人力需求预算表(XLS模板)模板范文
人力资源成本预算表(明细表)
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 6 7 其中： 支出 类别 其中： 薪酬科目 管理处职员合计 管理、专业类职员 操作类职员 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 月度计划（元） 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 6月 0 1 0 7月 0 1 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 11月 0 1 0 12月 0 1 0 备注
**分公司
7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
****管理处
**分公司
-
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 三 、 集 中 供 暖 人 力 成 本 法定 福利 职员 薪酬 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 非法定 福利 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 -
56,000.00 12,000.00 12,000.00
2,344.83 82,344.83 6,160.00 3,640.00 155.18 280.00 280.00 10,515.18
1,646.90 94,506.91
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表概述本文档旨在提供人力资源费用预算表的信息和指导。
通过合理预算人力资源费用，组织可以更好地管理人力资源部门的财务，并确保在预期范围内使用可用的资源。
预算内容以下是人力资源费用预算表的主要内容：1. 薪资支出：包括员工薪资、奖金、福利待遇等。
2. 培训和发展费用：用于培训计划、研讨会、工作坊等人力资源发展活动。
3. 招聘费用：包括招聘广告费、招聘代理费等。
4. 福利和员工关系费用：用于员工福利、员工满意度调查、员工活动等。
5. 健康和安全费用：用于工作场所安全设施、健康检查等。
6. 社会保险和税费：用于雇主缴纳的社会保险费、应纳税款等。
编制预算的步骤以下是编制人力资源费用预算的一般步骤：1. 收集相关数据：收集过去几年的人力资源费用数据，包括薪资支出、培训和发展费用等。
2. 分析数据：对收集的数据进行分析，了解费用的变动趋势和主要驱动因素。
3. 制定预算目标：根据组织的战略目标和预期人力资源需求，制定人力资源费用的预算目标。
4. 制定具体预算计划：根据预算目标，制定各项费用的具体预算计划，并确保合理性和可行性。
5. 审核和批准：将制定的预算计划提交给财务部门和管理层进行审计和批准。
6. 实施和监控：按照预算计划执行并监控实际费用支出情况，及时进行调整和优化。
预算控制和优化为了控制和优化人力资源费用预算，组织可以采取以下措施：1. 管理薪资支出：合理制定薪资体系，根据绩效评估结果进行薪资调整，并考虑薪资福利的灵活性。
2. 高效利用培训资源：优化培训计划，选择合适的培训方式和供应商，并关注培训效果评估。
3. 精准招聘和留用人才：建立有效的招聘和员工关系机制，推行人才留存计划。
4. 健康和安全管理：加强工作场所安全，减少工伤事故和健康问题导致的费用损失。
5. 优化社会保险与税费：合理规划社保和税费支出，并遵守相关法律法规。
结论人力资源费用预算是组织管理人力资源财务的重要工具。
通过合理预算和控制费用，组织可以更好地管理人力资源，提高工作效率，并在预期范围内合理使用资源。
人力资源需求预测表格模板
预测
流失人数预测
总需求
总需求
总需求
总计
现实人数
期初人数
期初人数
现实需求
需增加岗位
和人数
需增加岗位和人数
流失人数
预测
流失人数预测
总需求
总需求
总需求
审核人：
（五）人力资源净需求统计总表
人员类别
现有人员
计划人员
余缺
预期人员的变动情况
本期
净需求
调职
升迁
辞职
辞退
其他
合计
合计
填表人：审核人：
人力资源需求预测表格模板
（一）现实人力资源需求预测表
年月日
部门
目前编制
人员配置情况
人员需求
超编
缺编
不符合岗位要求
生产部
销售部
采购部
……
合计
（二）未来人力资源需求预测表
年月日
预测期
预测内容
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
行政辅助职系
技术职系
增加的岗位及人数
备注
（三）未来人力资源流失预测表
年月日
预测期
内容
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
离职人员
其它
岗位及人数
备注（四）年度人力资源需求来自测表年月日职系
当前年
第一年
第二年
……
行政辅助职系
现实人数
期初人数
期初人数
现实需求
需增加岗位
和人数
需增加岗位和人数
流失人数
预测
流失人数预测
总需求
总需求
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表背景信息在进行人力资源管理时，预算是一个重要的工具。
通过制定一个准确的人力资源费用预算表，我们能够合理地规划和控制人力资源开支，确保资源的充分利用和组织的正常运行。
预算表结构以下是人力资源费用预算表的基本结构：费用项目解释- 人员工资：包括正式员工和临时劳动力的薪资支出。
- 人员保险：涵盖员工的社会保险、医疗保险、养老保险等相关费用。
- 员工培训：用于员工培训和发展的费用，包括培训课程费用、培训师费用等。
- 招聘费用：用于招聘新员工的费用，包括招聘广告费用、招聘中介费用等。
- 福利费用：用于提供员工福利的费用，例如员工福利活动、员工旅游等。
- 其他费用：包括办公用品费用、差旅费用、通讯费用等其他人力资源相关费用。
- 总计：人力资源费用预算表的总计金额。
制定预算的要点制定人力资源费用预算表时，需要考虑以下要点：1. 人力资源需求：根据组织的战略目标和业务需求，合理估计人力资源需求，包括员工数量和员工的薪资水平。
2. 费用测算：对各项费用进行测算，考虑不同费用项目的变动情况和涨幅，以确保预算的合理性和准确性。
3. 预算限制：根据组织的财务状况和预算限制，设定合理的费用预算上限，避免超额支出。
4. 监控与调整：制定预算后，需要定期监控和审查实际费用支出情况，并根据需要进行调整和优化。
结论人力资源费用预算表是一个重要的管理工具，能够帮助组织合理规划和控制人力资源开支。
通过制定明确的费用项目和合理的预算限制，可以确保组织的经济效益和人力资源的有效利用。
制定预算表时要考虑组织的具体需求和限制，并定期进行监控和调整，以保持预算的准确性和有效性。
人力资源预算表模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除人力资源预算表模板篇一：人力资源年度预算模板**集团有限公司人力资源年度预算模板前言说明今年是a集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。
因此，当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。
今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。
第一部分预算环境条件及假设外部环境：一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着人工成本的不断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素■宏观经济的增长对预算的影响：数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局■职工平均工资对预算的影响：注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素1、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度，同时，通过普法教育的深入，更多的员工法律意识和自我保护意识的增强，对公司员工关系管理的规范化操作越来越迫切；另外一方面，国外客户对公司关于社会责任的要求，公司应考虑逐步实施规范化管理。
2、国家劳动法规日益完善，且企业内员工对劳动法日益熟悉，以造成企业运营成本的扩大，比如：■社保费（劳动法：对于劳动密集性企业，参保率须达到65％以上）■劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴■因合同到期的补偿金（劳动法：工作满一年补贴一个月平均工资）■因不合格淘汰的以签订劳动合同员工（劳动法：须补偿1-2个月平均工资）■因员工退休的补偿金■以上多项势必会影响年的预算；内部环境：一、公司发展战略对人力资源预算的影响：公司战略实施涉及组织构架调整：■上海战略实施；■内贸业务的大力推进；■特许产品业务的拓展；■b2b项目的推进；■广告赠品业务发展；■都将需要一定的人才，预计下半年将陆续到位；人员到位的时间及薪酬状况将对整体预算产生影响；二、公司发展策略及管理结构变化的影响：■年二级子公司及分公司的调整（进出口公事、内贸）；■年定岗定编的规范运行；■年业务增长趋势带来的人工成本的增加三、内部分配政策的影响：■年经营部门的薪资政策及销售政策机制的出台；■年部分人员薪资的调整；预算假设说明：一、对影响预算的几个计算指标的假设：■假设集团公司年度总目标按计划实现；■假设编制按年定岗定编明细表来测算；■非计件工人岗位工资不作普调，只对中层、关键核心岗位以及不合理的岗位工资作调整，其他员工工资薪资结构进行调整，取消全勤奖，额度并入到岗位工资额度内。
人力资源需求计划表
序号
部门/中心
编制人数
Байду номын сангаас现有人数
需求岗位
需求人数
岗位职责
岗位任职要求
需求原由
计划到岗时间
备注
学历/专业
其他要求
需求原因：A扩大编制、B缺编补员、C新业务发展、D其它原因（详述）
编制：
部门/中心负责人：部门/中心分管领导:
注：本表于每年十二月上旬由各部门分管领导签署意见后提交公司人力资源部人力资源部汇总各部门、中心人力资源需求计划并于次年一月份上报公司总经理办公会审定，未按时提报的部门、中心视为下一年度无人力资源需求计划。
人力需求预测表
人力需求预测表-----------------------------------日期：_______________________公司名称：_______________________部门：_______________________职位：_______________________预测期限：_______________________序号 | 职位名称 | 需求数量 | 预计起聘日期 | 备注-----|----------|----------|-------------|-----1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |6 | | | |7 | | | |8 | | | |9 | | | |10 | | | |11 | | | |12 | | | |说明：此表格用于预测公司在未来一段时间内各部门的人力需求情况，以便公司能提前做好人才招聘和安排工作的准备。
请根据实际情况填写以下信息：1. 序号：按照职位的重要程度或紧急程度进行排序，序号的数字越小表示该职位的重要程度越高或者紧急程度越大。
2. 职位名称：填写公司需要聘用的职位名称。
例如，销售经理、财务主管、软件工程师等。
3. 需求数量：填写公司需要招聘的该职位的数量。
4. 预计起聘日期：填写该职位的预计起聘日期，以便公司能够及时安排招聘流程。
5. 备注：填写与该职位相关的任何额外信息或要求，例如，招聘条件、经验要求等。
在填写预测表时，请认真考虑公司的发展计划、业务需求以及市场趋势，以便准确预测人力需求情况。
预测期限可以根据公司的需要进行调整，可以是一个月、一个季度或者一年。
及时更新预测表格，以确保人力资源部门能够做好招聘工作的准备。
公司在招聘时，可以参考预测表格中的数据，制定招聘计划，并在招聘网站、社交媒体等渠道发布职位招聘信息，吸引合适的人才应聘。
同时，招聘人员还可以关注人才市场的动态，以便在紧急情况下能够及时做出调整。
HR预算表
上述办公费用明细未包含的其他费用, 请注明： 各部门填写部门二级培训费用，人力资 源部填写公司一级培训费及部门二级培 训费用 指实际发生的用于招聘的各项费用，包 括招聘广告费、猎头咨询费、摊位费及 会务费等 新进员工西装800元/人，夏装300元/人 老员工暂按只做夏装计算 保安手套等 400元/人/年 包括公司承担的诉讼费、仲载费、各类 手续费 -
按工资的2%测算
20 租赁费 21 水费 22 电费 23 电话费 办公 场所 24 宽带费 25 装潢、维修等工程费用 26 空调保养 27 绿化租赁费 28 保洁耗材费 29 保安耗材费 30 业务招待费 31 车辆使用费： 汽油费 养路费 保险费 过路费 修理费 停车费 其它费用 32 市内交通费 33 外埠差旅费 包括午餐送餐费等以上项目未包含的费 用 市内因公发生的交通费 包括因公出差到市外发生的差旅费 包括对外交际应酬发生的餐费、礼品、 活动等费用等 按整幢楼费用计算
各部门只需填阴影部分 以总经理核定的额度为批准的预算数，10年费用必须严格控制在核定数内 部门只需填阴影部分， 年费用必须严格控制在核定数内。 注： 各部门只需填阴影部分，以总经理核定的额度为批准的预算数，10年费用必须严格控制在核定数内。
制表人：_______________________
部门负责人：________________________
管理费用预算表
部门名称：人力资源部 科目名称 34 会务费： 公司组织的大型会 议费用 参加集团会议分摊 费用 外出考察会务费用 物业协会年会、网 站协办费 其他会议费用 35 办公费： 按12元/人/月计算，个人易耗类办公用 品使用类别：修正带、修正液、名片册 、标签纸、告事贴、胶带、固体胶、液 体胶、资料册、文件夹、剪刀、美工刀 、卷尺、各类用笔、笔筒、订书机、订 书针、回形针、长尾夹、鼠标、计算器 、印泥、印台、复写纸等所有桌上用品 。 包括固定资产、低值易耗品、办公耗材 、发票工本费等 包括杂志、表单印刷，标书制作，VI制 作、设计，印制名片、刻章，冲印费、 在外复印费 包括营业执照、第三方测评、ISO认证 等 包括办公设备租赁、网站域名租赁、邮 箱空间租赁、银行电子回单租赁等，办 公设备保养费 科目具体构成说明 11年预算数 核定数 2010年12月 各部门预算构成说明
人力资源部预算(6月份).xls
卷
胶水
瓶
回形针
盒
2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 0.50 16.00 16.00 10.00 18.00 20.00
5.00 0.30 2.00 10.00 1.00 0.50 2.00
预算依据
市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价
市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价
编制时间：2002年5月28日 预算期间：2002年6月
需求数量 预计金额
3
6.00
10
10.00
4
8.00
1
3.00
2
4.00
1
1.00
1
0.50
3
48.00
1
16.00
2
20.00
4
72.00
2
(补报计划)
1
(补报计划)
20
(补报计划)
10
(补报计划)
预留编码：
低值易耗品及办公用品需求预算表(D-2-1)
编制部门：人力资源部
第 1 张，共 1 张
品名及规格
计量单位 预计单价
水笔
支
水笔芯
支
材料纸
本
墨水
瓶
装钉子
盒
透明胶
卷
铅笔
支
A4打印纸
包
B5打印纸
包
金霸王电池
对
胶卷(柯达200)
卷
劲牛牌充电电池
对
以下为九略项目组之用
磁盘
盒
票夹
个材料纸本来自长尾票夹盒透明胶
3
30.00
人力资源需求预测表格模板
（一）现实人力资源需求预测表
年月日
部门
目前编制
人员配置情况
人员需求
超编
缺编
不符合岗位要求
生产部
销售部
采购部
……
合计
（二）未来人力资源需求预测表
年月日
预测期
预测内容
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
行政辅助职系
技术职系
增加的岗位及人数
备注
（三）未来人力资源流失预测表第三年
第四年
第五年
离职人员
其它
岗位及人数
备注
（四）年度人力资源需求预测表
年月日
职系
当前年
第一年
第二年
……
行政辅助职系
现实人数
期初人数
期初人数
现实需求
需增加岗位
和人数
需增加岗位和人数
流失人数
预测
流失人数预测
总需求
总需求
总需求
技术职系
现实人数
期初人数
期初人数
现实需求
需增加岗位和人数
需增加岗位和人数
流失人数
预测
流失人数预测
总需求
总需求
总需求
总计
现实人数
期初人数
期初人数
现实需求
需增加岗位
和人数
需增加岗位和人数
流失人数
预测
流失人数预测
总需求
总需求
总需求
审核人：
（五）人力资源净需求统计总表
人员类别
现有人员
计划人员
余缺
预期人员的变动情况
本期
净需求
调职
06-HR预算表
编制日期： 编制单位：人力资源部
部门类别
职能部门
部门代码
部门名称
总经理
科目代码
明细科目 200X 年合计
工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 奖金 社保费 工资 年终奖金 社保费 工资 年终奖金 社保费 工资 年终奖金 -
1月
职能部门
总会计师
职能部门
行政管理部
职能部门
人力资源部
职能部门
信息管理部
职能部门
财务部
职能部门
企划部
职 能 部 门 合 计
-
研发部门
总工程师
研发部门
知识产权部
研发部门
技术研究部
研发部门
产品开发部
研发部门
产品应用部
研 发 部 门 合 计
-
营销部门
营销领导
营销部门
XX产品销售部
营销部门
YY产品销售部
营销部门
营销部门
市场部
营销部门
工程服务部
营销部门
技术支持部
营销部门
营销办公室
营 销 部 门 合 计
#REF! #REF! #REF!
生产部门
生产行政领导
生产部门
采购管理部
生产部门
生产管理部
生产部门
质量管理部
生产部门
产品工艺部
生 产 部 门 合 计
-
单位负责人：
注：1、此预算表由人力资源部门编制。 2、人力资源部门根据公司薪酬体系与住房公积、社/医保标准，结合各部门用人计划对工资、住房公积、社保费及医保费 3、产品研发总监相关费用在产品开发部列示。 4、产品应用总监相关费用在产品应用部列示。 5、生产总监、生产与行政副总在生产行政领导中合并列示。 6、营销总监、营销与工程副总在营销领导中合并列示。 7、“工资”项目用于归集各部门的工资费用（含税）。 8、“奖金/年终奖金”项目用于归集费营销部门的奖金费用（含税）及营销部门年终奖金（含税）。 9、“社保费”项目用于归集公司为各部门员工承担的社保费用（单位部分），包括养老保险、医疗保险、失业、工伤生