备 台 帐
MZFL /JL－12
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
设备位置
技术状况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
定货日期
交货日期
顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求:
记录人: 年 月 日
评审结论:
记录人: 年 月 日
顾客确认:
联系人:
电话: 传真:
地址: 邮编:
合 同 登 记 台 帐
MZFL /JL－18
序号
合同名称
合同价
签定日期
合同编号
备注
供方评定记录表
MZFL /JL－19
供方名称
地 址
电话/传真
联 系 人
审核依据
审核内容及结论:
审核组成员
管理者代表
报告分发范围
内审首（末）次会议签到表
时间：MZFL /JL－35
年度内审计划
MZFL /JL－29
时 间
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制: 年 月 日
质管部门负责人审定: 年 月 日
管理者代表批准: 年 月 日
审 核 实 施 计 划
MZFL /JL－30
审核目的
审核范围
审核依据
审核时间
自 年 月 日至 年 月 日
审核组成员
审核日程安排
日期
时间
受审部门
审核条款
人 员
编 号
日期
时间
受审部门
审核条款
人 员
编 号
审核组长 年 月 日 管理者代表 年 月 日
内审检查表
单位：MZFL /JL－31
序号
对应标准条款
检查主要内容方法
记录
不 符 合 报 告
MZFL /JL－32
受审核部门
部门负责人
不合格事实描述：
结论
不符合： GB/T19001—2008中第 条款的规定。
备注：
合同要求评审表
MZFL /JL－15
信息来源
□电话记录 □合同草案
产品名称及规格
顾客单位名称
顾客对产品明示 与潜 在 要 求
法律依 据
技术质量要求评审
生产能力评审
质量体系评审
顾客提供产品评审
其 他评 审
评 审人员
评审
日期
评 审
结 论
批准: 年 月 日
定 单 确 认 表
MZFL /JL－16
顾客名称
公司主要采购的产品：
供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况；
产品质量、价格、供货期、售后服务等）：
综合评审结论：
参加评审部门/人员：
总经理审批意见
合 格 供 方 名 录
MZFL /JL－20
序号
供方名称
产品
地址
评定时间
电话
传真
联系人
编制： 日期: 批准： 日期:
采 购 计 划
受控文件清单
MZFL /JL－03
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件借阅(复制)登记表
MZFL /JL－02
序号
文件名称
借阅人
批准人
经手人
借阅时间
归还时间
文件发放(回收)登记表
MZFL /JL－01
序号
文件
名称
编号
受控号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
日期
份数
文件更改申请单
MZFL /JL－04
文件名称及编号
价 格: □ 很满意 □ 一般 □ 不满意
交货期: □ 很满意 □ 一般 □ 不满意
请分别说明原因:
对本公司服务的满意程度:
售后服务: □ 很满意 □ 一般 □ 不满意
咨询服务: □ 很满意 □ 一般 □ 不满意
培训服务: □ 很满意 □ 一般 □ 不满意
请分别说明原因:
其他意见.建议和要求:
填表人: 年 月 日
实发数：
未发数：
收回数：
申请单位
主管领导
销毁及监督人
销毁数量
作
废
及
销
毁
理
由
备
注
记录清单
MZFL /JL－06
序号
记录编号
记录名称
主管部门
保存期
填表人: 年 月 日
管理评审计划
MZFL /JL－07
评审目的
评审依据
评审时间
评审组长
评审组成员
评审应保留的资料及信息
序号
资料及信息名称
提供单位及部门
评审内容:
厂家
启用
日期
使用
场所
首校
日期
校准
周期
校准
机构
1
2
3
4
5
编制: 日期:
监视测量设备周期检定记录表
MZFL /JL－27
序号
设备名称
规格型号
使用部门
校 准
日 期
校 准
周 期
校 准
机 构
备注
1
2
3
4
5
编制: 日期:
顾客满意度调查表
MZFL /JL－28
顾客名称
地址
电话
传真
联系人
对本公司产品的满意程度:
质 量: □ 很满意 □ 一般 □ 不满意
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设 备 维 修 记 录 表
车间：MZFL /JL－13
维修时间
维修项目
维修结果
维修人员
验收日期
设 施 Hale Waihona Puke 废 单MZFL /JL－14
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
申请人： 日期：
审批意见：
批准人 ： 日期：
审核员认可： 年 月 日
纠正措施完成情况：
部门负责人： 年 月 日
纠正措施的验证：
审核组长： 审核员：
年 月 日 年 月 日
内审不符合项分布表
MZFL /JL－33
部门
标准条款
合计
一
般
不
符
合
严
重
不
符
合
合计
一般不符合
严重不符合
内 审 报 告
MZFL /JL－34
受审核部门
审核组成员
审核日期
审核目的
审核范围