返货库房管理制度及操作流程
仓库管理制度及流程10篇
仓库管理制度及流程10篇仓库管理制度及流程篇1一、仓库管理员必需仔细查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应担当责任。
二、妥当保管好食堂全部的物品，及设备造册记下，对选购的进仓和不进仓食品必需严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时光的先后挨次罗列和领取，并建账备查。
三、必需做到每日检查库存和记下好账簿，准时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。
对库中需要补充的物品应准时通知选购人员予以选购。
四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，仔细做好每月月末的盘点工作。
五、强化仓库的平安管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在平安隐患，如有应准时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并准时通知修理和加固。
同时做好闲杂人员不得入内的工作。
六、完美物品领用手续，严格控制、强化领用审核，避开造成铺张;强化防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境干净有序。
七、妥当保管贵重物品，造成仓库物品走失、短斤少两必需赔偿，严峻的追究其责任，并予以辞退。
仓库管理制度及流程篇21、库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，常常开窗或用通风设备通风，保持干燥。
2、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
3、做好食品数量、质量合格证实或检疫证实的检查验收工作。
__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新奇的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。
4、食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时常常检查，防止霉变。
5、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分离冷藏储存。
用于保存食品的冷藏设备，必需贴有显然的`标识并有温度显示装置。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程（通用16篇）仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。
下面是店铺为大家收集整理的2017年仓库管理制度及流程，欢迎大家阅读。
仓库管理制度及流程篇1一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、成品入库*作流程:(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情景下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程*作:必须按流程的先后顺序*作，异常是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最终出盘点表。
严禁违规*作。
2)坚持2人同时*作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库*作。
当仅有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账:两个入库保管员在*结束后，分别汇总自我的入库数量。
仅有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库*作流程:接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，仅有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门*→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库流程*作:必须按流程的先后顺序*作，严禁违规*作；2)坚持2人同时*作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货*作。
库房返修管理制度
库房返修管理制度一、总则为了规范库房的返修管理工作，提高返修效率，降低返修成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有库房的返修管理工作。
三、返修流程1. 产品返修申请：当库房发现产品存在质量问题或者客户退货时，负责人员应立即填写返修申请表，包括产品名称、数量、质量问题描述、返修原因等内容。
2. 返修申请审核：返修申请表需提交给质量部门进行审核，质量部门负责人要对返修申请进行审查，并决定是否同意返修。
3. 返修派工：审核通过后，质量部门将返修申请交由仓库管理部门，由仓库管理员根据返修申请的内容确定返修工序、返修数量等信息，并将返修任务分配给相应的人员。
4. 返修执行：指派的人员按照返修任务书要求进行返修，要求严格按照产品返修操作规程进行操作，并做好记录。
5. 返修质检：返修完成后，必须由质检部门进行检验，确保产品符合质量标准，合格后方可入库。
6. 返修记录：质量部门要及时更新返修记录，包括返修申请、返修派工、返修执行、返修质检等信息，并进行归档保存，以备查阅。
四、返修管理要求1. 返修质量：返修质量是关键，返修产品必须保证质量符合标准，不得将次品返修成合格品。
2. 返修工序：严格按照产品返修操作规程进行操作，保证返修流程的顺利进行。
3. 返修人员：具有一定的工作经验和技术能力的人员才能进行返修操作，返修人员要定期培训，以提高返修能力。
4. 返修设备：保证返修设备的完好，能够满足返修工作的需要。
五、返修后的处理1. 客户退货：如果是客户退货，需及时与客户联系，了解退货原因，进行客户满意度调查，并妥善处理客户退货事宜。
2. 产品报废：如果产品已无法修复，需填写报废申请表，经过相关部门审核后，方可进行报废处理。
3. 返修汇总：每月对返修情况进行汇总统计，并进行质量分析和返修成本分析，以便及时掌握返修情况。
六、返修管理的监督与检查1. 监督部门：质量部门对返修管理工作实施监督与检查。
2. 督促执行：监督部门要跟踪返修工作的进展情况，对于存在问题的返修工作要及时纠正。
仓库管理制度及工作流程(精选10篇)
仓库管理制度及工作流程仓库管理制度及工作流程目的：为规范企业仓库管理，加强对仓库进出货物的监管，防止货物遗失、损毁和浪费，保证货物左右，确保企业的正常运营。
范围：本制度适用于企业内所有的仓库。
制度制定程序：1.组织制定方案及草拟制度。
2.征求意见，修改完善。
3.企业领导审定并公布。
4.财务部门负责实施、监督和评估。
内容：1.仓库的定义：为存储企业的货物，同时也是企业日常管理重要部门。
2.仓库管理人员的职责：（1）仓库管理员负责仓库的日常管理工作。
（2）库房管理员负责货物的进出库、上下架等工作。
3.仓库进出货物的管理：（1）无论是出库还是入库的货物，必须经过仓库管理员和库房管理员的确认方可进行。
（2）仓库进出货物必须采用手工签字方式，并留存签字记录。
（3）对于价值较高的货物，必须进行实名登记，并实行定期盘点，确保货物的安全。
4.仓库的保管管理：（1）仓库内每件物品必须进行编码，并在入库后进行定期盘点。
（2）对于需要特殊保管的货物，必须进行特殊标识，并严格控制出库。
（3）仓库内必须清洁卫生，且布局及存储方式必须合理。
5.仓库的安全管理：（1）仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定，确保货物不被盗、损害和偷漏。
（2）早晚有专人进行巡查，发现问题应及时处理并上报领导。
（3）仓库内为纸质资料必须进行分类保管，以免出现重要资料遗失。
6.仓库的资产管理：（1）仓库内未使用或报废的资产必须及时放入存储区。
（2）如果后续需要使用这些资产，必须经过仓库管理员和相关部门审核后，才可以申请使用。
责任主体：1.仓库管理员。
2.库房管理员。
执行程序：1.仓库进出货物必须经过仓库管理员和库房管理员确认，签字生效。
2.对于货值较高的货物，必须进行实名登记，并进行定期盘点。
3.仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定。
4.仓库内的资产必须定期盘点，并及时放入存储区。
责任追究：1.对于严重违反本制度的责任人员，将依据公司相关制度进行处理，并有可能被记用或开除。
库房专人管理制度及流程
库房专人管理制度及流程1.1 目的库房专人管理制度的目的是规范库房管理流程，减少库房物品的遗失和损坏，提高库房物品的管理效率和安全性。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有的库房管理，包括原材料库、半成品库、成品库等各类库房。
1.3 职责分工1.3.1 库房管理员：负责库房物品的存放、分类、出入库管理以及库房的日常巡检和维护工作。
1.3.2 监控人员：负责监控库房的安全性和入库、出库的情况，对异常情况进行及时处理。
1.3.3 保安人员：负责库房周边的安全工作，对外来人员进行身份核实和安全检查。
1.4 安全措施1.4.1 监控摄像：安装监控摄像，监测库房出入口和库房内部的情况，保障库房安全。
1.4.2 门禁系统：设置门禁系统，限制人员进入和出入库房，提高库房的安全性。
1.4.3 消防设备：配置相应的消防设备，定期检查维护，确保库房的火灾安全。
1.5 入库流程1.5.1 提交申请：相关部门提交入库申请，包括物品名称、数量、负责人等信息。
1.5.2 审核通过：库房管理员对入库申请进行审核，确认无误后，将申请提交给上级主管审核通过。
1.5.3 入库操作：经审核通过后，库房管理员按照要求对物品进行入库操作，并记录入库信息。
1.6 出库流程1.6.1 提交申请：相关部门提交出库申请，包括物品名称、数量、用途、负责人等信息。
1.6.2 审核通过：库房管理员对出库申请进行审核，确认无误后，将申请提交给上级主管审核通过。
1.6.3 出库操作：经审核通过后，库房管理员按照要求对物品进行出库操作，并记录出库信息。
1.7 盘点流程1.7.1 定期盘点：库房管理员定期对库房内的物品进行盘点，确认库存数量和实际情况的一致性。
1.7.2 盘点记录：盘点完成后，库房管理员将盘点结果记录在库房盘点表中，并上报相关部门。
1.7.3 异常处理：如发现盘点过程中存在异常情况，库房管理员将及时上报，并处理异常情况。
1.8 库房维护1.8.1 日常巡检：库房管理员定期进行库房的日常巡检工作，发现问题及时进行维护。
库房管理规章制度出库
库房管理规章制度出库第一章总则第一条根据公司的管理要求，制定本规章制度，是为了规范库房管理工作，保证库房物资的安全和有效管理，提高库房工作效率，促进公司的发展。
第二条库房是公司重要的各类物资存放、管理和保管场所，是公司物资管理工作的中心。
库房管理应严格按照规章制度的要求，认真执行，确保库房工作的顺利开展。
第三条各级管理人员必须认真学习和领会本规章制度的内容，切实履行库房管理职责，确保库房工作的顺利进行。
第二章库房的管理机构和职责第四条公司设有库房管理委员会。
其主要职责是负责制定库房管理制度，监督和检查库房工作的执行情况，协调解决库房管理中的重要事项。
第五条库房管理委员会由公司领导班子成员和相关部门主管负责人组成。
委员会主任由公司主要负责人任命。
第六条库房主管是库房的管理者，直接负责库房的日常工作管理。
库房主管应具备较高的业务水平和管理能力。
第七条库房主管的主要职责包括：1. 负责库房的日常管理工作，保证库房的物资安全和有效管理；2. 负责库房的年度和季度计划的编制，并按照计划组织实施；3. 组织库房物资的定期盘点，并做好盘点记录；4. 负责库房人员的培训和管理，确保员工的专业素质；5. 负责库房的清洁和卫生工作，确保库房的整洁和安全。
6. 审批和监督库房各项业务的发展和实施。
第三章库房物资的管理和保管第八条库房物资应按照规定的存放位置分类摆放，确保物品的安全和有序管理。
第九条库房物资应定期清点和盘点，订正库存账目，确保账物一致。
第十条凡属高值物资的进出库必须经过专人负责，经过审批后才能搬出或进入库房。
第十一条库房应制定物资出库的审批程序，规定出库人员必须凭借有效证件方可领取物资。
第十二条库房物资的保管应按照标准规定的温度、湿度和光照条件进行保管，确保物资的良好状态。
第四章库房安全管理第十三条库房应设立安全管理制度，确保库房的物资安全。
第十四条库房应设置完善的防盗报警系统，确保库房的安全。
第十五条库房应每日进行安全检查，发现问题及时处理，并记录在册。
仓库管理制度与流程
仓库管理制度与流程仓库管理制度与流程1一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
仓库管理规章制度及流程（通用5篇）
仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程（通用5篇）在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的仓库管理规章制度及流程，仅供参考，大家一起来看看吧。
仓库管理规章制度及流程篇1第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
仓库规章制度和操作规程
仓库规章制度和操作规程第一章绪论第一条为规范仓库管理，确保仓库安全，提高仓库运营效率，保障货物的保存和交付，特制定本规章制度和操作规程。
第二条本规程适用于公司仓库管理工作，对公司所有仓库（以下简称“本仓库”）相关工作人员具有约束力。
第三条仓库管理工作应当遵守国家相关法律法规和公司制度，保证货物的安全和完整。
第四条仓库管理工作应当遵循“安全第一、预防为主”的原则，加强安全管理，确保仓库和货物的安全。
第二章仓库管理机构和职责第五条本仓库设立管理委员会，负责仓库管理和监督工作的组织和协调。
第六条本仓库设立仓库管理员，负责具体的仓库管理工作，包括货物的入库、出库、存放和记录等。
第七条本仓库设立安全员，负责仓库的安全管理工作，包括货物的保护、防火、防盗等。
第八条本仓库设立记录员，负责记录货物的入库、出库、存放等情况，确保记录的准确性和完整性。
第九条本仓库设立检验员，负责对货物的质量进行检验，确保货物符合相关要求。
第十条仓库管理机构各部门之间应当相互配合，共同完成仓库管理工作。
第三章仓库设施和装备第十一条本仓库应当配备符合规定标准的仓库设施和装备，确保仓库的正常运作。
第十二条本仓库应当定期对设施和装备进行检查维护，确保设施和装备的安全和完好。
第十三条本仓库应当加强对设施和装备的使用培训，确保工作人员的安全操作。
第四章货物的入库和出库第十四条货物的入库应当按照相关规定进行，将货物存放至指定位置，并确保货物的安全。
第十五条货物的出库应当提前填写出库单，经相关审批程序后方可出库，同时填写出库记录。
第十六条货物出库后，应当按照规定的路径和高度搬运，确保货物的完整性。
第五章货物的存放管理第十七条货物的存放应当按照货物的性质、大小、重量等因素进行合理的分堆存放，规范堆码高度和堆码方式。
第十八条危险品、易燃易爆品等特殊货物应当单独存放，并标注警示标识，实行严格管控。
第十九条保鲜货物、易碎货物等需要特殊保护的货物应当放置在指定的区域，加强保护。
仓库作业流程
一：岗位制度管理规定：（一）、统计1. 每日下班前要把第二天的计划报告经理,并在办公室的计划板上标明。
2 .每日统计前一天仓库出入货量以及库存，每日10点前报告经理。
3 .及时掌握仓库内快要出完的货物以及长期未出的货物，及时报告经理。
4 .月统计：每月初客户名称，货物种类统计公司上月作业量。
5 .档案整理：按客户名称分类整理各种档案并归档。
6 .费用的统计整理。
（二）、仓库管理员：1.日日自查，对仓库内各部件进行盘点，录入电脑，登记台帐，并及时与公司统计对帐，要求帐、卡、物一致。
2 .每日制作《仓库出入库表》，《仓库盘存表》，上报领导，并留底存档。
3 .严格出入库登记，对采购回的材料即时登记、入库。
对维修需要领用的材料进行登记，并按记录出入库。
4 .随时提供材料消耗的各种报表及采购计划，报采购员并作为有关部门领导的成本核算依据。
5 .负责进库单据的审核和统计，并负责进出库部件的发放。
6 .保持库内整洁。
7 .及时发现、反映仓库现存的问题，提出合理化的建议，公司会根据情况进行相应奖励。
（三）、叉车司机管理规定为了加强公司对叉车驾驶员合理规范使用叉车，特制定如下规定:1.遵守公司设备安全操作规程,遵守公司相关规定。
2.每天上班作业前在统计处领取停车仓库钥匙及叉车钥匙并做好记录,谁领取谁负责。
3.非作业时间车辆停放于指定位置。
车辆发动时,发动机要预热约五分钟(天气寒冷时更加要注意)。
4.6.7.在操作中不得使用野蛮操作,保护人身.货物和设备的安全。
8.车辆使用严格按照仓管员的指令进行作业,不得做与作业无关的内容。
二：流程1 .开入库作业单，并记录好入库台帐。
2 .根据货物的实际立方数或重量，来计费。
3 .让客户到收费处交费，然后办理入货手续。
4 .客户到仓管处，仓管处会根据货物来派机械或装卸人员，到仓库作业。
5 .货放入仓库后，根据实际的区位做好记录，并贴好麦头，在麦头上需注明此货的来源、入库日期、客户名称的简写、船名、航次、提单号等内容。
仓库物流管理制度及流程
一、目的为确保仓库物流工作的顺利进行，提高物流效率，降低物流成本，保障公司物资的合理存储和及时配送，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库物流相关工作人员，包括仓库主管、仓管员、仓务员、仓库杂工等。
三、职责1. 仓库主管：负责仓库物流的整体规划、组织实施和监督考核，确保物流流程的顺畅。
2. 仓管员：负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3. 仓务员：负责单据追查、保管、入帐。
4. 仓库杂工：负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
四、管理制度1. 物料收货及入库（1）严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
（2）采购员将客户送货单提交给仓库后，仓库需将物料放置在指定的检验区内，做好防护措施。
（3）仓库收货时需要求采购人员提供客户送货单，如无单据，需追查至单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
（4）仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
（5）仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
2. 物料储存（1）产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
（2）仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
（3）库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
3. 物料出库（1）严格按照“出库单”的流程进行作业。
（2）仓管员根据出库单核对物料信息，确保出库物料准确无误。
（3）仓管员在出库过程中，确保物料安全，避免损坏。
（4）出库完成后，仓管员将出库单及时归档。
五、流程1. 物料采购（1）物料需求部门向采购部门提交采购申请。
库房规章制度及流程范本
库房规章制度及流程范本第一章总则第一条为规范库房管理，提高库房工作效率，保障物资安全，特制订本规章制度及流程。
第二条库房应当严格遵守国家相关法律法规，遵循保密原则，加强物资管理，确保库房内物资的完好无损。
第三条库房管理人员必须具备一定的管理经验和专业知识，严格遵守本规章制度及流程，做到认真细致、高效负责。
第四条库房管理人员应当加强学习，提高自身管理水平，不断改进管理方式方法，为提升库房管理水平做出积极贡献。
第二章库房管理第五条库房管理人员应当遵循“先进先出”原则，做到物资存储时严格按照先进先出的顺序进行，确保库存物资的新鲜性。
第六条库房物资应当定期清点、盘点并做好记录，及时调整库存量，避免过多积压或缺货现象的发生。
第七条库房库存物资分为易耗品、固定资产和保密资料，应当根据不同属性分别进行管理，做到分类存储。
第八条库房管理人员应当加强对物资的保管和防火防盗工作，确保库房内物资的安全。
第九条库房管理人员应当定期清理库房环境，保持库房内部整洁和干净。
第三章入库及出库流程第十条物资入库前应当进行验收，确认物资的品质和数量无误后方可入库。
第十一条物资入库时应当及时做好标识，并按照规定摆放整齐。
第十二条物资出库前应当做好出库申请手续，经过审批后才能进行出库操作。
第十三条出库物资应当由专人核对，并及时记录出库信息，做到实时更新。
第十四条物资出库后应当及时通知库房管理人员，及时调整库存数量。
第四章库房巡查及安全第十五条库房管理人员应当定期进行库房巡查，查看库房设施设备是否完好，是否存在安全隐患。
第十六条库房管理人员应当加强对库房安全性的管理，做好防火、防盗、防潮等工作，确保库房内物资的安全。
第十七条库房管理人员应当定期进行安全培训，提高库房管理人员的安全意识和应急处理能力。
第五章知识产权保护第十八条库房管理人员应当加强对知识产权的保护意识，严格遵守知识产权相关法律法规，杜绝知识产权侵权行为。
第十九条库房管理人员应当保护公司的商业秘密和专利技术，做好相关保密工作，不能泄露相关信息。
返货车间管理规章制度内容
返货车间管理规章制度内容第一章总则第一条为了规范返货车间的管理，提高工作效率和产品质量，根据公司要求制定本规章制度。
第二条返货车间是公司生产的重要环节，所有员工都应严格遵守本规章制度，维护车间的正常秩序和生产秩序。
第三条本规章制度适用于所有返货车间的员工，任何人不得违反规定，如有违反将受到相应的处罚。
第四条返货车间的主要任务是对退货产品进行分类整理、重新包装等处理，以确保产品的再次销售。
第五条返货车间的管理人员应严格遵守公司的管理要求，不得滥用职权，对员工进行恶意欺凌或歧视。
第六条返货车间的员工应遵守公司的劳动纪律，认真执行工作任务，不得擅自私放或挪用任何物品。
第七条返货车间的员工应积极配合同事合作，建立和谐的工作氛围，共同完成生产任务。
第八条返货车间的员工应保持工作场所的清洁整洁，不得乱丢垃圾或破坏设备设施。
第九条返货车间的员工应按照标准操作流程进行工作，不得擅自调整或更改任何流程。
第十条返货车间的员工应定期参加公司组织的培训，提高自身技能和知识水平。
第二章作业规范第十一条返货车间的员工应按照作业流程进行工作，严格按照所领取任务的要求进行处理。
第十二条返货车间的员工应认真查看产品质量，对有质量问题的产品及时向上级报告。
第十三条返货车间的员工应保持工作环境整洁，避免杂物和污物对产品质量造成影响。
第十四条返货车间的员工应严格遵守工作安全规定，正确使用劳动防护用品，确保人身安全。
第十五条返货车间的员工应遵守公司的保密规定，不得私自泄露公司的商业机密。
第十六条返货车间的员工应保持工作时效，按时完成所领取的任务，不得拖延工作时间。
第十七条返货车间的员工应妥善保管公司财产，防止财物遗失或被盗。
第十八条返货车间的员工应遵守班组长或主管的工作指挥，听从领导安排。
第十九条返货车间的员工应相互尊重，不得进行言语侮辱或诋毁他人。
第三章纪律处分第二十条违反规章制度的员工，将受到纪律处分，情节严重者将被解除劳动合同。
第二十一条违反规章制度的员工如果干扰生产秩序，造成严重后果，将会被列入公司黑名单。
返货库房管理制度及操作流程
返货库房管理制度及操作流程第一章总则a)为规范返货库管理，提高返货库工作效率和服务质量，树立公司形象，特制定本制度。
b)范围：1、本制度规定了返货库日常工作和各项工作操作程序。
2、返货库属于门市部管理范围。
第二章管理办法c)返货库人员必须做到文明礼貌，要积极、热情的接待客户，主动为客户服务。
d)在车辆到达票据指定的返货门市后，必须先检查货物是否完好无损，保证安全的前提下及时组织人员卸货。
发现有可疑货物需开箱检查时应及时与驾驶员、货场交涉清楚，并办理交接手续。
e)所有货物必须分线路、区域堆放整齐，按货场提供的单据准确清点，卸货完毕后在车辆派车单上签字并做好与驾驶员的货物交接手续。
返货出现货损、多货、差货应及时向货场查询，并向客户部汇报。
f)返货门市办完所有的货物交接工作后，除货场要求货到需及时通知收货人的及时通知外，其他因时间关系必须在第二个工作日通知所有的收货人，并要求客户持收货人的身份证及收货单位的介绍信取货，并注明通知时间。
如遇占线待所有通知完毕后再次通知。
如果电话号码错误应及时同货物始发地货场联系，由货场提供正确的收货人电话号码，并及时通知收货人及收货单位。
g)收货人、收货单位在返货门市办理取货手续时，必须在随货同行联上填写收货人身份证号码，并把收货单位介绍信附于随货同行联上，同时填写介绍信指定取货人的身份证号码并请取货人签字。
h)待取货人签字后按托运合同编号快速查找出货物，请取货人按单据确认货物件数、包装后，协助取货人提取货物并装车。
i)严格按照财务要求，及时把提付款、代收款交回办公室或由代收款发放人员带回，并索取专用收款收据，严禁现金存放在门市部。
j)接到业务部、票据室、货场、客户电话查询返货应及时受理，能明确损失的应及时处理，如无法处理应及时上报客服部。
k)必须保管好各种设施设备，每日将返货货物统计情况及时汇报到调度中心，提出转货车辆需求。
l)必须搞好库内外环境卫生，生活用品不能占用堆货区域。
2024年仓库管理制度及流程(3篇)
2024年仓库管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
库房装货规章制度内容范本
库房装货规章制度内容范本一、前言为了规范库房货物装货流程，确保货物安全，提高装货效率，特制定本规章制度。
凡涉及到库房装货的工作人员，必须遵守本规章制度的相关内容，严守规章制度的执行，以确保库房装货工作的顺利进行。
二、库房装货流程1. 总则（1）装货人员必须保持专注、细心，确保所装货物无误。
（2）装货前必须清点货物数量和品种，确保无误。
（3）装货过程中，严禁大声喧哗、抽烟、玩手机等影响装货效率的行为。
2. 装货前准备（1）根据装货单清点所需货物，确保货物种类与数量无误。
（2）准备好所需的搬运工具和包装材料，确保装货过程顺利进行。
（3）核对装货清单与实际货物，确保无误。
3. 装货操作（1）按照指定位置进行货物码放，确保整齐有序。
（2）注意货物的质量与安全，慎防货物损坏。
（3）根据装货单依次将货物装车，确保不遗漏或错置货物。
（4）密封需要封口的货物，确保货物安全运输。
（5）对特殊货物进行专门保护和标识，确保货物稳定无损。
4. 装货后清理（1）对库房装货区域进行清理和整理，确保不留下任何杂物。
（2）归还搬运工具和包装材料，确保库房环境整洁。
5. 装货记录（1）装货过程中要详细记录装货时间、人员、货物种类与数量等信息。
（2）在装货单上签字确认，确保装货信息真实可靠。
三、责任分工1. 库房管理员（1）负责库房货物的接收、清点、分配工作。
（2）监督装货流程，确保货物装载无误。
（3）定期检查库房装货区域，确保环境整洁。
2. 装货人员（1）负责装货前的准备工作，确保货物准备充分。
（2）按照规定的流程和要求进行货物装载。
（3）做好装货记录，确保装货信息的真实性。
3. 质检人员（1）对装载的货物进行质量检查，确保货物完好。
（2）如发现货物有破损或异常情况，及时报告相关人员处理。
四、违规处理对违反本规章制度的人员，按照严重程度进行处理：（1）轻微违规：口头警告，要求改正。
（2）严重违规：记过、降职或辞退等。
（3）对于因违规行为导致的货物损坏、丢失等情况，按照相关规定进行赔偿或处理。
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返货库房管理制度及操作流程
第一章总则
a)为规范返货库管理，提高返货库工作效率和服务质量，树立公司
形象，特制定本制度。
b)范围：1、本制度规定了返货库日常工作和各项工作操作程序。
2 、返货库属于门市部管理范围。
第二章管理办法
c)返货库人员必须做到文明礼貌，要积极、热情的接待客户，主动
为客户服务。
d)在车辆到达票据指定的返货门市后，必须先检查货物是否完好无
损，保证安全的前提下及时组织人员卸货。
发现有可疑货物需开箱检查
时应及时与驾驶员、货场交涉清楚，并办理交接手续。
e)所有货物必须分线路、区域堆放整齐，按货场提供的单据准确清点，卸货
完毕后在车辆派车单上签字并做好与驾驶员的货物交接手续。
返货出现
货损、多货、差货应及时向货场查询，并向客户部汇报。
f)返货门市办完所有的货物交接工作后，除货场要求货到需及时通知收货人
的及时通知外，其他因时间关系必须在第二个工作日通知所有的收货
人，并要求客户持收货人的身份证及收货单位的介绍信取货，并注明通
知时间。
如遇占线待所有通知完毕后再次通知。
如果电话号码错误应及
时同货物始发地货场联系，由货场提供正确的收货人电话号码，并及时
通知收货人及收货单位。
g)收货人、收货单位在返货门市办理取货手续时，必须在随货同行联上填写
收货人身份证号码，并把收货单位介绍信附于随货同行联上，同时填写
介绍信指定取货人的身份证号码并请取货人签字。
h)待取货人签字后按托运合同编号快速查找出货物，请取货人按单据确认货
物件数、包装后，协助取货人提取货物并装车。
i)严格按照财务要求，及时把提付款、代收款交回办公室或由代收
款发放人员带回，并索取专用收款收据，严禁现金存放在门市部。
j)接到业务部、票据室、货场、客户电话查询返货应及时受理，能
明确损失的应及时处理，如无法处理应及时上报客服部。
k)必须保管好各种设施设备，每日将返货货物统计情况及时汇报到
调度中心，提出转货车辆需求。
l)必须搞好库内外环境卫生，生活用品不能占用堆货区域。
m)每月对所有返货作出清理，清理时应认真核对票据、货物，对库
存超过30 天的返货需再次通知客户提货，仍无人领取的货物应转运到
返货中心，再分批发给始发货场。
n)死货处理方法：1、死货每半年处理一次，按月份依次类推；
2、以后死货在成都处理，处理时须票务室和客服部协助做好记录。
第三章返货操作流程
1、按时开门: 营业时间8：30—22：30，22:30 前返回车辆必须将货物当天下完。
2、打扫环境卫生:包括,门市招牌,办公桌,电脑,寝室及工作服,员工仪容仪表
3、安全设施检查:水、电、灭火器、电警棍、篷布, 托盘等如有影响正常营业的及时盘点,补充,按公司规定提前3个工作日,防盗、防火、保安设施、托盘提前4 个工作日申购后，申购物品未及时到门市应向行政部汇报并处理
4、票据必备的各种等办公用品按一贯性用量提前4 个工作日申领准备，并向相关部门申领。
十陵返货中心
1、在车辆到达返货中心应第一时间清理票据；核对票据上货物件数及包装, 特别
注意异形多件件数清点, 如家俱、汽配、袋装货物、灯具、食品、种子。
3、对编号不清楚及时跟货场联系和沟通，并做好记录
4 、出现差货及时跟驾驶员和货场联系，办理好交接手续并在调度单上注明；分区域入库
1、下货时注意安全并做好货物轻拿轻放，分区域摆放，大批货物整体堆放在托盘上
以便上车方便；
2、高价值货物及小件货物，码放在营业点的隐蔽处或门市人员视野范围内。
3、做好安全防卫工作，货物放在外面及时准备人员守夜工作和配备防御工具、篷
布。
制单
1、每天所有货物票据认真核对后分指定返货门市做好大票一试两份；
2、办理好门市与门市的交接手续；
3、每天准确无误的把返货票据录入到电脑软件上；
安排车辆
1、提前一天与调度部协调车辆，按货量计划车辆；
2、装货、下货注意安全，认真清点货物并办理好交接手续；
客户通知
1、主动热情打电话给客户, 礼貌用语的使用,
2、详细给客户讲解货物信息、从哪个物流方向过来货物的性质、属性、价值
3、指导客户办理托运业务、并请客户认真阅读托运须知，客户对须知若有疑问, 应热情解释
4、各种托运单据注意摆放位置，以便开票使用返货门市办完所有的货物交接工作后，除货场要求货到及时通知的收货人及时通知外，其他如时间关系必须在第二个工作日及时通知所有的收货人持收货人的身份证及收货单位的介绍信取货，并注明通知时间。
如遇占线待所有通知完毕，再次通知电话占线的收货人。
如果电话错误及时与货始发地货场联系由货场提供正确的的收货人电话号码并及时通知收货人及收货单位。
5、在收货人、收货单位及在返货门市办理取款手续必须在收货凭证联上填写收货人身份证号码及把收货单位介绍信附于收货凭证上并填写介绍信指定取货人的身份证号码并请取货签字。
待取货人签字后按单编号回速查找出货物并码放整齐，请取货人确认按单据确认货物件、包装。
并协助取货人提取货物并上车。
6、接到业务部、票据室、、货场、客户部电话查询返货及时受理，有损失的范围内及时处理。
如无法处理及时汇报。
整理票据及做账
做账, 以当日返货为单位统计当日提付款明细账, 做到现金与账目一致，及时将该营业款交予代收款发放人员或公司出纳，必须要求出具收据，妥善保存以便每月27 日门市对账时使用
死货
1、死货定义：凡各货场通过各种联系方式或无法取得联系，收货人无任何原因不领取货
物，6 个月无人领取的货物为死货；
2、各返货库房根据运单信息进行返货取货通知，因联系方式错误、停机、空
号造成无法通知，应根据票据托运方的联系方式联系托运方并确定收货人新的联系方式后再通知收货人取货，因托运方联系方式错误由返货库联系货物始发地货场协助返货中心确定收货人新的联系方式后再通知收货人；
3、以上1、2条完成操作后仍无法联系收货人，暂作无人领取返货处理，并根据返货操
作要求，在货物到达？日内无人领取，将该返货返回返货中心，再由返货中心进中转中心根据返货票据上的托运方信息将该返货返回货物始发地货场，由返货始发地货场按货场货物操作流程进行配送或通知自提；
4、无人领取返货在货物始发地货场？■日内任无人领取，货物始发地货场将该货物制单
直接返回返货中心，返货中心将该货物视为死货，并将该死货物及相应票据时间进行死货入库；
5、死货入库严格根据票据上的时间分月份进行死货入库并分类码放，并将死货的入库时
间、编号、货物件数进行准确记录备查；
6凡入库死货根据票据计算之日起超过6个月以上的死货，由返货中心书面上报营运部、监察部、行政部后7个工作日各部门安排相应人员进行死货处理；
7、票务室做好死货编号处理登记后在公司软件上完成相应货物的票据消票处理, 客服部收
集死货编号处理表便于客户查询；
8、死货的管理由专门部门的专人负责保管，任何人员未经公司允许不得对货物进行处理和变卖死货。
返货中心每三个月将对无人认领的货物进行一次盘点并将货物集中放置在死货库房内，再对有发货商电话的货物开票返回货场。
返货
中心可以代收其返货运费。
9、死货的处理：在处理死货时公司应委派专人与返货中心人员一起按票据清点货物，而变卖死货所得应按照公司、返货中心各占一半的分配原则进行划分。
10货场、门市以及工人已赔偿的货物，如果在死货中心的，当事人可以凭客服部的赔款清单和相关领导的签字到库房将货物领取。
原返货物（特别是有代收款的货物）在返货票的备注上应注明：1.凭原单提货2. 顺货号3.所有原返货物返货中心不得将该返货返回货场
应把这些列入到公司返货的操作流程、规章制度中
第四章附则
第一条门市操作流程图
1、门市业务操作流程
2、返货门市操作流程
第二条本制度由门市部制定，本制度由门市部负责解释第三条本制度经公司批准通过后执行。