职能分配表

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GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表

工作环境控制程序
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业指导书等（要有关键过程标识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序零部件标识管理
监视和测量装置控制程序检验和试验设备管理、检测设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△

GBT19001-2016 GBT24001-2016 GBT45001-2020职能分配表

■△ △ △ ▲ △
■△ ▲ ▲ ▲ ▲
■□ △ △ △ ▲ ▲
■□ △ △ △ ▲ ▲
■□ △ △ △ ▲ △
■△ △ △ ▲ △
■△ △ △ △ ▲
■□
■□
■□
▲
■□
▲
■□
▲▲
■□
▲
■□ ▲ △ △ △ △
■△ ▲ △ △ △
■△ ▲ △ △ △
■△ ▲ △ ▲ △
■△ ▲ △ ▲ △
■△ ▲ △ ▲ △
7.5.3 7.5.3 7.5.3 成文信息的控制
8.1 8.1 8.1 运行的策划和控制
8.1.1 总则
8.1.2 消除危险源和职业健康安全风险
8.1.3 变更的管理
8.1.4 采购
8.2 8.2 应急准备和响应
8.2
产品和服务的要求
8.3
产品和服务的设计和开发
8.4 8运行
8.5
外部提供过程、产品和服务的控制生产和服务的提供
■
▲▲
■□ △ △ △ △ △
■□ △ △ △ △ △
■□ △ △ △ △ △
■□ △ △ △ △ △
■△ △ △ ▲ △
■△ △ △ ▲ △
■△ △ △ ▲
■△ △ △ ▲
■
▲▲
■△ △ △ ▲ △
■
△
■
■
△
■
△
■
△
■
△
8运行
9绩效评价 10改进
8.5.3
顾客或外部供方财产
8.5.4
防护
8.5.5
△△△△△△△△△△△△
10.2 10.2 10.2 事件、不合格和纠正措施

职能分配表

附表整合型管理体系要求职能分配表
总
经
理
管
代
副总
经理
办
公
室
经
营
部
工
程
部
质
安
部
财务部
项
目
部
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
总要求
4.1
4.1
4.1
▲
▲
○
○
○
○
○
总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
▲
★
▲
质量手册
4.2.2
▲
★
▲
文件控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
▲
★
▲
○
○
○
○
记录控制
○
○
○
▲
○
产品实现的策划
7.1
★
▲
○
○
与顾客有关的过程
7.2
○
★
○
▲
○
○
○
设计和开发
7.3
删减
采购
7.4
★
▲
○
○
生产和服务提供的控制
7.5.1
★
○
○
▲
○
○
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
★
○
▲
○
○
标识和可追溯性
7.5.3
★
▲
○
顾客财产
7.5.4
★
▲
○
○
产品防护
7.5.5
★
▲
○
环境和职业健康安全运行控制

职能分配表

△
△
△
△
4.2.1
理解相关方的需求和期望-补充
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3
确定质量管理体系范围
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.1
确定质量管理体系范围-补充
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.2
顾客特殊要求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4
质量管理体系及其过程
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4.1
原文无标题
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4.1.1
△
△
△
△
△
△
△
5.1.1.3
过程所有者
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1.2
以顾客为关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2.1
质量方针的制定
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2.2
质量方针的沟通

9001 16949职能分配表

◇
◇
★
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.2.1解决问题的方法
◇
◇
★
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.2.2防错
◇
◇
★
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.2.3纠正措施影响
◇
★
◇
◇
◇
◇
◇
8.3.3顾客通知
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
★
8.3.4顾客的特许
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
★
8.4数据分析
◇
◇
★
◇
◇
◇
◇
◇
8.4.1数据的分析和使用
◇
◇
★
◇
◇
◇
◇
◇
8.5改进
8.5.1持续改进
★
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.1.1组织的持续改进
★
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.1.2制造过程改进
◇
◇
★
◇
★
◇
◇
◇
8.5.2纠正措施
◇
◇
★
◇
◇
◇
◇
◇
4.2.4质量记录的控制
◇
◇
★
◇
◇
◇
◇
◇
5、管理职责
5.1管理承诺
★
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.2以顾客为中心
★
◇

质量管理体系职能分配表

▲
方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
组织的岗位、职责的权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6策划/应对风险和机遇的措施
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量、目标及其实现的策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
变更的策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7支持/资源/总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
人员
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
基础设施
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
过程运行环境
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
生产和服务提供/生产和服务提供的控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
标识和可追溯性
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
顾客及外部供方的财产
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
△
防护
△

职能分配表(营销中心)

到位率100%
市场支持部长、技术工程师
到位率100%
市场支持部长、营销支持、技术工程师、销售经理
4
客户服务
编制：
一、售中服务 1.售中服务平台与服务流程的搭建 2.交付前的技术交流与沟通 3.交付后的安装与服务二、售后服务 1.客户交付后的安装服务 2.售后维修、回访、提醒服务三、服务平台 1.服务商网络建立与考核平台 2.售后服务工作流程 3.服务规范建设（行为规范、技术规范等） 4.基础管理：各类报表、培训手册等制定
满意率100%
售后部长、服务工程师
满意率100%
售后部长、服务工程师
到位率100%
营销总监、售后部长、服务工程师
审核：
批准：
ZGPT-MAN Diesel
序号
营销中心
工作内容简要描述
职能分配表
目标（量化）对应岗位目
备注
1
基础管理
2
销售管理
一、日常管理 1.根据销售网络开发及定单签定情况，适时对各种合同、资到位率100% 料等进行登记与管理 2.中心人员的出勤与考勤二、目标管理与跟进到位率100% 1.月、周目标目视化管理与跟踪 2.周评、月清、季考核制度的推行 3.定单信息共享平台的搭建与实施三、制度建设 1.两书两表的制定与实施到位率100% 2.薪酬体系与业务费用体系的搭建 3.基础业务流程建立与实施。 4.月度例会与培训的常态化一、销售目标确立 1.每年底确立第二年的定单目标、网络开发目标完成率≥90% 2.按照月、季度对目标进行分解并跟踪实施。 3.季度考核二、定单获取 1.分区域（国内、国际） 2.分渠道（海工、军品、大客户） 3.分产品（主机、辅机、陆用电站） 4.经销与代理三、定单执行与维护 1.合同鉴定回款完成率≥90% 2.合同维护与变更 3.回款跟进四、网络开发与维护 1.网络开发（船东、船厂、设计院、经销商、大客户）完成率≥90% 2.客户关系管理(按照客户重要程度及关系分级管理）

ISO27001-2022职能分配表

△△ △△ △△ △△ △△ ▲△ ▲△ ▲△ △△
△△ △△ △△
△△ △△ △△
△△ △△
△△ △△
△△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△
财务部
△ △ △ △
△ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△△
A.5.37 文件化的操作规程
△▲
A.6 人员控制
A.6.1 审查
△△
A.6.2 任用条款及条件
△△
A.6.3 信息安全意识、教育和培训
△△
A.6.4 违规处理过程
△△
A.6.5 任用终止或变更的责任
△△
A.6.6 保密或不泄露协议
△△
A.6.7 远程工作
△△
A.6.8 报告信息安全事态
△△
A.7 物理控制
△
△ △△ ▲
△
△ △△ ▲
△▲
A.7.11 支持性设施
△▲
A.7.12 布缆安全
△▲
A.7.13 设备维护 A.7.14 设备的安全处置或再利用
△▲ △▲
A.8 技术控制
A.8.1 用户终端设备
△△
A.8.2 特许访问权
△△
△
△ △△ ▲
△
△ △△ ▲
△
△ △△ ▲
△
△ ▲△ △
△
△ ▲△ △
△
△ ▲△ △
△
△ ▲△ △
△
△ △△ ▲
△△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△

职能分配表 (GBT19001-2016 GBT24001-2016)

▢
■ □ □ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ □ ▢ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ □ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ □ ▢ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ □ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ □ ▢ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ ■ □ ■ □ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▣ ▣ ▢ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣
■ □ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣
■ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ □ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ▣ ▢ ▢ ▣ ▣ ▢ ▣ ▢ ▢ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣ ▢ ▣ ▣ ▣
注：主管领导：■
配合领勤部门
营销部门
采购部门
生产管理部门
设备管理部门
生产工艺部门
质检部门
生物财产仓流务车库部部间
4组织环境 5领导作用 6策划
7支持
8运行
9绩效评价 10 改进

质量管理体系职能分配表

△
△
6.4工作环境环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件编制和保持质量手册文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△

新版本三体系职能分配表

附录1质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表
章节
ISO90012015
/ISO14001：2015
领导层
综合部
销售部
财务部
研发部
4 组织的环境
4.1
理解组织及其环境
★
〇
〇
〇
〇
4.2
理解相关方的需求和期望
★
〇
〇
〇
〇
4.3
质量管理体系范围的确定
★
〇
〇
〇
〇
4.4
质量管理体系及其过程
★
〇
〇
〇
〇
5 领导作用
沟通
★
●
〇
〇
〇
4.4.4
文件
〇
●
〇
〇
〇
4.4.5
文件控制
〇
●
〇
〇
〇
4.4.6
运行控制
〇
●
●
●
●
4.4.7
应急准备和响应
〇
〇
●
〇
〇
4.5.1
绩效测量和监测
〇
●
〇
〇
〇
4.5.2
合规性评价
〇
●
〇
〇
〇
4.5.3.1
事件调查
〇
●
〇
〇
〇
4.5.3.2
不符合、纠正措施和预防措施
〇
●
〇
〇
〇
4.5.4
记录控制
〇
●
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
8.5.3
顾客或外部供方的财产
〇
〇

职业健康安全管理体系职能分配表

○
○
5.2
方针
★
○
○
○
○
○
○
5.3
组织角色、职责和权限
★
○
○
○
○
○
○
5.4
员工协商和参与
★
○
○
○
○
○
○
6.1.1
应对风险和机遇的措施
★
○
○
○
○
○
○
6.1.2
危险源辨识及风险和机遇评估
○
○
○
★
○
○
○
6.1.3
法律法规和其他要求
○
○
○
★
○
○
○
6.1.4
措施的策划
○
○
○
★
○
○
○
6.2
目标及其实现的策划
★
○
○
○
○
★
○
○
○
8.1.4采购
○
○
○
○
○
★
○
8.2
应急准备和响应
○
○
○
★
○
○
○
9.1.1
监视、测量、分析和评价
○
★
○
○
○
○
○
9.1.2
合规性评价
○
○
○
★
○
○
○
9.2
内部审核
○
○
○
★
○
○
○
9.3
管理评审
★
○
○
○
○
○
○
10.1
改进总则

iso9001计划部职能分配表

质量部生产部、技术部
8
协调跨部门的质量活动
计划部
9
持续改进质量管理体系
计划部、相关部门
10
确保顾客满意度数据的收集和分析
市场部、计划部
11
与外部认证机构沟通
计划部
12
记录和报告质量管理体系运行情况
计划部、质量部
iso9001计划部职能分配表
序号
职能/任务
负责部门/人员
1
制定质量方针和质量目标
高层管理
2
制定质量管理体系策划方案
计划部
3
编制质量管理体系文件
计划部、相关部门
4
组织质量管理体系培训
计划部、人力资源部
5
监督质量管理体系的运行
质量部、计划部
6
定期组织内部审核和管理评审
质量部、计划部、高层管理
7
监测和测量关键过程和产品

相关主题

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职能分配表
职能部门
体系要求
总经理
品质部
项目工程部
生产部
技术部
管理部
资材部
销售部
财务部
4组织环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.1理解组织及其环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3确定质量管理体系的范围
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.2顾客特殊要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△
△
8.7.1.5顾客通知
△
△
△
▲
8.7.1.6不合格品的处置
▲
△
△
8.7.2保留形成文件的信息
▲
△
△
△
9绩效评价
9.1监视、测量、分析、评价
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
9.1.1总则
▲
▲
9.1.1.1制造过程的监视和测量
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△
9.1.1.2统计工具的确定
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9.1.1.3统计概念的应用
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8.5.4防护
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8.5.5交付后的活动
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▲
8.5.5.1服务信息的反馈
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8.5.5.2与顾客的服务协议
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8.5.6更改控制
▲
△
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
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职能部门
体系要求
总经理
品质部
项目工程部
生产部
技术部
管理部
资材部
销售部
财务部
8.6产品和服务的放行
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8.6.2全尺寸检验和功能性试验
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8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
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8.2.3.1.3组织制造可行性
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8.2.4产品和服务要求的更改
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8.3产品和服务的设计和开发
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8.3.1总则
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8.3.2设计和开发策划
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8.3.2.2产品设计技能
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职能部门
体系要求
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8.3.4.4产品批准过程
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8.3.5设计和开发的输出
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8.3.5.2产品设计输出
8.3.5.2制造过程输出
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8.3.6设计和开发更改
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△
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
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8.4.1总则
▲
8.4.1.2供应商选择过程
▲
8.4.1.3顾客指定的货源
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8.4.2控制的类型和程度
总经理
品质部
项目工程部
生产部
技术部
管理部
资材部
销售部
财务部
8.3.3设计和开发输入
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8.3.3.1产品设计输入
删减
8.3.3.2制造过程设计输入
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8.3.3.3特殊特性
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8.3.4设计和开发的控制
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8.3.4.1监视
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8.3.4.2设计和开发确认
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8.3.4.3原型样件方案
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7.1.5.2测量可追溯性
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7.1.5.2.1校准/验证记录
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7.1.5.3实验室要求
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7.1.6组织知识
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7.2能力
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7.2.2能力-在职培训
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7.2.3内部审核员能力
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7.2.4第二方审核员能力
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8.4.2.2法律法规的要求
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8.4.2.3供应商质量管理体系开发
▲
8.4.2.4供应商监视
▲
△
职能部门
体系要求
总经理
品质部
项目工程部
生产部
技术部
管理部
资材部
销售部
财务部
8.4.2.4.1第二方审核
△
▲
8.4.2.5供应商开发
△
▲
8.4.3外部供方的信息
△
▲
8.5生产和服务提供
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▲
8.5.1生产和服务提供的控制
管理部
资材部
销售部
财务部
6.3更改的策划
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7支持
7.1资源
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7.1.1总则
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7.1.2人员
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7.1.3基础设施
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△
7.1.4过程操作的环境
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7.1.5监视和测量资源
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△
7.1.5.1总则
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7.1.5.1.1测量系统分析
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△
4.4.1.1产品和过程符合性
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△
4.4.1.2产品安全
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△
5领导作用
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△
5.1领导作用和承诺
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5.1.1总则
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△
5.1.1.1公司责任
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△
5.1.1.2过程有效性和效率
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△
5.1.1.3过程拥有者
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△
7.5.3形成文件的信息的控制
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7.5.3.2.1记录的保存
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7.5.3.2.2工程规范
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8运行
8.1运行策划和控制
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8.1.2保密
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8.2产品和服务要求
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8.2.1顾客沟通
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8.2.2产品和服务要求的确定
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8.2.3产品和服务要求的评审
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7.3意识
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△
7.3.2员工激励和授权
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△
△
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△
△
7.4沟通
△
△
△
△
△
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△
△
职能部门
体系要求
总经理
品质部
项目工程部
生产部
技术部
管理部