关于就公司上安全检查发现问题的整改通知-原料室

关于就公司上安全检查发现问题的整改通知
各部门：
6月26日，公司安全检查组到技术中心就上半年安全工作进行检查考核，对照384标准要求，发现问题不足共27项，请各整改部门对照问题，指定专人抓紧时间进行整改，整改结果于7月15日前经部门负责人签字后，以书面形式反馈到综合管理室。

1、部分化学分析实验室内有普通饮料瓶装试剂，无试剂标识；
整改部门：基础研究室质检站
整改要求：
（1）要求基础研究室、质检站对工作现场进行排查，严禁使用其他瓶类代替试剂瓶使用，现场所有试剂必须有
中文标识。

（2）要求两部门对所属工作人员进行安全教育，杜绝此类问题再次发生。

2、发现一处实验室内插座电源盖板破损；
整改部门：基础研究室和其他各部门
整改要求：要求各部门对所辖区域电源盖板、插线板等进行检查，插线板上不能同时插两个以上大功率电器，发现问题及时报修或更换。

3、办公室走道楼梯间电源箱无控制区域标识；部分室内电源
箱空气开关无控制区域标识；
整改部门：综合管理室
整改要求：请郑州厂动力车间协助完成。

4、CO气瓶存放处无通风设施，建议调整位置；
整改部门：基础研究室质检站
整改要求：要求基础研究室、质检站将CO气瓶存放于气瓶间气瓶储存柜中，并对气瓶使用人员提出要求：CO气瓶使用后要及时放回气瓶储存柜中，严禁在吸烟机室内长时间存放。

5、个别化学分析室内试剂酸碱混放；
整改部门：基础研究室质检站
整改要求：要求基础研究室、质检站加强对所属人员危化品安全知识的培训与教育，提高安全技能，增强安全防范意识，做好日常安全监督检查，杜绝此类问题再次发生。

6、个别气瓶减压阀检验时间超过有效期；
整改部门：基础研究室、科技标准室和其他各部门
整改要求：
〔1〕要求基础研究室对气瓶减压阀进行排查，对超出有效期的减压阀及时送检，此项工作由科技标准室配合。

〔2〕要求科技标准室制订技术中心关于仪器设备校准检测的规章制度，使中心仪器设备的校准检验验工作有章可循。

〔3〕要求各部门指定专人负责仪器设备管理，对所属仪器设备进行统计，到期需要检测的及时进行。

7、气瓶室物品堆放遮挡消防器材；
整改部门：基础研究室和其他各部门
整改要求：
〔1〕要求基础研究室对消防器材前的遮挡物进行清理，保证其正前方内无障碍物。

〔2〕要求其他部门同样要对消防器材周围环境进行检查，保证其正前方内无障碍物。

8、CO2灭火器未进行称重检查，未见点检卡；
整改部门：综合管理室和CO2灭火器所在部门
整改要求：
〔1〕要求综合管理室对中心所有CO2灭火器进行一次换药，制作点检卡，记录原始重量。

〔2〕要求CO2灭火器所在部门每隔三个月检查一次二氧化碳灭火器重量，假设泄漏量大于原重量的10%时及时向综合管理室报修或充气。

9、四楼中部一楼梯间电热水器未上锁；
经确认此电热水器已废弃。

10、个别外文警示标识未翻译成中文；
整改部门：各部门
整改要求：要求各部门指定专人负责仪器设备管理，对有外文警示标识的应翻译成中文。

11、未提供出危险源辨识原始资料；
整改部门：综合管理室
整改要求：补充完善危险源辨识和评价的评审记录。

12、未将特种设备、重点要害部位纳入中高度危险源管理；
整改部门：综合管理室基础研究室原料研究室科技标准室
整改要求：
〔1〕要求综合管理室牵头各部门配合对技术中心危险源进行全面识别，客观评价，确保科学合理。

〔2〕基础研究室根据公司《气瓶管理规定》和《重点要害部位管理规定》加强对气瓶和危化品储存的安全管理。

〔3〕原料研究室和科技标准管理室要根据公司《重点要害部位管理规定》加强对文档室和原料样品储存室的安全管理，做好每日巡查。

13、未提供中高度危险源控制效果评价资料；
整改部门：基础研究室
整改要求：要求基础研究室对照技术中心《中高度危险源清单》，对中高度危险源控制效果进行评价，形成书面报告，经部门负责人签字后，报综合管理室备案。

14、合规性评价报告不标准，无评价人员签字；
整改部门：综合管理室
整改要求：补充完善法律法规评价报告的原识评审记录。

15、未提供重温安全承诺的相关记录；
整改部门：各部门
整改要求：要求各部门组织所属人员重温一次安全承诺书，并做好活动记录。

在今后工作中，要求各部门每季度重温一次安全承诺书。

16、仪器设备的操作规程中无安全操作内容或不全；
整改部门：基础研究室质检站
整改要求：要求基础研究室，质检站完善仪器设备操作规程，加入安全操作、安全防护和保养要求的内容。

17、职能部门的安全职责与工作职责不一致，有雷同现象；
此问题需与公司安全检查组协商沟通，可能存在误解。

18、安全警示标识清单统计不全，无具体数量；
整改部门：综合管理室
整改要求：更新安全警示标识清单。

19、无相关方安全绩效评审记录；安全告知未签字；重点相关
方识别不充分；
整改部门：综合管理室和其他各部门
整改要求：
〔1〕由综合管理室牵头，各部门配合，完善技术中心重点相关方清单。

〔2〕各重点相关方业务主管部门根据公司《相关方管理规定》和《技术中心安全生产管理实施方法》有关对相关方管理的要求，完善重点相关方资料，对相关方安全绩效进行评审。

20、应急预案演练资料不全；综合应急预案未发布；无应急救
援组织和应急资源配置清单；
整改部门：综合管理室
整改要求：完善应急预案并发布；建立应急救援组织；配齐应急资源并建立清单。

21、未提供出安全绩效考核资料；
整改部门：综合管理室和其他各部门
整改要求：
（1）在中心月度工作考核中，综合管理室将安全检查和安全考评结果兑现到各责任室。

（2）责任室负责将考核结果兑现到个人。

22、综合安全检查表中缺少危险化学品相关内容；
中心已制作了危险化学品专项检查表，在每次综合检查中使用，待印制的综合检查表用完后，再完善综合安全检查
表，加入危险化学品相关内容。

23、未建立隐患整改台账并定期分析；
整改部门：各部门
整改要求：各部门建立本部门隐患整改台帐，报综合管理室备案。

24、安全检查记录缺少整改验证和验证人签字确认；
整改部门：综合管理室
整改要求：综合管理室负责组织相关人员对安全检查中发现的问题进行验证，要求验证人签字确认。

25、未建立有毒有害岗位清单、未对接触职业危害因素人员建
立台账清单；未建立职业健康档案；
整改部门：综合管理室
整改要求：综合管理室负责建立有害岗位清单，组织有害岗位人员进行专门的职业健康体检，建立职业健康档案。

26、特种劳动防护用品中未建立发放标准及发放记录；
整改部门：基础研究室质检站
整改要求：要求基础研究室指定专人负责特种劳动防护用品管理，建立发放记录。

27、按照384标准标准进一步充实车辆及驾驶员档案。

整改部门：综合管理室
整改要求：要求综合管理室按照公司《机动车辆交通安全
管理规定》要求，完善相关资料档案，加强机动车辆和驾驶员安全管理。

安委会办公室
二○一四年七月二日。