制造部物料领用交接程序

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物料领用管理流程

物料领用管理流程
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程：
1、生产计划部根据月生产计划，下达生产指令，制定量化领料单。

2、仓储组根据领料单数据核发实际数量，签字发料。

3、仓库人员将物料运送车间，与车间领料员办理物料交接手续，并在领料单据上签字核实物料的数量。

4、《领料单》一式三联，一联由仓储部自存，一联由生产部保存，一联送财务部。

5、流程如下：
生产计划部制订领料单→仓储组接收领料单→签发出库凭证→运输至车间相关部门→物料交接→签字确认→结束
各部门应按照以上流程操作，以便生产无误。

广州粤膳和医药科技有限公司
2013年8月9日。

工厂物料领取规章制度最新

工厂物料领取规章制度最新一、总则为规范工厂物料领取行为，保障工厂生产秩序，特制定本规章制度。

二、领取权限1. 工厂员工可根据各自岗位需求向物料管理员申请领取物料。

2. 物料管理员负责统一管理工厂各类物料，并对领取权限进行控制和审核。

3. 物料管理员和部门负责人有权根据实际需要对员工的物料领取申请进行调整。

三、领取流程1. 员工向物料管理员提出领取申请，并填写领取单。

2. 物料管理员审核领取申请，确认物料库存充足后，发放领取单给员工。

3. 员工凭领取单至指定库房领取物料。

4. 领取完成后，员工需在领取单上签字确认，并及时归还空包装箱或其他辅助物料。

四、领取规定1. 员工领取物料时应凭有效证件及领取单，确保身份准确。

2. 不得私自领取未经审批的物料，一经发现将追究责任。

3. 对于易损耗、贵重物料，员工需要签订使用责任书，并按规定返回物料卡。

4. 物料使用完毕后，员工要及时清点并核实物料库存，并报告给物料管理员进行更新。

五、保管与管理1. 物料管理员负责对工厂内各类物料进行统一管理和保管，并定期盘点库存。

2. 物料库房应保持整洁、干燥，防潮、防尘，严禁乱堆积物料。

3. 物料管理员需建立完善的物料档案管理系统，包括物料名称、规格、型号、供应商等信息。

4. 物料管理员要做好员工使用物料的记录和追踪，确保物料使用过程可追溯。

六、违规处罚1. 对违反领取规定的员工，将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处罚。

2. 严重损坏、私自倒卖物料的员工，将追究法律责任，并须赔偿损失。

3. 对于频繁违规的员工，将列入个人信用档案，对工作评定产生影响。

七、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整修改，须由工厂经营管理部门审批后执行。

2. 工厂员工均应遵守本规章制度，如有违反将受到相应的处罚。

3. 物料管理员应定期对本规章制度进行培训和宣传，确保员工理解与遵守。

以上便是工厂物料领取规章制度的内容，希望全体员工认真遵守，共同维护工厂的正常运转秩序。

车间工序领料流程

车间领料流程
1.根据签字后的生产通知单开具领料单（叁联），交车间领料人
员。

2.车间领料人员凭叁联单据到仓库领料并将领料单全部交仓库。

3.仓库人员根据领料单所规定的应领数量发料，并注明实发数
量。

4.仓库根据领料单实发数量开具材料出库单，然后把白联交办公
室存档。

5.工人如需再次领料，需向生管申请，说明原因，由生管开具领
料单交车间主管确认。

6.领料单新增、修改或删除后由车间领料人员找车间主管签字确
认，仓库人员根据签字后的单据发料并将白联转交办公室修改。

7.如领料单子件信息不准确，需新增、修改或删除子件，必须由
仓库人员在叁联单上规范填写，车间人员一律不得随意涂改。

8.领料单白联执行完毕后交文员留存装订。

物料领用流程

物料领用流程一、背景介绍。

物料领用是指员工为了完成工作任务而从公司物料库存中领取所需的物料，包括办公用品、工作工具、文件资料等。

物料领用流程的规范化和标准化对于公司的日常管理和成本控制具有重要意义。

本文将详细介绍物料领用的流程和注意事项，以便员工能够便捷、规范地进行物料领用。

二、物料领用流程。

1. 提出申请。

员工在需要领用物料时，首先需要向所在部门的物料管理员提出申请。

申请内容应包括领用物料的名称、规格型号、数量等详细信息，并注明领用的原因和用途。

2. 审批流程。

物料管理员收到申请后，将进行审批。

审批的主要内容包括核对申请物料的真实性和必要性，以及核对库存情况和领用数量是否合理。

若审批通过，物料管理员将签字确认，并将申请单交至相关部门领导进行最终审批。

3. 领用物料。

经过部门领导审批通过后，员工即可凭借领用单到指定的物料库房领取所需物料。

在领用时，员工应当仔细核对物料的名称、规格型号、数量等信息，确保领用的物料与申请单一致。

4. 归还物料。

员工在使用完毕后，应当及时将剩余的物料归还至物料库房，并填写归还单。

物料管理员将对归还的物料进行核对，确保库存数量的准确性。

5. 盘点和汇总。

定期进行物料库存盘点，对已领用和归还的物料进行汇总统计，及时更新库存信息。

同时，对于长期未使用的物料，应当及时进行清理和处理，以免造成资源浪费。

三、注意事项。

1. 员工在申请领用物料时，应当明确物料的用途和数量，避免因为盲目领用导致浪费。

2. 物料管理员在审批时要严格把关，确保领用物料的真实性和必要性，防止因为审批不严导致资源浪费。

3. 员工在领用物料时，应当仔细核对物料信息，确保领用的物料与申请单一致，避免因为领用错误导致工作延误。

4. 物料管理员要定期对库存进行盘点和清理，确保库存信息的准确性和及时性。

四、结语。

物料领用流程的规范化和标准化对于公司的日常管理和成本控制具有重要意义。

通过严格执行物料领用流程，可以有效避免资源浪费和管理混乱，提高公司的管理效率和成本控制能力。

物料交接管理制度

物料交接管理制度第一章总则为规范和加强物料交接管理，保证物料的完整性和准确性，提高物料交接效率，特制定本物料交接管理制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内部所有涉及物料交接的部门和岗位。

第三章物料交接的定义物料交接是指在物料发出和收到的过程中，对物料的数量、质量、规格等进行确认和记录的过程。

第四章物料交接的程序1. 发出方的责任（1）对物料进行清点和确认数量（2）确认物料的质量和规格是否符合要求（3）填写物料交接单，并在上面签字确认2. 收到方的责任（1）对收到的物料进行清点和确认数量（2）检查物料的质量和规格是否符合要求（3）签字确认物料交接单（4）在系统中录入物料信息3. 物料交接单（1）物料交接单是物料交接的必要文件，必须由双方负责人签字确认（2）物料交接单必须详细记录物料的数量、质量、规格等信息第五章物料交接的注意事项1. 物料的清点和确认应当由双方负责人进行2. 物料交接单应当填写清楚、准确、完整3. 物料交接单必须留存备查，不得私自销毁或篡改4. 物料交接时发现问题要及时报告给上级领导，协商解决第六章监督检查1. 总经理办公室设立专门的物料交接监督检查小组，对各部门的物料交接情况进行定期检查2. 小组成员不定期对各部门的物料交接单进行抽查3. 发现问题要及时向总经理办公室报告，并督促各部门整改第七章管理责任1. 各部门负责物料交接的岗位必须严格按照本制度执行2. 发现物料交接问题要及时处理，并向上级报告3. 对物料交接问题造成的损失要追究责任第八章附则1. 本制度自发布之日起生效2. 对本制度的解释权归总经理办公室所有3. 本制度的修订和解释权归总经理办公室所有本制度自发布之日起生效。

生产材料领用流程及注意事项

生产材料领用流程及注意事项生产部员工领料流程生产部统计员或调度员开具领料单(单据为：一式四联，具体内容见批注)4.工装.模具.量具流程：严格上说都是借用制,即所加工的产品需要借助以上工装、模具和量具才能生产出产品,要到库房填工具借用登记表,使用完毕需对工装、模具和量具上油保养再归还,库管检查合格再予以销账,只有个别的量具有可能为个人专用量具,登记到个人工、量具账册中,直到离职归还时才能销账,其中由于自己生产部计划员确认库房材料存货数量满足生产需要，再安排投产1.原材料、毛坯领料程序：生产部根据生产任务安排操作者加工自制件或毛坯等产品时,由生产部开单员开好领料单(强调单据上必须注明：材质、毛坯来源、名称、规格型号、数量或kg、周转卡号、订单号等),操作者签字,相关职能部门主管审核签字,操2.易耗品及包装物、五金、钻头、刀具材料领料程序：根据加工的产品需求程度来领用以上材料,生产部开单员开好领料单操作者签字,经过相关职能部门主管审核签字方可领用,并且要求以旧换新,提倡节约,杜绝浪费。

注：设备大修用材料必须总3.标件、壳体组装配件材料领用程序：生产部开单员根据组装件的装配清单,开具领料单,操作者签字并经过各职能部门主管审核签字方才能领料；注：遇到所装材料与所领材料有出入时,严格按照此流程办理,开单员开红单冲原先的领料单,再开正规的领料单给操作者签字走完后面正生产部主管审核签字(对所有材料领用)5.转子及轴承部件领用流程：生产部根据销售的定单计划,需由开单员根据订单号、周转卡开具领料单,操作者签字,生产部主管审核签字,操作者凭周转卡和领料单领料。

注：成品库其他出库流程按照原流程执行配套部主管审核签字(主要对批量产品出库签字)库管员凭各职能部门主管审核签字后的领料单发货库房上交两联领料单给财务执行要点：1.以上材料领用要随需(或随用)随领,车间不得存放过多的材料,对现场存放的闲置材料,办理红单冲出库手续进行入库。

生产物料领用流程、生产作业进度控制流程

生产物料领用流程
序号生产班组长配料员
原料库主管
生产工人
相关规程/表单
生产物料领用流程说明
流程节点责任人工作说明
1
生产准备生产班组长核对了解订单，检查物料、设备、人员等，做好生产准备 2
通知领料并转单生产班组长生产班组长根据《生产准备程序》，通知配料员领料并转单领料配料员根据《领料单》，报原料库主管签字审批签字发料
原料库主管审核《领料单》，并通知配料员发料
3 监督复核
配料员
对仓库分发的物料名称、规格和数量进行严格监督
生产班组长
对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接 4
分料
配料员
检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准
1 2 3 领料单
通知领料并转单生产准备监督复核领料
生产执行程序程说明
分料
签字发料
监督复核
4
发料单
生产作业进度控制流程
序号工人车间主任生产经理总经理
相关规程/表单
总生产计划、产计划表
生产进度控制表、产进度计划表
生产进度控制表
1 2 3 4 5 6 进度调整申请表
进度调整审批表、度监控表
7 N N Y
Y 是
是
否
否
组织执行
实施
发现问题汇总问题
申请进度调整
进度调整
执行
审批
进度控制
制定进度措施汇总进度措施
执行生产计划审核审批审核
审批制定措施
分解生产计划制订生产计划。

生产物料管理流程,仓库货物领料、退料、借料与盘点流程

生产物料管理流程一、目的规范物料运作管理，提高生产效率，简化物料流程，及时了解物料信息.二、使用范围生产管理部三、管理流程1、领料流程：1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。

1.2 核对生产任务号（制造单号）与所下单生产线是否一致，如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。

1.3 接到领料单2小时后，到PMC部材料仓领取套料。

1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码相一致，若不一致应向PMC仓管员及时反馈，确认无误后再对每种物料逐一点数，并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名，如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时，及时向仓管员反馈补齐数量，套料单据不得涂改。

1.5 物料员领料后，核对套料单上所有物料是否领齐，如全部领齐仓管员、物料员双方确认后在领料单上签名，没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名，此领料单一式三份，生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联，留底存根。

1.6 领料进车间后，物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上,大件物料（塑料类）放在地面上摆放整齐，对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识，且及时填写物料收发本贴在物料堆放处，最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本，以便于及时跟催套料欠物料。

1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好，按规定区域摆放好，未经统计员允许物料员不得私自拿走单据，只允许查看领料数量及填写第二次领料数量，统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档，未领齐单据整理后按规定区域再摆放好。

1.8 备好物料准备生产，发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料，必须通知线长，否则绩效考核处理。

2、退料流程:2.1 生产过程中，将不良品物料挑选出，做上标识放在不良品区。

2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受，若能接受则在不良标识上写上“OK”表示已确认;若不能接受，放回不良品区做好标识，下班后统一交给生产线退料员，退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。

生产领料流程2024

引言概述：生产领料流程是指在生产过程中，根据实际需求从仓库中提取所需的物料，供应给生产线进行加工和生产。

良好的领料流程能够确保物料供应的准确性和及时性，提高生产效率，减少浪费。

本文将从五个大点来详细阐述生产领料流程，包括需求确认、物料准备、领料申请、领料出库和领料归还。

正文内容：一、需求确认1.明确生产计划：生产领料的第一步是明确生产计划，确定所需物料的种类和数量。

2.与生产线协调：与生产线的负责人进行沟通，了解生产线的需求和物料配送的时间要求。

3.考虑库存情况：通过与仓库管理人员沟通，了解当前库存情况，避免重复采购或者物料不足的情况。

二、物料准备1.物料清单核对：根据生产计划，核对所需物料的清单，确保清单准确无误。

2.物料采购：对于需要采购的物料，及时与供应商联系，下单采购，并跟踪物料的交付情况。

3.现有物料调拨：对于已经存在于仓库中的物料，根据需求确认和库存情况，进行调拨安排，确保所需物料在合适的时间到达生产线。

三、领料申请1.按照流程填写申请单：生产线负责人根据需求确认和物料准备情况，填写领料申请单，包括物料种类、数量、生产线信息以及领料时间等。

2.申请单审批：领料申请单需要经过相应管理层的审批，包括仓库管理和生产主管等，确保领料申请符合实际需求和相关规定。

四、领料出库1.出库操作：根据领料申请单，在仓库中准确找到相应的物料，并进行出库操作。

2.记录出库信息：出库操作完成后，需要记录领料的物料种类、数量、领料人员等相关信息，确保物料的准确性和追溯能力。

五、领料归还1.过剩物料退回仓库：对于生产过程中产生的过剩物料，生产线负责人需要将其退回到仓库，保证物料的有效利用和管理。

2.记录归还信息：对于归还的物料，需要进行相应记录，包括物料归还的时间、数量、归还人员等信息。

总结：生产领料流程是生产过程中的重要环节，能够影响到生产效率和物料管理的准确性。

通过需求确认、物料准备、领料申请、领料出库和领料归还等五个大点的详细阐述，可以确保生产领料流程的顺畅和高效。

企业生产领用的流程的制度

企业生产领用的流程制度主要包括物料领用流程和生产退料流程。

1.物料领用流程：物料领用流程主要由以下步骤构成：
明确生产状态：由生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》。

填写领料单：领料员负责对生产状态进行统计，分析生产所需的各类物料的数量等，根据分析结果填写物料领用单，并对物料质量进行检验。

物料质量核对：出库管理员应对物料进行观察，确认物料的外观、色泽、大小等是否发生变化。

审核物料领用单：车间主任负责指导领料员填写物料领用单，并对领料单进行签字确认。

出库管理员审核：仓储部主管负责签发出库凭证，并监督出库管理员的出库工作。

2.生产退料流程：生产退料流程主要包括以下步骤：
对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。

仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

以上流程制度的设计和执行，需要根据企业的具体生产环境、组织架构、政策等相应的变化，适时进行流程优化，以提升企业运营效率。

领料流程及注意事项2016-12-19

部门
生产部
文件编码
文件名称
领料流程及注意事项
编制日期
2016-12-20
领料流程及注意事项
一：产线负责人根据PMC下达的生产订单按领料BOM清单按套料领取。
二：订单外物料短数或生产遗失等物料须有生产主管PMC采购确认并由物料员开具领料单签字，数额量大必须通知总经理核实。
三：呈交到生产主管导致不良上报主管查明责任工位，追究当工位责任人。
3：所有退料务必做好数据明细的流水帐。
以上流程事项即日执行
编制：审核：批准：
2016.12.20
3：生产和仓库务必要做到交接数据清晰。
退料流程及注意事项
一：不良物料退仓要清点好数量，并做好标识。查明不良因素和责任人并在退料单上注明不良事项。
二：品质主管再次确认不良品并签名。
三：退仓物料和仓管确认好数量双方签名。
四：仓库根据不良原因如是来料问题退供应商并做好帐目，并按期通知采购。
注意事项：
1：根据退料单不良事项来料不良及时退供应商。
四：主管签名确认后产线物料员取领料BOM清单或领料单到仓库领取物料。
五：仓库负责人根据领料报目单和物料员同时清点好物料数量，双方确认好物料实料和所用物料相符数量无误并签名。
六：领取好物料下达到产线作业工位，让当工位员工点好数量，小配件除外。
注意事项：
1：到达产线的物料不允许流失或少数现象。
2：责任工位要对当工位生产物料保管好，工作台面要保持干净。

制药厂仓储部岗位操作规程及物料管理制度,仓库标准程序

仓储部岗位操作规程及物料管理制度全文目录第一章：岗位操作规程 (1)一、成品入库 (1)二、成品发放 (2)三、物料接收入库 (2)四、物料发放与退库 (3)五、送料岗位标准操作规程 (3)第二章：仓储管理 (4)一、物料管理系统 (4)二、物资供应管理制度 (4)三、物料贮存管理制度 (5)四、标签、说明书、印有标签内容的包装材料的制定规程 (7)五、标签和说明书的领用、计数、发放、使用与销毁管理制度 (8)六、物料编码管理制度 (9)七、仓储物料的贮存条件及复检期规定 (10)八、罂粟壳管理制度 (14)九、进口药品管理制度 (15)十、仓库防虫、鼠管理制度 (15)十一、仓库卫生管理制度 (16)十二、仓库定置管理制度 (16)十三、仓库安全管理制度 (16)十四、危险品库安全管理制度 (17)十五、阴凉库、恒温库管理制度 (17)十六、库存物料盘存管理制度 (17)十七、麻醉药品、贵细药材管理制度 (18)十八、净药材库管理制度 (19)十九、仓库防潮、防霉管理制度 (19)第一章：岗位操作规程一、成品入库1.成品接收.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。

.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。

.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。

2.成品入库.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。

.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。

.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。

.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。

生产领料流程其它领料流程

\ 领料枇送 /V-/\手工记帐/
[结束
、
签字后手工单
7、领料单送交
每天每个仓管员将手工单一联合并交与手工记帐员。
8、手工记帐
记帐员在EXCEL表格中记帐。
（领料需求, \开手工单卜
\ 签
[
料 /
在有些情况下，实际发பைடு நூலகம்料数不一定与领料数一样。
领料类型选择对应类型，参照财务书写的说明，选择相应的费用类
别。
▼
t
签字后手工单
签字后手工单
领料单处理
其它领料类型
操作说明
车间/领用部门
仓库
财务
备注
1、领料需求
车间或其他领用部门提出领料需求。
2、开手工单
领用部门开手工的领料单。
3、发料
仓库发料，并填入实际发料数量。
4、签字
领料人签字。
5、单据流转
一式四联，领用部门一联，财务一联，仓库二联，其中一联每天交与手工记帐员。
6、领料单处理
仓库人员尽早在K3中录入领料单。

车间物料管控制度产生线所需物料领料、退料、物料交接

车间物料管把握度目的：为对组件线各工序物料的领料与退料，补料进行有效管理，确保领料、退料、补料的准时性，并满足生产需要，并有效降低成本。

适用范围：本制度适用于组件线各工序所需物料的领料、退料、物料交接、补料、盘点等工作。

一、物料损耗把握方法1、生产辅材把握（手套、口罩、美纹胶、高温胶纸、烙铁头）标准如下：胶手套和手指套每2H换1次、口罩每人每2个、烙铁头每5天必需换一次、棉线手套每人每天1双、高温胶纸每块板用40CM、异丙醇层压和后工段每天各2瓶。

2、以旧换新的物料：高温手套、烙铁头、游标卡尺、平口钳、排插等及工装夹具。

3、辅料发料时间：白班08：00-08：30、晚班20：00-20：30；地点：预备车间物料仓库。

二、生产主材把握（电池片、EVA、TPT、玻璃、边框、接线盒、硅胶、涂锡带、包材）1、预备组在接收物料员所发放电池片时，必需当面对电池片的数量、等级等信息进行核实正确，否则不得接收物料。

2、交接班前要将全部碎片称重上交，每天每班差异重量标准，SM125+6.5克（6.5克/片）、MM156+10.8克（10.6克/片）3、下班后：预备组必需支配专人与对现场的电池进行数量确认，同时对破片数量清点与对班进行交接。

4、EVA和TPT的裁剪尺寸按标准裁剪只允许正2MM，裁剪余料当班必需交物料员称重，10CM以上的余料用作胶连度试验其它由物料员统一处理。

5、玻璃不良品：当班产生的不良品必需由当班的IPQC贴上不合格标签后放在玻璃不良品放置区并与物料员交接，物料员依据不良品数量作相应的补料，层压领用时必需和物料员进行交接。

6、边框：接线盒必需以旧换新，不合格组件必需用不合格的接线盒。

三、各工序在每天19：30前将来料不良物料分类：包装后填写退料单经IPQC检验签名后退给物料员，对于超发物料不必经IPQC检验，退回物料员，但须注明批次厂家及数量。

四、账目记录：物料员准时将各种单据凭证入账，做到货账相符。

物料申请与领用流程,生产物料、临时物料申请与领用程序

物料申请与领用流程
销售部根据订单下达生产计划单，生产计划单同时下达给采购部和仓库。

仓库根据订单核实物料及所需辅料，把欠缺物料列出并写物料申请表，申请表交上级负责人审核签字后交采购部负责采购。

采购回的物料，仓库根据申请确认数量无误后签收，签收后安排检测，检测合格后送货单交由采购，采购把送货单及采购合同交由财务部。

工程部临时用物料由工程向仓库提出，仓库管理员申请购买并通知工程部领用。

其它辅料，工具由仓库管理员根据库存数量写申请表交上级负责人审核后交采购部负责采购。

仓库出入库交接流程

综合仓库物料配料交接流程目的为了更好的服务生产，响应公司改革方案，更好的降低成本物料流向及数据有效的控制等情况范围。

公司各生产制造车间，生产使用的辅助材料，原材物料，及劳保用品等。

原材物料1、各生产制造车间应协同仓库共同拟订物料交接输扭区域共物料交接中转2、仓库应根据生产提供的月季计划进行生产订单物料的安排下料生产。

3、车间应根据生产实际情况拟订日计划与日产量提前1-2天内打出领料申请单，交递仓库供仓库按单配料。

4、仓库接到领料申请单后，应在第一时间内以最快效益配齐申请单上所有物料并及时堆放到物料输扭区域。

交接1、仓库与车间物料交接应在每天早上8-9点钟，晚上在7点-8点钟交接配送物料数据，其余时拒绝交接车间没有按以上时接收配送物料数据造成廷务生产由各生产制造车间自行承担后果。

2、和生产制造车间应提供固定班组长交接人员名单交递仓库供仓库人员数据交接找对人，做对事，避免造成工作纠分。

3、各生产制造车间，在交接物料的同时要同仓库认真核对，所配物料的数量，重量是否与申请单上一致，如无误后方可签字确认对于数量与重量核对有误差后，仓库应无任何条件补足所欠缺数量与重量，对于核对签收物料到车间生产时发现数量短缺，由车间自行承担。

劳保用品1、各生产制造车间根据实际情况要在本月的25日至27日内上报各生产制造车间所需劳保用品（手套、口罩、毛巾、防尘口罩、洗衣粉等）由各生产统计汇总，上报厂长审批后，交递仓库统一申请上报。

2、对于劳保用品的发放规定，要在次月1-3日内发放，望各生产制造车间要在所规定的时间内领回各车间上报的劳保用品超过规定劳保用品发放时间，仓库将停止一切劳保用品的发放与领用，造成一切不良的因素由各生产车间自行负责。

以上物料的配送，仓库见单方可配料。

如无领料申请单或以口头传达，仓库将据绝一切物料配送。

老保用品领用在6月1日开始执行实施，望工作带来的不便希相互谅解！。

公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作流程

公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作
流程
一、原料进出库流程：
入库：原料到厂质检部验收（责任人：质检员）原料仓库入库（责任人：保管员）
出库：下发生产计划单（责任人：生产经理）生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）原料仓库开具出库单（责任人：保管员）原料领用
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二、辅料进出库流程：
入库：辅料到厂质检部验收（责任人：质检员）辅料仓库入库（责任人：保管员）
出库：生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）辅料仓库开具出库单（责任人：保管员）辅料领用
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三、成品入库流程：
生产部开具成品入库申请单（责任人：生产统计）审批（责任人：生产经理）成品仓库开具入库单（责任人：保管员）成品入成品仓库
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四、五金、机备件采购领用流程：
采购：生产部填写采购申请单（责任人：生产统计）审批采购申请单（责任人：生产经理）进入供应采购审批流程～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
入库：五金、机备件到厂生产部验收（责任人：生产经理）仓库入库（责任人：保管员）
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领用：生产部根据生产线设备情况开领料申请单（责任人：生产
统计）
审批领料单（责任人：生产统计）五金、机备件仓库开具出库单（责任人：保管员）五金、机备件领用。