1-9职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序
不符合、纠正与预防措施程序
10）设施设备不满足要求。
11）资源、人力不足等。
4.2导致不符合的典型原因
1）信息交流渠道不畅。
2）缺乏相应的程序或程序有缺陷。
3）设备故障或缺乏维护。
4）员工培训不足，缺乏资源保障。
5）对有关要求不了解或理解不充分。
6）违反程序要求和规定。
4.3应充分利用发现不符合的渠道，如：
4.7.2当纠正和预防实施计划完成日期已到或当品质部接到责任部门纠正和预防措施已完成的通知,品质部应负责通知有关部门派人进行验证，最后品质部进行核实，品质部的“纠正和预防措施报告”由管理者代表进行核实。
4.7.3对在规定期限内未能完成的纠正和预防措施，品质部应对此进行跟踪。并查明未能按期完成的原因。责任部门无正当理由或未能确定出可能接受的修正期限，该问题应向管理者代表报告。
1）出现重大的质量事故；
2）重复出现一般不合格品/项；
3）工序中重复出现问题；
4）售后服务中发现严重问题；
5）顾客及其他相关方投诉，包括政府部门的投诉；
6）供方交货中重复出现不合格；
7）超标排放(事故性、偶发性)及违反法律和其它要求。
8）文件化的质量&环境&职业健康安全管理体系不符合ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准。
4.9记录的保存
纠正和预防措施的各项原始记录应存档，由品质部按《质量记录控制程序》处理。
5.相关文件及记录
----《纠正和预防措施报告》
4.4.2严重性评价可分为”严重”和”一般”二级。
a严重不合格指会严重影响产品性能，批量较大，返工或报废损失严重，客户投诉反映强烈的问题,以及多次重复出现的问题。
不符合、纠正与预防管理程序
5
6
N
Y
7
8
发现或被发现不符合的单位
产生不符合的单位
产生不符合的单位
纠正与预防措施的制定单位
实施纠正与预防措施的单位
实施纠正与预防措施的单位
评估实施纠正与预防措施后有效性的职能部门
实施纠正预防措施的单位
不符合的来源可能产生于以下（不限于）情况：
1.1内部审核；
1.2外部审核；
1.3安全审计/检查；
执法
1.8目标或管理方案；
1.9其他
4.1危险源识别及风险评价规程
5.1纠正和预防措施
6.1运行控制标准
6.2纠正和预防的预期效果
7.1持续改进
不符合、纠正与预防管理程序
1、目的：为了及时纠正公司生产和管理工作中出现的不符合，并采取预防措施避免类似不符合的再次发生，使环境职业健康安全管理体系有些运行和不断改进，特制定本程序。
2、范围：本规程适用于在公司范围内不符合的纠正和预防活动。
3、流程图与说明：
流程
权责
说明
产生记录
引用文件
备注
1
2
3
4
Y风险评估
3.2产生不符合的单位对提出针对不符合的预防性措施；
3.3产生不符合的单位负责人确认对不符合的纠正和预防措施。
4.1实施单位需要判定针对不符合的纠正和预防措施是否产生可能的风险；
4.2实施单位对涉及设备设施和作业更改可能会产生风险的纠正和预防措施进行风险评估；
4.3风险评估的过程按危险源识别和风险评价管理程序进行。
1.4法规符合性评价；
1.5投诉；
1.6对生产运营产生影响的组织或机构；
1.7事件；
1.8验证或评审目标或管理方案；
不符合、纠正与预防措施控制程序
4 定義：4.1 顯著性異常：現在可發生的，可知道的異常情況。
4.2 潛伏性異常：尚未發生，但有趨勢或跡象可預期將發生的異常。
5 作業內容：5.1 作業流程圖(如附圖)5.2 纠正措施：5.2.1 環境及職業安全衛生體系符合3.1異常時机時,由相關責任部門針對不符事項,填寫<<纠正预防措施要求单>>描述不符合事項之狀況。
5.2.2 責任部門應在規定期限內提出纠正/預防措施即完成日期并填寫<<纠正预防措施要求单>>，將預防措施經核准后﹐由責任部門執行。
5.2.3 行政人事部﹑稽核小組應在規定完成日期後一周內對改善效果進行確認，確認後經管理代表審核後結案,並予以追蹤執行稽核。
5.3 預防措施：5.3.1 資料收集：行政人事部每月檢閱相關的環境及職業安全衛生或內部稽核報告，找出與環境及職業安全衛生的有關問題，報告行政人事部主管確認。
5.3.2 資料分析：行政人事部與相關單位研討上述環境及職業安全衛生問題，並確認此環境及職業安全衛生問題產生原因可能發生過程。
5.3.3 提出改善對策：行政人事部會同相關部門確認與現有環境及職業安全衛生的相關性於及問題產生點，責任單位提出預防方法、改善對策。
5.3.4 對策實施：由相關責任單位依訂定的預防改善對策實施，並注意追蹤。
5.3.5 確認：5.3.5.1 相關單位定期收集資料並初步確認其有效性。
5.3.5.2 由行政人事部以相關責任單位的初步確認及收集資料為依據，作最終確認預防方法是否有效，查證標準化並結案，若無效則報告相關部門重新回至5.3.3與5.3.5作業。
5.4標準化：對顯著有成效之纠正/預防措施，為有效加以維持應以標準化。
5.5管理審查：纠正/預防措施由行政人事部整理呈報管理審查會議審核。
5.6環境/職業安全衛生體系內部審核的糾正預防﹐參照<<內部審核流程圖>>執行。
5.7若有效之纠正與預防措施進行標準化，需修訂相關檔時依<<文件控制流程圖>>執行.6相關文件：6.1 文件控制流程圖6.2內部審核流程圖7 使用表單：。
职业健康安全不符合纠正与预防措施控制程序
职业健康安全不符合纠正与预防措施控制程序1目的2适用范围3职责4工作程序5相关文件6 记录1、目的对实际存在的或潜在的职业健康安全不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合。
2、范围本程序适用于集团公司范围内所有的职业健康安全不符合所采取的纠正或预防措施。
3、职责3.1主管领导负责纠正与预防措施实施中的组织、领导工作。
3.2劳动保护部是本程序的主控部门，会同行政保卫部、综合计划部、科技质量部及工会负责对集团公司各部门及工程总承包部职业健康安全工作中发生的不符合及采取的纠正与预防措施的实施进行监督和协调工作。
3. 3工程总承包部劳动保护部门会同有关部门对所属项目经理部发生的不符合原因进行调查与处理，并对其制定的纠正与预防措施的有效实施和效果进行验证。
3.4集团公司各部门及各项目部对本部门发生的不符合应制定相应的纠正与预防措施并保证其有效实施。
4、工作程序4.1不符合信息来源4.1.1集团公司劳动保护部、行政保卫部、综合计划部、工会巡检中发现的不符合。
4.1.2集团公司其他部门及工程总承包部日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。
4.1.3集团公司各级安全大检查中发现的不符合。
4.1.4职业安全卫生法律、法规、标准的变更引起的不符合。
4.1.5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。
4.1.6 QHSE管理体系内审及外部审核中发现的不符合。
4.1.7事故调查时发现的不符合。
4.2当出现上述问题时应由检查部门（或责任部门）发出《职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告》，并通知责任单位立即采取相应纠正与预防措施，减少由此产生的影响，并将其及时报告上级主管部门。
4.3不符合原因调查4.3.1检查部门（或责任部门）对职业健康安全管理体系中的不符合信息进行分析、研究，归纳出带有规律性的或管理方面的不符合，不符合内容以《职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告》的形式通知责任单位。
职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序
编号：GL-TX-00050( 管理体系)单位：_____________________审批：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序Management procedures for non conformity, corrective and preventive measures ofoccupational health and safety职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序安全管理体系主要还包括三个子体系：1、职责体系：具体责任人和其负起的责任；2、隐患排查体系：具体隐患的定义、岗位，以及排查的制度及其继续执行；3、培训体系：具体培训对象、培训内容、培训周期。
1目的为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项，减少对环境的不良影响。
2范围本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。
3职责3.1安全管理部3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。
3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。
3.2各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施，并实施整改。
4程序4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，检查情况填入巡查表，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由安全管理部负责验证。
4.1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。
4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正4.2.1内审发现的不符合项，纠正步骤按《内部审核程序》进行。
职业健康安全不符合纠正与预防措施控制程序
职业健康安全不符合纠正与预防措施控制程序目录1 目的2 适用范围3职责4工作程序5相关文件6记录对实际存在的或潜在的职业健康安全不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合。
2、范围本程序适用于集团公司范围内所有的职业健康安全不符合所采取的纠正或预防措施。
3、职责3.1主管领导负责纠正与预防措施实施中的组织、领导工作。
3.2劳动保护部是本程序的主控部门，会同行政保卫部、综合计划部、科技质量部及工会负责对集团公司各部门及工程总承包部职业健康安全工作中发生的不符合及采取的纠正与预防措施的实施进行监督和协调工作。
3．3工程总承包部劳动保护部门会同有关部门对所属项目经理部发生的不符合原因进行调查与处理，并对其制定的纠正与预防措施的有效实施和效果进行验证。
3．4 集团公司各部门及各项目部对本部门发生的不符合应制定相应的纠正与预防措施并保证其有效实施。
4、工作程序4.1不符合信息来源4.1.1集团公司劳动保护部、行政保卫部、综合计划部、工会巡检中发现的不符合。
4.1.2集团公司其他部门及工程总承包部日常巡检或有关领导巡检时发现的不4.1.3集团公司各级安全大检查中发现的不符合。
4.1.4职业安全卫生法律、法规、标准的变更引起的不符合。
4.1.5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。
4.1.6 QHSE管理体系内审及外部审核中发现的不符合。
4.1.7事故调查时发现的不符合。
4.2当出现上述问题时应由检查部门（或责任部门）发出《职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告》，并通知责任单位立即采取相应纠正与预防措施，减少由此产生的影响，并将其及时报告上级主管部门。
4.3不符合原因调查4.3.1检查部门（或责任部门）对职业健康安全管理体系中的不符合信息进行分析、研究，归纳出带有规律性的或管理方面的不符合，不符合内容以《职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告》的形式通知责任单位。
职业健康安全不符合纠正和预防措施管理程序
职业健康安全不符合纠正和预防措施管理程序1. 概述职业健康安全（OHS）是企业管理中不可忽视的一个重要环节。
企业必须建立完善的OHS管理制度，对不符合纠正和预防措施进行管理，以确保员工的身心健康和安全。
本文档旨在建立一套OHS不符合纠正和预防措施管理程序。
2. 适用范围本程序适用于公司内所有工作场所和环节，所有员工都应当遵守本程序。
3. 定义•不符合：指未达到预期结果的质量问题或未满足要求的标准。
•非一致产品：指产品未满足客户要求的要求。
•非一致过程：指过程未满足计划要求的过程。
•非一致物料：指物料与规范不一致导致的问题。
•纠正措施：指采取的措施，以纠正不符合和防止再次发生。
•预防措施：指采取的措施，以防止不符合或提高产品和过程的质量。
管理层应负责制定和更新本程序，并保证其得到有效实施。
所有员工都应保证遵守本程序，并汇报或处理有关OHS的问题。
5. 过程5.1 引入程序公司应在所有员工中广泛宣传本程序，并将其纳入公司的常规培训计划。
新员工应在入职培训期间熟悉本程序，并了解其应用。
5.2 报告和处理不符合所有员工应立即向其直接上级报告发现的任何不符合或OHS问题。
直接上级应记录该问题，按照程序迅速进行分类和处理。
经核实后的问题应分别给出纠正措施和预防措施，以及完成时间和责任人。
5.3 检查和审核公司应定期开展内审、外审和管理评审，以确保程序的有效性、适用性和连续性，并评估纠正和预防措施的有效性。
任何发现的问题或改进机会都应记录，并分别给出纠正措施和预防措施。
5.4 文件和记录管理公司应制定文件管理程序，以确保所有与OHS相关的文件和记录得到有效的控制和维护。
所有记录应明确标记并妥善保存，以便随时查阅。
•不符合和预防措施记录表•管理评审报告7. 结论本程序的目标是建立和维护OHS不符合纠正和预防措施的管理体系，以保证员工的身心健康和安全。
我们将持续监控和评估该程序的有效性，并根据需要进行修订和改进。
职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序
There is a process for everything. Hold on and hold on again.模板参考（页眉可删）职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序1 目的为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项，减少对环境的不良影响。
2 范围本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。
3 职责3.1安全管理部3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。
3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。
3.2各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施，并实施整改。
4 程序4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，检查情况填入巡查表，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由安全管理部负责验证。
4.1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。
4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正4.2.1内审发现的不符合项，纠正步骤按《内部审核程序》进行。
4.2.2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施。
4.3对被检查单位无法立即解决的不符合项，检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，由被检查单位整改,纠正或整改步骤如下：4.3.1不符合项的确认和原因分析：发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认，并进行原因分析。
4.3.2如果检查单位认为重要的，应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施，填写《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，以明确责任人、完成日期。
职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序
职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序1 目的为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项，减少对环境的不良影响。
2 范围本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施．3 职责3.１安全管理部3.１。
１负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果。
３。
１。
2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项,督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。
３.2各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施，并实施整改。
４程序4。
１对监测、监控及监督发现的不符合的纠正４.１.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查,检查情况填入巡查表，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由安全管理部负责验证.4．1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性.４.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正４.2.１内审发现的不符合项,纠正步骤按《内部审核程序》进行。
4。
2。
2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会,进行分析研究,制订纠正与预防措施。
４。
３对被检查单位无法立即解决的不符合项，检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》,由被检查单位整改，纠正或整改步骤如下：４。
３。
1不符合项的确认和原因分析：发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认,并进行原因分析。
4。
3.２如果检查单位认为重要的，应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会,进行分析研究，制订纠正与预防措施，填写《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，以明确责任人、完成日期。
4。
3。
3被检单位纠正完毕后上报检查单位,检查单位对实施效果进行确认．４.３.4关于实施的纠正与预防措施要评价其经济性、可行性、合理性。
职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序
职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序1 目的为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项，减少对环境的不良影响。
2 范围本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施.3 职责3。
1安全管理部3。
1。
1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果.3。
1。
2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果.3。
2各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施，并实施整改。
4 程序4。
1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正4.1。
1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，检查情况填入巡查表，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由安全管理部负责验证。
4。
1。
2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。
4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正4。
2.1内审发现的不符合项，纠正步骤按《内部审核程序》进行。
4。
2。
2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施。
4。
3对被检查单位无法立即解决的不符合项,检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，由被检查单位整改,纠正或整改步骤如下：4.3。
1不符合项的确认和原因分析：发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认,并进行原因分析。
4.3。
2如果检查单位认为重要的，应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究,制订纠正与预防措施，填写《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，以明确责任人、完成日期.4。
3.3被检单位纠正完毕后上报检查单位，检查单位对实施效果进行确认.4.3。
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1.目的
为及时纠正与预防SHEMS体系运行中出现的不符合项，减少对环境的不良影响。
2.适用范围
本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。
3.职责
3.1综合管理部
3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。
3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。
3.2工程管理部负责组织纠正下属单位职业安全健康管理和环境管理目标、指标和管理方案实施过程中发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果；
3.3公司各业务部门负责纠正对下属单位监督检查过程中发现的不符合项，督促受检单位制定纠正采取纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。
3.4各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施，并实施整改。
4.工作程序
4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正
4.1.1工程管理部每季度对各下属单位的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，检查情况填入《检查记录表》，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由工程管理部负责验证。
4.1.2各直属项目经理部每月对体系运行控制过程情况进行综合自
查，检查情况填入《检查记录表》，针对存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并验证实施效果。
4.1.3各单位在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。
4.2对相关方的投诉和抱怨的纠正
4.2.1公司各单位对所管辖范围内出现的相关方的投诉和抱怨及时填入《相关方答复表》，并于15日内给予答复，在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。
4.3对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正
4.3.1内审发现的不符合项，纠正步骤按《内部审核程序》进行。
4.3.2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施，如需要，填写《SHEMS不符合、纠正与预防措施通知单》。
4.4对被检查单位无法立即解决的不符合项，检查单位下发《SHEMS 不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，由被检查单位整改,纠正或整改步骤如下：
4.4.1不符合项的确认和原因分析：发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认，并进行原因分析。
4.4.2如果检查单位认为重要的，应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施，填写《SHEMS不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，以明确责任人、完成日期。
4.4.3被检单位纠正完毕后上报检查单位，检查单位对实施效果进行确认。
4.4.4关于实施的纠正与预防措施要评价其经济性、可行性、合理性。
4.5预防措施
4.5.1各单位依据有关记录、相关意见、审核结果、对潜在的重大环境因素、重大风险因素进行分析，并采取必要的预防措施。
4.5.2所有检查单位应对所采取预防措施的效果进行验证，以确保其有效。
4.5.3各下属单位要不断对本单位的劳务与分包队伍施加教育培训要求，以提高其员工的操作技能、敬业精神和环境意识。
4.6记录与保管
发生不符合项的单位和监控、监督部门保存和管理相应记录。
4.7文件修改
公司因纠正不符合项引起的文件修订，按《文件控制程序》执行。
4.8当纠正与预防措施的实施较为复杂、且需长期（6个月以上）进行时，相关部门应先编制实施计划，并按实施计划实施、跟踪验证，作好相应记录。
4.9对不符合项的纠正达不到相应要求时，相关部门和单位应重新制定纠正或预防措施，并组织实施，验证效果。
4.10对存在的和潜在的不符合的纠正和预防措施，有些在执行《技术改进程序》、《管理改进程序》时制定。
5.相关文件
5.1《安全健康和环境绩效测量和监测管理程序》
ZTZS-QSE0220--2011-A
5.2《文件控制程序》 ZTJS-QSE0201--2011-A
5.3《内部审核程序》 ZTJS-QSE0208--2011-A
5.4《管理改进程序》 ZTJS-QSE0216--2011-A
5.5《技术改进程序》 ZTJS-QSE0226--2011-A
6.形成的文件和记录
6.1 SHEMS不符合、纠正与预防措施通知单 QSE0209B1 6.2 相关方答复表 QSE0209B3 6.3检查记录表 QSE0209B3
7.表式
SHEMS不符合、纠正与预防措施通知单
受检单位：编号：表式：QSE0209B1
相关方答复表
检查记录表
被查方负责人：填表人：。