监督检查汇总表
专项监督检查工作情况汇总表
附件2专项监督检查工作情况汇总表市（县、区）填表单位（盖章）：工作任务监督检查医疗机构数（户次）举办培训班（期）培训相对人数（人次）举行宣传活动（次）发放宣传材料（份）媒体报道（篇、条、次）消毒隔离填表人：联系电话：填表日期：审核人：专项监督检查工作情况汇总表市（县、区）填表单位（盖章）：工作任务监督检查医疗机构数（户次）举办培训班（期）培训相对人数（人次）举行宣传活动（次）发放宣传材料（份）媒体报道（篇、条、次）消毒隔离人类辅助生殖技术服务医疗广告和互联网医疗保健信息服务填表人：联系电话：填表日期：审核人：附件3人类辅助生殖技术服务等案件查处汇总表市（县、区）填表单位（盖章）：项目类别监督检查户数查处案件数查处情况责令改正（户次）警告（户次）罚款（户次）罚款金额（万元）没收违法所得（户次）没收金额（万元）吊销机构执业许可证（户）吊销技术人员执业资格证（人）移送公安部门（件）移送工商部门（件）移送工信部门（件）处分（人）追究刑事责任（人）“代孕”广告发布开展妇产科、泌尿外科、不孕症诊疗科目的综合医院公立民营开展妇产科、泌尿外科、不孕症诊疗科目的专科医院公立民营非医疗机构人类辅助生殖技术服务机构人类精子库填表说明：本表仅统计发布“代孕”广告类、违反《人类辅助生殖技术管理办法》、《人类精子库管理办法》类案件。
填表人：联系电话：填表日期：审核人：附件4医疗广告和互联网医疗保健信息服务案件查处汇总表表1 医疗广告案件查处汇总表市（县、区）填表单位（盖章）：机构类别案件总数违法情形（件）处理情况A B C D E F G ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅩⅢ公立医疗机构民营医疗机构非医疗机构合计备注：违法情形A：未取得《医疗机构执业许可证》发布医疗广告；B：未取得《医疗广告审查证明》发布医疗广告；C：篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗广告；D：使用患者、医学专家、科研机构等名义证明疗效或者保证治愈；E：冒用国家机关、公众人物形象和名义进行宣传；F：利用新闻形式、医疗咨询服务类专题节（栏）目发布或变相发布医疗广告；G：其他。
计量单位使用情况监督检查汇总表（一）
附件
计量单位使用情况监督检查汇总表（一）受检产品类别：文化教育类（含报纸、图书、教科书、教辅书、期刊杂志等）
2.出错率B：出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C：出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量单位使用情况监督检查汇总表（二）
受检产品类别：广告宣传类（含融媒体、大屏、网络媒体、电视广告、报纸广告等）
注：1.出错率A：出错率A=不合规产品数量A/受检产品总数。
2.出错率B：出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C：出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
计量单位使用情况监督检查汇总表（三）
受检产品类别：市场交易类（包含超市、集贸市场、电商平台、零售业等在内的，以产品说明书、定量包装标识、产品标签标识等为主要检查对象）
注：1.出错率A：出错率A=不合规产品数量A/受检产品总数。
2.出错率B：出错率B=不合规产品数量B/不合规产品数量A。
3.出错率C：出错率C=不合规产品数量B/受检产品总数。
《护士条例》落实情况监督检查表
是（ ），否（ ）
近3年发生 起，其中公安机关依法给予治安处罚
起，依
法追究刑事责任
起（近 3年指 2016年1月1日至 2019年08月
31日，下同）
有制度 / 措施（ ），无（ ） （具体规章制度可另附页）
主要制度 医疗机构实际配备护士情况
医疗机构是否按规定制定护士在职培训计划和保证护士接受培训
对在艰苦边远地区工作，或从事直接接触有毒有害危险物质工作的护士是否给予 一定津贴
有制度 / 措施（ ），无（ ） （具体规章制度可另附页） 是（ ），否（ ）
是（ ），否（ ）
是（ ），否（ ）
是（ ），否（ ）
护士从事直接接触有毒有害物质、有感染传染病危险的工作时，获得职业健康监 护 医疗机构发生伤害护士事件的处置情况
卫生计生行政部门对护士执业活动中的违法行为监督执法情况
填表人：
电话：
全院总数与
实际开放床位数比
；是否符合规定
；
病区护士总数
实际床位数
病区护土总数与实际床位比
是否符合规定
全院护士总数与实际开放床位比是（ ） 病区护士总数与实际床位比是否符合规定 ）
否（ ） 是（ ）
起，暂停执业活动
领导签字：
起，吊
检查内容
检查结果
医疗机构实际开放床位数
张，在岗护士总数
名：其
中编制内护士
名，编制外合同护士
名。（实际护士数
应与护士执业注册管理系统内数据一致，如不一致说明原
因）
医疗机构全院护士总数与实际开放床位比不低于 0.8:1 ，病区护士总数与实际开 放床位比不低于 0.6:1
2017年职业卫生技术服务机构监督检查问题汇总表
7
广
哈尔滨绿怡工程评价与检 测有限责任公司
甲级
黑龙江
尔滨石化分公 司、黑龙江烟草 工业有限公司哈 尔滨卷烟厂
9
江西赣昌评价检测技术咨 询有限公司
乙级
江西
序号
机构名称
资质等级
所在省区
现场核查企业
检查发现问题 4.抽查的某检测报告缺少采样时段、采样频次、样品数量等信息。 5.抽查的某检测报告标准引用错误，如 GB50019-2003，应为 GB50019-2015。 6.抽查的某评价报告超标原因分析和整改措施建议不具体。 7.抽查的某检测报告焊接等岗位检测结果合格，与现场核查情况差异明 显。 8.抽查的某评价报告缺少单位法定代表人签字。 9.抽查的某报告检测结果中噪声、锰等危害因素超标，但防护设施评价结 论为全部合格。 10.抽查的某评价报告补充措施中出现谷物粉尘，但在危害因素识别和分 析中均未提及谷物粉尘。 11.抽查的某检测报告重钢车间剪板机噪声强度为 88.9dB[A]，但未给出评 价结论。 1.抽查的某检测报告仅对硫酸和噪声进行了检测，未覆盖全部岗位和危害 因素。
序号
机构名称
资质等级
所在省区
现场核查企业
检查发现问题 9.抽查的某检测报告原始记录划改不规范。 1.抽查的某评价报告防护措施建议缺乏针对性，没有针对岗位和职业病危
6
广东省安全生产技术中心
甲级
广东
华润水泥 （封开） 害因素浓度水平等提出具体措施建议。 有限公司 贵阳市城市轨道 2.抽查的某评价报告识别了一氧化碳、氮氧化物、高温、工频电场等危害 因素，但没有对上述危害因素进行检测。 抽查的某评价报告的主报告对建设施工过程中的 X 射线或γ射线危害进 行了识别，结论部分对 X 射线或γ射线的职业病危害进行了符合性评价， 但资料性附件的辐射源项分析为“本项目无辐射源项”。 1.抽查的某评价报告的评价方案存在后补迹象。 中国石油天然气 股份有限公司哈 2.文件管理不规范，抽查的某评价报告现场调查使用非受控记录表格。 3.抽查的某评价报告工作日写实记录不完善，工作内容调查不详细，未对 化验取样人员进行调查。 4.抽查的某评价报告采样记录仅有 1 人签字，无校核人和企业陪同人员签 字。 5.抽查的某评价报告采样记录中样品编号缺乏唯一性。 6.评价报告审核流于形式，质量控制程序未有效运行。 7.抽查的某评价报告职业病危害因素识别不全。 双胞胎（集团） 股份有限公司、 江西华锦石油化 工设备有限公 司、 江西雄宇 （集 团）有限公司 1.抽查的某评价报告使用的原料有谷物粉尘，也有其他种类粉尘，但小料 投料工按“其他粉尘”进行评价，未分析说明原因。 2.抽查的某评价报告配料工、投料工等岗位的接触时间记录为 6h/d，但其 检测报告中记录为 8h/d，不一致。 3.抽查的某评价报告描述噪声作业人员佩戴耳塞，与现场核查情况不一 致。
医疗设备监督检查记录表
设备督导检查反馈记录表被检科室：检查日期：年月日急救类、生命支持类医疗设备监督检查记录表检查时间：设备定期保养单（季度保养）科室：设备名称：规格型号：维保人（签字）：使用科室负责人(签字)：年月日备注：认真填写设备定期保养项目单的内容，做好设备的维修、保养记录，包括维修时间、维修情况简述、更换配什情况等。
每次保养后记录单放回相应的档案内，通过查看记录可以了解使用科室对维修服务情况的满意度。
根据维修保养情况记录表的内容，分析设备是由于主机故障还是辅助设备故障，追踪设备的故障和维修情况，动态学握握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况。
通过对设备的维护保养工作，把一些故障排除住萌芽状态，保证仪器设备的安全、稳定运行，延长使用寿命。
设备科技术支持与咨询服务登记表医学装备临床使用监督检查表（医用耗材）被督导检查科室：检查日期：医学装备临床使用监督检查表（仪器设备）医学装备临床使用监督检查表（仪器设备）医学装备临床使用监督检查表（仪器设备）医学装备临床使用监督检查表（仪器设备）应急物资储备计划医学工程处应急物资储备明细医学工程急救物资防护用品检查记录应急物资领用记录应急物资供应协议书甲方：乙方：为确保甲方医疗工作的顺利开展，甲乙双方特签订以下协议：在遇到突发事件需要乙方提供医疗器械的，乙方将在2—4小时内送达，无现货的乙方应具备紧急调用的能力，保证甲方医疗器械的正常使用。
其他：1.本协议双方签字盖章后生效。
2.本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：（签章）买方代表签字：年月日各供应商联系方式50万以上设备明细50万元以上设备成本效益分析（例）设备基本资料单机成本效益分析已完成可行性报告目标：使用新设备后大大提高了病人的诊断速度，病人负荷量达到：30人/日。
急救生命支持类设备完好率督导分析8月至10月设备科对全院的急救、生命支持类设备进行3次例行巡查。
本文主要对巡查时间段内急救及生命支持类设备的巡查情况进行了总结分析并提出了持续改进方案、落实结果，统计设备完好率。
2015纪检监察系统监督检查项目汇总表
省级廉政文化示范点创建
11月
申报单位
联办
《2015年全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作要点》
宣传部
机关工委、教育工委、国资委等部门
19
其他方面
市直纪检监察机构2015年度工作考评
12月
市纪委各派驻纪检组（纪工委）、监察室，市各委办局、直属单位、企事业单位纪检组（纪委）、监察室
主办
《市直纪检监察机构2015年度工作考评办法》
每月
组织
市级机关部门
主办
市委办《关于加强机关作风效能建设暗访督查的实施办法（试行）》（镇办发[2015]13号）
第四、第五纪检监察室,党风政风监督室
9
政务服务窗口作风建设与效能检查
全年
各级政务服务窗口
主办
《2015年全市行政监察工作要点》
第四纪检监察室
10
行政权力网上公开透明运行检查
全年
各辖市区、市级机关各部门
审理室
各检查室
7
规范履职
信访举报工作绩效管理检查
11月、12月
辖市区纪委和市直相关部门
主办
《2013-2016年全省纪检监察信访举报工作绩效管理意见》（苏纪发[2013]6号）、《关于深化全省纪检监察信访举报工作绩效管理的通知》苏纪办发[2014]9号
信访室
8
行政效能
市级机关作风建设和工作纪律明察暗访
组织部
20
纪检监察信息工作
每月
1次
辖市区纪委、市直机关部门、各职能室
主办
《关于印发2015年全市纪检监察信息工作目标任务和考核办法的通知》
办公室
21
纪检监察机关机要保密工作
每年至少2次
二次供水检查及汇总表
责令限期整改单位数
行政处罚单位数
调查数
检查数
市管
县管
区管
总计
填表人：联系电话：填表日期：审核人：单位负责人（签字）：
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县（市）卫生监督所职工总数：人，饮用水监督科专设（是，否），专+兼职饮用水监督员+人，科室负责人：，电话：（手机）
区卫生监督所职工总数：人，饮用水监督科专设（是，否），专+兼职饮用水监督员+人，科室负责人：，电话：（手机）
管理职责
辖区
单位
有效卫生许可证持证数
无责任主体管理单位数
工程经卫生部门审查验收单位数
有（）无（）
水位计
有（）无（）
工程图纸
有（）无（）
竣工验收资料
有（）无（）
附表2：
二次供水单位专项监督检查表
编号：☐☐☐☐(检查序号)检查单位：(各级监督所)
基本情况
单位名称
经济性质
单位地址
法人代表
负责部门
卫生负责人
邮编
联系方式
管理情况
卫生许可
有（）无（）
是否悬挂
是（）否（）
有效期限
年
卫生档案
有（）无（）
定期对设施清洗消毒
是（）否（）周期：每年（月）一次
是否开展日常检测
是（）否（）监测项目：项
2014年监测情况
合格（）不合格（）
专业队伍清洗消毒
是（）否（）
清洗、消毒记录
有（）无（）
水质检验记录或报告
危险化学品监督检查处理结果汇总表
危险化学品监督检查处理结果汇总表地区：云浮市序号企业名称地址获证产品明细许可证编号检查时间检查情况后处理情况备注1 罗定市周生林产化工厂广东省云浮市罗定市黎少镇榃濮头陂村脂松节油及其组分：脂松节油(粤)XK13-014-000342017年10月30日1项不符合(执行的产品标准未按要求在全国企业产品标准信息公共服务平台向社会公开)2项不符合（检验人员：检验人员未经过培训和考核、授权）3项不符合（检验设备：企业的实验室缺少出厂检验所需的蒸馏装置和对应精度的温度计、比色管，还有实验室内的气相色谱仪和计量器具未按期检定）4项不符合（检验文件：未编制检验规程）5项不符合（进货检验：未保留重要原材料进货检验记录）6项不符合（出厂检验：生产的产品未按规定进行出厂检验并保留检验记录）在30天内完成整改由云浮市质量技术监督局负责跟进2 新兴县华实松香生产基地有限公司广东省云浮市新兴县新城镇下坪村白石坑脂松节油及其组分：脂松节油（一级）、α-蒎稀（95）、β-蒎稀（95）(粤)XK13-014-000542017年10月31日1项不符合(检验人员：检验人员未经过培训和考核、授权)2项不符合（检验设备：实验室内的韦式天平、烘箱和阿贝折光仪未按期检定）3项不符合（产品标准：LY/T 1183《α-蒎稀》和LY/T 1182《β-蒎稀》两个产品未使用最新标准）在30天内完成整改由云浮市质量技术监督局负责跟进3 云浮市晟达松脂化工（厂）有限公司广东省云浮市云安区六都镇工业区区脂松节油（粤）XK13-014-000362017年10月31日1项不符合(产品标识标注：因档案保存问题，暂无法提供产品标识以供检查)2项不符合（计量器具：压力表、电接点压力表检定有效期至2017-09-02，其他器具均在有效期内）3项不符合（工艺流程：工艺流程图中未标明关键工序、质量控制点、特殊过程识别等信息）4项不符合（技术工艺文件：有技术工艺文件，但未列明具体的控制参数）5项不符合（检验文件：检验规程未详细描述检验频次、抽样方式等参数，规程中的检验方法未使用最新版的标准）在30天内完成整改由云浮市质量技术监督局负责跟进4 云浮市丰盛林产化工有限公司广东省云浮市云城区高峰街彩营村委罗冲村狮子山口脂松节油（粤）XK13-014-000662017年10月31日1项不符合(产品标准信息公开：企业执行的产品标准未按要求在全国企业产品标准信息公共服务平台向社会公开)2项不符合（出厂检验：未对出厂产品进行检验并记录存档）3项不符合（原材料进货台账：未建立原材料进货台账，对原材料进行检验并记录）4项不符合（检验人员：检验人员未经过相关技术培训和考核）5项不符合（检验设备：检测馏程的温度计未经检定）6项不符合(检验文件：未编制相关检验规程)7项不符合（进货检验：未对出厂产品进行检验并记录存档）8项不符合（过程检验：未保留过程检验记录）9项不符合（出厂检验：未保留出厂检验记录）在30天内完成整改由云浮市质量技术监督局负责跟进地区：肇庆市序号企业名称地址获证产品明细许可证编号检查时间检查情况后处理情况备注1 广东华林化工有限公司广东省封开县江口镇江梧公路（雪廉冲）1、脂松节油及组分（1）脂松节油（优级）(粤)XK13-014-000322017年10月30日1项不符合(检验设备：气相色谱仪缺少停用标识)2项不符合（检验文件：出货检验规程内容欠完整（缺少检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理等））3项不符合（过程检验：未按照该公司文件（编号：QW/HL-D-002）过程检验点和质量检验要求进行检测）4项不符合（出厂检验：未按照该公司文件（编号：QW/HL-D-005）出货检验规程要求进行检测，现场提供的检验报告标注为抽检，无法分辨是入库检验还是出货检验）5项不符合（产品标识标注：产品标识未能按标准要求标注（缺毛重、出厂日期、级别、标注不规范），无标示生产许可证编号及标志）在30天内完成整改由肇庆市质量技术监督局负责跟进2 封开县一德化工有限公司广东省肇庆市封开县江口镇河堤路182号1、醛、酮、醚（1）、工业甲醛溶液(粤)XK13-014-000762017年10月30日1项不符合(技术人员：部分技术人员对产品专业知识和产品标准不熟悉)2项不符合（检验人员：无培训和考核记录）3项不符合（检验设备：产品方法中使用的温度计已过期，滴定管、量筒等未经检定/校正）4项不符合（标准实施：实验室现场无现行有效版本的标准和操作规程）5项不符合（进货检验：原材料甲醇未按照规定进行检测）6项不符合（出厂检验：检验报告缺少质检员签名、质检部盖章；原始记录修改未签名；出厂检验报告的单位名称与实际不相符）在30天内完成整改由肇庆市质量技术监督局负责跟进3 广东天龙精细化工有限公司广东省肇庆市德庆县县城工业集约基地精细化工危化品专区1、脂松节油及组分：[α-蒎烯（合格）、β-蒎烯（合格）]（粤）XK13-014-000722017年10月31日1项不符合(检验人员：检验人员无培训和考核记录)2项不符合（检验人员：实验室现场使用的氢氧化钾乙醇溶液未按照GB/T 601标准配制及标定，记录内容欠完整）3项不符合（相关标准：实验室现场使用的GB/T 260标准已过期）4项不符合（进货检验：没按照进货规程进行检验，缺少外观、颜色检验记录）5项不符合（产品标识标注：产品标识不符合标准要求（缺生产日期、执行标准编号））6项不符合（出厂产品检验：检验报告数据采集不符合修约规定）在30天内完成整改由肇庆市质量技术监督局负责跟进4 肇庆利而安实业有限公司广东省肇庆市德庆县县城工业集约基地1.醛、酮、醚（1）工业甲醛溶液；2.有机脂（1）工业用乙酸乙酯（粤）XK13-014-000742017年10月31日1项不符合(检验人员：检验人员无培训和考核记录)2项不符合(检验人员：实验室现场使用的标准溶液未按照GB/T 601方法标准配制及标定，记录内容欠完整。
水利工程质量监督检查记录表汇总表
各类物料堆方管理满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料外观质量合格
3.4
使用预拌(商品）混凝土时,已建立其质量和资料管理制度
3.5
现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求
3。6
试验室（或合同检测单位）的现状条件符合相应资质等级规定的要求
3.7
文明施工情况及现场状况符合《电力建设文明施工规定及考核办法》的要求
2．技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2。1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2。1。2
反映工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料
2。1.4
施工组织总设计和专业施工组织设计
3。8
各类计量器具的实物和保管条件良好
3。9
建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全.施工测量方案经监理审批；
3。10
基础轴线位移；地基、地基处理工程质量
3。11
测量定位点桩位及平面、高程控制网设立及维护
3。12
钢筋规格、数量、间距、锚固长度；接头位置、焊接接头取样试验、焊接焊接接头外观质量
2。1。14
结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料
2。2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测量记录
2。2.3
地基处理施工记录
2.2。4
重要工序交接记录
2。2.5
混凝土浇灌通知单
工程质量安全提升行动督查项目存在问题汇总表
3。顶场ф25(7102044127）及ф61—129批号钢筋未见检测资料，漏送检。
4。见证取样台账不完整、钢筋无炉批号（台账记录）。
5。作业层(地下室顶板、一层顶板）临边未设置防护栏杆或其它防护措施。
6。抽查4#楼塔吊、地脚螺栓松动，临时用电部分PE线未接通。
3。粉刷用水泥凝结时间参数未复验。
4.桩基检测单位未在桩基检测报告中加盖省住建厅统一要求的资质印章。
5.施工日志过于简单，内容不齐全.
6。有代签字现象（验收记录）.
7。危险性较大的高支模、悬挑脚手架未按规定编制细则,见证取样制度中包含内容不全。
8.项目经理带班记录不齐全，应急演练记录未进行规整。
14
4。基础分部砼未提供砼出厂质量证明书（28天检验报告），砼工程无氯离子、碱的总含量计算书不满足GB50204—2015第7。3。3条规定。
5。填充墙砌体植筋记录不完整，锚固力检测报告规格、数量偏少。
6。监理所有备案人员均不在现象，无法定代表人授权书，质量责任承诺书，无保温节能通病防治、桩基细则，无土方开挖、深基坑、高支模、悬挑脚手架专项细则。
4。缺钢筋焊接工艺试验报告。
5。一层楼梯梁砼缺陷处外漏钢筋显示钢筋下移严重，一层阳台板一处现浇板根部有严重凹槽，根部厚度可能不足,砼在构造柱钢筋、墙体拉结筋预留筋部分漏设.
15
沛县实验小学
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
张兵
江苏建科建设监理有限公司
郭祥峰
1。检查时监理单位仅总监郭祥峰在现场，其余人员均与备案人员不符;施工单位人员与合同备案人员不一致(仅安全员胡群、项目经理张兵一致)；
李阳
重点项目监察情况汇报表
重点项目监察情况汇报表一、项目概况。
本次监察的重点项目包括市政道路建设、环境保护工程和城市基础设施建设等。
这些项目是市政府重点支持的领域，对于城市的可持续发展和居民生活质量具有重要意义。
因此，监察工作的开展对于保障项目质量、推动项目进展、防范项目风险具有重要作用。
二、监察情况。
1. 市政道路建设。
在市政道路建设方面，我们对各个施工单位的工地进行了全面的监察。
通过实地走访和检查，发现了一些存在的问题。
例如，部分施工单位在施工过程中存在违规占道施工、施工噪音扰民等情况。
针对这些问题，我们及时与相关部门进行沟通，要求施工单位立即整改，并加强后续的监督检查工作。
2. 环境保护工程。
环境保护工程是当前社会关注的热点之一。
我们对环境保护工程项目的环境影响评价、污水处理设施建设等方面进行了重点监察。
发现了一些项目存在的环境污染、设施建设不达标等问题。
针对这些问题，我们要求相关部门加大监督力度，确保环境保护工程项目的合规性和有效性。
3. 城市基础设施建设。
城市基础设施建设是支撑城市发展的重要保障。
我们对城市基础设施建设项目的规划设计、施工质量等方面进行了全面监察。
发现了一些项目存在的设计不合理、施工质量不达标等问题。
针对这些问题，我们要求相关部门严格按照规范进行施工，并加强对工程质量的监督检查。
三、整改措施。
针对上述发现的问题，我们已经与相关部门进行了沟通，提出了一系列的整改措施。
首先，要求各施工单位加强内部管理，严格按照相关规定进行施工，并配合相关部门的监督检查工作。
其次，要求相关部门加大监督力度，对存在问题的项目进行整改，并及时向社会公布整改情况，接受社会监督。
最后，要求各级政府部门强化监管责任，加强对重点项目的督导和检查力度，确保项目的合规性和有效性。
四、后续工作。
接下来，我们将继续加大对重点项目的监察力度，加强对项目的跟踪检查工作。
同时，将加强与相关部门的沟通协调，形成合力，共同推动重点项目的顺利实施。
运输业安全生产监督检查记录表
人员管理：加强检查人员的管理，建立奖惩机制，激励检 查人员认真履行职责，提高工作效率和质量。
记录表改进：根据实际需要，对检查记录表进行改进，增 加必要的检查项目和内容，提高记录的准确性和完整性。
建立奖惩机制，对安全生产表现优秀的单位和个人给予表 彰和奖励，对存在问题的单位和个人进行问责处理。
检查记录表是运输业安全生产监 督的重要凭证，应妥善保管，避 免遗失或损坏。
对于遗失的检查记录表，应立即 向相关部门报告，并采取必要的 补救措施。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
任何对检查记录表的涂改都应经 过相关负责人审核批准，确保数 据的真实性和准确性。
定期对检查记录表进行归档整理， 以便后续查阅和跟踪。
作用：记录运输过程中的安全状况，及时发现和整改安全 隐患，为事故调查提供依据，促进企业安全管理水平的提 高
检查记录表的内容和格式
检查记录表的基本内容：包括检查时间、检查人员、检查对象、检查项目、检查结果等
检查记录表的格式要求：采用统一格式，包括标题、表头、内容等 检查记录表的填写规范：要求填写清晰、准确、完整，不得涂改或漏填漏报 检查记录表的保管与使用：要求妥善保管，以便后续查阅和使用
检查记录表填写要求
填写时间、地点、检查人员等信息
填写时间：检查时间应具体、准确，包括年、月、日、时、分等信息
填写地点：检查地点应明确，包括具体地址、车间、生产线等
填写检查人员：检查人员应具备相关资质和经验，并按照规定进行培训和考核
填写被检查单位、车辆、设备等信息
被检查单位信息：包括单位名称、地址、联系方式等 车辆信息：包括车牌号、车型、车辆颜色等 设备信息：包括设备名称、型号、数量等 检查人员信息：包括姓名、职务、检查时间等
会计和评估监督检查情况汇总表
其中：省本级检查结果是否公告（是／否）
4.查后公告被查单位总数
其中：公告会计师事务所数量
公告资产评估机构数量
注：1.处罚的统计以已生效的行政处罚事项决定书为准。
2.为避免重复统计，若对会计师事务所或注册会计师同时作出两项以上的行政处罚，以较重的行政处罚作为数量统计口径。例如：对某会计师事务所作出暂停执业及没收违法所得的行政处罚，“暂停执业”数量栏填写“1”，“没收及罚款”栏不填写数量，仅填写金额。
其中：行政警告（户数）
停止从业（户数）
没收及罚款（户数和金额）
移送工商部门吊销营业执照
2.行政处理（户数）
（二）
处理处罚资产评估师情况
1.行政处罚（人数）
其中：行政警告
停止从业
2.行政处理（人数）
五
公示公告情况
1.查前公示检查名单的财政部门数量
其中：省本级检查名单是否公示（是／否）
2.查前公示被查单位的数量
（一）
处理处罚情况
1.补缴税款（户数和金额）
2.处以罚款（户数和金额）
3.移送其他部门处理（户数和金额）
4.其他
（二）
处理处罚责任人
其中：罚款（人数和金额）
移送其他部门处理（人数和金额）
三
处理处罚会计师事务所和注册会计师情况
（一）
处理处罚会计师事务所情况
1.行政处罚（户数）
其中：行政警告（户数）
暂停执业（户数）
撤销事务所（户数）
没收及罚款（户数和金额）
2.行政处理（户数）
3.移送其他部门处理（户数和金额）
（二）
处理处罚注册会计师情况
1.行政处罚（人数）
其中：行政警告（人数）
工会劳动保护监督检查情况汇总表
共有名职工提出隐患
项
进行整改的隐患
项
填写事故隐患报告书
份
制止违章作业（指挥）
人次
避免事故发生
起
避免人员伤亡
人
避免经济损失
元
全系统建立事故隐患整改档案（记录）的班组
个
本系统、
企业工会
监督检查
自行监督检查
次
查出隐患
项
会同行政检查
次
查出隐患
项
自行整改隐患
项
督促有关部门整改
项
填写事故隐患整改通知书
份
填报人：联系电话：
工会劳动保护监督检查情况汇总表
工会：
企业总数
本次监督检查企业数
组织参加“安康杯”竞赛活动企业总数
个
企业、车间建立工会劳动保护监督检查委员会总数
个
本系统工会自行任命工会劳动保护监督检查员总数
名
班组总数
设立工会小组劳动保护检查员
名
在职员工总数
职业安全健康教育普及职工数
名
班组开展
劳动保护
监督检查
活动情况
实施“两书”工作制度的班组
特种设备安全监督检查情况汇总表(医疗机构)
特种设备安全监督检查情况汇总表（医疗机构）
备注：1.此表为月报表，统计时间截至每月25日，报表时间每月月底前。
2.“责令停产停业”一栏填写因特种设备相关违法行为、事故隐患等原因停产停业，包括企业自觉停产停业数据。
3.“二、发现重大违法行为、严重事故隐患情况统计（可附加页）”一栏重大违法行为、严重事故隐患按照《特种设备安
全监督
检查办法》第二十四、二十五条划分。
纳入各级政府（上级部门）挂牌督办、督导检查发现的的违法行为、事故隐患也要填写。
4.“补充说明”一栏主要说明专项整治工作相关数据。
只需将“一、特种设备安全监督检查总体情况”中涉及专项整治
数据剥
离出来，加以说明。
XX：开展燃气安全专项整治监督检查燃气相关企业数、设备种类和数据、发现隐患和督促整改数、发
出监察指令数、立案查处和罚没收入、以及停产停业、吊销许可等数据。
5.专项整治工作不涉及的内容，填写“不涉及”“无”“/”均可。
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附件《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况监督检查汇总表省（区、市）卫生计生行政部门（盖章）统计时间：表1：基本信息表序号主要内容填写内容1 相关配套文件制定情况省级卫生计生行政部门是否出台相关配套文件：是（），否（）文件名：1.2.3.2职业病防治协调机制建立本级职业病防治工作领导与部门协调机制(简称机制)建立机制的行政部门个（其中省级个；地市级个；县级个）。
2013年省级召开协调会议次，2014年省级召开协调会议次，2015年省级召开协调会议次。
3 经费保障有职业病防治工作专项经费有专项经费的行政部门个（其中省级个；地市级个；县级个）。
4宣传和培训开展宣传及培训的行政部门个（其中省级个；地市级个；县级个）。
5 统计调查分析情况对本行政区域内的职业病防治情况开展统计和调查分析的卫生计生行政部门个（其中省级个；市级个；县级个）。
6职业病报告情况2013年职业病报告数人，2014年职业病报告数人，2015年职业病报告数人。
7 职业健康检查机构情况1.由省级卫生计生行政部门处室承担职业健康检查机构的审批工作，如下放，下放至级。
2.辖区内职业健康检查机构家，其中:公立机构（疾控机构除外）家，疾控机构家，民营机构家。
接触粉尘类家，化学因素类家，物理因素类家，生物因素类家，放射性因素类家，其他类家（注：分项中6项的总和>或=总机构数）；覆盖区县个；空白区县个。
存在空白区县的原因：a.无规划家；b.无医疗机构申请家；c.有申请，审批未通过家；d.其他家（请用文字描述具体原因）。
3.未开展体检的机构家，原因：a.无企业委托家；b.收费低家；c.其他家（请用文字描述具体原因）。
4.卫生计生行政部门是否对批准的机构信息进行公开，是（），否（）。
5.2013年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员18人，2014年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员21人，2015年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员22人。
1.公立医院（疾控机构除外）职业健康检查（放射除外）工作量：2013年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2014年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2015年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人。
2.公立医院（疾控机构除外）放射工作人员职业健康检查工作量：2013年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2014年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2015年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人。
1.疾控机构职业健康检查（放射除外）工作量：2013年体检单位数 42 个，体检人数2471人；查出职业禁忌 0 人，疑似职业病 0 人；2014年体检单位数 32 个，体检人数2871 人；查出职业禁忌 0 人，疑似职业病 0 人；2015年体检单位数 26 个，体检人数1401人；查出职业禁忌 0 人，疑似职业病 0 人。
2.疾控机构放射工作人员职业健康检查工作量：2013年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2014年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2015年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人。
1.民营机构职业健康检查（放射除外）工作量：2013年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2014年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2015年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人。
2.民营机构放射工作人员职业健康检查工作量：2013年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2014年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人；2015年体检单位数个，体检人数人；查出职业禁忌人，疑似职业病人。
8职业病诊断机构情况1.由省级卫生计生行政部门处室承担职业病诊断机构的审批工作，如下放，下放至级。
2.辖区内职业病诊断机构家；覆盖地市个；空白地市个。
存在空白地市的原因：a.无规划家；b.无医疗机构申请家；c.有申请，审批未通过家；d.其他家（请用文字描述具体原因）。
3.未开展职业病诊断的机构家，原因：a.无当事人申请家；b.收费低家；c.其他家（请用文字描述具体原因）。
4.卫生计生行政部门是否对批准的机构信息进行公开，是（），否（）。
5.2013年从事职业病诊断的医师人，2014年从事职业病诊断的医师人，2015年从事职业病诊断的医师人。
1.职业病诊断（放射除外）工作量：2013年接诊人，诊断病例人；报告数家，人；2014年接诊人，诊断病例人；报告数家，人；2015年接诊人，诊断病例人；报告数家，人。
2.放射性职业病诊断工作量：2013年接诊人，诊断病例人；报告数家，人；2014年接诊人，诊断病例人；报告数家，人；2015年接诊人，诊断病例人；报告数家，人。
9职业病鉴定办事机构情况1.辖区内职业病鉴定办事机构家，监督机构承担职业病鉴定办事机构家，疾控机构承担职业病鉴定办事工作家；其他机构承担职业病鉴定办事工作家，其他机构分别是（请用文字表述清楚）。
2.覆盖地市个；空白地市个。
3.卫生计生行政部门是否对指定的鉴定机构信息进行公开，是（），否（）。
1.市级鉴定：2013年申请人，鉴定人；2014年申请人，鉴定人；2015年申请人，鉴定人。
2.省级鉴定：2013年申请人，鉴定人；2014年申请人，鉴定人；2015年申请人，鉴定人。
10 放射诊疗机构情况1.放射诊疗机构家。
其中：放射治疗家，核医学家，介入放射学家，X射线影像诊断家。
注：分项中4项的总和>或=总机构数2.放射诊疗工作量：2013年放射诊疗总人次人次；其中X射线诊断人次，放射治疗人次，核医学诊断人次，核医学治疗人次，介入治疗人次。
2014年放射诊疗总人次人次；其中X射线诊断人次，放射治疗人次，核医学诊断人次，核医学治疗人次，介入治疗人次。
2015年放射诊疗总人次人次；其中X射线诊断人次，放射治疗人次，核医学诊断人次，核医学治疗人次，介入治疗人次。
1.2013年开展放射诊疗工作的医疗机构家，取得《放射诊疗许可证》家，持证率 %；2014年开展放射诊疗工作的医疗机构家，取得《放射诊疗许可证》家，持证率 %；2015年开展放射诊疗工作的医疗机构家，取得《放射诊疗许可证》家，持证率 %。
2.2013年从事放射工作人，职业健康检查人，个人剂量监测人；2014年从事放射工作人，职业健康检查人，个人剂量监测人；2015年从事放射工作人，职业健康检查人，个人剂量监测人。
3.2013年放射诊疗设备台，经许可的放射诊疗设备台，按标准进行状态检测台，实际检测台；2014年放射诊疗设备台，经许可的放射诊疗设备台，按标准进行状态检测台，实际检测台；2015年放射诊疗设备台，经许可的放射诊疗设备台，按标准进行状态检测台，实际检测台。
4.截止2015年底，大型医用设备甲类台，取得配臵许可台；乙类台，取得配臵许可台。
5.2013年放射诊疗场所个，检测场所个；2014年放射诊疗场所个，检测场所个；2015年放射诊疗场所个，检测场所个。
11 放射卫生技术服务1.放射卫生技术服务机构家，公立机构家（其中疾控机构家），民营机构家。
甲级家；乙级家，乙级中检测项目仅开展放射卫生防护检测机构家；单独开展个人剂量监测的机构家。
机构情况 2.外省放射卫生技术服务机构备案的家，其中：甲级家；乙级家。
1.2013年预评价报告份，控制效果评价报告份，状态检测报告份，场所检测报告份，个人剂量监测人次；2.2014年预评价报告份，控制效果评价报告份，状态检测报告份，场所检测报告份，个人剂量监测人次；3.2015年预评价报告份，控制效果评价报告份，状态检测报告份，场所检测报告份，个人剂量监测人次。
12 卫生计生监督机构1.省级监督执法机构是否有单独的职业卫生监督科室，是（），否（）。
省级监督人员总数人，其中职业卫生监督员人，兼职人。
2.地市级监督执法机构是否有单独的职业卫生监督科室，是（），否（），地市级监督人员总数人，职业卫生监督员人，兼职人。
3.县级监督人员总数人，职业卫生监督员人，兼职人。
1.省级监督执法机构是否有单独的放射卫生监督科室，是（），否（）。
省级监督人员总数人，其中放射卫生监督员人，兼职人。
2.地市级监督执法机构是否有单独的放射卫生监督科室，是（），否（），地市级监督人员总数人，放射卫生监督员人，兼职人。
3.县级监督人员总数人，放射卫生监督员人，兼职人。
监督执法工作量：2013年职业卫生监督户次，监督意见书份，行政处罚例，2013年放射卫生监督户次，监督意见书份，行政处罚例；2014年职业卫生监督户次，监督意见书份，行政处罚例，2014年放射卫生监督户次，监督意见书份，行政处罚例；2015年职业卫生监督户次，监督意见书份，行政处罚例，2015年放射卫生监督户次，监督意见书份，行政处罚例。
13 疾病预防控制机构1.职业病报告管理机构家；覆盖地市个，空白地市个；覆盖区县个，空白区县个。
2.重点职业病监测与职业健康风险评估机构（除放射外）个。
覆盖地市个；空白地市个。
覆盖区县个；空白区县个。
3.放射性职业病监测与职业健康风险评估机构个（其中省级个；地市级个；县级个）。
4.医疗机构医用辐射防护监测机构个（其中省级个；地市级个；县级个）。
注：1.职业病报告管理机构是指承担职业病报告工作的机构。
2.重点职业病监测与职业健康风险评估机构是指承担职业病监测与职业健康风险评估的机构。
表2：抽查情况汇总表抽查单位及数量项目抽查内容抽查结果职业健康资质是否具有资格证书、批准时间是否在有效期内抽查（）家合格（）家职业健康检查项目是否超出资格证书所批准的范围仪器仪器设备是否满足资格范围的要求合格（）家检查机构（抽查辖区内20%机构，每家机构抽查相关表格、报告、档案各10份）设备仪器设备的数量、性能、量程、精度是否满足工作需要仪器设备是否定期校验执行规定是否有规范的职业健康检查告知流程（完善的告知制度、告知程序、档案管理制度、质量管理制度）合格（）家职业健康检查工作流程是否上墙其他质量控制措施是否落实信息报告是否及时将体检结果、疑似职业病、职业禁忌症等按照规定进行告知、通知、报告合格（）家是否及时进行网络直报是否及时将体检结果汇总上报劳动者个人检查表格式是否规范抽查（）份合格（）份检查项目是否符合CBZ188-2014、GBZ235-2011的规定主检结论是否科学、符合要求处理意见是否有针对性、可行性主检医师是否具有相应资质医师签名是否规范、清晰总结报告格式是否规范抽查（）份合格（）份检查及报告依据是否全面、正确报告内容是否全面签字、盖章是否规范、清晰档案管理是否按照档案管理要求进行整理、及时归档抽查（）份合格（）份档案资料是否完整、齐全（包括：职业健康检查报告书、体检合同或协议、用人单位提供的职业健康检查人员信息表、体检结果、疑似职业病、职业禁忌症的告知、通知、报告的书面材料）职业病诊断机构（辖区全部机构，每家机构抽查的相关表格各10份）资质是否具有资格证书、批准时间是否在有效期内抽查（）家合格（）家职业病诊断项目是否超出资格证书所批准的范围诊断医师人数是否具有相应的资格仪器设备是否满足资格范围要求合格（）家数量、性能、量程、精度是否满足工作需要是否定期校验信息报告新确诊及晋期职业病病例，是否及时进行网络直报合格（）家执行规定职业病诊断工作流程是否明确，并上墙告知合格（）家是否建立职业病诊断管理制度从接诊到完成诊断工作，其程序和相关记录是否符合规定，如告知、时间规定、签字盖章等资料收集审核与诊断有关的资料是否收集齐全抽查（）份合格（）份劳动者对用人单位提交资料是否确认签字诊断结论记录诊断证明书书写格式是否规范抽查（）份合格（）份诊断证明书和诊断记录中，诊断医师签名是否一致、齐全诊断记录内容是否全面档案管理是否按照档案管理及要求整理、及时归档（就诊登记表、有关函件、讨论记录、职业病诊断证明书等）抽查（）份合格（）份职业病鉴定办事机构（辖区全部机构，每家机构抽查的相关表格各10份）档案管理是否及时建立职业病鉴定档案并永久保存抽查（）份合格（）份劳动者提供的职业病诊断鉴定材料，并签章确认用人单位提供的职业病诊断鉴定材料，并签章确认职业病鉴定工作程序是否超范围受理职业病鉴定抽查（）家合格（）家当事人是否在接到职业病诊断证明书之日起30日内提出鉴定是否收到申请材料之日起5个工作日内完成书面审核受理之日起60日内组织鉴定职业病鉴定书是否在签发之日起20日内发送当事人职业病鉴定书规范性职业病鉴定工作程序及执行是否规范抽查（）份合格（）份职业病鉴定书的编号、结论和处理意见是否确切、签发是否规范等放射诊疗机构（抽查辖区内10%机构，其中三级医院占30%，二级医院占30%，其他医疗机构占40%）资质是否取得《放射诊疗许可证》抽查（）家合格（）家制度执行是否配备质量控制与安全防护专（兼）职的管理人员合格（）家是否制定质量保证方案合格（）家场所放射诊疗场所是否检测合格抽查放射诊疗场所（）个检测合格的场所（）个设备放射诊疗设备是否经过许可，是否按标准进行状态检测（检查机构内所有的放射诊疗设备）抽查（）台放射诊疗设备，经许可的放射诊疗设备（）台，状态检测（）台大型医用设备大型医用设备是否取得配臵许可（检查机构内所有的大型医用设备）抽查大型医用设备甲类（）台，取得配臵许可（）台；乙类（）台，取得配臵许可（）台工作人员放射工作人员是否按规定进行职业健康检查抽查放射工作人员（）人，进行职业健康检查（）人，佩戴个人剂量监测（）人放射工作人员是否按规定佩戴个人剂量监测放射卫生技术服务机构（辖区全部机构，机构内全部人员、设备，每家机构抽查评价报告5份，其资质是否取得相应的资质抽查（）家合格（）家人员技术负责人员是否符合要求合格（）家设备仪器设备是否符合相应要求技术服务设备使用记录、档案管理及检定证书是否符合要求合格（）家档案技术服务工作档案是否符合要求抽查（）份合格（）份监测、检测及评价报告个人剂量监测报告及原始记录是否符合要求抽查（）份合格（）份放射卫生防护检测报告及原始记录符合要求抽查（）份合格（）份放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价报告及相关档案材料是否符合要求抽查（）份合格（）份余资料10份）疾病预防控制机构职业病报告是否开通职业病报告系统网络审核账号抽查( )家开通（）家重点职业病监测点是否制定本地区实施方案抽查（）个监测点，其中抽查企业（）家合格监测点（）个合格企业（）家重点职业病和监测点的选择是否规范监测内容和方法是否符合要求监测和风险评估报告是否及时总结和上报卫生计生监督机构监督执法文书现场笔录是否合格抽查放射卫生监督现场笔录（）份，合格（）份抽查职业卫生监督现场笔录（）份，合格（）份行政处罚决定书是否规范抽查放射卫生监督行政处罚决定书（）份，规范（）份抽查职业卫生监督行政处罚决定书（）份，规范（）份卫生监督意见书是否合格抽查放射卫生监督意见书（）份，合格（）份抽查职业卫生监督意见书（）份，合格（）份工作亮点问题及建议注：1.表1由省级卫生计生行政部门填写，表2由省级卫生计生行政部门汇总。