制造业品质稽核制度准则

合集下载

品质稽核管理制度

品质稽核制度总则制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。

适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。

权责单位1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

稽核规定定义对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。

品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。

品质稽核种类不定期稽核1) 品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行 1.1.1. 1.2. 1.3.2.2.1. 2.2.2.2.1.必要之稽核工作2）总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。

定期稽核由品管部于每年 12 月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。

定期稽核规定稽核准备稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。

稽核人员应符合下列条件： 1）熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。

2）受过相关之训练（[注 ]ISO9000 认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。

3）口头、书面表达能力好。

4）非被稽核部门之工作人员。

稽核实施计划由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。

实施计划应包括下述内容：2.2.2.3.3.1.3.1.1.3.1.2.1) 稽核的目的、范围 /部门 2) 稽核的日期、时间安排。

3) 稽核的依据、评判准则。

4) 稽核组成员组成状况。

稽核实施起始会议稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。

品质稽核制度

品质稽核制度引言品质稽核制度是指一个组织为确保产品或服务的质量和符合相关要求，制定的一套稽核流程和规范。

这样的制度可以帮助组织确保产品的一致性、合规性和客户满意度。

本文将介绍品质稽核制度的重要性、目标、实施流程和注意事项等内容。

重要性品质稽核制度对一个组织来说具有重要的意义。

首先，品质稽核制度可以确保产品和服务的质量，帮助组织提供高质量的产品或服务，增强竞争力。

其次，通过稽核制度，组织可以发现并纠正潜在的质量问题，防止问题扩大化并影响客户满意度。

此外，品质稽核制度还可以帮助组织满足法律法规和行业标准，并提供可靠的证据以支持合规性的声明。

目标品质稽核制度的目标主要包括以下几个方面：1.确保产品或服务的合规性：通过稽核制度，检查产品或服务是否符合相关要求，包括法律法规、行业标准和组织内部的质量管理体系等。

2.发现和纠正潜在的质量问题：通过稽核制度，发现潜在的质量问题，并采取相应的纠正措施，防止问题扩大化。

3.提高组织的质量管理能力：通过稽核制度，评估组织的质量管理体系和流程，并提供改进建议，帮助组织不断改进质量管理能力和流程。

4.提高客户满意度：通过稽核制度，确保产品或服务的质量，提高客户满意度，增强客户忠诚度。

实施流程品质稽核制度的实施流程可以包括以下几个步骤：1.制定稽核计划：根据组织的实际情况，制定稽核计划，包括稽核的范围、频率、稽核标准等。

2.进行稽核准备：准备稽核所需的文件、记录和工具等，明确稽核的目标和重点。

3.进行稽核活动：按照稽核计划，进行实地稽核活动，包括检查文件和记录、进行现场观察和采访等。

4.汇总和分析结果：将稽核过程中收集到的数据和信息进行汇总和分析，评估主要问题和风险。

5.提出改进建议：根据评估结果，提出改进建议，包括纠正措施、预防措施和持续改进措施等。

6.实施改进措施：根据改进建议，组织实施相应的改进措施，并记录改进的效果。

7.进行监督和复核：定期进行监督和复核，确保改进措施的有效性和持续性。

工厂稽核管理制度

第一章总则第一条为了加强工厂内部管理，提高生产效率，确保产品质量，保障员工权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂所有部门、所有岗位和所有员工。

第三条工厂稽核管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保稽核工作的有效性和权威性。

第二章稽核机构与职责第四条工厂设立稽核部门，负责全厂的稽核工作。

第五条稽核部门的职责：1. 制定和实施稽核计划，确保稽核工作有计划、有目标地进行；2. 负责对工厂生产、质量、安全、环保、设备、人事、财务等方面进行定期和不定期的稽核；3. 对稽核过程中发现的问题进行跟踪、督促整改，确保问题得到有效解决；4. 收集和整理稽核资料，为工厂决策提供依据；5. 对稽核工作进行总结和评估，不断改进稽核工作方法。

第三章稽核内容第六条稽核内容主要包括以下几个方面：1. 生产管理：生产计划、生产流程、生产进度、生产效率等；2. 质量管理：原材料采购、生产过程控制、成品检验、质量追溯等；3. 安全管理：安全生产制度、设备安全、人员安全、环境安全等；4. 环保管理：污染物排放、废弃物处理、节能降耗等；5. 设备管理：设备维护、设备更新、设备利用率等；6. 人事管理：员工招聘、培训、考核、薪酬福利等；7. 财务管理：成本控制、资金管理、财务报表等。

第四章稽核程序第七条稽核程序如下：1. 制定稽核计划：根据稽核内容，制定详细的稽核计划，包括稽核时间、稽核对象、稽核方式等；2. 稽核实施：按照稽核计划，对指定对象进行现场稽核，收集相关资料；3. 问题反馈：对稽核过程中发现的问题进行记录，并及时向相关部门反馈；4. 整改落实：督促相关部门对反馈的问题进行整改，确保问题得到有效解决；5. 总结评估：对稽核工作进行总结和评估，提出改进建议。

第五章稽核纪律第八条稽核人员应遵守以下纪律：1. 严守工作秘密，不得泄露稽核过程中获取的任何信息；2. 公正客观，不得徇私舞弊，确保稽核结果的公正性；3. 严谨细致，认真履行职责，确保稽核工作的准确性；4. 积极主动，勇于担当，不断提高自身业务能力和素质。

品质稽核管理制度

品质稽核管理制度引言品质稽核是企业保证产品质量的重要手段之一，通过对各个环节的稽核，可以发现问题并及时纠正，保证产品符合质量标准。

为了达到这一目的，企业应当制定一套完整的品质稽核管理制度，从而使品质稽核工作能够得以有效开展，本文将介绍品质稽核管理制度的编制和实施方法。

制度编制为了制定一套适合企业的品质稽核管理制度，需要按照以下步骤进行编制：1.明确编制标准在编制品质稽核管理制度之前，需要先明确制定标准，包括但不限于：国家相关法律法规、行业标准、企业经营理念和企业相关标准等。

同时，要根据企业自身的特点和实际情况制定适合自己的品质稽核管理制度。

2.确定编制内容制定品质稽核管理制度需要确定具体的编制内容，一般应包括品质稽核组织机构、品质稽核过程、稽核人员要求以及稽核结果评估等方面。

在制定这些内容的同时，需要考虑到企业的实际情况和资源状况，不能过多或不足。

3.制定制度文本在明确了标准和内容后，需要根据实际情况和标准制定制度文本。

制度文本应当精简明了，方便稽核人员操作和执行。

此外，制度文本应当经过相关岗位人员的评审和修改，保证其可操作性和实施性，同时应当定期进行修订。

4.制度宣传制定好一套完整的品质稽核管理制度后，需要进行宣传。

应当及时向相关岗位人员、稽核人员以及供应商、客户等进行宣传，以及时让他们了解品质稽核的过程和结果。

制度实施制度的实施是保证品质稽核工作能够得到有效落实的关键，为了使制度实施得以顺利进行，需要遵循以下步骤：1.进行培训和指导为了使相关人员能够顺利实施品质稽核管理制度，需要进行专业的培训和指导。

培训和指导内容应当覆盖制度的各个方面，让人员了解稽核的标准、方法、程序和注意事项，从而使每位稽核人员能够快速、准确地进行稽核工作。

2.稽核实施在进行稽核实施时，应当根据制度文本严格执行，确保每个环节的稽核工作都得到全面覆盖，同时也要注意保护稽核人员的安全。

3.记录和汇总在稽核完成后，需要对稽核结果进行记录和汇总，包括稽核日期、稽核人员、稽核地点、稽核内容以及稽核结果等，以备后续的跟踪和评估。

品质稽核管理规定

483若纠正/预防措施未执行或执行无效时，稽核人员仍需将确认结果再一次重新开立《纠正/预防措施单》，并向品质部经理报告，同事要求被稽核部门继续采取再纠正/预防措施与行动，直到达到
预期效果为止。

4.8.4后续确认：凡被判定为不符合项，不论是否整改，均列入下次稽核时的必须稽核项目。

4.9品质稽核与周品质会议
品质稽核结果应在适当日期的周品质会议中加以分析、评价和追踪，以确保品质稽核系统的正常运作。

4.10记录与保存
所有有关品质稽核的各项计划与文件记录，应妥善保管，按照《记录控制程序》进行。

5.相关文件和记录。

质量稽核管理制度

质量稽核管理制度第一章总则第一条为规范质量稽核管理，提高企业产品质量，保障用户权益，促进企业可持续发展，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有部门和单位，具体负责质量稽核管理的部门是质量管理部。

第三条公司质量稽核管理遵循法律法规、标准规范的要求，依法合规开展质量稽核工作。

第四条公司质量稽核管理以稽核为核心，以提高产品质量、降低质量风险的目标，加强对各个环节的监管。

第五条公司将不断优化质量稽核管理模式，提高稽核效率，降低稽核成本，持续提升稽核质量。

第六条公司将不断加强员工的培训和教育，提高员工的稽核技能及质量意识，确保稽核工作的顺利开展。

第七条公司将建立健全质量稽核管理档案，确保可追溯、可检索、可查证。

第八条公司将逐步引入信息技术手段，提高质量稽核工作的数字化水平，提升稽核管理效能。

第二章质量稽核管理体系第九条公司将建立质量稽核管理体系，明确各级质量稽核岗位职责，明确质量稽核管理程序。

第十条公司将建立质量稽核管理档案，包括稽核计划、稽核记录、稽核结论等，确保每次稽核工作有据可查。

第十一条公司将建立质量稽核管理评价体系，对各部门的稽核工作进行量化评价，激励良好表现，惩罚不良表现。

第十二条公司将建立稽核管理流程，规范稽核工作的组织、实施和总结，确保稽核工作符合规范。

第十三条公司将建立质量风险管理机制，及时发现、分析、评估和控制质量风险，确保产品质量稳定。

第十四条公司将建立质量稽核数据管理系统，对稽核数据进行管理和分析，为决策提供支持。

第十五条公司将建立质量稽核管理监督检查机制，对各部门的稽核工作进行监督和检查。

第三章质量稽核管理程序第十六条公司将建立质量稽核管理程序，包括稽核计划、稽核准备、稽核实施、稽核总结、稽核反馈等环节。

第十七条公司将依照质量稽核管理程序，建立、实施和改进质量稽核计划，明确质量稽核目标和内容。

第十八条公司将依照质量稽核管理程序，建立、实施和改进质量稽核准备工作，明确质量稽核方法和步骤。

QPA审核准则

制程稽核（QPA）准则一、作业指导书1.是否包含每个步骤2.作业指导书是否有版本管制及当前版本。

3.有没有注明产品编号及版本4.有无直接罗列所用材料料号，规格，用量。

5.有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。

6.有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料有无具体说明，包括他们工作条件。

7.每一站有无罗列作业动作及作业指导。

8.在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。

二、作业员1.作业员是否有受过相关作业资格培训2.在训新员工上线是否有人做足够的监督检查3.对作业员是否有再认证计划.4.作业指导书是否规定各操作负责人员.5.作业指导书上规定的操作是否都被执行.6.作业员的绩效是否被考核三、材料1.作业指导书是否有罗列出每站所需用到的生产材料, 并列入管制.2.检查生产材料是否有版本管制及目前版本状况3.作业指导书中是否定义材料处理&存储办法.4.材料处理&存储办法是否被有效执行5.废料和不良品是否与良品隔离6.备料动作有无文件说明并被控制7.是否有一个有效的先进先出的系统,并被执行8.验证材料的可追溯性9.有无自检系统以确保材料的正确使用10.在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识四、仪器/工具/治具1.校准2.预防保养履历记录,时间表,保养日志3.预防保养，更换等有无做时间记录，按小时数实施4.工治具编号与版本5.是否有对应于每一操作的作业程序6.对工具模具有无做周期循环/小时数管理7.工程变更单跟踪8.是否完成仪器工具性能研究并保存相关文件五、品质控制1.现场是否有做有效的SPC管制，当超出管制点时是否做CLCA。

2.是否每月审查管制图之上下限3.现场是否实施有效持续改进过程4.每段制程是否建立允收/拒收标准5.在每一个检验站是否有进行有效的品质检验与测量6.是否保证作业员可收到品质反馈并改进他们作业品质7.是否有自我稽核系统并有效实施六、生产制程/流程1.是否能保证制程顺畅（产品不滞流）以达成最少的人工处理2.线体规划有无对其平衡及潜在瓶颈进行评估3.是否有文件定义不良品的处理流程4.是否有文件定义停线标准以强迫防止生产额外不良品七、返工流程1.确定每种类型返工的流程2.在适当地方中使用适当工具rework所有的制造材料3.收集所有rework数据4.数据收集自动化/ 用计算机进行整理5.将数据反馈到不良发生源6.对接收/拒收标准进行定义以及是否可以应用于Rework站7.验证rework质量8.对rework操作的流程进行文件化9.对已rework材料进行标注10.将所有rework材料列入可用的rework档案11.对已rework材料进行检验八、对于退回材料的RMA过程1.RMA过程是否文件化2.是否有适当的系统将产线与返回品进行隔离3.是否有适当的CLCA流程4.对所有Rework过程的数据进行收集5.使用计算机对收集的数据进行处理6.将数据反馈到不良发生源。

工厂稽核管理制度

工厂稽核管理制度第一章总则第一条为了加强工厂管理，保证产品质量和安全生产，维护工作人员的合法权益，制定本制度。

第二条工厂稽核管理制度适用于工厂内部所有部门，所有工作人员必须遵守本制度。

第三条工厂稽核管理制度的目标是建立完善的稽核体系，发现问题及时解决，并持续改进工厂管理水平。

第四条工厂稽核管理制度的内容包括稽核组织机构、稽核程序、稽核报告、整改措施等。

第五条工厂稽核管理制度由工厂总经理负责监督执行，由质量管理部门负责具体实施。

第六条工厂稽核管理制度的执行情况必须定期进行审查和评估，确保制度的有效性和可行性。

第七条本制度自颁布之日起正式执行，修改时须按程序经过本部门和工会讨论通过后执行。

第二章稽核组织机构第八条工厂应设立稽核小组，由质量管理部门负责组织实施，小组成员由各部门负责人和专业人员组成。

第九条稽核小组负责协调稽核工作，保证稽核计划的顺利开展，并对稽核结果进行总结和分析。

第十条稽核小组应定期召开会议，对已完成的稽核工作进行总结评估，并提出下一步稽核的重点与计划。

第十一条稽核小组应根据工厂的实际情况，确定稽核频次、对象、内容和方法等，确保稽核工作的全面性和针对性。

第三章稽核程序第十二条稽核工作应按照计划进行，稽核计划应当提前向相关部门报备，并征得各方意见后方可实施。

第十三条稽核小组在执行稽核计划时，应当向相关部门了解相关资料与信息，并可根据需要现场抽样检查。

第十四条稽核人员应当严格按照稽核标准进行稽核，要求稽核对象和人员积极配合，对发现的问题应当立即报告。

第十五条完成稽核后，稽核小组应当及时整理稽核报告，并提交给工厂总经理和相关部门。

第十六条稽核报告内容应当包括稽核对象、时间、地点、内容、发现的问题、整改意见等，确保报告的真实和准确。

第十七条稽核结果应当由质量管理部门负责监督整改，并跟踪整改情况，直至问题得到彻底解决。

第四章整改措施第十八条对于发现的问题，相关部门应当及时制定整改措施，并在规定的时间内完成整改。

成品稽核管理制度

成品稽核管理制度一、总则为规范成品稽核工作，提高企业内部管理水平，保障产品质量和安全，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内所有生产部门的成品稽核工作。

三、责任部门1. 生产部门负责组织实施成品稽核工作。

2. 质量管理部门负责监督和协助成品稽核工作。

3. 相关部门和人员配合稽核工作。

四、稽核内容1. 成品外观：对成品的外观、无损伤、无破损、无异物等进行检查。

2. 成品尺寸：对成品的尺寸、尺度、误差等进行测量。

3. 成品材质：对成品的材质、材料、成分等进行检测。

4. 成品性能：对成品的性能、功能、安全性等进行测试。

5. 成品包装：对成品的包装、标识、使用说明书等进行检查。

五、稽核程序1. 制定稽核计划：生产部门负责根据生产计划和质量要求，制定成品稽核计划，并报质量管理部门审批。

2. 实施稽核：按照计划，安排专人对待稽核的成品进行检查和测试。

3. 记录和报告：稽核人员应当详细记录成品稽核过程和结果，质量管理部门收到稽核报告后，及时组织评审和处理。

4. 复核和验证：对于不合格的成品，生产部门应当负责进行复核和验证，并及时采取纠正措施。

5. 稽核总结：质量管理部门应当对成品稽核工作进行总结，并提出改进建议。

六、稽核要求1. 稽核人员应当严格按照稽核程序进行稽核，确保稽核过程真实可靠。

2. 稽核报告应当清晰明了，包括稽核方法、结果、结论等内容。

3. 对于不合格的成品，生产部门应当及时进行处理，不得隐瞒和销毁不合格成品。

4. 质量管理部门应当定期对成品稽核工作进行抽查和评审，发现问题及时进行整改。

七、稽核记录1. 稽核记录应当保存完整，包括稽核计划、稽核报告、复核验证记录等。

2. 稽核记录应当按照规定期限进行归档，保存时间不少于两年。

3. 稽核记录应当做到客观真实，不得随意篡改或删除。

八、稽核考核1. 生产部门应当对稽核人员进行定期考核，考核内容包括稽核业绩、稽核质量等。

2. 质量管理部门负责对稽核工作进行考核评价，发现问题及时提出改进意见。

稽核品质管理制度

稽核品质管理制度第一章总则第一条为了规范稽核工作，提升稽核品质，保障公司利益，制定本制度。

第二条稽核品质管理制度是指公司为了规范稽核工作流程、提高稽核工作品质、加强内部管控而制定的一系列规章制度。

第三条稽核品质管理制度适用于公司内部所有稽核工作。

第四条公司内部所有稽核工作必须按照本制度的规定进行操作。

第五条公司内部所有稽核工作的负责人必须遵守本制度的规定。

第二章稽核流程管理第六条稽核工作必须按照稽核工作流程进行。

第七条稽核流程包括：稽核工作计划、稽核对象确定、稽核程序执行、稽核结果评价、稽核报告编制等内容。

第八条稽核工作计划应当合理制定，明确稽核时间、地点、对象等内容。

第九条稽核对象确定应当根据风险评估结果确定。

第十条稽核程序执行时应当按照程序严格操作，确保稽核结果准确。

第十一条稽核结果评价应当着重评估发现的问题的严重性和是否存在利益冲突。

第十二条稽核报告编制应当准确反映稽核结果，清晰表达问题和提出改进意见。

第三章稽核品质控制第十三条稽核工作中应当建立稽核品质控制机制，包括内部控制和外部监督。

第十四条内部控制包括公司内部审计部门监督、稽核工作流程的把控等。

第十五条外部监督包括外部机构对稽核工作的监督等。

第十六条稽核工作品质控制还包括稽核工作人员的能力、素质、经验等方面。

第十七条稽核工作品质还包括对稽核报告的评价，确保稽核报告真实、准确。

第四章稽核工作人员管理第十八条稽核工作人员必须具备相应的学历、职称和工作经验。

第十九条稽核工作人员还应当不断学习和提高自身能力。

第二十条稽核工作人员还应当有较强的责任心和团队合作精神。

第二十一条稽核工作人员还应当严格遵守公司的相关规定和道德准则。

第五章稽核工作成果管理第二十二条稽核工作成果包括：稽核报告、稽核意见、稽核结论等内容。

第二十三条稽核报告应当按照公司规定的格式进行编制。

第二十四条稽核意见应当准确、明确、具有说服力。

第二十五条稽核结论应当对问题的严重性进行评估，并提出改进意见。

品质稽核管理制度

品质稽核管理制度品质稽核管理制度一、前言随着市场竞争的激烈化和品质要求的提高，品质稽核成为了重要的管理手段。

品质稽核是通过检查、评价、审核，确定生产过程或产品是否符合规定标准的活动，是企业品质管理中不可或缺的一环。

本制度旨在规范企业品质稽核管理，建立与实施品质稽核制度，保障企业产品的合格率和品牌形象的维护。

二、适用范围本制度适用于公司内部品质稽核活动的管理和执行。

三、品质稽核的定义品质稽核是指对生产过程或产品进行质量检查、评价和审核，以确定其是否符合法律法规和企业质量管理体系的要求。

四、品质稽核的目的1. 确认企业生产过程或产品的合法性和合规性；2. 评价企业质量管理体系的有效性和适应性；3. 发现和纠正生产过程中存在的问题，提高生产质量和效率；4. 促进不断优化和改进企业质量管理体系。

五、品质稽核的主体与职责1. 品质稽核主体企业内部品质稽核主要由质量管理部门负责，稽核人员应具备相关的专业知识、技能和经验。

2. 品质稽核职责品质稽核人员应根据企业品质管理体系的要求，对生产现场和相关文档进行检查和评价，确保生产过程和产品符合质量标准和相关法律法规。

品质稽核人员的具体职责包括：（1）参与企业内部品质管理体系的制定和改进；（2）制定品质稽核计划，并进行稽核工作的安排和分配；（3）实施品质稽核，记录、汇总和分析稽核结果；（4）提供稽核报告，对发现的问题进行分析和整改建议；（5）跟踪整改措施的实施情况，确认问题是否得到解决；（6）监督质量管理相关人员的培训和教育，确保他们对企业品质稽核的理解和落实。

六、奖惩机制1. 品质稽核人员因完成工作任务，或做出出色表现而被公司确认为优秀者，公司将给予随机考核的奖励。

2. 对于未完成品质稽核任务和进展缓慢，无法按时整改的问题，稽核人员将被视为不良表现，公司将作出相应处理。

七、品质稽核报告品质稽核报告应包括稽核结果、问题分析和整改建议。

稽核结果应注明稽核范围、稽核对象、稽核时间、稽核发现等。

品质稽查管理规定

品质稽查管理规定第一章总则第一条规范公司认证创优工作程序,加强管理,保证各项工作的科学决策和相关收益,根据公司各项规章制度及各部门实际情况,特制定本规定。

第二条规定了品质稽查工作的实施程序、管理职责和考核标准。

第三条本规定适用于公司各部门及各厂处,涉及范围为公司体系认证、产品认证、创优项目、船板检验、第三方检验等项目。

第二章品质稽查的实施程序第四条按照“谁需求,谁提出”的原则,有认证需求的单位,应在充分调研、市场与效益分析的基础上,以公文形式向公司提交认证申请报告。

第五条公司决定实施的认证创优项目,由冶金技术处组织实施,明确工作流程、确定各单位工作任务、下发工作计划、对各部门准备情况进行检查、落实及考核。

第六条认证的现场审核,由冶金技术处根据审核要求安排,各部门负责实施,要求各司其职、任务明确、落实责任到人。

冶金技术处负责协调处理审核组与被审核部门之间的各项事宜。

第七条审核结束后,由冶金技术处确认认证证书的相关内容,组织各单位开展整改工作,各单位需在规定时间内完成整改报告并提交。

第三章管理职责第八条冶金技术处是品质稽查工作的主管部门,其主要职责是：一.负责制定年度品质稽查计划,适时召开认证研讨会、专题会、协调会、推进会,保证工作按节点、按计划进行。

二.负责及时修订公司管理体系相关文件,定期检查,确保文件的有效性。

三.负责认证机构的选择、人员培训及认证前期准备工作,对认证的审核、试验进行全过程管理并跟踪验证认证不符项的整改措施的有效性。

四.负责每项认证后组织各部门对整改情况的落实,保证整改效果,提升产品质量,维护公司形象,使产品认证得到实质性、有效性的提升。

五.负责体系、产品认证证书的保管。

获得的荣誉证书及时上交秘书处保管。

第九条工业工程处负责根据冶金技术处提出的考核意见,对相关部门实施考核。

第十条各相关部门、厂处负责：一.按计划要求对产品认证进行实物和资料准备、接受现场审核及不符合项的整改等工作。

制造稽核管理制度

制造稽核管理制度一、总则为规范公司内部制造过程的稽核工作，加强对生产过程的监管和管理，提高生产质量和效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生产过程的稽核工作。

三、稽核管理组织机构1. 公司应设立稽核管理部门，负责制造过程的稽核工作。

2. 稽核管理部门应有一定的人员规模和专业素质，由具有稽核经验和知识背景的人员组成。

3. 稽核管理部门的主要职责为制定稽核计划、执行稽核、发现问题并提出改进方案等。

四、稽核计划1. 稽核管理部门应定期制定稽核计划，明确稽核对象、时间、地点和稽核内容等。

2. 稽核计划应根据实际生产情况、产品特点和客户需求等因素进行调整和修改。

3. 稽核计划应报公司领导批准后执行。

五、稽核过程1. 稽核管理部门应根据稽核计划进行稽核。

2. 稽核过程中应遵守稽核规范和程序，严格按照稽核要求进行操作。

3. 稽核管理部门应与生产部门和质量管理部门等相关部门合作，共同完成稽核工作。

4. 稽核人员应保持客观、公正的态度，认真执行稽核任务，准确记录和报告稽核结果。

六、稽核结果处理1. 稽核管理部门应对稽核结果进行分析和评估，找出存在的问题和隐患。

2. 稽核管理部门应及时向相关部门通报稽核结果，并提出改进建议。

3. 相关部门应根据稽核结果及时制定整改措施，并落实到位。

4. 稽核管理部门应对整改措施进行跟踪和督促，确保问题得到解决。

七、稽核报告和档案管理1. 稽核管理部门应及时向公司领导和相关部门提交稽核报告。

2. 稽核报告应真实、准确地反映稽核情况和结果，并附上稽核记录和资料等。

3. 稽核报告和相关资料应按照文件管理制度进行存档。

4. 稽核管理部门应建立稽核档案，定期审核和归档相关信息。

八、稽核责任追究1. 对于发现的严重问题和质量安全事故，稽核管理部门应及时向公司领导汇报，并跟踪整改情况。

2. 对于屡教不改、严重失职、渎职等问题，稽核管理部门应根据公司相关规定进行责任追究。

九、稽核制度的执行1. 公司领导应重视和支持稽核管理工作，加强对稽核工作的监督和检查。

品质稽核制度

品质稽核制度1.总则1.1.制订目标经由过程对本公司品德治理体系的考察，合时发明问题并采取计策，确保品管体系连续有效地运行。

1.2.有用范畴本公司品德治理体系各项工作的按期或不按期考察工作，均有用本规章。

1.3.权责单位1)品管部负责本规章制订、修改、废止之草拟工作。

2)总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。

2.考察规定2.1.定义对各项品德活动与相干成果进行查核，以验证其与本公司品德治理体系之规定是否一致，以及规定是否被精确履行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品德考察。

品德考察分为按期考察与不按期考察。

2.2.品德考察种类2.2.1.不按期考察1)品管部主管视须要可指定人员对某项品德活动进行须要之考察工作。

2)总经理（或治理者代表）可视须要要求品管部对公司之品德体系周全的考察，或对某项品德活动作须要的考察工作。

2.2.2.按期考察由品管部于每年12月提出次年度《内部品德考察筹划》，报总经理（或治理者代表）赞成，原则上每半年进行一次考察。

3.按期考察规定3.1.考察预备3.1.1.考察人员构成由品管部提出参加考察的人员构成情形，经总经理（治理者代表）赞成，并由总经理（或治理者代表）委任考察组组长。

考察人员应相符下列前提：1)熟悉公司品德治理体系各项轨制与规范。

2)受过相干之练习（[注]ISO9000认证之企业，考察人员应具有内部审核员的资格）。

3)口头、书面表达才能好。

4)非被考察部分之工作人员。

3.1.2.考察实施筹划由考察组组长编制《考察实施筹划表》，经总经理（或治理者代表）赞成，并提早一个礼拜向被考察部分发出通知。

实施筹划应包含下述内容：1)考察的目标、范畴/部分。

2)考察的日期、时刻安排。

3)考察的依照、评判准则。

4)考察构成员构成状况。

3.2.考察实施3.2.1.肇端会议考察组组长视须要，可召集考察小构成员及被考察单位代表，举办肇端会议。

肇端会议内容：1)考察实施筹划的再度说明。

制造业财务稽核办法准则

【最新资料，WORD文档，可编辑】财务稽核办法1.总则1.1.制定目的为了使公司制度在执行过程中，更具有适用性、完整性、时效性、可靠性，特制定本办法。

1.2.适用范围本公司稽核业务范围，定为账务、财务、总务、人事，除另有规定外，均以本办法规定办理。

1.3.权责单位1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.稽核办法2.1.稽核人员工作要点1)稽核人员对于所审核的事项，应负责任，并在有关账册报表上签章。

2)稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证账表外，并应分赴各单位实地稽查，每年稽查次数视实际需要而定。

3)稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应事前将各单位以往的审核及检查报告详予研究以作参考。

4)稽核人员在执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应事前将各单位以往检查报告详予研究以作参考。

5)稽核人员有保守职务上所稽核秘密的责任，除按公司核定呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。

6)稽核事务如涉及其他部门时，应会同各有关部门办理，且应提出会同报告。

如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。

7)稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时得请其出具书面的说明。

8)稽核人员执行工作时，除将执行稽核之凭据（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。

9)稽核人员于稽核事务完妥后，应实事求是地提出检查改善报告书呈核。

2.2.财务稽核2.2.1.记账凭证1)每交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。

2)会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。

3)转账是否合理，借贷方数字是否相符。

4)应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

制造业内部稽核制度

第八章固定資產作業稽核第一節固定資產取得作業稽核一、稽核目的：1.查核固定資產請購，採購及驗收作業是否符合規定及是否合理。

2.查核資本支出之歸屬是否適當。

二、作業週期：定期，每季一次。

三、稽核重點：1.固定資產請購是否依規定填具「庶務用品/固定資產請購單」。

2.是否經核決權限簽核。

3.財產管制單位是否確認可否流用。

4.財務部確認是否於預算範圍內。

5.固定資產訂購是否經詢、議價，並經權責主管核准。

6.是否依「庶務用品/固定資產請購單」將確認之品名、單價填入「庶務用品/固定資產訂購單」。

7.請購、採購及驗收是否非同一人。

8.是否於「庶務用品/固定資產驗收單」填上「固定資產編號」，並更新「固定資產清冊」、「財產目錄」及製作「固定資產登記卡」。

9.驗收單是否預先連續編號。

四、資料來源：1.庶物用品／固定資產請購單2.庶物用品／固定資產訂購單3.庶物用品／固定資產驗收單4.固定資產清冊5.列管不列帳清單或財產目錄6.合約第二節固定資產出售作業稽核一、稽核目的：1.查核固定資產之出售是否經過評估及核准。

2.查核固定資產出售之價格是否合理。

二、作業週期：每年一次。

三、稽核重點：1.報廢之資產是否填列固定資產處置申請單，並經核准。

2.未達耐用年限即予以報廢之資產，是否報請核准。

3.固定資產處分後是否依規定更新「固定資產清冊」、「固定資產登記卡」及「財產目錄明細表」。

四、資料來源：1.固定資產處置申請單2.固定資產清冊3.財產目錄第三節固定資產異動作業稽核一、稽核目的：1.查核固定資產之調撥程序是否與公司規定相符。

2.查核資產是否作有效之利用。

二、作業週期：每年不定期。

三、稽核重點：1.固定資產之移轉是否經核決權限簽核。

2.固定資產清冊是否適時更改，至正確的記錄。

四、資料來源：1.固定資產異動單2.固定資產清冊3.財產目錄第四節固定資產維修作業稽核一、稽核目的：1.查核委外修護或自行修護之核准是否適當。

2.查核修護費用與資本支出之劃分是否適當。

制程稽核管理制度

制程稽核管理制度一、总则为规范公司制程稽核管理工作，维护公司质量管理体系的稳定和可持续发展，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括生产制造、质量管理、供应链管理等相关岗位。

三、稽核管理组织架构1. 公司设立制程稽核管理部门，负责统筹公司全面制程稽核管理工作。

2. 制程稽核管理部门应根据公司实际情况设立相应的稽核小组，包括生产稽核小组、供应链稽核小组等。

3. 制程稽核管理部门应配备专业化的稽核人员，具备相关行业工作经验和专业知识，能够独立完成制程稽核任务。

四、稽核计划1. 制程稽核管理部门应每年制定制程稽核计划，根据公司生产计划、质量目标等情况确定稽核项目和频次。

2. 制程稽核管理部门应根据稽核计划，与相关部门协商制定具体的稽核方案，明确稽核的对象、范围、内容和要求等。

3. 制程稽核管理部门应及时调整稽核计划，确保稽核工作与公司的实际情况保持同步。

五、稽核执行1. 制程稽核管理部门应严格按照稽核计划进行稽核工作，确保稽核的及时性和全面性。

2. 稽核人员应按照稽核方案，对稽核对象进行全面、细致的核查，发现问题及时记录并报告，保证稽核结果的真实性和客观性。

3. 稽核人员应在稽核过程中，与被稽核对象建立良好的沟通和合作关系，协助他们改进制程管理，提高产品质量。

4. 稽核人员应按照公司相关制度，保障稽核过程中的保密性，不得泄露公司机密信息。

六、稽核报告1. 稽核人员应根据稽核结果编制稽核报告，准确、清晰地记录稽核过程中发现的问题、不合格项及原因等内容。

2. 稽核报告应包括稽核对象的基本情况、稽核依据、稽核内容、稽核结论、改进措施和整改进度等内容。

3. 稽核报告应及时提交给所在部门主管以及相关责任人，督促他们及时查找原因并制定改进措施。

4. 稽核报告应存档备查，作为公司管理和决策的重要参考依据。

七、稽核结果跟踪1. 制程稽核管理部门应按照公司相关制度，跟踪稽核报告中的改进措施执行情况，确保问题得到有效解决。

品质稽核管理规定

4.3.3品质稽核计划应包括项目：
稽核日期和时间
稽核人员的指定
稽核区域范围及负责人
稽核内容
4.4制定稽核检查表
品质稽核人员应事先制定好《品质稽核检查表》以辅助于执行品质稽核，以便确认并记录所发现的事实。
4.5被稽核部门准备事项
被稽核部门在接到稽核通知后，应根据稽核工作要求，指派具有能在被稽核时，回答稽核员询问的负责人，配合进行稽核工作的开展。
3.1.2制定品质稽核计划，主导品质稽核的进行（包括临时性品质稽核）。
3.2职能部门
3.2.1积极配合品质部进行品质稽核，做好日常自我检查，确保按规范、要求开展工作。
3.2.2对品质部提出问题点，进行原因分析，提供改善对策并积极认真执行对策。
4.程序
4.1内部品质稽核人员
为便于执行品质稽核活动，品质部稽核人员必须以公正、独立的立场来执行品质稽核活动。
4.2稽核的时机
4.2.1定期稽核
正常情况下，品质稽核每月一次，且稽核范围与与稽核项目必须是全面性的，实施计划有品质部品质稽核人员制定。
4.2.2不定期的稽核
如有下列状况发生时，可实施不定期稽核，其稽核区域范围可全面性或局部性，不定期稽核由品质部经理指示，由品质稽核人员实施。
人员变更足以影响品质保证工作时
流程规定变更足以影响品质管理系统的正常运作时
工艺技术变更时
客户处有重大不良发生时
接受外部稽核时
品质部经理认为有必要时
4.3执行品质稽核计划
4.3.1定期稽核计划
定期稽核计划应于月末制定下个月的《品质稽核计划》，提前通知相关部门，稽核区域范围必须为全区域、全部项目。
4.3.2不定期的稽核计划
不定期的稽核计划，不形成书面内容，不事先通知相关部门。稽核区域范围可全面性或特定区域。