出租车审批单
关于出租车管理规定
关于出租车管理规定出租车对于现代人的生活来说是十分方便快捷的一种出行方式，下面是店铺为你整理的关于出租车管理规定，希望对你有用!关于出租车管理规定第一章总则第一条为加强城市客运出租汽车管理，提高客运出租汽车服务质量，保障乘客、用户和客运出租汽车经营企业、个体业户(以下简称经营者)及其从业人员的合法权益，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
第二条本条例所称的出租汽车，是指按照乘客和用户意愿提供客运服务或者车辆租赁服务的客车。
客运服务是指按照乘客意愿提供运送服务，并且按照里程和时间收费的出租汽车经营活动。
车辆租赁是指向用户出租不配备驾驶员的客运车辆，并且按照时间收费的出租汽车经营活动。
第三条本条例适用于本市城区客运出租汽车的管理。
第四条市公用事业行政管理部门是本市城区客运出租汽车的行政主管部门，其所属的市客运出租汽车管理机构负责本市城区出租汽车的监督、管理，依法查处违反本条例的行为。
公安行政管理部门负责本市城区客运出租汽车的治安管理。
交通、工商、物价、技术监督、城建、规划、税务、环保、财政等部门应当按照各自职责，协同实施本条例。
第五条客运出租汽车行业发展应当纳入全市经济、社会发展计划，并根据实际需要，对客运出租汽车行业发展规模、数量和车型实施宏观控制。
市公用事业行政管理部门，应当依据全市经济、社会发展总体规划和计划，会同有关部门编制客运出租汽车的发展规划以及客运出租汽车的数量、乘降点及停车场(站)的年度发展计划，报市人民政府批准后执行。
第六条客运出租汽车行业应当实行统一管理、合法经营、公平竞争、方便群众的原则。
客运出租汽车的营运定额和税费标准，应当按照国家、省和本市有关规定执行。
第七条市公用事业行政管理部门、客运出租汽车管理机构及工作人员应当依法管理，秉公办事，依法维护经营者、乘客、用户和从业人员的合法权益。
第二章经营资质管理第八条本市客运出租汽车经营权实行有偿出让和转让，取得客运出租汽车经营权，并办理有关手续后，方可从事客运出租汽车经营活动。
1,出租车经营权许可运行流程图
页眉内容1、出租车经营权许可运行流程图2、城市公共客运经营许可运行流程图2、城市公共客运交通线路开辟、调整和延伸流程图2、城市公共交通客运车辆更新、过户、转籍、新增流（1） 城市公共交通客运车辆新增、更新流程图3、搬运装卸经营许可流程图4、道路货物辅助业（运输代理、配载）经营许可运行流程图作出准予许可或不予许可决定 (1个工主任审核（查）（2个工作日）作出准予许可或不予许可决定(1个工5、港口码头（开业、变更经营范围）许可运行流程图分管局长审核（2个工作日）作出准予许可或不予许可决定(2个工6、道路旅客运输经营许可流程图填写《道路旅客运输经营申请表》，并提交下列材料：(1)道路旅客运输经营申请表；(2)企业章程文本；(3)投资人、负责人身份证明及其复印件，经办人的身份证明及其复印件和授权委托书；(4)安全生产管理制度文本；(5)拟投入车辆承诺书（包括客车数量、类型及等级、技术等级、座位数以及客车外廊长、宽、高等）拟投入客车属于已购置或者现有的，提供车辆的行驶证、车辆技术等级证书（车辆技术检测合格证）、客车等级评定证明及其复印件；(6)已聘用或者拟聘用驾驶人员的驾驶证和从业资格证及其复印件，公安部门出具的3年内无重大以上交通责任事故的证明。
页眉内容6、道路客运者设立子（分）公司的经营许可流程图页脚内容7、道路旅客运输班线审批许可流程图页脚内容7、客运经营者新增、更新、异动、报废运力的审批流程图（1）新增、更新运力审批流程图页（2）异动、报废运力审批流程图（职权目录7）7、客运标志牌、《进站证》的核发流程图页脚内容页脚内容8、客运站场经营许可(审批)流程图页脚内容填写《道路旅客运输站经营申请表》，并提交下列材料：(1)道路旅客运输站经营申请表；(2)客运站竣工验收和站级验收证明；(3)拟招聘的专业人员、管理人员的身份证明和专业证书及其复印件；(4) 满足行业标准《汽车客运站级别划分及建设要求》（JT/T200）相应规定的设备、设施清单； (5)负责人身份证明及其复印件，经办人的身份证明及其复印件和委托书； (6)业务操作规程和安全生产管理制度文本（包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检制度、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度）。
差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭、高效的原则，特制定本规定。
第二条出差人员住宿费实行限额凭据报销办法（注：售后服务人员中的部门经理、主管以外人员住宿费实行包干制），按出差实际住宿天数计算，伙食补助费和市区交通费实行包干办法，按出差自然（日历）天数计发，不足一天的按全天计算。
出差起始时间为车票（火车票、船票、飞机票、汽车票）标明时间，结束时间为时刻表（火车、轮船、飞机、汽车）标明时间。
未卧补助和本文中涉及时点的问题均按上述规定出差起始时间和结束时间计算。
第三条员工出差实行定任务、定地点、定天数、定出差路线、定乘坐交通工具。
实际出差天数超过计划天数三天以内（含三天）需部门领导审批，超过三天的需公司主管领导审批。
第二章差旅费借款规定第四条员工出差事先需填写《公差派遣单》、《差旅费借款单》，注明出差地点、预计时间、出差任务、乘车工具，加盖本部门公章由部门领导或事业部主管副总经理审批。
《差旅费借款单》按以上批示办完，再按每项出差标准计算出出差所需款项，5000元以下由公司财务部经理审批，5000元以上需经公司主管财务副总经理批准。
差旅费借款采取前账不清后账不借的原则，如果有特殊情况，需经公司主管财务副总经理或公司财务部经理批示方可借款。
第五条出差返回后须填写《出差人员补助费计算表》、差旅费《付款凭证》，并将票据粘到付款凭证背面（火车票票面朝外满粘，其余票据票面与付款凭证同向，注意在左侧留出30mm装订空间）。
同时将公差派遣单由部门领导在任务完成情况栏内批示。
并在出差回来十日内到财务部办理差旅费报销和清款手续，逾期不办报销和清款手续的，公司财务部有权从其工资中扣回欠款，报销时依据情况进行扣款。
1、扣除补助一般人员出差务必在规定时间内到财务部报账。
超过规定时间报账，当次出差的补助将全部扣除。
2、扣除工资一般人员、长期驻外人员超过借款时间两个月不报账、售后人员超过借款时间三个月不报账，开始从工资中扣还。
出租车报销明细
审核签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿审核签字：＿＿＿＿＿＿＿审核签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿出租车及停车（车队）费用报销审批单部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿出租车及停车（车队）费用报销审批单部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿4.16付款316元出租部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿。
报销附件要求明细
一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
出差审批单(标准模板)
出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
出车审批登记表
出车申请审批单
部门批准：办公室核准：
注：1、司机见单出车，不得擅自出车，返回后填写行程表，交回办公室；
2、乘出租车返回后将此单及车票一并交办公室核签登记后报销；
3、办公室每月统计一次各部门用车费用，使用本公司轿车为2元/km，出租车据实计算，
均纳入成本核算。
出车申请审批单
注：1、司机见单出车，不得擅自出车，返回后填写行程表，交回办公室；
2、乘出租车返回后将此单及车票一并交办公室核签登记后报销；
3、办公室每月统计一次各部门用车费用，使用本公司轿车为2元/km，出租车据实计算，
均纳入成本核算。
出车申请审批单
部门批准：办公室核准：
注：1、司机见单出车，不得擅自出车，返回后填写行程表，交回办公室；
2、乘出租车返回后将此单及车票一并交办公室核签登记后报销；
3、办公室每月统计一次各部门用车费用，使用本公司轿车为2元/km，出租车据实计算，
均纳入成本核算。
出租车年审流程
出租车年审流程：
1、经营者到出租公司自检。
2、经营者到运输管理处出租科进行外检，检查“六统一”（计价
器、统一顶灯、空车待租标识、运价标准、统一经营外观、监督举报电话及灭火器）
3、内检：检查车辆相关手续。
（车主身份证、营运证、行车执照、
二保卡、计价器检定合格证、车辆综和性能检测报告单、驾驶员服务监督卡、准驾证、驾驶证、车辆商业保险单及强制责任保险、机动车登记证书、经营者信誉监督考核标准）
4、复核
5、输入运政网车辆信息
6、档案归档
车辆更新流程：
1、经营者到出租公司办理车辆歇业申请，并提交拟购置出租车
辆信息申请。
2、经营者到运管处出租科提交此项申请并上交原车辆的车辆报
废手续及相关证件。
3、运管处受理审批后下发出租汽车客运经营（变更）许可决定
书。
4、经营者到出租公司办理新车落户申请。
5、经营者到运管处核实相关手续后核发道路运输许可证及营运
证。
车辆过户流程：
1、经营者到出租公司办理原车歇业申请，提交出租车易主过户
变更申请。
2、经营者到运管处提交此项申请时上交原车辆相关手续及证
件。
3、运管处经过核实后下发新车道路运输许可证及营运证。
工程企业项目经费管理办法
工程企业项目经费开支管理办法5.1.总则5.1.1 为规范项目部各项经费开支的管理，充分发挥各职能部室的作用，有效控制非生产性开支，依据公司项目部经费开支管理办法特制定本办法。
5.1.2 本办法所称经费是指项目部发生的办公费用、差旅交通费、电话费、固定资产使用维修及保险费用、会议费、职工教育经费、物业管理费用等。
5.1.3 项目部经费开支坚持节能降耗、勤俭节约、降低成本、提高效率的原则。
5.1.4 项目部全体成员发生的经费支出审批至项目经理处，项目经理的公务、职务报销由项目书记审批。
5.1.5 项目经费实行年度预算管理制度，本办法适用于本项目部。
5.2 办公费管理办法5.2.1 项目部日常办公用品(主要包括：各种纸张、笔、笔芯、胶水、订书机、订书钉、曲别针、大头针、起钉器等)的采购、保管和发放由综合办公室管理。
如果部室需要批量使用日常办公用品时，应提前向综合办公室提出申请。
综合办公室要建立办公用品采购和发放领用台账。
5.2.2 项目部座机电话费、电费等由综合办公室按月及时结算报销。
5.2.3 项目部租用个人电脑的租赁费，月租为**元/月，具体实际租赁时间以员工入场时间至员工离场时间为准，租赁合同由综合办公室负责签订。
5.2.4 项目部办公设备的维修保养及耗材的使用由综合办公室负责，建立维修记录台账，详细记录维修时间、维修项目和更新的零配件，并经设备使用人签字确认，更新零配件的购置由综合办公室负责。
5.3 差旅交通费管理办法5.3.1 差旅交通费是指项目部人员因公出差、工作调动所发生的车船（飞机）费用、市内交通费、住宿费、出差伙食补贴；职工休假、探亲路费；新招员工报到路费等。
5.3.2 出差审批程序：项目副职、副副职出差须经项目经理批准；项目部室负责人出差须经分管领导批准；部室一般员工出差经部室负责人同意后，报分管领导批准。
出差报销流程具体参见综合事务管理规定。
5.3.3 订票及乘坐交通工具相关规定一、员工出差前须提前三天填制“出差审批单”，并将审批后的出差审批单交项目人事部。
用车申请单 (5)
用车申请单1. 申请单概述本文档旨在说明用车申请单的创建和使用过程，以及相关注意事项。
用车申请单是用于向管理部门申请使用公司车辆的文件。
申请单的创建和审批流程有助于提高用车效率，节约公司资源。
2. 申请单内容用车申请单通常包含以下内容：•申请人信息：申请人姓名、部门、职位等相关信息。
•用车事由：申请人使用车辆的详细事由，包括出行目的、时间、地点等。
•乘车人员：与申请人同行的乘车人员信息，包括姓名、职位等。
•用车时间：申请车辆的使用时间段。
•车辆要求：对车辆的要求，如车型、座位数、配置等。
•车辆使用费用：若有需要支付的费用，需要在此处注明。
•申请单编号：每个申请单都应具备唯一的编号，方便管理和跟踪。
3. 申请单创建流程下面是用车申请单的创建流程：1.首先，申请人需要准备一份用车申请单模板。
模板可以包含公司logo、表格格式等。
2.在模板上填写申请单相关信息，包括申请人信息、用车事由、乘车人员、用车时间等。
3.车辆要求根据具体需要填写，如车型、座位数、配置等。
4.如果有需要支付的费用，需要在申请单上注明。
5.最后，为申请单分配一个唯一的编号，并保存到公司的申请单管理系统中。
4. 申请单审批流程申请单需要经过一定的审批流程才能得到批准。
下面是一般的审批流程：1.申请人将填写完的申请单提交给相关的部门负责人。
2.部门负责人在收到申请单后，根据公司的规定和实际情况，决定是否批准申请。
3.如果需要进一步审批，申请单将被转交给其他相关负责人或管理人员进行审批。
4.审批流程通常包括多级审批，每一级审核人员都需根据自己的职责和权限来作出决策。
5.如果申请单获得最后一级审批人员的批准，用车申请单即获得通过，申请人可以开始使用公司车辆。
6.审批过程中，审批人员可以在申请单上进行批注，以便记录意见和决策。
5. 申请单使用注意事项使用用车申请单时需要注意以下事项：•提交时间：为了能够及时安排车辆，申请人应尽早提交申请单，避免临时需求。
租赁合同审批单模板
租赁合同审批单模板合同编号：__________甲方（出租方）：__________乙方（承租方）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商并一致同意，就以下租赁事项签订租赁合同，特此申请审批：一、租赁物品1. 租赁物品种类：__________2. 数量：__________3. 规格：__________4. 质量：__________5. 使用用途：__________二、租赁期限1. 起租日期：__________2. 终止日期：__________3. 租赁期限：__________（以天/月/年为单位）三、租金及支付方式1. 租金总额：__________2. 每期租金：__________3. 支付方式：__________四、保证金1. 保证金金额：__________2. 保证金用途：__________3. 保证金退还方式：__________五、租赁条件1. 乙方应按约定时间和地点交纳租金和保证金，不得拖欠。
2. 乙方应按甲方规定的使用期限使用租赁物品，不得私自转租或改变使用用途。
3. 租赁期限届满，乙方应按时退还租赁物品，并应确保租赁物品和设备完好无损。
4. 租赁期内因不可抗力因素影响合同履行，应经双方友好协商解决，若无法解决，则可按法律规定处理。
六、其他约定事项1. 若有特殊约定需另行协商：____________________七、附加文件清单1. 甲方证件复印件：2. 乙方证件复印件：3. 其他相关证明材料：八、审批流程1. 本审批单办理流程为：__________2. 审批人员：__________3. 审批地点：__________4. 审批时间：__________九、甲方（出租方）签署：甲方（盖章）：__________ 日期：__________代表人：__________乙方（承租方）签署：乙方（盖章）：__________ 日期：__________代表人：__________十、审批结果1. 审批意见：__________2. 审批人签署：__________ 日期：__________十一、备案1. 本审批单备案编号：__________2. 备案人员签署：__________ 日期：__________以上内容属实，双方保证无误，并愿意依照本合同条款履行。
出租车服务卡办理流程
出租车服务卡办理流程出租车服务卡是一种方便快捷的交通工具，它可以为乘客提供舒适、安全的出行体验。
如果你想办理一张出租车服务卡，下面是一份详细的办理流程，希望对你有所帮助。
第一步：查询办理条件首先，你需要查询办理出租车服务卡的条件。
通常来说，年满18周岁以上的公民、固定居住在办卡地区的居民，以及能够提交所需资料的个人或单位都可以办理出租车服务卡。
你可以通过电话咨询出租车管理部门或者上网查询相关信息。
第二步：准备材料在办理出租车服务卡之前，你需要准备一些必要的材料。
一般来说，你需要提供身份证明、居住证明、驾驶证或经营许可证明等。
此外，你还需要填写申请表格，并准备一张近期的照片，具体所需材料可以咨询当地出租车管理部门。
第三步：提交申请准备好材料后，你可以亲自前往当地出租车管理部门提交申请。
在提交申请时，务必按照要求填写申请表格，并将所需材料递交给相关工作人员。
同时，你需要支付相应的办理费用，具体费用可以向工作人员咨询。
第四步：等待审批在提交申请后，你需要耐心等待出租车管理部门的审批。
通常来说，审批流程需要一定的时间，所以你需要根据办理情况合理安排自己的出行计划。
期间，如果有任何疑问或需要补充材料，管理部门会及时与你联系。
第五步：领取出租车服务卡一旦你的申请被批准，你将会收到通知前往领取出租车服务卡。
在领取时，你需要携带有效的身份证明，并在规定的时间内前往指定地点领取卡片。
领取时，务必仔细核对个人信息以及卡片的有效期限，如有疑问可以向工作人员咨询。
第六步：使用出租车服务卡领取到出租车服务卡后，你就可以开始享受卡片上提供的各项服务了。
使用时，只需将卡片交给出租车司机，司机会通过刷卡机核对你的卡片信息，并扣除相应的费用。
在使用过程中，如果卡片遗失或损坏，你需要及时联系出租车管理部门进行挂失或更换。
办理出租车服务卡是一项相对简便的手续，它可以为你的出行提供便利，并提高出行的安全性和舒适度。
希望上述办理流程对你有所帮助，祝你办卡顺利，出行愉快！。
出差乘坐出租车申请书模板
尊敬的领导：您好！因本人工作需要，特向您申请乘坐出租车出差的相关事宜。
以下是具体申请内容：一、出差背景随着我国经济的快速发展，市场竞争日益激烈，公司业务不断拓展，出差需求日益增加。
为了更好地完成工作任务，提高工作效率，降低出行成本，本人拟申请乘坐出租车前往目的地。
二、出差时间及地点1. 出差时间：预计XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX天。
2. 出差地点：XX市。
三、出差任务1. 参加XX会议，了解行业最新动态，为公司发展提供参考意见。
2. 拜访客户，洽谈业务合作事宜，拓展市场份额。
3. 考察市场，收集竞品信息，为产品研发和改进提供数据支持。
四、乘坐出租车的好处1. 灵活性强：出租车可以根据实际情况随时调整行程，满足出差人员的个性化需求。
2. 节省时间：相较于公共交通工具，出租车可以直达目的地，减少换乘等待时间。
3. 降低出行成本：在公司承担范围内，乘坐出租车相较于自驾或乘坐高铁、飞机等交通方式，整体成本较低。
4. 提高工作效率：乘坐出租车可以确保出差人员充分休息，以良好的状态投入到工作中。
五、费用预算根据目的地距离、出行时间等因素，预计本次出差乘坐出租车的费用为XX元。
具体费用如下：1. 往返出租车费用：XX元2. 市区内打车费用：XX元3. 其他费用（如夜间行驶费、高速费等）：XX元总计：XX元六、申请依据根据公司相关规定，出差人员可以申请乘坐出租车。
结合本人实际情况，为确保顺利完成出差任务，提高工作效率，降低出行成本，特申请乘坐出租车。
七、安全保障为确保出行安全，本人将严格遵守交通法规，注意行车安全，同时携带必备的防晒、防暑降温用品。
在乘坐出租车过程中，如有意外情况发生，将及时与公司取得联系，并妥善处理。
八、结论综上所述，本人特申请乘坐出租车前往出差目的地。
如有需要，请您予以审批。
在此，感谢领导对我的关心与支持，我将全力以赴完成出差任务，为公司的发展贡献自己的力量。
敬请领导审批。
公务出差、出租车乘用等审批单
万邦工程管理咨询有限公司
公务出差/出租车乘用审批单
填报日期：年月日
备注：1、需驾车公务岀差（指单位配车人员）和岀租车乘用人员应事先填写《公务岀差/岀租车乘用审批单》，报主管领导审批（岀租车乘用报部门经理审批）生效。
2、报销时需附本《公务岀差/岀租车乘用审批单》，无审批单或费用凭证与经批准的目的地不一致的，不
予报销。
万邦工程管理咨询有限公司
公务出差/出租车乘用审批单
填报日期：年月日
备注：1、需驾车公务岀差（指单位配车人员）和岀租车乘用人员应事先填写《公务岀差/岀租车乘用审
批单》，报主管领导审批（岀租车乘用报部门经理审批）生效。
2、报销时需附本《公务岀差/岀租车乘用审批单》，无审批单或费用凭证与经批准的目的地不一致的，不予报销。
用车申请单
浙江万邦工程管理咨询有限公司
用车申请单
代驾申请单
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代驾申请单
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行车费用报销单
报销日期：年月日主管: 审核: 报销人:
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行车费用报销单
主管: 审核: 报销人:
私车公用出差审批、报销单
填报日期：
主管：审核：报销人:。
公司因公打车管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司因公打车行为，提高工作效率，降低成本，保障员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出行的员工。
第三条本制度依据国家相关法律法规和公司规章制度制定。
第二章出行审批第四条因公出行需打车的员工，应提前向所在部门负责人提出申请，填写《因公出行打车申请表》。
第五条部门负责人对申请进行审核，符合因公出行条件且确需打车的，签署意见后报送人力资源部审批。
第六条人力资源部对申请进行审批，特殊情况需经公司领导同意后方可安排打车。
第三章打车方式及费用第七条因公出行打车，原则上应选择正规出租车或经公司认可的网约车平台。
第八条打车费用按实际支付金额报销，报销标准如下：1. 市区内出行：单程费用不超过人民币XX元；2. 市外出行：单程费用不超过人民币XX元，包括过路费、停车费等。
第九条打车费用报销时，需提供以下材料：1. 打车发票；2. 《因公出行打车申请表》；3. 出行相关证明材料（如会议通知、出差通知等）。
第四章费用报销及管理第十条员工报销打车费用，需按照公司财务报销流程办理。
第十一条财务部门对打车费用报销进行审核，确保报销程序合规、费用合理。
第十二条对不符合本制度规定或虚报、冒领打车费用的，公司有权追回相关费用，并依规进行处理。
第五章安全保障第十三条员工出行打车，应遵守交通规则，确保自身安全。
第十四条员工出行打车，应选择信誉良好、服务规范的出租车或网约车平台。
第十五条出行过程中，如遇紧急情况，员工应立即联系公司相关部门，寻求帮助。
第六章附则第十六条本制度由人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
出租车年审流程
出租车年审流程：
1、经营者到出租公司自检。
2、经营者到运输管理处出租科进行外检，检查“六统一”（计价
器、统一顶灯、空车待租标识、运价标准、统一经营外观、监督举报电话及灭火器）
3、内检：检查车辆相关手续。
（车主身份证、营运证、行车执照、
二保卡、计价器检定合格证、车辆综和性能检测报告单、驾驶员服务监督卡、准驾证、驾驶证、车辆商业保险单及强制责任保险、机动车登记证书、经营者信誉监督考核标准）
4、复核
5、输入运政网车辆信息
6、档案归档
车辆更新流程：
1、经营者到出租公司办理车辆歇业申请，并提交拟购置出租车
辆信息申请。
2、经营者到运管处出租科提交此项申请并上交原车辆的车辆报
废手续及相关证件。
3、运管处受理审批后下发出租汽车客运经营（变更）许可决定
书。
4、经营者到出租公司办理新车落户申请。
5、经营者到运管处核实相关手续后核发道路运输许可证及营运
证。
车辆过户流程：
1、经营者到出租公司办理原车歇业申请，提交出租车易主过户
变更申请。
2、经营者到运管处提交此项申请时上交原车辆相关手续及证
件。
3、运管处经过核实后下发新车道路运输许可证及营运证。
国内差旅费管理办法表格
国内差旅费管理办法表格文件名国内差旅费管理办法编制文件编号 ZJ—W80-04-09 审核 2009年04月02日发布 2009年04月02日实施批准受控状态受控版次 D 分发号国内差旅费管理办法1. 附图表：1. 《出差审批单》(考勤联)；2。
《出差审批单》(财务联）；3. 《市内出租车使用申请单》；4。
《差旅费报帐流程图》。
出差审批单(考勤联）记录编号:ZJ-W80-04-T01部门姓名工作移交内容及对象出差地点及事由交通工具类别预借费用金额预计时间：___年___月___日至_____年___月___日实际时间：___年___月___日至____年___月___日总经理：主管领导：部门领导：填表人：考勤员备案:出差审批单（财务联)记录编号:ZJ—W80-04—T02—部门姓名出差地点及事由交通工具类别预借费用金额实际时间:_ ___年____月____日至__ __年_ ___月____日综合管理部是否提交《出差报告》备案总经理: 主管领导: 部门领导: 填表人：考勤员备案:市内出租车使用申请单200 年月日出差事由:出差时间：出发地点：到达时间: 到达地点：备案: 部门经理: 申请人:市内出租车使用申请单200 年月日出差事由:出差时间: 出发地点:到达时间: 到达地点: 备案: 部门经理：申请人:市内出租车使用申请单200 年月日出差事由：出差时间：出发地点:到达时间：到达地点：备案: 部门经理：申请人：差旅费报帐流程图5、报销冲帐，不足的报帐人应缴现金冲帐/超额的应退现金给报帐人无出差申请单或贴票、填写不规范、计算错误、不符合财务制度退回1、送部门审核报帐人收集、2、送会计复核部门负责会计整理同行人员人审核内容不符退回审核票据并贴票3、通过复核，交公司领导核准4、公司领导核准后，交财务公司分管公司总经理未通过核准退回报帐领导批准，对超标核准票据背书www。
mlmama。
net 内`。
公务出差管理制度
编号:NM－GZZD-HＲ—０0７
版本号
公务出差管理制度
4.３.5。3除特殊原因外，员工出差期间应优先入住公司指定的宾馆、旅馆。
4。３.5.4代表公司参加外部会议，可在会议定点酒店住宿，住宿费凭票据实报销。
4．３.５．5预期在同一地点连续出差60天以上的，应尽量在当地租赁房屋解决住宿。
编号：NＭ—GZＺＤ－HR—007
版本号
公务出差管理制度
修改次第
02
页次／总页数
4.4。３。4连续出差第6天开始 （无论出差区域是否转换）;
4。4.3。5全程乘坐或自驾公司商务车出差,或客户提供交通工具的。
4。４。4公司高管人员不享受国内差旅费定额补贴.
４。4.5出差补贴时间按以下规定计算:
4。４。5．１出差时间在３天（含３天)以下的,出差补贴按实际出差日计算。出差时间超过３天且发生住宿费用的,按实际出差日扣减一天计算。
4。3。3．5在出差区域内因交通距离较远须乘坐短途中（小)巴或旅游大巴的公交车凭票据实报销（但需列明路途明细清单）。其他公共交通费(包括人力车费、三轮车费、摩托车费、公交车费等）实行与差旅费补贴并轨管理,不再另行报销.
4.3。3。6公司高管成员及董事出差,在出差区域内可乘坐出租车，费用凭票实报.
4。3。4住宿费指出差地宾馆(酒店）、旅店(招待所）住宿费用，住宿费发票中不包括餐费、上网费、超市购物费用等。住宿费在规定限额标准内凭票据实报销。