营销部全套绩效考核表

100%
10
界定：根据公司年度对差旅费用、开发调研等预算与相关财务制度为依据。
计分标准：各事业部费用控制达成率上升1%扣2分，扣完为止。
事业部费用分析表
营销渠道/网点开发达成率
100%
5
界定：根据公司的年度营销策略及市场调研（竞争对手与我司的优/劣势、市场占有率、营销模式等），拟定公司新开发销售网点与销售渠道，以保证公司市场的占有率与销售目标。
销售回款分析表
市场推广与促销控制率
≤25%
15
界定：促销占总销售量的≤25%，具体操作按年度产品促销预算与临时促销政策，促销方案必须通过常务副总裁与总裁审批。
计分标准：市场推广与促销控制率上升1%扣2分，扣完为止。
财务促销分析表
营销渠道/网点开发达成率
100%
10
界定：根据公司的年度营销策略及市场调研（竞争对手与我司的优/劣势、市场占有率、营销模式等），拟定公司新开发销售网点与销售渠道，以保证公司市场的占有率与销售目标。
计分标准：1、销售目标完成下降1%扣2分，销售目标完成率＜75%不得分。2、销售目标完成上升1%加2分，不设上限分数。
财务报表
销售回款达成率
98%
15
界定：1、销售回款指根据公司销售回款政策与客户销售信用额度为依据或销售合同规定的期限。2、销售回款达成率=月度实际销售回款金额÷月度销售总金额。
计分标准：销售回款达成率下降1%扣2分，销售回款达成率＜90%不得分。
直接上级/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
5
包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。
服务对象
服务承诺
符合要求
5
违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。
服务对象
合计
100
主要未达标绩效问题：
编制： 日期：
绩效分析：
编制： 日期：
纠正预防措施：
考核模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关
键
指
标
销售目标 完成率
100%
30
界定：销售目标完成率=月度或季度实际销售业绩÷月度/季度销售目标，该指标根据公司年度战略目标分解制定，指标必须由常务副总裁与总裁核准。
计分标准：1、销售目标完成下降1%扣2分，销售目标完成率＜75%不得分。2、销售目标完成上升1%加2分，不设上限分数。
计分标准：客户服务信息传递不及时/不准确一次扣3分，扣完为止。
品牌总经理/客户/相关销售人员
客户回访率
100%
10
界定：根据品牌的客户回访计划进行对客户的回访，其中包括电话回访、走客户回访等。
计分标准：客户回访不及时一次扣3分，扣完为止。
品牌总经理
关键行为
人员流失率
8%
5
界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准：营销渠道开发完成率达到标准的75%为7.5分，渠道开发完成率：按百分率计算＞75%＜不得分。
渠道开发分析表
关键行为
人员流失率
8%
5
界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。
人员流动分析表
报表及时准确率
100%
4
界定：1、各类上交财务的报表按双方确定的时间内完成2、其他报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。
计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。
数据需求部门/直接上级
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
绩效考核表
部门：事业部岗位：总经理被考核人：
考核人：考核时段：
考核模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关
键
指
标
销售目标 完成率
100%
30
界定：销售目标完成率=月度或季度实际销售业绩÷月度/季度销售目标，该指标根据公司年度战略目标分解制定，指标必须由常务副总裁与总裁核准。
计分标准：1、销售目标完成下降1%扣2分，销售目标完成率＜75%不得分。2、销售目标完成上升1%加2分，不设上限分数。
计分标准：销售回款达成率下降1%扣2分，销售回款达成率＜90%不得分。
销售回款分析表
市场推广与促销控制率
≤25%
10
界定：促销占总销售量的≤25%，具体操作按年度产品促销预算与临时促销政策，促销方案必须通过常务副总裁与总裁审批。
计分标准：市场推广与促销控制率上升1%扣2分，扣完为止。
财务促销分析表
各事业部费用控制达成率
编制： 日期：
核实：审核： 批准：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
绩效考核表
部门：事业部岗位：客服经理被考核人：
考核人： 考核时段：
考核模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关
键
指
标
客户意见反馈及时率
100%
25
界定：客户反馈的意见必须按事件的轻、重、缓、急向品牌事业部总经理汇报，重要与紧急事件4小时内上报，轻、缓事件8小时内上报。
编制： 日期：
核实：审核： 批准：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
财务报表
净利率控制达标率
100%
10
界定：销售净利率标准为15%，但不包括制造系统成本控制不达标在内，生产成本控制标准按产销责任书执行。
计分标准：净利率控制率下降1%扣2分，净利率控制达标率＜6%不得分。
销售回款达成率
98%
10
界定：1、销售回款指根据公司销售回款政策与客户销售信用额度为依据或销售合同规定的期限。2、销售回款达成率=月度实际销售回款金额÷月度销售总金额。
计分标准：营销渠道开发完成率达到标准的75%为7.5分，渠道开发完成率：按百分率计算＞75%＜不得分。
渠道开发分析表
产成品周转率
100%
5
界定：产成品周转期：老产品为30天，新产品为45天。
计分标准：产品周转率达到85%得8.5分，产成品周转率：按百分率计算＞85%＜不得分。
财务部/物流部
关键行为
人员流失率
计分标准：客户意见反馈不及时一次扣3分，扣完为止。
品牌总经理/客户
客户投诉处理及时率
100%
20
界定：客户投诉必须在48小时内要求责任部门做好客户投诉问题的分析、纠正预防措施与验证。
计分标准：客户投诉处理不及时一次扣3分，扣完为止。
品牌总经理/客户
客户服务信息传递及时/准确率
100%
20
界定：在客服部收到客户的服务信息后，必须第一时间反馈给相关的人员，最迟不得超过30分钟。
财务报表
净利率控制达标率
100%
10
界定：销售净利率标准为15%，但不包括制造系统成本控制不达标在内，生产成本控制标准按产销责任书执行。
计分标准：净利率控制率下降1%扣2分，净利率控制达标率＜6%不得分。
销售回款达成率
98%
10
界定：1、销售回款指根据公司销售回款政策与客户销售信用额度为依据或销售合同规定的期限。2、销售回款达成率=月度实际销售回款金额÷月度销售总金额。
100%
5
界定：根据公司年度对差旅费用、开发调研等预算与相关财务制度为依据。
计分标准：各事业部费用控制达成率上升1%扣2分，扣完为止。
事业部费用分析表
营销渠道/网点开发达成率
100%
5
界定：根据公司的年度营销策略及市场调研（竞争对手与我司的优/劣势、市场占有率、营销模式等），拟定公司新开发销售网点与销售渠道，以保证公司市场的占有率与销售目标。
计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。
人员流动分析表
报表及时准确率
100%
4
界定：1、各类上交财务的报表按双方确定的时间内完成2、其他报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。
计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。
数据需求部门/直接上级
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
计分标准：销售回款达成率下降1%扣2分，销售回款达成率＜90%不得分。
销售回款分析表
市场推广与促销控制率
≤25%
10
界定：促销占总销售量的≤25%，具体操作按年度产品促销预算与临时促销政策，促销方案必须通过常务副总裁与总裁审批。
计分标准：市场推广与促销控制率上升1%扣2分，扣完为止。
财务促销分析表
各事业部费用控制达成率
8%
5
界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。
人员流动分析表
报表及时准确率
100%