工程建设施工企业质量管理职能分配表

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质量管理体系岗位职责分配表

4、对不合格品进行控制，提出处理意见，并跟踪检查，对不合格品处理不彻底不能进行下道工序。
专业工长
冯晓林
石世军
1、执行公司质量管理体系文件，遵守项目质量管理制度。
2、熟悉专业施工与验收规范和操作规程，掌握我设计工程做法，按过程顺序精心组织施工。
3、对关键工序进行过程能力鉴定和连续监控，监理监控记录，编制技术方案和技术交底，严格进行质量把关。
4、组织相关人员进行质量自检、互检活动，参与质量专检及质量评定工作。
5、做好施工现场文明施工管理，确保工完场清。
材料员
杨泰安
1、负责物资供方的考察、评定、选择合格供方。
2、按合同要求对进场原材料和半成品质量把关，严防不合格材料投入工程使用。
3、负责对采购物资包括顾客提供物资的验证、标识、记录、复试、发放和保管。
2、遇较大安全隐患时，有权责令停止生产，并上报项目经理。
3、制定安全措施，做好安全检查记录，安全交底记录，并及时复查。
文明施工
1、负责文明工地策划。
2、检查、实施文明工地制度。
3、做好施工现场文明施工管理，确保工完场清。
陕建五建集团陕西广电网络
产业基地数据中心项目
2017年7月20日
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2、本工程项目管理中推行责任成本管理，以工程项目为单位建立成本中心，进行成本核算。
3、建立责任成本管理责任制，项目责任成本的核算范围，制定项目责任成本计划，加强责任成本管理。应在项目施工预测的基础上编制相关的责任成本计划。
试验员
谈萌萌
1、掌握材料质量验收规范，执行有关试验工作管理规定。
2、负责送试材料的取样、编号、登记和送试。

质量职责分配表模板

文件管理员
13
负责自己所发文件以及合同文件的编号。
文件管理员
14
负责技术文件的发放。
文件管理员
15
文件发放前,由本部门确定发放范围,并经相关负责人批准,确保在使用处可获得适用文件的有关版本;填制”文件发放/回收登记表”;每份受控文件都应注有不同的分发号,以便追溯。
文件管理员
”文件发放/回收登记表”
16
质量职责分配表( 续)
部门: 设计部( 技术部)
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
35
记录控制程序
应对填写完成后的记录进行整理、分类,填写”记录登记表”,并标明其保存期限,以便识别和检索。
文件管理员
”记录登记表”
36
需归档的记录,按档案管理规定送档案室存档。
文件管理员
37
保存仅一份的记录不得外借,只能在本部门查阅。必要时,经本部门领导批准,方可复印。
文件管理员
”文件接收登记表”
质量职责分配表( 续)
部门: 设计部( 技术部)
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
20
文件控制程序
当质量手册或程序性文件破损严重、影响使用时,应到综合办公室办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件发放号。
文件管理员
21
若质量手册或程序性文件丢失,应提出重新领用文件申请,经管理者代表同意后重新领用,文件管理人员在补发文件时给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。
部门经理
44
本部门经理负责设计策划,选定项目负责人,项目负责人填制”设计策划书”。

质量管理体系职能分配表

应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录，是否符合要求。
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。

质量管理体系职能分配表格.

质量管理系统职能分派表管投企物幼商财人劳行党标准总理资业业托业务力政委服工内容经者发管管管服审资办办公会条款理代展理理理务计源公公司表部部部部部部部室室4质量管理系统★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲整体要求文件要求★文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲记录控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲5管理职责★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理承诺以顾客为关注焦点★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策划★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标质量管理系统策划★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责、权限和交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责与权限管理者代表★内部交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6资源管理★资源供给人力资源★★★★★基础设备▲★工作环境▲★7产品实现★▲▲▲▲产品实现的策划与顾客相关的过程管投企物幼商财人行党标准劳总理资业业托业务力政委内容经者发管管管服审资服办办工条款公理代展理理理务计源公公会表部部部部部部部司室室与产品相关的要求确实▲★★★定与顾客相关的要求的评▲★★★审顾客交流▲▲★★★设计和开发▲★★★★采买▲▲★★★★生产和服务供给★★★★生产和服务供给的控制生产和服务供给过程的★★★★确认表记和可追忆性★顾客财富▲★▲▲产品防备8监督和丈量装置的控制★★★★丈量、剖析和改良总则★▲▲▲▲▲监督和丈量▲★★★★顾客满意内部审查▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲过程的监督和丈量★▲▲▲▲▲产品的监督和丈量★▲★★★★★▲不合格品的控制★▲★★★★▲数据剖析▲▲▲▲★改良★▲▲▲▲▲▲连续改良纠正举措▲▲▲▲▲★预防举措▲▲▲▲▲★★-------责任部门▲--------辅助部门。

建筑工程企业职能分配表

6.1人力资源
6.1.1知识产权工作人员
△
△
▲
△
△
△
6.1.2教育与培训
△
△
▲
△
△
△
6.1.3人事合同
△
△
▲
△
△
△
6.1.4入职
△
△
▲
△
△
△
6.1.5离职
△
△
▲
△
△
△
6.1.6激励
△
△
△
▲
△
△
6.2基础设施
△
△
▲
△
△
△
6.3财务资源
△
△
△
▲
△
△
6.4信息资源
△
△
▲
△
△
△
7.基础管理
7.1获取
△
△
▲
△
△
△
7.2维护
△
△
▲
△
△
△
7.3运用
7.3.1实施、许可和转让
△
△
▲
△
△
△
7.3.2投资融资
△
△
▲
△
△
△
7.3.3合并与并购
△
△
▲
△
△
△
7.3.4标准化
△
△
▲
△
△
△
7.3.5联盟及相关组织
△
△
▲
△
△
△
7.4保护
7.4.1风险管理
△
△
▲
△
△
△
7.4.2争议处理
△
△

工程项目部质量控制要素及职能分配表

工程项目部质量控制要素及职能分配表
编
号
质量管理控制要素
项目经理
项目副经理
生产经理
项目工程师
职能部门（个人）
施工部门
质检部门
安全部门
设备部门
预算部门
材料部门
保管部门
资料部门
试验部门
计量部门
财会部门
1
目标管理
★
●
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
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▲
▲
▲
▲
2
质量管理改进
★
●
▲
●
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▲
▲
3
部门工作年度考核
★
●
▲
4
文件及记录归档管理
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
14
工程承包合同管理
★
●
▲
▲
15
工程劳务分包管理
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
16
证书管理
★
▲
17
保修期管理
★
▲
▲
18
人力资源管理
★
▲
▲
▲
注：★——主管领导●——主管部门（个人） ▲——相关部门（个人）
1、本安全体系要素、职能分配表仅供参考，项目部应按照施工现场实际管理状况，将安全体系要素进行分配，落实到部门或个人。2、十一个安全要素一定要全落实到部门或专职、兼职管理人员手中，保证要素得到控制。
★
▲
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▲
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▲
▲
▲

质量管理体系职能分配表(责任人)

▲
△
△
11
生产过程控制程序
生产计划控制考核管理、关重工序管理、生产现场管理、合格证管理、生产设备维护保养、生产现场定置管理、生产计划索赔管理、质量影响生产进度索赔、流转器具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过程的确页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的控制总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程序
招聘管理、员工培训管理、员工试用与转正管理、劳动合同管理、人员资格管理、内审员管理、员工调动管理、管理人员任免管理、出差出国人员管理、员工离职管理、人事档案管理、员工考勤管理、员工保险管理、员工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总经理管理者代表制造中心主任 △ ▲ △ 销售中心主任 △ ▲ △ 管理中心主任 △ ▲ △ 全质办品控部技术研发部生产部物管部采购部财务部销售服务部管理部二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针策划 ● ●

质量管理体系职能分配表

●
○
4.4.1组织机构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3信息交流
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.4文件
○
○
○
○
○
○
○
●
4.4.5文件控制
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.6运行控制
○
●
4.4.7应急准备和响应
●
○
4.5.1监视和测量
●
○
4.5.2合规性评价
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
●
○
11.4施工质量问题的处理
6.施工质量问题处置
○
○
●
7.质量事故调查处理
●
○
○
○
○
○
○
○
11.5检测设备管理
8.检测设备管理
●
○
○
○
○
○
质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
体系/过程/文件
项目经理
技术员
施工员
质检员
安全员
采购员
保管员
资料员
规范条款
过程
12.质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量活动的监督检查与评价
17
漏电测试仪
1
技术员

质量职能分配表

▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.1～5.6
管理职责
▲
▲
△
△
△
△
△
▲
6.1
资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
▲
6.2
人力资源
▲
▲
△
△
△
△
△
▲
6.3
基础设施
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
6.4
工作环境
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
7.1
产品实现的策划
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
△
7.2
与顾客有关的过程
△
△
▲
▲
▲
△
△
△
7.3
设计和开发
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
△
7.4
采购
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
△
7.5
生产和服务的提供
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
△
7.6
监视和测量装置的控制
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.1
测量、分析和改进总则
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
△
8.2.1
顾客满意
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
△
8.2.2
内部审核

建筑工程质量管理体系及分工表.doc

建筑工程质量管理体系及分工表.doc质量管理建设工程施工质量控制是建设工程质量管理的重要任务之一，它贯穿于建设工程项目决策阶段和实施阶段的全过程，牵涉到建设工程施工质量保证体系的建立和运行、施工质量的预控、施工过程的质量控制和施工质量验收各方面各环节的工作。

只有认真把住每个环节按质量要求严格控制它，才能建造出高质量、高水准的工程。

建设工程施工质量控制是工程质量管理的一部分，质量控制是在明确的质量方针和目标指导下，通过对具体作业技术和管理活动的计划和实施过程，致力于实现预期的质量目标，是一种过程性、纠正性和把关性的质量控制。

只有严格对建设工程施工全过程进行质量控制，包括建立和运行施工质量保证体系，采取施工质量预控，实施施工过程质量控制和严把施工质量验收，才能实现建设工程施工的质量目标。

1、施工质量保证体系的建立和运行施工质量保证体系的建立是以现场施工管理组织机构为主体，根据施工部门质量管理体系和业主方的工程项目质量控制总体系统的有关规定和要求而建立的。

施工质量保证体系需要根据施工管理的范围，结合工程的特点建立，其主要内容有：①现场施工质量控制的目标体系；②现场施工质量控制的业务职能分工；③现场施工质量控制的基本制度和主要工作流程；④现场施工质量计划或施工组织设计文件；⑤现场施工质量控制点及其控制措施；⑥现场施工质量控制的内外沟通协调关系的能力。

施工质量保证体系是通过以上内容所形成的现场施工质量保证的制度性和程序性的文件体系，为现场施工管理组织注入质量控制的活力和机制。

施工质量保证体系有如下特点：系统性、互动性、双重性、一次性。

施工质量保证体系的运行，应以质量计划为首，过程管理为重心，按照循环原理展开，即计划，明确目标并制定实现目标的行动方案；实施，包含两个环节，计划行动方案的交底和按计划规定的方法与要求展开施工作业技术活动；检查，对计划实施过程进行各种检查；处置，对质量检查发现的问题，及时进行原因分析，采取必要的措施予以纠正。

质量管理体系职能分配表

△
△
6.4工作环境环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件编制和保持质量手册文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。

为了能够实现企业质量管理工作的有效运作，我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任，将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人，确保质量管理体系的有效执行和运行。

本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表，以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。

职能分配表
质量方针
•质量方针制定：公司总经理、品质部门
•质量方针发布：总经理
质量目标
•质量目标制定：公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施：各部门经理
质量计划
•质量计划制定：品质部门、各部门经理
•质量计划调整：品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制：生产部门
•产品检验：品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理：品质部门、生产部门
•关键特性管理：品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核：品质部门
•质量体系文件发布和培训：品质部门、各部门经理
内审
•内审制定：品质部门
•内审员安排：品质部门、各部门经理
•内审执行：内审员
外审
•外审准备：品质部门、各部门经理
•外审执行：品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理：品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析：品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作，通过明确的职责和责任，使质量管理工作能够有效进行，从而提高产品和服务的质量。

此外，企业还应该不断完善和优化质量管理体系，以适应市场的不断变化和企业的发展需求。

质量管理体系职能分配表新版

△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1.3分析与评价
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
9.2内审审核
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
9.3管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10持续改善/10.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.2不合格与纠正措施
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
10.3持续改善
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
注: ▲代表主控部门 △代表协助部。
东莞XXXX有限企业
质量管理体系职能分派表:
原则条款
管理层
销售部
技术部
客服课
采
购
课
生产部
资材课
品
管
课
管
理
部
行
政
课
4组织环境/4.1理解企业及其环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解有关方旳需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3质量管理体系旳范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△

质量职能分配表

设计控制（ISO9002标准不包含此要素）
5
文件和资料控制
1）质量体系文件和资料的控制
○
○
△
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2）技术文件和资料的控制
○
△
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6
采购
1）分供方的评价
○
△
○
○
●
○
○
○
○
2）采购文件和资料的控制
○
○
△
○
○
●
○
○
○
○
3）采购产品验证
○
○
△
○
○
●
○
○
○
○
7
顾客提供产品的控制
1）对顾客提供产品的验证
○
○
△
○
●
○
○
○
2）对顾客提供产品的标识，防护和发放
○
○
△
○
●
○
○
○
8
产品标识和可追溯性
○
△
○
●
○
⊙
○
○
9
过程控制
1）工程管理
△
○
○
⊙
○
○
○
●
⊙
⊙
⊙
○
2）工艺管理
△
●
○
○
○
○
○
○
○
3）焊接管理
△
●
○
○
○
○
○

工程质量管理—质量管理职责与质量管理制度表

施工员
组织参与施工现场预检、测量；组织工程样板施工，并编写施工技术交底资料，分项工程或隐蔽工程检验并填写质量记录文件；组织新工艺，材料的施工试验，并总结编写施工工艺及施工方法，指导施工班组作业；组织工序“交接检”。
施工班长
检查班组工人“互检”及“交接检”。
施工工人
参加所施工项目的“自检”、“互检”、“交接检”。
在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护，由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。工序交接检要采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。
工程质量管理—质量管理职责与质量管理制度表
一、质量管理岗位职责
根据我司质量管理体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。
质量岗位职责表
岗位名称
岗位职责
总承包部
项目经理
主持质量教育大会；定期检查工程施工质量；参加工程竣工内部验收。
项目副经理
总承包协调、外联；领导施工员参加各类质量活动；主持重要分项工程中隐蔽工程验收；领导施工员进行重大的新工艺、新材料施工试验，并总结编写工艺及施工方法；检查施工员工作质量；参加工程竣工内部验收。
（2）确立上下道工序的交接程序、检查及验收。
（3）讨论经常出现的质量通病，高危情况，及其预防方法。
（4）确立要落实的质控环节。
3
坚持样板引路
分项工程开工前，由项目经理部的责任工程师，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织分包单位进行样板分项（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。同时分包在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

建筑企业职能分配表

5对特殊过程进行过程、人员资质、设备鉴定及组织对特殊过程实行监控；
6.确认分包工程质检员的资格；
7.监督质检员检验工作两同步的执行情况；
8.组织有关人员编制成品监视和测量方案并批准；
9.确认成品监视和测量的准备工作（含分包工程）；
10.填写工程交工验收证书，相关各方签字予以确认；
11.指定质检员对分包工程的质量和检验记录进行抽查；
项目名称：项目部经理管理层质量管理体系职能分配表附表2
过程名称
人员分工
职责
管理者工作
项目经理
1向员工宣贯公司的质量方针、质量目标、合同文件的要求，组织的附加要求及我方承诺；
2对项目部内部的职能分配负责；
3依据分公司的策划结果，组织项目部主要成员对本工程如何实施进行质量策划；
4按照批准的质量计划，施工组织设计的要求组织生产，提供生产所需的资源；
过程名称
人员分工
职责
不合格
品控制
4.严重不合格品48小时内上报分公司工程科及公司工程部质量安全监管科；
5.由监理单位、建设单位或质检站发现的不合格品，负责组织相关人员确定不合格性质，并进行评审、审批和处置。
专业
工程师
1.参与一般、严重不合格品的评审、处置工作，幷填写评审处置表；
2.在质量计划中，对本工程常见的质量通病提出预防措施方案。
4责成安全员和班组长做好各方面的防护工作，确保人身安全，设备材料建筑物不受损坏。
产品监视和测量
项目经理
批准由于工程急需，分项、分部、工序未经检验或已经检验但检验结果未出的即予放行，并取得建设单位/监理单位同意。
不合格品控制
项目经理
批准项目部发现的“一般不合格品”的处置方案。
工程物资控制

(优质文档)质量管理体系职能分配表(责任人)

8.4
数据分析
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
19
纠正和预防措施控制程序
8.5
改进
●△△△▲△△△△△△△△
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
零部件标识管理
检验和试验设备管理、检测设备计量器具的检定及维护
生产过程一致性保证能力审核检验和试验工作程序
质量信息管理、质量分析例会管理、信息沟通管理
理、技术档案管理
4.2.4 记录控制
● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 记录控制程序
5.1
管理承诺
●
△△△
5.2
以顾客为关注焦点 ● △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △
5
5.3
质量方针
管理职
责
5.4
策划
●▲△△△△△△△△△△△△ ●▲△△△△
3
质量方针目标管理程序
●▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
部门负责编制人人
备注
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系文件
要求 4.2.3 文件控制
●△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序
管理标准编制格式、外来文件管理、法律法规及其他要求管理、电子文档（三维数据）管理、合同管理、技术文件管理、技术文件更改管
质量管理体系职能分配表
4.1
总要求
4.2.1 总则
总经理
管理者代表
制造中心主任