不可接受风险清单新清单
不可接受风险清单及控制措施 2020.8.11
1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
设备电线裸露 配电柜门损坏
3 3 15 135 III级 3 3 15 135 III级
短路/线体裸露 检修中意外送电
保护接地失灵
3 3 15 135 III级 1 6 15 90 III级 3 6 7 126 III级
无防坠落措施 物品摆放不稳、不规范
1 3 40 120 III级 3 6 7 126 III级 6 3 7 126 III级
30
物打击
上下模/起重机械
31
物体打击
装卸货
32
职业病
冲压作业
防脱钩损坏 未穿安全鞋或穿无防砸功能的安全鞋
噪音
3 6 7 126 III级 6 6 3 108 III级 6 6 3 108 III级
33
职业病
3 6 7 126 III级
不可接受风险清单
序号
可能导致的事 件或职业病
作业活动/设备/ 场所
危险源
风险级别评价 L EC D
22
机械伤害
冲压机
设备安全附件光电联锁/双手控制开关未开启或失效 6 6 7 252
风险 等级
IV级
23
机械伤害
24
机械伤害
操作冲压机 打磨作业
冲压机运动部位暴露、连接异常 未带防护眼镜
不相容化学品同库存放，使用明火 烹饪用火、用电管理不到位
易燃易爆化学品无防火防爆措施
3 3 15 135 III级 1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
易燃易爆品未隔离存放 模具未完全上好，即开机
3 3 15 135 III级 3 6 7 126 III级
重要环境因素和不可接受风险清单
3、加强对防火重点部位和动火施工过程的管理；
4、建立应急机制并组织演练；
1、中华人民共和国消防法；
2、高层建筑消防管理规则；
3、仓库防火安全管理规则；
4、公司《施工现场消防安全管理规定》等。
2
噪声的排放
施工过程：模板支拆、脚手架支拆、材料装卸、机械维修等。
施工机械：推土机、挖掘机、砼输送泵、空压机、切割机、混凝土振捣棒等。
按照说明书、《建筑起重机械安全监督管理规定》和《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制拆装方案、吊装方案并审批，按照公司《建筑施工起重机械设备安全管理制度》的要求进行管理，按照JGJ59－2011检查验收。
工程部
3
触电
施工用电各部位
重大
杜绝发生触电伤亡事故
按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005技术规范编制专项施工方案，按审批的方案组织实施，按照JGJ59－2011检查验收。
吊物绑扎牢固，建筑物外围密封，按操作规程施工，加强人员安全培训教育。按《建筑施工现场安全质量标准化图集》进行现场防护。
按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制安装方案，按照《施工升降机安全规程》GB10055-2007对施工升降机进行安全管理，按照《建筑施工现场安全检查标准》JGJ 59-2011检查验收。
工程部
编制：审批：日期：2023.2.13
重要环境因素清单
编号：JL-ES-02
序号
环 境 因 素
活动点/工序/部位
环 境 影 响
时态/
状态
管 理 方 式
对应遵守的
法律法规名称
1
火灾、爆炸的发生
2不可接受风险及控制措施清单
序号
可能导致事故
总序号
危险源
现有控
制措施
22
触电
143
电气焊作业无二次侧空载降压保护器或空载电压超标
BD
23
248
现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所有用电设备的性能
ABCD
24
259
接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体
BCD
25
263
未按要求使用安全电压
BD
26
264
外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求
ABD
27
265
保护零线和工作零线混接
BD
28
266
配电不符合三级配电二级保护的要求
BD
29
282
外电防护架设外电防护设施无电气工程技术人员和专职安全员负责监护
BCD
30
283
外电防护在高低压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架体和材料
.接地防雷施工现场的电力系统利用大地作相线和零线
BD
35
425
电渣压力焊一次侧防护未经过二次漏电保护
BCDE
36
427
电渣压力焊施工人员未穿戴防护服、绝缘鞋和绝缘手套
BCD
37
568
临建搭设及围墙在安全距离内的输电线路未采用安全绝缘防护隔离措施
BCD
38
672
钢筋工程钢筋回转碰到电线
DE
39
火灾、爆炸
BD
60
692
模板工程支拆模板在2m以上无可靠立足点
ABD
61
中毒、窒息
149
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定项目或组织中被认为是无法接受或无法容忍的风险。
该清单的目的是识别和记录那些可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险。
通过制定不可接受风险清单，项目或组织可以更好地管理和控制风险，以确保其可持续发展和成功实施。
清单内容：以下是一个示例不可接受风险清单，其中列出了可能在一个假想项目中出现的一些风险：1. 人身安全风险：- 无有效的安全措施和应急计划- 无培训或不合格的员工- 高风险的工作环境2. 项目进度风险：- 无明确的项目计划和时间表- 缺乏项目管理和监控机制- 关键任务的延误和错过3. 财务风险：- 预算不足或不合理- 无有效的成本控制和预测机制- 经济不确定性和市场波动4. 法律合规风险：- 违反适用法律法规和合同条款- 缺乏合规审计和监督机制- 未经授权或违规使用知识产权5. 技术风险：- 低效或过时的技术设备和工具- 无备份和恢复计划的数据丢失风险- 信息安全漏洞和数据泄露风险6. 品质风险：- 无质量控制和质量保证机制- 产品或服务不符合规范和客户要求- 供应商或合作伙伴的不可靠性和不合规行为处理方法：对于不可接受风险清单中列出的风险，项目或组织应采取适当的措施来处理和管理这些风险。
以下是一些常见的处理方法：1. 风险避免：- 采取预防措施，避免风险事件的发生- 确保所有相关方了解和遵守相关规定和要求2. 风险转移：- 购买适当的保险来转移风险责任- 与供应商或合作伙伴签订合同，明确责任和风险分担3. 风险减轻：- 实施风险管理计划，包括监测和控制风险- 建立适当的应急预案和响应机制4. 风险接受：- 对于某些风险，项目或组织可能决定接受其存在- 但仍需制定应对措施以最小化潜在损失或影响总结：不可接受风险清单是项目或组织管理风险的重要工具。
通过识别和记录可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险，可以采取相应的措施来处理和管理这些风险。
不可接受风险及控制措施清单
不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。
为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。
2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。
因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。
3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。
4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。
为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。
5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。
为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。
6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。
为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。
7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。
为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。
8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。
为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。
9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。
为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。
不可接受风险清单
不可接受风险清单一、背景介绍在项目管理和风险管理中，不可接受风险清单是一个重要的工具，用于识别和记录项目中的风险，以便采取适当的措施来降低风险对项目的影响。
不可接受风险是指对项目目标和利益产生严重威胁或者影响的风险，无法通过采取合理措施进行控制或者缓解的风险。
二、目的不可接受风险清单的目的是为了匡助项目团队识别和记录那些对项目目标和利益产生严重威胁或者影响的风险，以便制定相应的应对策略和措施，确保项目能够按时、按质、按量完成。
三、编制要求1. 清单内容不可接受风险清单应包括所有对项目目标和利益产生严重威胁或者影响的风险，包括但不限于技术风险、财务风险、法律风险、供应商风险等。
清单中的风险应具体明确，描述清晰，以便项目团队能够准确理解和评估风险的影响程度和可能性。
2. 风险评估对于清单中的每一个风险，应进行全面的风险评估，包括风险的可能性、影响程度和风险优先级等方面的评估。
评估结果应基于充分的数据和信息，以确保评估结果的准确性和可靠性。
3. 风险控制措施针对清单中的每一个不可接受风险，应制定相应的风险控制措施，以降低风险对项目的影响。
措施应具体明确，可操作性强，能够有效地控制和缓解风险。
同时，应制定相应的责任人和时间表，确保措施的实施和跟踪。
4. 定期更新不可接受风险清单应定期进行更新，以反映项目风险的变化和演化。
项目团队应及时记录新的不可接受风险，并对原有的风险进行重新评估和调整。
更新后的清单应及时通知项目相关方，并进行相应的风险沟通和协调。
四、编制流程1. 风险识别项目团队应通过头脑风暴、经验总结、专家咨询等方式，识别项目中的不可接受风险，并将其记录在清单中。
2. 风险评估对于清单中的每一个风险，项目团队应进行全面的风险评估，包括风险的可能性、影响程度和风险优先级等方面的评估。
3. 风险控制针对清单中的每一个不可接受风险，项目团队应制定相应的风险控制措施，并确保其实施和跟踪。
4. 清单更新定期对不可接受风险清单进行更新，记录新的风险和调整原有的风险评估，以保持清单的准确性和有效性。
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20。
重要环境因素及不可接受风险
重要环境因素
1 办公用复印机固废排放硒鼓、墨盒集中处置废物管理
2 办公用打印机固废排放硒鼓、墨盒集中处置废物管理
3 电脑、电话固废排放旧电脑、电话集中处置废物管理
4 生产(库房) 固废排放固体废弃物集中排放土地污染
5 金属切割废槽钢、废铁废槽钢、废铁集中排放土地污染
6 施工安装活动电线剥切物塑料、钢铠排入垃圾点土地污染
7 施工安装活动噪音排放炸噪音排放控制施工时间、安全操作
不可接受风险清单
序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及单位控制方式
1 火灾、爆炸电线线路老化、吸烟及其他明火引起火灾。
氧气、乙炔瓶放置距离太
近遇火源引起爆炸、现场放置油漆、稀释剂等易燃物遇火源引起火灾
爆炸、电源线老化、破损引起火灾。
厂房、施工现场操作人员、邻居见管理方案
2 触电办公设备插头不牢、采用劣质插板、线路老化、接电不当或私拉电线、
办公设备拉线绝缘层破损。
施工现场线路老化引起触电、施工现场内电源闸刀祼露.
办公室人员、操作人员见管理方案
3 车辆事故酒后驾车、情结不好、睡眠不足、驾车不系保险带、超速行车。
相关人员执行相关法规4
灼伤、烫伤电焊作业灼伤、烫伤。
施工操作人员见管理方案5
机械伤害机械设备操作不当施工操作人员见管理方案。
不可接受的风险清单
编号：CX/17/02
序号
不可接受风险
过程、产品、服务
时态
状态
控制措施
备注
1
潜在火灾
安装施工过程由于电气焊明火引发火灾，转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、车间物料编制袋、配电室、产品辅料仓库易发生火灾，甚至爆炸；办公室插排电源未关闭
将来
异常
ABCDE
2
物理爆炸
容易超压的设备未安装安全阀或安全阀失效等因素造成来不及泄压或泄压量较小造成反应釜憋压爆炸；工艺指标控制不当或生产过程中未设置连锁保护装置、连锁保护装置失灵、控制回路出现故障或人为取消联锁，导致设备损坏、系统失控发生事故；压力容器（管道）由于压力过大爆炸
转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、焙浸车间、配电室、碳酸锂车间、变配电室、循环水泵房由于线路破损、绝缘皮老化容易造成触电;非电工操作
将来
异常
ABCDE
9
起重伤害
转化焙烧、酸化工段、产品辅料仓库存在物体材料吊装过程伤害
现在
异常
BCDE
10
灼烫
转化焙烧、酸化工段、焙浸车间、碳酸锂车间、硫酸罐区、产品辅料仓库等接触高温工器具
过去
正常
BCDE
11
车辆伤害
原料场、硫酸罐区产品辅料仓库各种机动车辆运输、搬运过程；上下班过程中发生交通事故
现在
异常
CDE
12
淹溺
人不慎掉入事故水池
将来
异常
CDE
13
高处坠落
上下高处平台、工作平台、检修平台容易高处坠落，高处擦玻璃容易坠落
将来
异常
BCDE
注:控制措施A、目标指标管理方案；B、应急预案；C、运行控制；D、培训教育提高安全意识；E、使用个人防护用品。
不可接受的风险及控制措施清单1
控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合 要求
倒塌、人员伤亡
17
塔吊架体倾斜
倒塌、人员伤亡
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案 起重吊装作业方案不符合 二、运行控制 高处坠落、人员伤亡 要求 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、 严格按照方案进行吊装。
8
脚手架基础不能保证架体 的荷载
倒塌、人员伤亡
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不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60° 一、管理方案 二、运行控制 1、 浇筑前应编制专项施工方案，并审查合格。 2、 严格按照施工方案浇筑，做好安全技术交底工作。 3、 严禁连续作业，应执行换班制度。 一、管理方案 二、运行控制 1、深基坑基础浇灌前，应派专人对基坑四周安全防护设施进行检查，确保无倾塌倾向现象。 2、浇筑过程中，时刻注意观察基坑壁，如有松动立即停止浇筑。
7、危险源、不可接受风险清单
火灾
√
√
5
1
5
一类风险
50
办公区日常工作
裁纸刀划伤
划伤
√
√
40
4
10
四类风险
51
办公区日常工作
漏电
触电
√
√
5
1
5
一类风险
52
办公区日常工作
行走时滑跌
摔伤、人身伤害
√
√
30
3
10
四类风险
53
办公区日常工作
电脑使用对人体的损害
电磁辐射
√
√
32
4
8
四类风险
54
办公区日常工作
显示器模糊影响视力
46
公共区域安全
公共场地临时施工无防护
人身伤害
√
√
16
2
8
三类风险
47
公共区域安全
施工噪音
人身伤害
√
√
15
3
5
三类风险
48
公共区域安全
施工粉尘
对人体有害
√
√
15
3
5
三类风险
编号：JL-4.3.1-01 NO.03
序号
区域/活动
危害因素
导致伤害
时态
状态
D=矩阵法
备注
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
D
C
F
49
办公区日常工作
库房或禁止吸烟和明火作业处吸烟
火灾
√
√
5
1
5
一类风险
23
工程维护
不可接受的风险及控制措施清单1
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
1
办公区违规用电
火灾、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、办公区严禁吸烟，设置吸烟区。 2、配备足够的消防器材。 3、发生火灾时，启动应急预案，确保安全通道畅通，安全合理的疏散人员。
一、管理方案
2
施工现场地震、建筑物倒 塌等
二、运行控制 物体打击、人员伤亡 1、因地制宜，正确选择。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60°
不可接受风险清单及管控措施
情况下进行作业。
10、桩头露出部分及时凿除。
11、2m以上支拆模板应有可靠地立足点，确
保模板稳固。 12、按《重大危险源管理制
度》《安全防护设备设施管理制度》《安全防
护措施管理制度》和《安全生产突发事件应急
响应预案》《安全生产突发事件应急响应预案
》《顶管施工专项方案》执行与监督检查
不可接受风险清单及管控措施
上岗证书。
5、有针对性
的告知工人安全技术操作规程，使工人熟知岗位安
全操作技能，双方签字确认。
6、涉及到有地下管线或障碍物的工程，必须提前
探明其具体位置等信息。
7、坑、洞等有限空间作业要有专项方案，加强检
测与通风，减少作业时间。
8、进入坑、洞等有限空间作业工人要配戴好安全
集团公司技术负责 人 项目经理 项目技术负责人 安全经理 施工员 物资负责人 办公室负责人
案未进行专家论证；4、新进场人员未进行三级安 上岗，特殊工种必须取得安全监督管理部门颁发的
3
不发生重大中毒和 窒息伤害、伤亡事故 、事件
全教育培训，或经培训但考核未通过便上岗作业； 5、施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活 动；6、特殊工种和机操人员未经培训合格，未做 到持证上岗；7、作业人员不掌握安全技术操作规 程；8、一般拆除没有统一指挥并未事先将管线切 断或迁移；9、危险部位和区域缺乏安全防护设施 和警示标志；10、防水作业区域未保证空气流通；
安全员
和警示标志。10、冷拉现场未安装防护栏杆和警告 8、施工现场洞口、临边等危险部位和区域必
标志，人员站在桩顶作业。11、桩头露出超过2m还 须按照规范要求做好安全防护，并设置醒目的
未进行凿除。12、支拆模板在2m以上无可靠立足点 警示标志。
不可接受风险清单
编制：
审核：
溺亡 批准：
序号: 危害 人员伤亡 人员伤亡
人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡
控制措施 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案
人员伤亡 管理方案、应急预案
人员伤亡
人员伤亡 日期:
管理方案 管理方案
1
重大风险 高处坠落 起重伤害 物体打击 机械伤害
倒塌 触电
6
各种易燃易爆品存储防护不当;线路短路跳火;生活用火不当； 木工点作业防火不当；空压机长期未维护检修。
火灾
7
各种工程夏日施工安排不当、防护不当；采购变质污染的食物； 食堂食品超过期限；油漆、切割打磨作业防护不当。
中暑、中毒
8 水利工程围堰作业防护不当、人员违规下水等
不可接受风险清单
序号
危险源
1 高处作业防护不当、高处检修作业防护不当
2
高处作业防护不当、个人操作用力不当、高处检修作业防护不 当、机械检修操作不当、汽车吊车工作范围内站人
3
机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施、机动(运输) 车和装载机制动失灵、无证上岗驾驶
4 电杆架设不符合要求，不牢固或松动
5 各种电机、电器、开关、线路漏电，无漏电保护装置
不可接受风险清单
不可接受风险清单部门/单位：序号工作场所产品、活动设备设施危险源伤害对象可能导致的风险时态状态风险级别控制措施涉及单位/相关方备注目标方案程序制度规程预案监管现有文件名称或方法1.采掘区域掘进作业钻眼过程中产生的烟尘现场作业人员粉尘现在/正常Ⅵ★★★★★《粉尘污染管理办法》外围施工队2.钻机漏电触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《用电安全管理制度》、《应急预案》外围施工队3.爆破作业未按规定执行爆破警戒爆破作业人员爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》外围施工队、作业二区4.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区5.炮烟中毒中毒窒息将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区6.未执行爆破作业安全管理制度爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区7.连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷，无警戒人员或需警戒的通道点疏漏爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区8.车辆运输井下电机车伤人驾乘人员、作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》外围施工队、作业二区9.井下无轨运输设备伤人驾乘人员、通行人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下无轨运装设备安全管理制度》外围施工队、作业二区10.提升作业斜井提升矿车跑车作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》区外围施工队、作业二11.卷扬机械伤人作业人员机械伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》外围施工队、作业二区12.溜井灌矿作业高空滑落伤人作业人员高空坠落伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队13.采掘运矿作业片帮冒顶伤人作业人员片帮冒顶伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下作业现场安全管理制度》外围施工队14.透水淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下防透水安全管理制度》外围施工队15.溜井放矿作业运输车辆挤压伤人作业人员挤压伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队16.高空坠物伤人作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队17.抽水作业滑落淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下水仓作业安全管理制度》区外围施工队、作业二18.井下采场作业地压冲击伤人作业人员人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《井下地压监测安全管理制度》外围施工队、作业二区19.尘、毒作业人员职业病、死亡将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》外围施工队、作业二区20.地表区域空压设备作业设备电气漏电作业人员触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全用电管理制度》作业二区21.设备螺丝松动作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全使用管理制度》作业二区22.润滑油渗漏作业人员火灾伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备润滑油使用安全管理办法》作业二区23.风包、管路脱焊作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《压力容器使用安全管理制度》作业二区24.天车脱轨作业人员设备损坏、人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《特种设备安全管理办法作业二区25.设备噪音大作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《职业病防范管理制度》作业二区26.炸药库炸药的运输、储存混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质现场作业人员爆破作业人员爆炸现在/正常Ⅵ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》外围施工队、作业二区27.炸药库房着火爆炸爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区28.不同品种雷管混用爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区29.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区30.无消防设施或设施不完善爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区31.维修操作间氧气、乙炔使用氧气、乙炔带破损漏气作业人员烧伤将来/紧急Ⅲ★★★★《特种作业安全管理办法》、《焊工操作间安全管理制度》作业二区32.氧气、乙炔瓶开裂爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★33.砂轮机砂轮片破裂作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★34.地表、井下地质灾害汛期洪水、洪涝、泥石流灾害井下作业人员、地表作业人员人员伤亡、财产损失将来/紧急Ⅲ★★★★★★《防汛抗洪、抢险救灾应急救援预案》《地质灾害防灾、避险明白卡》外围施工队、作业二区35.地表、井下尘毒井下、地表作业区产生粉尘作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《粉尘污染管理办法》外围施工队、作业二区36.井下、地表生产中产生有毒有害物质死亡将来/紧急Ⅲ★★★★说明：1.控制措施所采取的控制方式包括：目标、方案、程序、制度、规程、预案、监管等，具体选择在栏目下打“√”；2.用直接判断法确定的重要危险源，用★标注。
重大较大不可接受风险管控工作清单
序号
重大、较大风险点
施工单位
工程管理部门
项目监督部门
备注
管理措施
监控措施
监督措施
1
2
3
4
5
6789源自101112
备注：施工单位应辨识出本单位下月的重大、较大作业风险项目，在月安全例会上进行说明，工程管理部、安全管理部应针对根据现场危险性较大分部分项工程、高风险作业等重点风险的管控计划，做到“风险底数清、监管措施全、分工责任明、安全监督到”，充分贯彻党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障安全生产。
不可接受风险及其控制措施计划提示清单-土建
工程开工前，与建设单位办理地下管线、毗邻建筑物的资料移交，并采取相应的专项保护措施。
25
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用；
机具及防护用具进场验收
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前，由材料员或机械员组织相关人员验收，形成书面记录，不合格不得使用。
专业分包/起重设备及滑（爬）模分包
起重机械、附着升降脚手架、爬（滑）模工程必须发包给具有相应专业承包资质的企业实施，收集有关资料、核查进场人员的资格。
28
使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施；
起重设备及滑（爬）模使用前验收
起重机械必须经检测合格。起重机械、附着升降脚手架、爬（滑）模使用前，必须组织联合验收，并在合格后及时办理使用告知。
4
隐患排查治理情况未如实记录、未向从业人员通报
定期安全检查
安全检查必须形成书面记录，并在项目部公示
5
未制定项目生产安全事故应急预案、未定期组织演练
项目施工准备/日常管理
项目经理根据项目危险源辨识结果，编制项目生产安全事故应急预案，每半年组织演练一次，形成书面记录，参加人员签字确认
6
特种作业人员未取得相应作业资格上岗作业
34
意外伤害
施工升降机布置在塔吊顶升时大臂或平衡臂覆盖范围
1、项目部在施工组织设计中应明确现场平面布置；2、项目生产经理负责组织落实现场平面布置，安全员监督落实。
35
散装水泥罐、预拌砂浆罐可能倾倒范围与施工升降机吊笼运行轨迹交叉
36
挡土墙坍塌
砖砌挡土墙高度超过50cm未经设计或采用120厚挡土墙
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模板支拆
54
高处向下抛、扔物件
违章作业
物体打击
严禁高处抛物
55
吊运重物捆绑不牢
违章作业
物体打击
吊运重物捆绑牢固
56
立体交叉作业无防护措施
防护缺陷
物体打击
立体交叉作业有防护措施
三宝四口和高处作业
57
高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范
防护缺陷
物体打击／高处坠落
按规定搭设防护棚
58
未按要求支设水平（立）安全网或兜网
违章作业
高处坠落
按方案进行拆除
91
高塔指挥不使用旗语或对讲机
违章指挥
起重伤害
指挥人员使用对讲机
施工机具使用
92
驾驶员超速行驶
违章操作
车辆伤害
教育与考核进行控制
93
运输物件超高、超宽、超载
违章作业／违章指挥
车辆伤害
运输物资必须符合标准
94
机具使用不合格的配件
设备设施缺陷
机械伤害
定期对机械进行检修
95
中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷
违章作业
高处坠落/物体打击
严禁酒后高处作业
63
不使用或未正确使用劳保用品
违章作业
坍塌/触电/物体打击等
正确使用劳保用品
64
楼梯未搭设临时扶手
违章作业
坍塌/触电/物体打击等
楼梯搭设临时扶手
65
未按规定设置安全标志
标志缺陷
物体打击／高处坠落/触电等
按规定设置安全标志
施工
用电
66
无临时用电施工组织设计或未审批
无资质安装、拆除
违章作业
起重伤害
安装、拆除队伍有资质
作业前未进行技术交底
管理缺陷
人员伤害/机械倒塌
安拆作业前进行安全技术交底
81
拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带
违章作业
高处坠落
拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带
82
未按规定验收、保养
违章作业
起重伤害/倒塌
按规定验收、保养
83
吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠
管理缺陷
物体打击/爆炸伤人等
建立健全安全生产责任制
12
设备设施未经验收
管理缺陷
起重伤害/机械伤害/倒塌等
安装使用前必须验收
13
无分部分项安全技术交底
管理缺陷
触电等
作业前必须有分项安全技术交底
14
未按要求做安全检查
管理缺陷
高处坠落/物体打击/触电等
每天进行安全检查
15
未使用或不正确使用个人防护用品
违章指挥/违章作业
35
不按规定安装集料平台
违章作业
高处坠落/物体打击
按规定搭设集料平台
36
拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管
违章作业
物体打击
脚手架拆除设警戒线、有监护人
37
无脚手架搭设方案或方案未审批
管理缺陷
坍塌/触电/物体打击等
脚手架有专项方案并审批
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
76
施工机具、灯具金属外壳未作接零保护
电危害-漏电
触电
施工机具、灯具金属外壳作接零保护
77
非电工操作
违章作业
触电
禁止非电工操作
78
对电箱进行检查维修时未拉闸断电
违章作业
触电
电工拉闸断电后对电箱进行检查维修
起重机械安装吊装
79
未编制安拆方案、未按程序审批
管理缺陷
起重伤害
编制安拆方案并按程序进行审批
80
防护缺陷
机械伤害
中小型机械必须配备防护装置
96
机械设备未做保护接零或电线绝缘不良
防护缺陷
触电
机械设备做好保护接零
97
设备无人操作时未切断电源
违章作业
触电
设备无人操作及时检查并切断电源
98
设备未按时进行保养
违章作业
机械伤害
设备按时进行保养
99
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用
违章作业
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体设上下通道并符合要求
25
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
坍塌/高处坠落
物资采购时要检查
26
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
违章作业/管理缺陷
倒塌
脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施
27
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
脚手架底部垫木方，加扫地杆
28
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
脚手架搭拆
32
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定
防护缺陷
坍塌/高处坠落
安全网接头严密与架体固定
33
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
防护缺陷
高处坠落/物体打击
作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网
34
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
不可接受风险清单
（2017年）
企业名称：xxxxxxxxxx
项目名称：xxxxxxxxxxxxxxx)
监理名称：xxxxxxxxxxxxxx
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
生活办公活动
1
厨房内外不卫生，炊具不洁净，有变质食品
32
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定
防护缺陷
坍塌/高处坠落
安全网接头严密与架体固定
33
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
防护缺陷
高处坠落/物体打击
作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网
34
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体设上下通道并符合要求
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
脚手架搭拆
38
未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠
违章作业
物体打击
脚手架搭拆工具系挂牢靠
39
六级以上大风、雨天、进行搭拆作业
违章指挥／违章作业
坍塌/高处坠落/物体打击等
六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业
40
脚手架未经验收即投入使用
管理缺陷
坍塌/触电/物体打击等
违章作业/管理缺陷
倒塌
脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施
27
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
脚手架底部垫木方，加扫地杆
28
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
防护缺陷
坍塌/高处坠落
架体与建筑物必须进行拉接
29
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
防护缺陷
坍塌/高处坠落
剪刀撑搭设规范
30
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体搭设好后立即设置安全网
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要
防护缺陷
坍塌/高处坠落
立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
物体打击
清理转运材料
22
高处抛扔料具
违章作业
物体打击
严禁高处抛物
23
易燃易爆材料运输防护措施不当
防护缺陷
火灾
易燃易爆材料运输必须采取防护措施
24
传递物料配合不默契
操作失误
物体打击
施工人员作业配合默契
脚手架搭拆
25
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
坍塌/高处坠落
物资采购时要检查
26
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
防护缺陷
坍塌/高处坠落
架体与建筑物必须进行拉接
29
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
防护缺陷
坍塌/高处坠落
剪刀撑搭设规范
30
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体搭设好后立即设置安全网
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
防护缺陷
坍塌/高处坠落
立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案
开关箱设漏电保护器检查漏电保护器失灵更换
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
施工
用电
71
固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
违章作业/违章指挥
触电/机械伤害
管理缺陷
坍塌/触电/物体打击等
有专项施工用电施工组织设计并审批
67
未逐级设置漏电保护装置，分级保护
管理缺陷
触电
逐级设置漏电保护装置，分级保护
68
未使用三相五线制
管理缺陷