流程管理实用方法

负责 流程协调机制
流程协调与执行 15.协调各部门的流程接口，组织跨部门的流程协调会，解决跨部门间 的流程执行问题，并检查流程协调会的开展情况
负责 流程协调会召开次数、会议质量评估表
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流程管理Baidu Nhomakorabea法论
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2.2 流程Owner
类别 流程KPI评价
流程审计
工作职责 三、流程的监控与改善
16.设计所负责领域流程的KPI改进目标值 17.收集流程运行中的指标数据，定期统计分析流程的执行情况，评估与目标值的 偏差 18.根据流程的KPI指标数据，提出流程的改进建议 19.制定流程审计计划 20.根据审计计划，对负责的流程进行审计，发现流程问题和改进点，并监督整改
二、流程的推广与执行
11.持续开展流程的相关培训及传阅
负责 流程关键岗位培训/传阅的年覆盖率
流程推广 12.流程发生重大变更时，组织新流程的相关培训和传阅
负责
流程发布后一月内关键岗位培训/穿越的年覆 盖率
13.对流程执行或优化的内部标杆进行总结和推广
负责 内部标杆推广数量
14.建立流程跨部门协调机制，持续提高各部门间解决问题的能力
负责 流程整体框架
流程整体设计 2.明确所负责流程的重大管理授权事项
负责 重大管理授权表
3.建立流程的时钟及回忆体系，固化流程运作节拍
负责 流程运作时钟、会议卡片
4.明确流程间的接口，进行跨流程的协调
负责 流程整体框架
5.进行子流程清单的分解
负责 子流程清单
6.明确各子流程的接口及管理时钟协同
负责 流程框架图、流程时钟
• 流程管理是卓越绩效的保障 • 流程管理是获得整体最优的前提 • 流程管理是企业营运效率高低的关键 • 战略只有落实到流程上才能落地 • 直线职能式组织架构急需流程管理来平衡
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流程管理方法论
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1.2 流程管理的目的
• 通过：
▪ 提高流程运营的整体水平 ▪ 规范流程的优化和修订过程 ▪ 建立科学、高效、规范的流程管理体系 ▪ 明确流程管理的职能与职责
7.任命子流程的流程责任人
负责 子流程清单
子流程规划 8.明确子流程梳理优先级和时间表，推动子流程的梳理优化
负责 流程梳理计划完成率
9.指导和协助子流程责任人进行业务流程设计，并负责流程的审核工作 负责 发布的流程文件
10.检查子流程责任人的履约责任执行情况
负责
履约执行情况检查记录（工作价值、工作效 率）
2.流程的推广与执行 3.流程的监控与改善 4.人力资源支撑（流程管理团队建设） 5.IT系统支撑
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流程管理方法论
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2.1 流程管理部门
1.建立以流程 为主线的管理 体系，并推动 管理体系有效
运作
（1）搭建流程管理体系。比如搭建与公司适宜的“流程管理PDCA环”，研究先进企业的管理思想、管理模式和管理技术，密切 结合公司现状及发展阶段，对公司的流程管理模式进行持续改进。 （2）流程管理政策和规范的制定，建立并完善流程管理方法论及上具。比如制定流程规划流程、流程优化流程、流程审计流程等。 （3）业务流程规划。对组织内的所有业务流程进行系统规划，包括流程的分级、分段、分类，并梳理好各流程之间的接日，任命 各级流程所有者及界定所有者的职责。 （4）流程制度管理。指导和协助相关部门进行业务流程设计及流程管理标准的编写，并负责流程的审核、发布及汇编工作。
问题的解决 （2）综合项目管理机制的规划、建设、推广.与运营。
5.流程文化建 （1）各种流程管理方法论在组织内部的培训和推广。
设
（2）在组织内部营造流程文化，培养员工的流程意识。
2020/6/16
流程管理方法论
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2.2 流程Owner
类别
工作职责
权限
输出及衡量标准
一、流程的设计
1.对所负责流程进行整体策划（目标、KPI等），明确支撑流程的业务 组织
（1）协助各部门做好新旧流程的实施。
（2）协助流程所有者设定流程KPI，并定期做流程绩效评估。
2.流程执行监 控
（3）定期监控已发布的重点流程的运行效果，并向流程所有者提交流程绩效报告。 （4）参与公司内部控制和风险管理体系的建设。 （5）制订流程审计计划，对重点业务流程进行定期审计，监控业务是否按流程规则执行，并编写审计报告，提出相应改进意见和
流程管理方法论
2015-9-7
目录
1 流程管理的价值和目的 2 流程管理的职责分配 3 流程管理方法 4 流程管理人员胜任力
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1. 流程管理的价值和目的
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1.1 流程管理的价值
• 流程是为顾客创造价值的一系列逻辑相关的活动。——迈克尔·哈默 • 流程六要素：
▪ 输入的资源、活动、活动的相互作用、输出的结果、顾客、价值
防范措施，监督相关整改意见的执行。
（6）负责推动公司开展流程优化建议，并负责优化建议的处理。
（1）建立和完善流程优化方法论。
（2）负责公司流程再造项目的推动管理。
（3）流程优化项日的需求受理。受理公司各级流程优化项目申请，进行评估分析并提出立项建议。
3.流程优化工 （4）负责IT项目的业务需求分析。
• 实现：
▪ 公司战略、组织转型的有效、正确执行 ▪ 执行力、执行效率提升 ▪ 从管理要效益、降低运营成本
• 流程管理是一把手工程吗？ • 与其引导老板重视流程管理，不如主动探求老板已经觉得有紧迫感的事情
并以流程为工具帮助老板分忧。
2020/6/16
流程管理方法论
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2.流程管理的职责分配
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2. 流程Owner和流程管理部门
• 流程优化启动之初，就必须让流程Owner成为责任中心，不能是流 程管理部门越俎代庖。
一个供参考的流程Owner与流程管理部门职责表
流程管理部门 1.建立以流程为主线的管理体系，并推 动管理体系有效运作 2.流程执行监控 3.流程优化工作 4.跨部门流程问题解决 5.流程文化建设
流程Owner 1.流程的设计
作
（5）流程优化项目组建。根据流程优化要求，协助流程所有者完成流程优化项目的组建、计划制订。
（6）流程优化项目管理。对已成立的流程优化项目进行总体跟进管理，以符合各项目计划的要求，并协助项目经理解决重大问题。
（7）组织流程优化项月效果评估及宣传。
（8）领导参与到部分重要的流程优化项目中。
4.跨部门流程 （1）建立跨部门间流程协调机制，持续推动各部门间解决问题的能力。