(计生办)内部机构廉政风险防控登记表

廉政风险点及防控措施登记表

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。

职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。

1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。

责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。

职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。

1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。

责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。

廉政风险防控登记表

廉政风险防控登记表廉政风险防控登记表是一种用于记录和管理廉政风险的工具，它可以帮助组织或机构识别、评估和控制廉政风险，从而提高廉政意识和防范能力。

本文将介绍廉政风险防控登记表的作用、内容和使用方法，以及如何有效利用登记表进行廉政风险管理。

一、廉政风险防控登记表的作用廉政风险防控登记表是一项重要的管理工具，它可以帮助组织或机构建立和完善廉政风险管理体系，提高廉政意识和防范能力。

通过登记表的使用，可以实现以下几个方面的作用：1. 识别廉政风险：登记表可以帮助组织或机构全面了解其所面临的廉政风险，包括可能存在的腐败行为、违规操作等，从而及时采取相应的措施进行预防和处理。

2. 评估廉政风险：登记表可以对廉政风险进行评估和量化，确定其对组织或机构的影响程度和潜在损失，为制定有效的廉政风险防控措施提供科学依据。

3. 控制廉政风险：登记表可以帮助组织或机构制定具体的廉政风险防控措施，并对其实施情况进行跟踪和监控，确保其有效性和及时性。

廉政风险防控登记表的内容应包括以下几个方面：1. 风险描述：对可能存在的廉政风险进行具体描述，包括涉及的业务环节、人员和操作过程等。

2. 风险评估：对廉政风险进行评估和量化，确定其对组织或机构的影响程度和潜在损失。

3. 风险因素：分析导致廉政风险产生的原因和因素，包括组织文化、管理制度、内部控制等方面。

4. 风险控制措施：制定具体的廉政风险防控措施，包括建立健全的廉政制度、加强内部控制、开展廉政培训等。

5. 责任分工：明确相关人员在廉政风险防控中的责任和职责，确保措施的有效实施。

6. 监控和评估：对廉政风险防控措施的实施情况进行监控和评估，及时发现和纠正问题，确保防控效果。

三、廉政风险防控登记表的使用方法廉政风险防控登记表的使用方法应包括以下几个步骤：1. 建立登记表：根据组织或机构的实际情况，制定适合的廉政风险防控登记表，包括表格格式、内容和字段等。

2. 收集信息：通过调研、访谈等方式，收集相关的廉政风险信息，并进行分类和整理。

内设科室廉政风险防控登记表

填表时间：二〇一一年六月二十八日
备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党工委、党组），一份报单位纪检监察组织，一份公示；
2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。

填表时间：二〇一一年六月二十八日
备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党工委、党组），一份报单位纪检监察组织，一份公示；
2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报
填表时间：二〇一一年六月二十八日
备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党工委、党组），一份报单位纪检监察组织，一份公示；
2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。

廉政风险点及防控措施登记表

设，从中谋取个人利益。 1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；
防 2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；
措 3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
填表日期：2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险
廉
品的采购把关不严；
风 1、( B )
政
2、违反保密纪律，向当事人泄险 2、( B )
风
露人事调整等方面的信息；
等 3、( B )
险
3、对资金管理不到位，存在支级
点
出项目不清、挪用公款现象。
1、加强个人修养，不谋取私利；防
2、严格按照规矩处理办公室各项工作，决不贪占公共财产、控
公有财物；措
责任人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
填表日期：2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险
点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
姓名
刘俊
职务
水政股长
岗位主要负责水政执法工作。
职责
1、在执法过程中，违反工作原
责任人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
填表日期：2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险
点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）

廉政风险防控措施登记表

岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
单位廉政风险防控措施登记表（三）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
廉政风险防控措施统计汇总表（四）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
填表人：主管领导：。

计生办廉政风险公示表

党风
廉政
职责
1、对职责范围内的廉政建设负责；
2、深入开展廉政宣传教育工作；
3、完善管理机制、监督机制，从源头预防和治理腐败，着力解决损害群众利益的突出问题。
风险类别
风险点
思想
道德
风险
1、政治学习不力，思想改造放松，理想信念动摇，道德水准滑坡；
2、受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低；
3、因循守旧，缺乏创新工作意识，不深入基层，缺乏调查研究。
3、在发放计划生育奖励金过程中出现的风险。
岗位
责任
风险
1、忙于工作以及其他事物，疏于对职工教育和管理，工作作风下滑；
2、在贯彻执行上级文件精神有不到位的现象；
3、在管理各村计生宣传员上出现的风险；
外部
环境
风险
1、不能Байду номын сангаас好的抵御外部人为因素的冲击，受“人情关、金钱关”的困扰，存在风险；
2、
3、业务工作中“人情执法、人情办证”困扰，执法不严、办证不严。
计生办廉政风险识别公示表
姓名
单位
职务
岗位
职责
1、认真贯彻党和国家人口和计划生育的政策、法律法规，稳定低生育水平，提高人口素质；2、坚持依法行政、依法管理、文明执法；3、抓好人口和计划生育各项具体工作；4、加强计生队伍建设，努力工作，扎实完成计生委下达的各项任务指标；5、认真做好避孕药具服务和管理工作。
3、在管理各村计生宣传员上出现的风险；
外部
环境
风险
1、不能很好的抵御外部人为因素的冲击，受“人情关、金钱关”的困扰，存在风险；
2、业务工作中“人情执法、人情办证”困扰，执法不严、办证不严。
3、在发放计划生育奖励金过程中出现的风险。

廉政风险防控措施登记表范例

2、对应采取出让方式而采用划拨方式或者应当招标、拍卖、挂牌方式出让而采用协议出让国有建设用地使用权进行审批的；
3、对禁止供地的项目提供建设用地审批的；
4、在土地供应审批中，严重不负责任，致使国家利益受损的；
5、其它违反国家相关规定进行国有建设用地使用权的审批。
1、认真学习各项土地管理法律法规，牢固掌握土地管理法律法规;
加强对窗口工作人员的警示教育，帮助他们筑牢拒腐防变的思想防线；慎重交友，严格自律。
其它风险
单位审查意见
纪检监察机关审查意见
部门（科室负责人）签字
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××××局窗口填表日期：2010年9月30日
姓名
××
职务
××
分管或负责工作
××
所在部门
××××局窗口
所在岗位
1.积极创新工作机制，要尽快建立健全工作人员奖励惩处制度、业务报件办理、审批情况监督检查制度等。2．严格遵守“不准收受物品，不准吃请”等各项党风廉政建设的规定，正确行使权力。3.在收件审核上报过程中坚持安全审批原则，严格复核，按级上报。
外部环境风险
可能存在的风险：1个别上级部门或领导打招呼、写条子要求变通办事；2.服务对象为了达到自己的目的，对窗口工作人员进行各种利益诱惑。
２、加强政治理论和组织纪律学习，不断提高自身政治修养和组织纪律观念；
3.自觉遵守政治纪律、组织纪律、群众纪律、生活纪律，自觉地用党规国法约束自己。
岗位职责风险
不认真履行工作职责，不严格执行国家土地管理法规，造成以下违规审批行为的风险：
1、不符合土地利用总体规划、城市规划、土地利用年度计划和年度土地供应计划进行审批的；
制度机制风险

内设机构廉政风险防控登记表

1
中
严格操作规程，打印相关凭据，鉴别发票真伪，核查人证信息。严把您农合报销审核关，相关医疗文书、证明材料真实、可靠，杜绝弄虚作假套取合作医疗基金事情发生，对于外伤住院者，督促提供相关证明材料，进行调查。
2
中
3
4
5ห้องสมุดไป่ตู้
增订防控措施识学习，提高自身法律观念。加大宣传力度，提高群众意识，使其能自觉建议遵守新农合制度。
内设机构廉政风险防控登记表
行政主管单位单位或部门职责序号黑松驿镇卫生院内设部门新农合办公室
新农合费用报销、政策宣传
廉政风险点
严格实施操作章程，不套资，不私自挪用别人的参合基金。严格审查报销资料，对于外伤，认真核实外伤原因，完善手续。
风险等级自评审定
现有防控措施
廉政风险点及防控措施
加强业务知识的学习，提高工作质量。寻找不足，认真改正。加强法律知
分管领导意见
党委（党组）意见
注：乡镇下属事业单位、归口管理的二级部门、单位内设机构均需填写此表。

社区部门廉政风险点和防范措施登记表

负责人签字：个人签字：
四、查验外来育龄人员的婚育证明，定期开展流动人口稽查（每半月一次）。
五、做好新婚、怀孕、产后的指导、咨询、随访工作，督促育龄妇女接受一年两次环孕情监测。
六、做好避孕药具的领发和保管，为育龄妇女提供免费人口计生宣传资料和避孕药具，并指导和随访使用。
七、接受县计生局的指导做好其他技术服务工作。
廉政风险点
负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
社区信访办
姓名
工作岗位
纪检员
主要工作职责
负责社区群众来信来访的接待、登记、调查、反馈工作，按规定对社区干部职工的违纪案件进行立案、调查取证和处理；负责社区作风纪律督查工作，促进队伍作风建设，不断提高干部队伍的工作效率和执法水平；负责社区工委党务工作；负责社区干部职工党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
低保救助办
姓名
工作岗位
民政事务
主要工作职责
一、落实社区对特困户、残疾人，加强城镇低保管理，社区居民小组长参加入户调查后对符合低保条件的申请户，给予办理低保申请。
二、对受灾，疾病特困家庭经集体评议张榜公布，及时向上级民政部门申报临时救助。
三、抓好社区残疾人就业工作：依托区、社区就业服务机构，积极为残疾人提供就业信息咨询、职业指导、技能培训、再就业培训等就业服务。
负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
办公室
姓名
工作岗位
日常事务
主要工作职责
1.根据社区工委工作的部署和要求，以全面提高社区居民的整体素质为目标，结合社区教育的实际，针对广大居民的不同需求，充分利用有效的教育资源，积极组织和开展各项有益的社区活动。

社区部门廉政风险点和防范措施登记表

负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
低保救助办
姓名
工作岗位
民政事务
主要工作职责
一、落实社区对特困户、残疾人，加强城镇低保管理，社区居民小组长参加入户调查后对符合低保条件的申请户，给予办理低保申请。
二、对受灾，疾病特困家庭经集体评议张榜公布，及时向上级民政部门申报临时救助。
三、抓好社区残疾人就业工作：依托区、社区就业服务机构，积极为残疾人提供就业信息咨询、职业指导、技能培训、再就业培训等就业服务。
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
党群人武办
姓名
工作岗位
党务、征兵
主要工作职责
抓好社区干部职工党风廉政建设的宣传教育工作，监督检查全社区党风廉政建设责任制的执行情况，纠正系统内的行风不正之风；负责对全社区执法队伍廉政状况进行考核和监察，并对副科级以上干部建立廉政档案；负责社区精神文明建设工作；办理社区党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
3.加强社区干部职工队伍管理，积极挖掘和扩充社区服务志愿者队伍。
4.做好社区发展规划、计划、总结及相关档案的收集管理工作。
廉政风险点
监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点
防范措施
加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度的公务员。
负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
社区工委综治办
姓名
工作岗位
民调综治
主要工作职责
1、组织、协调本辖区社会治安综合治理和平安建设各项工作的发展。

廉政风险防控工作风险排查登记表

表1-1廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表填表人：股室负责人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-2廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点排查登记表负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。

严格执行党委议事规则按照党委会议程序和规定决策加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习树立正确的人生观价值观、权力观、政绩观；提高抵御腐败侵袭的能力填表人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-3廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表2廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表填表人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表3廉政风险防控工作单位风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表4廉政风险防控工作风险排查统计汇总表填表单位：临夏市枹罕镇填表时间：2012年9月25日填表人：单位主要负责人：填表说明1、表1由所在岗位具体工作人员填写，表2由股室室负责人填写，表3由单位主要领导填写，表4由领导小组办公室填写。

2、风险点描述：由个人填写。

指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。

3、风险点等级：包括风险点、岗位、部门风险等级，由各单位自行填写。

按照风险发生的几率和危害程度确定风险等级。

4、按照“风险从高”的原则，重点岗位、部门的风险等级应与风险点的最高级别一致。

5、表内所填内容与表格一同打印。

如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。

附件2 内部机构廉政风险防控登记表

附件2 内部机构廉政风险防控登记表时间就是金钱，效率就是生命～附件2 内部机构廉政风险防控登记表单位:镇康县人口和计划生育局填表时间:2013 年 4月 10日名称财务室负责人刘梅会负责编制各项财务报表～分析财务预算执行情况～定期向领导汇报各项资金收支情况～提出工作风险资金使用建议～当好领导参谋～负责单位固定高资产管理、财务开支审核把关～建立健全会计职责等级档案～完成局领导交办的其他各项工作。

风险点风险描述1、设置帐外帐、公款私用、收入不入账、私设“小金廉政审核把关不严～库”,监督不到位～公2、随意处置国定资产～管理不善造成固定资产损坏丢风险开不够～民主理失,财意识不强。

3、大额经费开支及专项资金审核把关。

1、认真执行《会计法》熟练掌握上级有关财经政策以及与本职有关的财务会计制度,加强单位固定资产管理。

风险 2、严格按照规定程序～严格依法办事,3、严格执行干部廉洁诺干规定～严格要求自己,防控 4、各项支出报销凭证由分管财务副局长签署意见～由局长审批～实行财务一支笔～认真开展财务监督～考核财务管理中发现问题～及时纠错整改～措施做到防患于未然～坚持公开财务经费管理情况～实行民主理财。

5、严格执行请示汇报制度～及时向领导汇报工作情况。

分管同意。

分管领导: 领导2013年 4月10日意见组织 ,盖章, 审定年月日注:此表一式3份～由同级纪检监察机关、所在单位和部门各留存1份。

唯有惜时才能成功，唯有努力方可成就～时间就是金钱，效率就是生命～附件3 个人岗位廉政风险防控登记表单位:镇康县人口和计划生育局填表时间:2013 年 4月 10日部门县人口和计划生育局财务室姓名刘梅会职务会计负责编制各项财务报表～分析财务预算执行情况～定高期向领导汇报各项资金收支情况～提出资金使用建岗位风险议～当好领导参谋～负责单位固定资产管理、财务开等级支审核把关～建立健全会计档案～完成局领导交办的职责其他各项工作。

岗位风险点风险描述审核把关不严～监督不1、设置帐外帐、公款私用、收入不入账、私设“小金库”, 廉政到位～公开不够～民主2、随意处置国定资产～管理不善造成固定资产损坏丢失, 风险理财意识不强。

(计生办)内部机构廉政风险防控登记表

内部机构廉政风险防控登记表
单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日
个人岗位廉政风险防控登记表单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：人口和计划生育服务中心填表时间：2014年4月3日。

计生办岗位廉政风险识别和自我防控表

……
填表人（签字）：分管领导（签字）：主管领导（签字）：
附件三：
科（室）工作职责和廉政风险识别自我防控表（单位）
单位
名称
中山路街道社会治安综合治理办公室
编制人数
4人
工作
职责
1、贯彻上级社会治安文件指示精神；2、掌握分析下去的治安形势，及时反馈信息；3、加强社区群防群治队伍建设；3、组织开展平安管区建设活动；4、完成上级交办的其他任务；
计生办岗位廉政风险识别和自我防控表
单位：填表日期：
姓名
刘俊格
职务
综治办主任
任现职
时间
2004年9月
分管部门
综合治理、安全生产、610工作
一岗双责
岗位
职责
1、贯彻执行上级社会治安法律法规政策；2、制定关区综合治理总体规划，督促实施；3、保证年度考核达标；4、指导辖区内单位做好社会治安综合治理工作；
廉政
责任
1、严格遵守国家法律法规，切实按照综治工作流程办事；2、公开办事程序，不为获得不正当利益而损坏国家、集体和群众的利益。
风险类别
潜在风险点
风险
级别
自我防控措施
岗位履
责ห้องสมุดไป่ตู้险
因工作流程不完善、不明确、不规范，监督措施不到位而引起的消极履责行为
1、进一步健全工作流程，使之更具科学性、可操作性；
2、建立健全自我监督措施，减少自由裁量空间；
……
处（科）室负责人（签字）：分管领导（签字）：
风险
类别
潜在风险点
风险级别
处（科）室自我防控措施
业务
流程
风险
综治中心流程是否存在脱节、是否存在执行盲区；
1、强化落实工作流程的执行力度；

内部机构岗位廉政风险防控登记表

二级风险
岗位廉政风险
2.公务接待风公务接待中违规照顾熟人、关系户；在公用经费报销中险以权谋私。
一级风险
3.公务用车管公务用车管理不规范，违规使用公务车辆，超标准安排理不规范。公务用车上情下达、下情上报和电话会议通知中，责任心不强，导致漏报、虚报、瞒报，造成不良后果
所在股室意见
同意本科室查找的以上风险点，并承诺：自觉履行廉政建设之各项规定
分管领导意见
组织审定
内部机构廉政风险防控登记表
单位：名称办公室填表时间：负责人
工作负责文电处理、会务、机要、档案、安全、保密、信访、政务公开、督查督办、接职责待和后勤保障工作。风险点风险描述风险等级
1.违规使用印保管不善导致印章损毁、丢失；不坚持用印规定，为不章符合用印条件的单位或个人加盖印章，导致不良后果。
二级风险
廉风防措
政险控施
1.对印章管理人员加强教育，增强法律意识、责任意识和行政安全防范意识，严格制度用章，避免用章的主观随意性，对违反印章管理制度的人员严肃处理，追究其相关责任，定期查看印章保管情况。 2.认真执行公务接待报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，对报销单据认真复核。 3.认真执行公务用车管理制度，加强日常管理，违规使用车辆造成不良后果的，责任人承担相关责任，并追究有关管理失职责任；实行定点维修，认真审核维修项目和单据，分清车辆损坏责任。 4.强化教育，增强责任意识和服务意识，做到高效优质服务，确保政令畅通。