中煤集团质量大检查表格模板

质量检查记录样表 2

质量检查记录
工程名称：中煤蒙大新能源化工有限公司蒙大化工60万吨/年煤制甲醇项目
受检查单位
中化二建蒙大新能源工程项目部
检查时间
×××年×月×日
检查项目或部位
××厂房基坑支护方案及现场安全检查、基础垫层及防水施工、筏板基础钢筋绑扎、焊接及钢筋规格型号等质量检查。
参加检查人员
张允飞武耀峰梁书文原志强李树槐赵博良（11年3月至6月）
2.施工现场材料堆放较为规范，标识比较清楚。今后进行楼层施工空间较小时，做好材料安全堆放后再行离开，以免造成人员绊倒受伤现象；
3.基础垫层及防水施工规范，质量及成品观感良好；
4.筏板基础钢筋绑扎、焊接及钢筋规格型号符合规范要求；
5.同一连接区段内，受拉钢筋搭接接头面积符合设计要求。
检查结论及存在问题的处置
张允飞武耀峰芦进明赵云德李树槐赵博良（11年6月至12月）
张允飞武耀峰李茂堂赵云德赵建文李树槐赵博良原志强（12年1月至12月其中没有2月份）
张允飞武耀峰芦进明赵建文冯克军原志强（13年1月至12月）
检查记录：
1.基坑支护方案制订有问题。基坑深度6米，土质为泥岩砂砾层，且地区常年多雨，如仅为水泥喷浆做护壁方案，会有边坡坍塌隐患。须在施工过程中加以观察及做好防范措施；
4.做好27#、29#楼基坑验槽准备工作；
5.做好各项测量工作的精确度，为楼层施工做好准备。
检查负责人：张允飞
现场施工质量总体情况良好。施工过程质量保证资料与工程施工进度ห้องสมุดไป่ตู้步。各工序质量验收资料报验合格，签字齐全。
但还存在一些问题，应做好以下工作：
1.注意基坑护壁观察，做出防范措施及应急方案；
2.因该地区雨水较多，做出防范措施及应急方案，同时满足施工进度及质量要求；

煤矿隐患大排查排查组检查情况统计表

是□否□
7.有冲击地压危险的矿井，是否采取有效防范措施
是□否□
8.有自然发火倾向的矿井，是否采取有效措施，采空区和封闭火区管理是否符合规定
是□否□
9.煤矿是否按规定建立安全生产管理部门、应急救援队伍，或与救护队签订救援服务协议、配备应急救援装（设）备，预案管理、演练、应急培训是否符合要求
是□否□
10.排查组认为其他应该排查的内容，如安全投入、“三超”问题、图实不符、顶板管理等
是□否□
4.停产及停产整顿矿井是否停止供应火工品和限制供电
是□否□
（二）煤矿建设项目
——
1.建设项目手续是否齐全，是否存在不按设计施工等问题
是□否□
2.建设、设计、施工、监理单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等问题
是□否□
3.是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区域组织生产等问题
是□否□
5.煤与瓦斯突出矿井是否严格落实两个“四位一体”防突措施，重点检查是否存在局部防突措施代替区域防突措施，是否按规定进行效果检验等
是□否□
6.是否落实探放水规定、煤矿防治水规定，重点检查是否开采防隔水煤柱、是否查明老窑水、采空区积水及承压水导水通道、水文地质类型复杂极复杂矿井排水系统是否完善等
是□否□
排查组组长：（签字）被检查煤矿（矿井）负责人：（签字）
填表人：填报日期：年月日
煤矿隐患大排查排查组检查情况统计表(表4)
检查矿井全称：
排查项目类别
排查出一般隐患（项）
排查发现重大隐患和问题（项）
是否将重大隐患和问题反馈地方政府
合计
——
（一）停产及停产整顿煤矿
——
1.停产矿井是否存在违法组织生产

每日质量安全检查记录表格

2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。

质量月专项检查表模板

验收内容未符合现场实际，重点不突
验收未形成书面意见
专业交接检查记录不齐全
7
试验室
未建立标准养护室、静养室并组织验收
试验室操作人员为持证上岗
混凝土试件标准养护室、静养室、操作间的温湿度条件不满足标准
混凝土养护室内试件摆放间隔不规范
试验室操作间存在非标设备，或试验设备、器具未进行标定
试验室化学试剂、废液未进行分类存储、处理
钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用
钢绞线未编束，下料未用砂轮机切割或采用电弧切割
波纹管破损、管道偏位、接头不密实，影响施工质量
张拉应力、伸长量不符合要求
未按方案及时进行孔道压浆，或浆液不符合要求
检查人：
盾构施工质量检查表
单位名称：工程名称：
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
钢筋骨架尺寸偏差超过允许值
预埋件及后置埋件规格、数量
钢筋被电弧割断或被烧伤
3
模板
模板形状、位置和尺寸不符合要求，模板破损严重
模板支撑系统的安装不按方案进行，无验收手续
模板支撑不牢，变形严重，未及时处置或模板设置不当存在胀模情况
模板封模不严密，止浆措施不到位
3
混凝土
受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求
检查人：
分部分项工程质量检查表
单位名称：工程名称：
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
1
地基基础及
综合接地
地基承载力不符合要求，需处理或加固的地基未进行处理
地基基础未按规定进行验槽
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求
桩基检测方法、项目、频率，或检测设备仪器不符合设计和规范要求

月度质量大检查格式及表格

月份质量大检查项目名称：一、检查概述1、检查的路基或路面、结构具体段落、部位等介绍例如：我部于XXX年XX月XX日，由XX带队，工程部、质安部及工区负责人参加，对XX段路基XX区（或路面基层）、XX桥墩柱强度和钢筋保护层、XX钢筋加工厂进行检查。

2、检测总体情况介绍，分为路基或路面工程检测项目（如压实度、厚度、标高等），结构检测项目（如砼强度、保护层厚度、钢筋焊接等），用数据说话，使用自检表格，对某些关键的检测项目进行检测。

例如：本次检查XX工区XX段路基（或路面）压实度N点，合格N点，合格率%；厚度N点，合格N点，合格率%；标高检测N点，合格N点，合格率%；平整度检测N点，合格N点，合格率%；本次检测XX桥梁，模板安装情况较好，主筋间距检测N处，合格；钢筋保护层检测N点，合格N点，合格率%；外观质量评价。

检测拌合站情况，有无开盘申请单、签字是否齐全、打印记录，拌合时间、原本料情况等。

二、检查存在的问题（图片+文字）对问题比较严重，影响施工质量的，要严肃处理，开整改通知单并监督整改闭合。

问题一：钢筋焊接焊缝不饱满、搭接长度不足照片问题分析：①②③解决措施：①②③要求限期整改，并进行闭合，将闭合资料附本次检查后面，与问题一一对应。

问题二：……三、检查建议对一般性问题不严重的，提出建议，进行改进提高，不做强制书面整改回复。

建议一：加强现场文明施工管理，道路洒水减少扬尘。

建议一：……四、施工亮点介绍（图片+文件）对于质量大检查中，好的方法和做法一定要展示出来，大家相互交流学习，提高施工质量和施工效率。

亮点一：文字介绍照片五、奖罚项对本次检查，依据项目质量检查奖惩办法，有必要时进行奖罚。

工程质量问题整改通知编号：工程质量整改回复单会议签到表会议名称：会议时间：会议地点：。

采煤安全质量标准化检查表

1
3
浮煤清净（工作面在2就内浮煤平均厚度不超过30mm）
1
4
不任意留煤柱
1
九、
机电设备
1
液压系统完好：①泵站和液压系统完好不漏液：②压力》18Mpa（综采
>30Mpa）;③ 乳化液浓度不低于2%〜3%（综采浓度不低于3%〜5%）;
④有现场检查手段
4
1~5小项全面检查，一处不合格，
该小项不得分
2
5
采煤机完好，不漏油，不缺截齿
2
十、
安
全
管
理
1
炮采工作面输送机和顺槽的运输机机头、机尾（150型以下运输机）
要有（戗）柱；小绞车有牢固的（戗）柱或地锚；行人通过的顺槽运输机机尾处要加盖板，行人跨越运输机的地点设过桥
2
1、2、4小项全面检查，一处
不合格扣1分，扣完为止
3小项全面检查，单体柱一根不合格扣1分，液压支架一架不合格扣1分，扣完为止
4
5
所有支护器材有基础支护台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证均等有记录资料1ຫໍສະໝຸດ 、顶板管理
1
工作面控顶范围内顶底板移近量按采高三100mm /m计算
3
1、3项沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，3点不合格该小项为零分。2项，出现台阶小项不得分，一架接顶不实扣0.5分，扣完为止
2
顶板不岀现台阶下沉，综采工作面支架前梁接顶严密
4
3
机道梁端至煤壁的顶板冒落高度不大于200 mm，综采不大于300m
3
~.、
工作面支护
1
单体柱压力符合规定（切巷中排柱》55KN,煤墙老塘支柱》30KN，超前支护支柱》50KN）

煤炭部验评表格

煤炭部验评表格1. 引言煤炭是作为重要的能源资源，在工业生产、城市供暖等方面发挥着重要作用。

为了确保煤炭的质量和安全性，煤炭部门需要进行验评工作。

本文档旨在为煤炭部门提供一份验评表格，以方便他们进行煤炭的质量评估和安全性评估工作。

2. 验评表格结构验评表格由多个字段组成，用于收集和记录煤炭的相关信息。

以下是表格的字段和说明：2.1 煤炭基本信息•煤炭编号：煤炭的唯一标识符。

•产地：煤炭的采矿地点。

•煤矿名称：所属煤矿的名称。

•煤种：煤炭所属的种类，如烟煤、无烟煤等。

•煤炭级别：煤炭的质量级别，如一级煤、二级煤等。

•采样日期：采样的日期。

•样品编号：样品的编号。

2.2 煤质评估•挥发分：煤炭中可挥发的成分百分比。

•固定碳：煤炭中固定的碳的百分比。

•全硫：煤炭中完全燃烧后生成的酸性气体中硫元素的百分比。

•空气干燥基灰分：在空气中干燥后煤炭中不燃烧的无机物的百分比。

•发热量：煤炭完全燃烧放出的能量。

•灰熔点：煤炭在高温下熔化的温度。

2.3 安全评估•可燃性：煤炭的可燃性评估，如易燃、不易燃等。

•瓦斯含量：煤炭中的瓦斯含量。

•粉尘含量：煤炭中的粉尘含量。

•自燃性：煤炭的自燃性评估，如易自燃、不易自燃等。

•有害气体含量：煤炭中有害气体的含量。

3. 使用说明煤炭部门在进行验评工作时，需要根据实际情况填写表格中的相应字段。

以下是使用说明：1.在煤炭基本信息部分，填写煤炭的编号、产地、煤矿名称、煤种、煤炭级别、采样日期和样品编号。

2.在煤质评估部分，填写挥发分、固定碳、全硫、空气干燥基灰分、发热量和灰熔点。

3.在安全评估部分，填写可燃性、瓦斯含量、粉尘含量、自燃性和有害气体含量。

根据实际情况，勾选合适的选项或填写相应的数值。

在填写过程中，需要注意准确性和完整性，确保数据的真实可靠。

4. 结论本文档提供了一份煤炭部门验评表格，用于方便煤炭部门进行煤炭的质量评估和安全性评估工作。

煤炭部门可以根据实际情况填写表格中的字段，并及时记录和整理相关信息，以确保煤炭的质量和安全性。

采煤专业质量标准化检查表

架
1.工作面上下机头处坚持正确使用好4对8根长根钢梁或双锲调角定位顶梁（不少于6架）支护，支柱初撑力：0100mr>90kN;
080mr>60kN
综采工作面要使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明
10
分
全面
2.工作面上、下出口的两巷，超前支护必须用金属支柱和铰接梁（或长钢梁），距煤壁10m
检查项目
检查小项及质量标准
标
准
分
检查方法及扣分情况
实得分
、
质量
管理
工作
1.坚持支护质量和顶板动态监测，有健全的分
析和处理责任制，有记录资料
2.坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况的班评估工作
3.开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有材料向有关部门报告
4.有合格的作业规程和管理制度：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施
三、
工作面支护
单体液压支柱支护：
1.新设支柱初撑力：单体液压支柱
15
分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
080mr>60kN,$100mr>90kNo
2.单体液压支柱支设不缺梁、不少柱。
全面
3.工作面单体液压支柱要打成直线，其偏差不
范围内打双排柱，10〜20m范围内打单排柱，采取其他支护形式在作业规程中说明
1
2
3
4
5
6
7

安全质量标准化标准及检查评级表(改2)

煤矿地面标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查日期：年月日检查人员：评定等级：壁式采煤工作面安全质量标准化标准及检查评级表工作面名称：1465采煤工作面检查日期：2011年01月08日表2—12、作业规程的3种图纸：巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。

3、巷道的“三无”：无积水（长5m，深0.2m），无浮碴，无杂物。

检查人员：评定等级：水平分层采煤工作面质量标准及检查评级表工作面名称：检查日期：年月日注：作业规程6项内容：地质情况，巷道布置，回采工艺，顶板管理，生产系统，安技措施；三种图纸：巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。

检查人员：评定等级：可缩性U型钢架棚巷道工程质量标准及检查评级表架棚（工字钢）巷道工程质量标准及检查评级表裸体工程质量标准及检查评级表巷道名称：检查工程量：检查日期：年月日检查人员：评定等级：锚喷巷道工程质量标准及检查评级表检查人员：评定等级：砌碹巷道工程质量标准及检查评级表检查人员：评定等级：掘进文明生产标准及检查评分表注：在临时轨道检查项目中，列出轨道和刮板机2个内容，只要求检查其中的一项内容。

检查人员：评定等级：机电安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：运输安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：通风质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：安全管理质量标准化标准及检查评分表检查人员：评定等级：地测防治水安全质量标准化标准及考核评分办法煤矿名称：检查日期：年月日检查人员：评定等级：。

煤矿安全质量标准化检查表格

煤矿安全质量标准化检查表格一、安全管理安全管理安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）考评得分：考评人员：考评时间：年月日二、采煤炮采采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）工作面名称：考评得分：考评人员：考评时间：年月日高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）工作面名称：考评得分：考评人员：考评时间：年月日综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）工作面名称：考评得分：考评人员：考评时间：年月日说明：1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）。

2、采煤安全质量标准化满分100分。

扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。

炮采与高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。

3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。

其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。

三、掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）考评得分：考评人员：考评时间：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止；2．要紧巷道是指开拓、准备巷道，要紧巷道务必按中腰线标准检查评分；3．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。

附表一：刚性支架支护巷道检查评分表考评人员：检查时间：年月日附表二：可缩性U 型钢支架支护巷道检查评分表考评人员：检查时间：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表考评人员：检查时间：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表考评人员：检查时间：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表考评人员：检查时间：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表考评人员：检查时间：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表考评人员：检查时间：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时间：年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时间：年月日地坪：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时间：年月日四、机电机电安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）考评得分：。

煤矿质量标准化现场检查表

煤矿质量标准化现场检查一、安全管理一采煤炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）说明：1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）。

2、采煤安全质量标准化满分100分。

扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。

炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。

3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。

其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。

二掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分办法说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。

2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。

4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。

附表一：刚性支架支护巷道检查评分表— 13 —负责人：检查人员：年月日— 14 —附表二：可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分— 15 —负责人：检查人员：年月日— 16 —附表三：锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分— 17 —负责人：检查人员：年月日— 18 —附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分— 19 —负责人：检查人员：年月日— 20 —附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：年月日地坪：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：年月日三机电机电安全质量标准化标准及考核评分办法说明：本标准中所提到的机电设备是指生产设备。

煤矿地面单位安全质量标准化检查表

4、制动器动作灵活、可靠。
5、限位限量及连锁装置、停车保护装置灵敏可靠。
6、起重机械上各种电气设备设施的金属外壳应与整机金属结构有良好的接地。
操作人员基本要求：
1、操作人员必须持有操作证。
2、作业前应做到：
（1）检查仪表的情况是否正常。
（2）检查制动器间隙是否合适，制动摩擦片及制动轮的磨损情况。
（3）检查钢丝绳的磨损及断丝情况。
8、作业后应做到：
（1）作业结束后，把起重机停在指定位置，各控制器转回到零位，切断司机室里的总开关并清洁司机室。
（2）检查各部件磨损情况，减速机润滑油使用情况，作好记录。
（3）会同接班人员一起检查，若无问题，双方应在运行记录上签字后，交班人员方可离开。
9、使用手拉葫芦作业严格遵守《兖州煤业股份有限公司手动起吊管理规定》相关内容。
煤矿地面单位安全质量标准化标准检查表
检查日期：年月日检查人员：
检查项目
安全质量标准
标准分
存在问题
扣分
一、
组织管理
5分
1、区队每周自检，有自检材料。
2、区队管理人员分工明确，职责清晰，有分管安全人员，有专（兼）职安全质量检查员。
缺一项扣1分，不具体扣0.5分
二、
规章制度
10分
1.各工种岗位安全生产责任制。
6、焊接设备、焊机、切割机具、钢瓶、电缆及其它器具必须放置稳妥并保持良好
的秩序，不会影响附近的作业或过往人员。
7、焊接和切割区域必须予以明确，并且应有必要的警告标志。
8、作业人员在观察电弧时，必须使用带有滤光镜的头罩或手持面罩，或佩戴安全镜、护目镜或其他合适的眼镜。
9、明确焊接操作人员、监督人员及管理人员的防火职责，并建立切实可行的安全防火管理制度。

采煤质量标准检查表

+10mm（长度不统一时必须以人行道侧齐，另一侧不低200mm）
。
2、轨道接头及构件：不允许用氧气切割，接头高低差、内错差
不超过5mm，间隙不超过10mm，构件（夹板、螺栓包括垫片、道
钉等）齐全，紧固有效。
3、轨道目视平直、变坡（变道）圆顺，无阴阳道；变坡点要使
用罗锅道或踏弯道。
4、托绳轮、压绳轮齐全、灵活、完好，托绳轮必须有正规沟槽
（七）无极绳运输 2、钢丝绳完好，张紧装置、回头轮、导向轮、主副压绳轮，托绳轮，制动闸、工作闸等安全保护装置齐全、完好、可靠。
七、两巷管理（10分）
（一）轨道管理
（二）电缆、管路吊挂
（三）支护质量
1、轨枕铺设：轨枕间距不大于1000mm；轨枕保持完好，与轨道
垂直，不歪斜、晃动；轨枕两端齐，两端伸出长度200mm，误差
八、文明生产（10分）
文明生产
4、安全设施、皮带机架、挂衣架、电气(电器)设备、开关架等各项全面检查，每处（次）
按统一规定刷漆防腐。
不合格，扣0.5分。累计扣
5、所有材料配件按品种、分区域码放整齐、标志牌齐全,材料分，扣完为止。
Байду номын сангаас
牌板符合集团公司规定,排列整齐。
6、各种油脂要分类摆放，挂牌管理，油脂存放地点要配齐灭火
（二）泵站
1、乳化液泵站和液压系统完好，零部件齐全，管路、阀组不串、漏液，压力≥30MPa。 2、使用乳化液自动配比器，有现场检查手段，乳化液浓度不低于 3% ～ 5% ；定时 ( 每小班三次 ) 检查乳化泵站压力、乳化液浓度，并做好检查处理记录，记录簿内容齐全、完整。
材料和器材；用过的棉纱、布头和纸，放在盖严的铁桶内，送

质量大检查,检查表(物资)

质量大检查,检查表(物资）工程用料的编制是否符合要求3 采购是否按照公司有关规定进行招标招标文件、评标办法、开标及评标过程是否规范是否签定采购合同并按要求上报合同条款是否符合要求设备、器材监造情况及效果，监造工作存在问题及改进措施是否按进货检验计划进行检验、复验4 验收是否有进货产品检验、复验记录质量证明文件资料是否编目设备、器材到货检验、复验、施工及试运投产过程中发现的主要质量问题及处理结果。

5 不合格品控制检查是否有进货产品不合格品台帐抽查进货产品不合格品处置、验证记录检查现场（或仓库）不合格品的标识、隔离情况。

6 保管防护器材储存场地的设置是否符合要求。

是否在设备上明显的部位上作清晰可辩的标识，并定期检查标志、品质状态。

保管员是否建卡立帐，做到帐、卡、物、资金四对口，品种、规格、型号、材质和技术证明资料相符合，随机图纸、产品说明书及材质证明书等资料，列出详细清单，统一管理。

管道组成件是否分区存放，不锈钢与非合金钢、低合金钢材料是否分隔存放。

易燃、易爆、腐蚀及有毒物资，是否设专库贮存并有通风设备，专人保管。

管阀配件、仪器仪表、电气、设备附件及定型附件、小件及贵重金属材料等是否入库储存的材料，储存材料均应离墙离地或上架。

焊接材料库房是否按要求配备温度、湿度调节设备并按有关规定进行保管7标识是否按照标识策划进行产品标识材料、设备的标识是否清楚并易于追溯材料分割发放时，保管员是否作标识移植，并做好标识移植记录（必要时）。

10 材料代用材料代用是否征得设计部门和/或设计人同意，并取得可实施的证明文件。

工程质量检查大纲（物资管理）序号检查项目检查内容策划的抽查量检查结果现场材料质量抽查的检验内容1 设备（含现场组焊半成品）外包装应完好，标识应清晰，标志内容应与订货合同相符要求，并与出厂质量证明文件上的标志一致。

裸装设备应有防护措施设备铭牌的内容应齐全、焊接应牢固外表无变形、锈蚀；焊缝应过渡圆滑，错边量、咬边应在允差范围内表面漆膜完好，无流痕、气泡、脱皮现象无整体变形，接管方位正确、无碰撞损坏密封面应完好，无裂纹、毛刺、凹槽锈斑和径向划痕根据设备装箱单清点设备主机、附件、零部件、专用工具、地脚螺栓及备品备件等是否完整齐全2 钢材、管配件审核材料出厂证明、产品说明书及材质证是否符合规范、标准、规定要求；实物上的标识是否清晰、齐全、完整，是否与质量证明文件要求一致表面不得有裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮、压折、离层、结疤等缺陷锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度不得超过产品相应标准允许的壁厚负偏差螺纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙应达到设计要求或制造标准端部应平整无毛刺，不得有超过标准的陷坑，划伤、压入物、碰伤等缺陷检测的几何尺寸应符合相关标准规定表面镀层是否完好、牢固、有无剥落、起鳞现象于油罐安装的钢板必须逐一进行表面质量检查，不得有裂痕、缩孔、夹渣、折叠、重皮、压折、离层、结疤等缺陷3 阀门阀门必须具有出厂合格证和制造厂铭牌，铭牌上应标明名称、公称压力、公称直径，工作温度和工作介质阀门内应无积水、锈蚀、脏污、油漆脱落和操作等缺陷，阀门两端应有防护盖保护。

安全质量标准化检查评比表

安全质量标准化检查评比表检查时间：2011年11月22日新大鑫打桩：1、不戴安全帽（打滴井)；2、打桩混凝土不合格；3、生活区无厕所，导致脏乱。

陕西煤业化工建设集团韩城分公司：1、生活区电线不规范，厨房无换气扇;2、高空作业不系安全带；3、钢筋绑扎不合格；4、生活区卫生脏乱;5、施工区塔吊违章作业;6、施工场地文明施工乱.中煤建设集团工程公司太原分公司：1、施工作业人员不戴安全帽;2、钢筋加工场地部分设备用线不规范；3、三级配电箱放置不规范且无盖;4、施工场地电缆未埋收；5、无固定的垃圾池;6、生活区内工人宿舍卫生差;7、生活污水、垃圾乱排放。

山西大川滑模分公司：1、生活区未配备消防设施;2、施工现场未配备消防设施；3、钢筋加工场地设备用线不规范；4、三级配电箱未进行保护；5、生活区工人宿舍内卫生差；6、生活用电不规范;7、生活污水垃圾乱排放。

山西省机械施工公司:1、办公区配电箱接线不规范；2、搅拌站配电房不规范，属危房；3、室内卫生脏乱;4、生活区室内用电热毯、小太阳;跃通电力：1、施工机械电缆未架空或埋地；2、塔吊垂直运输，违章作业，无专人指挥；3、高空作业不系安全带；4、生活区电缆未套管;5、周转材料,堆放凌乱;6、防护栏杆搭设不规范；7、卫生脏乱,没有专门的垃圾池。

山东兴润:1、工人宿舍内私拉乱接电线；2、卫生脏乱。

山西省地质水文队：1、宿舍内卫生差;2、电缆未套管。

中苑集团：1、龙门吊、滑轮、钢丝绳未上润滑油；2、上吊楼层位置无防护栏;3、工人有违章作业从楼上下扔建筑材垃圾；4、宿舍内卫生差；5、电缆未套管.山西大川建设有限公司：1、安装人员未系安全带；2、生活区内有危房；3、生活区内工人宿舍卫生差；4、无固定的垃圾池；5、生活区材料堆放凌乱。

中扶建设有限公司：1、施工作业人员不戴安全帽；2、工人宿舍电线凌乱；3、钢筋加工场地凌乱;4、生活污水乱排放。

杨荣欣工队：1、工作人员不戴安全帽；2、木工电锯无防护罩；3、配电箱没有安装门;4、电缆线未穿管或架空、直埋；5、用电不规范;6、生产区挡墙：周转材料堆放凌乱；7、工人宿舍卫生差。