制造业品质稽核制度准则

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品质稽核制度

1.总则

1.1.制定目的

通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。

1.2.适用范围

本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。

1.3.权责单位

1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.稽核规定

2.1.定义

对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。

品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。

2.2.品质稽核种类

2.2.1.不定期稽核

1)品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。

2)总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对

某项品质活动作必要的稽核工作。

2.2.2.定期稽核

由品管部于每年12月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。

3.定期稽核规定

3.1.稽核准备

3.1.1.稽核人员组成

由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。稽核人员应符合下列条件：

1)熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。

2)受过相关之训练（[注]ISO9000认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。

3)口头、书面表达能力好。

4)非被稽核部门之工作人员。

3.1.2.稽核实施计划

由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容：

1)稽核的目的、范围/部门。

2)稽核的日期、时间安排。

3)稽核的依据、评判准则。

4)稽核组成员组成状况。

3.2.稽核实施

3.2.1.起始会议

稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。起始会议内容：

1)稽核实施计划的再度说明。

2)被稽核单位的配合状况。

3)释疑。

3.2.2.实施稽核

1)稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查，收集证据，了解稽核项目的

客观状况。

2)对发现问题，稽核人员应记录在《不符合事项报告》中，并经被审核部门负责人确

认，以保证不符合事项能够被理解，有利于纠正措施的采取与实施。

3)稽核人员应秉持客观、公正、负责的态度。

3.2.3.结束会议

稽核完毕，由组长召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行结束会议，必要时总经理（或管理者代表）应列席。结束会议内容包括：

1)稽核中的所见所闻。

2)应予肯定的突出方面。

3)应予纠正的不足地方。

4)不符合事项的报告。

5)释疑。

3.3.稽核结果追踪

3.3.1.报告提出

在稽核工人结束后三天内，稽核组组长负责编制《稽核报告》呈报总经理（或管理者代表）。稽核报告至少应包括以下内容：

1)稽核目的、范围/部门。

2)稽核小组成员。

3)稽核日期、时间。

4)不符合事项的描述。

5)针对稽核项目，对被稽核部门的工作作出评价。

3.3.2.报告发放

1)稽核报告应发放下列部门：

2)总经理（或管理者代表）、品管部经理。

3)被稽核部门。

4)不符合事项涉及部门。

3.3.3.追踪管理

1)责任部门负责针对《不符合事项报告》提出纠正措施并加以实施。

2)品管部追踪纠正措施的执行情况及效果确认。

3)品管部保存稽核产生的记录、报告等资料。

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