关于客户工作餐招待标准的通知
公司来客食堂接待管理制度
公司来客食堂接待管理制度第一章总则第一条为提高公司形象和服务质量，公司特制定此《公司来客食堂接待管理制度》（以下简称《接待管理制度》）。
第二条本制度适用于公司各部门的来访客户、合作伙伴等在公司餐厅用餐的接待管理。
第三条公司餐厅将以服务至上、质量第一的原则，为所有来访客户提供优质的用餐体验。
第四条所有员工必须遵守本制度的规定，做到诚信接待、礼貌待客。
第五条公司餐厅接待服务严格遵循“自愿”的原则，禁止强制消费，不得接受小费。
第六条公司餐厅接待服务应当遵循“公平、公正、公开”的原则，严禁违规经营行为。
第七条公司接待工作由接待部门负责，全体员工必须配合接待工作。
第八条公司餐厅接待服务应当遵循“优质、高效、诚信”的原则，让客户满意、放心。
第二章接待流程第九条来访客户预约用餐，公司接待部门接到预约后，安排座位、餐点等。
第十条来访客户到达公司后，由接待部门工作人员引领至餐厅用餐。
第十一条接待部门工作人员要主动向来访客户介绍公司餐厅的用餐环境、菜品等情况。
第十二条客户用餐完毕后，接待部门工作人员应当主动询问客户用餐感受，并及时反馈。
第十三条来访客户完成用餐后，由接待部门工作人员送客离开餐厅。
第十四条客户离开后，接待部门工作人员要及时清理餐桌、准备下一位客户的用餐环境。
第十五条接待部门要定期进行服务质量评估，不断改进工作方式和服务水平。
第三章接待服务第十六条接待部门要做到服务细致周到，提供个性化服务。
第十七条接待部门要做到服务热情周到，展现公司形象。
第十八条接待部门要做到服务主动周到，熟悉菜品、优惠信息等。
第十九条接待部门要做到服务用心周到，满足客户需求。
第二十条接待部门要做到服务快捷周到，提高服务效率。
第二十一条接待部门要做到服务规范周到，遵守公司规定和制度。
第二十二条接待部门要做到服务诚信周到，严格执行公司相关规定。
第四章接待管理第二十三条接待部门要做到管理严格，依法合规。
第二十四条接待部门要做到管理规范，执行公司制度。
公司小食堂招待管理制度
第一章总则第一条为规范公司小食堂的招待管理，提高招待效率，确保招待工作的合理性和规范性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及员工在公司小食堂进行的招待活动。
第二章招待范围第三条招待范围包括但不限于以下几种情况：1. 接待来访的重要客户、合作伙伴或政府官员；2. 公司举办的活动邀请的嘉宾；3. 公司内部重要会议或培训的餐饮服务；4. 公司领导或员工因工作需要而进行的商务宴请。
第三章招待标准第四条招待标准应遵循以下原则：1. 合理性：根据招待对象的重要性和实际情况，合理确定招待标准；2. 适度性：提倡节约，反对铺张浪费，确保招待费用在预算范围内；3. 公正性：对所有招待对象一视同仁，不搞特殊化。
第五条招待标准具体如下：1. 客户来访：普通客户可提供自助餐或标准套餐，重要客户可根据实际情况提供升级服务；2. 公司活动：根据活动规模和预算，提供相应的餐饮服务；3. 会议培训：提供简餐或工作餐，确保营养均衡；4. 商务宴请：根据宴请对象和场合，提供相应的宴请服务。
第四章招待流程第六条招待流程如下：1. 提前申请：各部门需提前向食堂管理部门提出招待申请，说明招待对象、时间、地点、预算等信息；2. 审批流程：食堂管理部门对申请进行审核，报相关部门领导审批；3. 实施安排：食堂管理部门根据审批结果，安排餐饮服务；4. 结算报销：招待结束后，各部门需及时向食堂管理部门结算费用，并按规定进行报销。
第五章监督与考核第七条食堂管理部门负责对招待工作进行监督，确保招待活动符合本制度要求。
第八条对违反本制度的行为，将进行如下处理：1. 警告：对轻微违规行为进行警告；2. 纠正：对严重违规行为责令改正；3. 约谈：对屡次违规或情节严重的行为进行约谈；4. 惩处：对造成不良影响的违规行为，将依法依规进行处理。
第六章附则第九条本制度由公司食堂管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度的实施，旨在加强公司小食堂的招待管理，提高招待效率，树立公司良好的形象，促进公司与合作伙伴的友好关系。
公司商务接待流程及标准
公司商务接待流程及标准公司商务接待流程及标准（通用12篇）行政部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应对一些接待流程及标准熟记于心。
下面是店铺为你整理的公司商务接待流程及标准，希望对你有帮助。
公司商务接待流程及标准篇1为进一步规范公务接待工作，严格执行廉政纪律，树立机关良好形象，结合我局实际，特制定以下接待管理制度：一、接待原则公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、及时审批、分月结帐的原则。
二、接待范围来宾应是来我方履行公务的人员（或组织）。
由办公室组织接待，按规定填写公务接待审批表，报局领导审批后实施。
主要有以下范围：1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的；2、本区（县）级政府及区有关部门来局办理公务的；3、外地有关部门来局交流、考察等公务活动的；4、请求有关部门支持工作需给予招待的；5、会议接待按有关会议制度执行。
三、接待程序公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。
并按以下程序操作：1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点。
2、局领导安排的接待，通知办公室承办；科室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。
不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管财务局长同意安排。
3、办公室建立接待登记，，未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
4、接待工作实行凭公务卡接待，定点安排。
由局长统筹、办公室组织、业务科室密切配合，共同搞好接待工作。
四、接待地点、标准及管理适当安排接待人员，严格控制接待标准。
超过接待标准的，一律由接待人员负责。
（一）安排工作餐，标准控制在每桌300元以内。
（二）兄弟县（市、区）参观考察，联系工作的，标准控制在每桌600元内。
（三）上级机关（省及省以上）和外省、外地区来指导、联系工作的，标准控制在每桌1200元以内（包括一切费用）。
五、接待费用结帐接待费实行一月一结，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的局领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。
2024年公务接待管理制度
公务接待管理制度公务接待管理制度1第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，推进制度建设，根据《省财政厅关于严格执行国内公务接待管理和接待费用管理有关规定的通知》(川财行〔〕289号)，特制定本规定。
第二条规范公务接待范围(一)上级有关领导及工作人员来我局检查指导工作、考察调研、学习交流等公务活动。
(二)其它地区机关事业单位工作人员来我局考察调研、联系业务、洽谈工作等公务活动。
(三)招商引资活动开展的参观学习、项目洽谈、协调推进等必要的公务接待。
(四)对口精准扶贫联系村(社)来我局汇报衔接扶贫工作等活动。
本规定所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，其他与公务活动无关的一律不予接待和报销费用。
第三条公务接待审批程序(一)所有公务接待活动严格执行先审(申报)批、后接待、再报销的程序。
(二)符合第二条接待范围的公务接待，由业务对口承办股室拟定《接待方案》，经办公室审核后，报请局主要领导审批、登记备案后，到指定地点用餐。
(三)对无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销费用。
第四条严格公务接待用餐(一)用餐地点：根据来客的远近、级次，确定不同的接待地点进行定点接待。
(二)招待标准：就餐以家常菜为主，不得提供高档菜肴和野生保护动物制作的菜肴，原则上不安排酒水。
具体按以下标准掌握：接待餐不超过50元/餐·人;会议、培训用餐不超过40元/餐·人;工作餐不超过30元/餐·人。
来宾的住宿费原则上自理，如遇特殊情况确需由本局支付的，应事先由来宾对口接待股室报局主要领导批准，接待费当月结清，严禁跨月报销。
招商引资商务接待按照“热情、节俭、规范、严格”的原则从严掌握。
(三)严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
第五条公务接待开支范围公务接待费的开支范围应严格按照《达州市党政机关国内公务接待管理办法》的有关规定执行。
公司来客就餐接待管理制度
公司来客就餐接待管理制度一、引言公司是企业的门面，如何接待来访客户是体现企业形象的一部分。
良好的就餐接待管理制度可以提升公司形象，加强与客户之间的沟通与合作。
为了规范公司的就餐接待工作，提高客户体验，特制订公司来客就餐接待管理制度，以确保来客就餐过程顺利、高效、尊贵。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门，负责接待来宾的员工应严格按照本制度执行。
三、来客就餐接待程序3.1 预约客户预约来访时间后，接待人员应立即通知餐厅确认座位情况，并安排好接待人员。
3.2 接待来客到访时，接待人员应亲切迎接，并领至预订的用餐位置。
3.3 点餐接待人员应主动询问客户的饮食习惯和口味，推荐适合的菜品，并帮助客户点餐。
3.4 服务服务员应根据客户需求，提供周到的服务，做到及时加水、更换餐具、清理碎屑等，确保客户满意度。
3.5 结账客户用餐结束后，客户经手填写结账单，接待人员核对无误后结账。
3.6 感谢客户用餐结束后，接待人员应热情道别，并与客户道谢，表示欢迎再次光临。
四、就餐接待规范4.1 穿着整洁接待人员应着正装或便装，整洁得体，不得穿着过于暴露或不整洁的服装。
4.2 言行举止接待人员应举止得体，言谈得体，不得有粗言秽语或不当举止，保持礼貌和谦和。
4.3 专业服务接待人员应专业熟练，能熟练介绍菜品，了解餐饮知识，为客户提供专业的服务。
4.4 安全卫生餐厅环境应保持整洁，食品应新鲜卫生，服务员应注意个人卫生，保持规范的餐具清洁度。
五、责任分工5.1 接待人员接待人员负责接待客户，引导客户用餐，提供专业服务，确保客户满意。
5.2 服务员服务员负责为客户提供服务，传菜、加水、更换餐具，维护餐厅卫生等工作。
5.3 餐厅经理餐厅经理负责监督并管理就餐接待工作，确保制度的贯彻执行，及时解决问题。
5.4 其他员工其他员工应积极配合接待工作，做好准备工作，为接待工作提供全力支持。
六、培训与考核公司应定期组织接待人员进行专业培训，提高服务技能与服务理念，确保服务质量。
公务接待用餐管理规定(3)
公务接待就餐管理办法 (1)公务接待管理制度（试行） (2)红兴隆环保分局机关公务接待用餐管理制度 (3)集团公务用餐管理制度 (8)公务接待就餐管理办法一、公务接待就餐基本原则（一）对口接待、热情服务、节俭高效的原则。
本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。
（二）领导审批、严格标准、严格控制的原则。
公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。
二、公务接待就餐管理细则（一）公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员；公司重要客户；与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员；来公司参加相关活动、培训班的外部人员等。
（二）公务接待地点：原则上统一安排在公司内部餐厅、餐馆就餐。
因工作需要，确需将就餐地点安排在外时，必须先经总经理批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。
（三）公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为元/人；一般公务接待用餐标准为元/人。
因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。
（四）公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。
无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。
（五）公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在点分前结束，晚餐时间应控制在点分前结束。
超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。
无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100元，并通报批评。
（六）公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒；当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。
除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。
三、公务接待就餐管理程序（一）申请：各单位、部（室）有公务接待就餐需求时，由相关单位负责人填写公务接待就餐申请单，并向分管领导提出申请。
公务接待管理办法
公务接待管理办法为了进一步加强机关制度建设，做好公司接待管理工作，规范公务接待管理程序，严格控制业务接待费用，树立公司良好形象，特制定本管理办法。
第一条公司公务接待遵循热情周到、勤俭节约、效能优先的原则，实行定额管理，综合部统一标准。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因业务招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的管理原则1、使用业务招待费，严禁超支现象发生，所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理按照本办法第六条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司食堂，特殊情况经公司领导批准可在外面安排，但不能突破接待标准。
4、集团内各兄弟、关联企业因公出差到公司，原则上在员工食堂用工作餐接待。
5、外协单位除合同标明提供安排食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第四条接待标准1、省地市领导2000元/桌以下，酒水200元/瓶以下；2、市党政机关领导1500元/桌以下，酒水150元/瓶以下；3、公司重要客户（销售对口单位）1200元/桌以下，酒水150元/瓶以下；4、银行、税务局、煤管局、环保局等相关部门1200元/桌以下，酒水150元/瓶以下；5、供应合作厂商原则上实行工作餐，如有特殊情况另行安排；6、工作餐按不同级别，分别按每人12元、25元、35元安排；注：以上标准一般不含烟。
公司饭堂接待管理制度
公司饭堂接待管理制度第一章总则为规范公司饭堂接待服务，提升员工用餐体验，保障员工的饮食安全和健康，特制定本制度。
第二章饭堂接待服务范围1. 公司饭堂接待服务范围包括：公司员工、来访客户、外协人员等可接待范围内的人员。
2. 饭堂接待服务时间：午餐时间为11:30-13:00，晚餐时间为17:30-19:00。
第三章饭堂服务流程1. 公司饭堂采用自助餐形式，员工凭工作证或饭卡刷卡取餐。
2. 来访客户及外协人员需提前预约餐桌，由相关负责人向饭堂负责人提交审批。
3. 饭堂内不得私自加班、聚会，一经发现将被严肃处理。
第四章饭堂卫生管理1. 饭堂定期消毒、通风，保持干净整洁。
2. 饭堂食材采购原则：采购新鲜、绿色、健康、安全食材，保证食品质量。
3. 饭堂菜肴烹饪原则：避免重油重盐，清淡少油为主，搭配合理。
4. 饭堂用具消毒原则：用具一次性消毒使用，定期更换食具。
第五章饭堂安全管理1. 饭堂设有灭火器、紧急出口标识，保证员工撤离安全。
2. 饭堂门口设置监控摄像头，保障员工用餐安全。
3. 饭堂进餐期间，禁止吸烟、喧哗、乱扔垃圾，破坏餐桌椅。
第六章饭堂投诉处理1. 如员工对饭堂服务不满意，可向饭堂负责人提出投诉，负责人及时处理。
2. 饭堂负责人需将投诉情况记录，定期汇总分析，提出改进建议。
第七章饭堂接待管理制度的调整1. 饭堂接待管理制度需要和谐发展，公司饭堂需要不断改进，提升服务品质。
2. 饭堂接待管理制度的修订，需由相关部门按照程序提出并获得领导批准后执行。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有违反，依据公司相关规定处理。
2. 具体餐饮服务细则另行制定。
以上就是公司饭堂接待管理制度的相关内容，希望员工们遵守规定，共同维护一个和谐、卫生、安全的用餐环境。
感谢大家的配合！。
招待费报销规定
招待费报销规定1. 招待费报销规定●应酬报销：1）因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写《招待申请单》，注明应酬对象、人数、洽谈事由及招待标准，并请示董事长批准。
报账时须提供申请单作为依据，按公司程序办理报账，所有不经事先批准的业务招待费用一律由员工个人承担。
2）请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制：由总经理带队3人以上，不超过5人作陪的，人均开销标准控制在150元以内。
总经理职务以下经理带2人参加作陪的，人均开销控制在120元以内。
客户3人以下由经理安排2人作陪，人均开销在控制在100元以内。
中午招待以简餐为主，原则上不允许饮酒。
特殊情况提前申请，由总经理批示。
3）本地客户来公司一般安排工作餐，工作餐费用人均控制在20元。
销售部负责安排好，填写报销单，部门主管签字，总经理批准报销，1000元以上需有董事长签字方可报销。
2. 原始凭证有效性的规定1）经办人员在费用支出时，应取得合法有效的原始凭证，以下凭证视为合法有效的原始凭证，予以报销：A、带有税务机关批准的防伪标志和全国统一发监制章的税务发票，且发票上必须盖有“发票专用章”字样；B、实在无法取得发票的，应有各类带印戳的收据，支出单据等。
2）经办人员取得合法单据后，应按要求规范填写，做到内容真实完整，印鉴齐全，否则视为无效凭证，不予以报销。
3）经办人员报销的费用必须事实上因公司工作而产生，报销内容真实有效，并对所报销费用的真实性负责。
若有造假或不实一律不予报销，并处于报销金额1倍罚款。
3.报销票据的填写及粘贴要求1）报销时间不宜超过账目发生后的三天，特殊情况须作说明。
2）招待费报销应附上招待报告，简单阐述本次应酬主要洽谈的工作内容和成果。
3）所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票面积大小顺序进行粘贴。
4）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面即可。
4、本规定由总务部起草，经总经理核定。
关于进一步规范业务招待用餐管理的通知
关于进一步规范业务招待用餐管理的通知各分公司，公司机关各部门：为了持之以恒落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹回潮，根据《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号）、股东双方相关规定，和《公司商务接待管理办法》，现就进一步规范业务招待用餐管理通知如下。
一、招待用餐类别业务招待用餐主要分为商务招待、外事招待、其他公务招待用餐。
商务招待用餐是指各分公司、公司机关在商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方活动的用餐。
招待对象包括公司产品用户单位、产品销售单位；公司战略供应商、重要供应商；公司项目建设、产品开发、技术创新、科研合作、人才培训等发生业务关系的单位；公司规划发展、投资合作、金融保险、管理咨询等发生业务关系的单位；为解决生产、技术、管理难题临时借用的专家（不包括公司发放津贴的专家），来公司授课、举办讲座的专家学者等。
外事招待用餐是指各分公司、公司机关因公接待外宾或其他外籍关系人员活动的用餐。
除以上两类外，各分公司、公司机关接待其他因公来访人员均属其他公务招待用餐。
二、招待用餐原则业务招待用餐应当本着有利于企业发展、提升公司形象的原则，做到程序规范、礼仪简化、高效务实、周到节俭。
外事招待用餐还应当遵守外事纪律，遵循友好对等的原则。
三、有关管理要求（一）业务招待用餐，接待单位应当如实填写接待清单，内容包括接待对象的单位、姓名、职务和业务活动项目、时间、场所、费用等内容，按规定履行审批手续。
行政管理部对能够合并的业务招待统筹安排。
（二）业务招待用餐以工作餐为主，必须严格按照《公司商务接待管理办法》规定的就餐标准、陪餐人数安排，不得超标准接待。
（三）业务招待用餐原则上安排在公司食堂，特殊情况需要在外就餐的，必须报公司主要领导审批。
（四）业务招待用餐不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
（五）商务招待、外事招待用餐原则上中午不得饮酒，晚餐可酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒。
医院招待餐及工作餐管理制度
第一章总则第一条为规范医院招待餐及工作餐的管理，保障医院职工的饮食健康，提高工作效率，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院全体职工及来访客人。
第三条本制度遵循合理、节约、安全、卫生的原则。
第二章招待餐管理第四条招待餐是指我院为接待重要客人、上级领导、专家、学者等特定人员而提供的餐饮服务。
第五条招待餐标准：1. 根据客人的身份、职务和来访目的，合理制定招待餐标准。
2. 招待餐标准应控制在合理范围内，不得超出国家规定的公务接待标准。
3. 招待餐应以中式菜肴为主，注重营养搭配，提倡绿色健康饮食。
第六条招待餐程序：1. 由接待部门提出招待餐申请，报经主管领导审批。
2. 招待餐地点应选择卫生、整洁、符合接待标准的餐厅。
3. 招待餐费用由接待部门负责结算，并纳入年度预算。
第七条招待餐监督：1. 院纪检监察部门对招待餐进行监督，确保招待餐标准不超标。
2. 职工对招待餐有监督权，可以向院领导或纪检监察部门反映问题。
第三章工作餐管理第八条工作餐是指我院为保障职工正常工作而提供的餐饮服务。
第九条工作餐标准：1. 工作餐应以职工口味和营养需求为依据，合理搭配菜肴。
2. 工作餐标准应确保职工饮食安全，符合国家食品安全标准。
第十条工作餐供应：1. 工作餐由我院食堂统一供应，确保食材新鲜、卫生。
2. 食堂应定期对菜品进行轮换，丰富职工饮食。
第十一条工作餐费用：1. 工作餐费用由我院承担，纳入年度预算。
2. 职工工作餐费用按照国家规定标准执行。
第四章监督与检查第十二条院领导对招待餐及工作餐管理工作负总责，各部门负责人对本部门招待餐及工作餐管理工作负直接责任。
第十三条院纪检监察部门负责对招待餐及工作餐管理制度的执行情况进行监督检查。
第十四条对违反本制度的行为，按照相关规定追究相关责任人的责任。
第五章附则第十五条本制度由院办公室负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司用餐招待管理制度范文
公司用餐招待管理制度范文一、适用范围本制度适用于公司内部及外部的用餐招待活动。
招待对象包括公司员工、合作伙伴、客户及其他相关人士。
二、招待范围1.公司员工：公司员工之间的用餐招待应遵循公平公正的原则，不得以职位高低、地位显要作为招待的依据，应保持适度、节制。
2.合作伙伴：公司与合作伙伴之间的用餐招待，需根据实际情况进行控制，不得超出合理范围。
3.客户：公司与客户之间的用餐招待应以客户需求和公司形象为出发点，避免过度奢侈。
4.其他相关人士：其他相关人士的用餐招待应根据具体情况而定，不得违反公司规定。
三、用餐招待原则1.节约原则：用餐招待需要注重节约，不得浪费食物和资源。
2.合理原则：用餐招待需要合理安排，不得过度奢华。
3.规范原则：用餐招待需规范管理，遵循公司规定。
四、用餐招待程序1.招待对象确定：确定招待对象，包括公司员工、合作伙伴、客户及其他相关人士。
2.招待计划制定：制定招待计划，包括时间、地点、菜品等内容。
3.预算核算：根据招待计划进行预算核算，避免超支。
4.用餐预订：根据招待计划进行用餐预订，预定餐厅及菜品。
5.用餐执行：准时赴约，礼貌用餐，不得浪费食物。
6.费用结算：按照招待计划进行费用结算，报销的费用需符合公司规定。
五、用餐招待管理1.用餐招待由相关部门负责管理，制定专门的招待计划。
2.每月对用餐招待进行统计汇总，并进行审批。
3.对违反用餐招待规定的行为进行处理，严重者将受到处罚。
4.不得私自接受他人的用餐招待，招待应经公司主管部门批准。
六、制度执行1.公司各部门应严格执行该制度，对违反规定的行为进行追究。
2.员工违反用餐招待规定的，将按照公司规定进行处罚。
3.公司领导要积极履行示范作用，自觉维护公司形象。
七、附则本制度自**年**月**日起施行，解释权归公司董事会所有。
公司用餐招待管理制度经过多方讨论制定，旨在规范公司用餐招待行为，维护公司形象和利益。
希望全体员工严格遵守该制度，共同维护公司的正常运作和发展。
公司客户工作餐招待标准通知
公司关于客户工作餐招待标准的通知 各部门： 针对客户工作餐上存在招待标准不统一的情况，现对客户工作餐招待标准、费用报销制订本办法。
一、客户工作餐招待范围 是指因验货、工作关系且经总经理批准后招待有关人员需要的就餐。
二、客户工作餐招待原则 客户工作餐招待应贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可发生可不发生费用，不发生”、“态度热情，费用从简”的原则。
三、客户工作餐招待标准 1、因工作关系招待有关人员需要的就餐标准，每人35元（包含饮料、酒以及香烟）。
2、每次就餐招待费用达不到100元的，以每次100元作为招待基数；超过100元的，以每人35元标准计算。
3、今后新食堂建成后，原则上在食堂小餐厅就餐。
四、客户工作餐招待审批程序 1、接待部门以《工作联系单》向总经理提出申请； 2、接待部门持批准后的《工作联系单》向财务统计部借款； 3、接待部门应在费用发生后的三日内，凭证报销。
五、财务监督 1、财务统计部应严格审查招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务统计部有权拒绝不符合工作餐招待标准、报销流程、审批权限的招待费的报销。
3、工作餐招待费报销遵循“谁经手、谁报销”的原则，不得由他人代报招待费。
工作餐招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报销。
六、有关要求 1、客户接待实行“对口接待”原则，陪餐人数不得超过二人。
超过二人应事先经过总经理的批准。
2、本公司系统内部人员、关联企业因公出差到公司，原则上在食堂就餐。
3、本文件解释口径属于财务统计部，自发布之日起实行。
关于公费招待的有关规定
关于公费招待的有关规定GL/NHU-L XZ·07-2009 修订状态第1次1目的:据对外交往日益频繁的实际情况，为妥然处理好招待工作，本着从严控制、节约为主的原则，对公费招待特作如下规定：2 请客用餐范围：2.1行政部门来公司指导工作的相关人员；2.2来公司联系业务的相关人员；2.3公司领导认为应予招待的客人。
3招待标准与安排3.1招待标准：3.1.1一般工作餐每位餐标30-50元(最高不超过50元)。
3.1.2聘请人员临时就餐每人每餐30元；超过一周以食堂大众菜免费供应。
3.1.3一般业务员、供销员、驾驶员每位每餐8－15元．3.1.4业务主管、科长级客人每人每餐标50-120元。
如人数在五人以下，可根据需要适当提高30－50％，最高原则上不超过每人每餐120元。
3.1.5重要客户和重要会议招待标准由总经理另行决定。
3.1.6餐费包括：菜、饭等（高档酒、红酒、香烟原则上统一到办公室领取）。
3.1.7陪同人员可计招待位数。
3.2陪同人员：3.2.1一般来客由办公室统一安排相关部门负责人对口作陪。
3.2.2处局级以上来客由副总以上干部作陪。
3.2.3陪客人数原则上不得超过客人人数的三分之一。
3.2.4特殊情况陪客人员由总经理确定。
3.3招待安排3.3.1招待安排原则上由办公室统一安排公司食堂或协议酒店。
2.3.2在外请客或因特殊原因需要在外招待，先口头或电话向主管副总或总经理请示，回公司后补办手续。
4 审批办法4.1客人来公司如确需用餐招待，经办人须及时通过协同办公系统进行申请，一餐一申请。
4.2根据工作分管范围由主管副总审批，其他一般由办公室统一安排。
4.3 在外请客或下班后请客，可先口头或电话向主管副总或总经理请示，回公司后补办申批手续。
4.4 总经理授权在外招待者，可根据需要安排招待，回公司后须及时补办申批手续。
5结帐报销5.1 协议酒店由办公室统一安排结算。
5.2 在公司食堂使用的客饭券必须经部门负责人签字、盖部门章后方为有效。
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关于客户工作餐招待标准的通知
各部门：
针对客户工作餐上存在招待标准不统一的情况，现对客户工作餐招待标准、费用报销制订本办法。
一、客户工作餐招待范围
是指因验货、工作关系且经总经理批准后招待有关人员需要
的就餐。
二、客户工作餐招待原则
客户工作餐招待应贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可发生可不发生费用，不发生”、“态度热情，费用从简”的原则。
三、客户工作餐招待标准
1、因工作关系招待有关人员需要的就餐标准，每人35元（包
含饮料、酒以及香烟）。
2、每次就餐招待费用达不到100元的，以每次100元作为
招待基数；超过100元的，以每人35元标准计算。
3、今后新食堂建成后，原则上在食堂小餐厅就餐。
四、客户工作餐招待审批程序
1、接待部门以《工作联系单》向总经理提出申请；
2、接待部门持批准后的《工作联系单》向财务统计部借款；
3、接待部门应在费用发生后的三日内，凭证报销。
五、财务监督
1、财务统计部应严格审查招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务统计部有权拒绝不符合工作餐招待标准、报销流程、审批权限的招待费的报销。
3、工作餐招待费报销遵循“谁经手、谁报销”的原则，不得由他人代报招待费。
工作餐招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报销。
六、有关要求
1、客户接待实行“对口接待”原则，陪餐人数不得超过二人。
超过二人应事先经过总经理的批准。
2、本公司系统内部人员、关联企业因公出差到公司，原则
上在食堂就餐。
3、本文件解释口径属于财务统计部，自发布之日起实行。
、。