【专业文档类】食品公司食品安全管理HACCP检查表

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HACCP内审检查表样本

5.3储水设施应有要用无毒，不致污染水质的材料制成,并有防止污染的措施.
7.4消毒水的浓度,应严格按规定配置.
5.5加工厂不得于有污染的区域,环境卫生应符合国家环保要求.
8.有毒化合物的标记,储存及使用.
8.4有毒化合物的使用,储存由专人6.2由专门场所,固定容器储存有毒化合物.
6.3对有毒清洁剂,不能污染食品，食品接触面和包装材料
4.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？
5.重大的预防措施是否成为管理评审输入？
1.是否制定了文件控制程序？是否规定了文件控制范围？
2.是否对文件的批准,评审，更新,识别，发放，获取,作废等方面所需的控制做出了规定？
3.是否制定了记录控制程序？是否规定了记录控制范围？
5.是否规定各相关职能和层次的员工的培训和能力要求？
6.是否规定实施食品安全意识的培训要求？
1.公司的SSM方案是否识别与食品安全有关所有方案？
2.评估五大流程图或布置图是否合理,清晰？
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.4.1
4.4.2
可追溯性
CCP
关键限值
监视
文件和i己录控制
6.UHACCP计划是否包括把对成品及半成品的检验作为有效的验证程序？
P控制仪器是否按规定要求校准？
8.校准记录是否按要求填写（包括校准日期,校准使用的方法及其结果）？
9.计划内是否有核实HACCp计划,按照预期进行的程序,这些程序包括但不限于以下内容：监控程序：校准温度等测量设备:对产品取样包括微生物取样：检查监控记录：检查偏差记录和产品处理记录？

HACCP检查记录表(1)

计划是否得到最高管理者批准？
4．2．8 应急准备和响应
是否建立文件化的应急准备和响应程序？
程序是否得到评审？是否具备可操作性？
4．3 文件和记录控制
是否形成文件和记录控制程序？
是否确定了文件控制的范围？
是否规定了文件的审批制度？
是否规定了文件的发放、修订、标识、保存和销毁方式？
是否规定了外来文件文件的控制方法？
4．2．3．3 是否建立了产品的工艺流程图？是否进行了现场确认？
4．2．3．4 危害分析
HACCP小组是否进行了危害分析？并确定了相应的控制措施？
4．2．4 控制要求的识别和策划
4．2．4．1 SSM 方案
HACCP小组是否建立了与食品安全有关的SSM方案？
是否对SSM方案进行了培训？
4．2．4．2 可追溯性
是否编制了产品描述、原料描述、工艺流程、SSM方案？
是否编制了规范要求的相关程序文件？
4．2．3 HACCP管理体系设计
4．2．3．1产品描述
是否对原料或原料的种类进行描述？
4．2．3．1．2 是否对可供使用的产品或产品种类进行了描述？
4．2．3．2预期用途
是否对产品的预期用途进行了描述包括贮藏、制备及供应等内容？
是否规定了记录的保持？
4．5．2．2 关键控制点验证
是否规定了对关键控制点记录的验证？
是否规定了对关键控制点监控设备进行校准和校准记录的复查？
是否规定了针对性取样检测？
4．5．2．3 内部审核
是否建立了定期进行内部审核的程序？
程序文件是否规定了内部审核活动的策划、实施、结果和记录的要求？
内审人员是否得到培训？是否被授权？
是否编制了可追溯的程序文件？是否确定了产品的唯一性标识？

34-2HACCP检查表

合格
《危害分析工作表》中评估了危害发生的显著性
5.3
有无考虑微生物的生长繁殖？
合格
危害分析时考虑微生物的生长繁殖
5.4
有无考虑制程中的食品毒素、化学或物理危害？
合格
危害分析时考虑了制程中的食品毒素、化学或物理危害
6预防措施
6.1
针对每一个识别的危害有无制订并执行相应的预防措施？
合格
已制订并执行相应的预防措施
合格
HACCP小组已将从原物料接收、产品制造、储存、发货至最终产品消费过程中每一步的危害识别出来，并形成文字
5.1.1
有无考虑原物料的危害？其中包括：
产品特点及敏感成分；
供应商的评审；
分析报告；
储存及使用控制；
合格
供应商的评审，危害分析报告中考虑到原物料的危害产品特点及敏感成分
5.1.2
有无考虑工厂设施及布局？
合格
有规定，未出现该情况
18产品标识
18.1
产品标识方法是否建立并实施？
合格
见《标识和可追溯性控制程序》及相关记录
18.2
不合格产品是否标识并进行控制以防误用？
合格
有规定并得到实施
18.3
产品标签是否按客户或法规要求进行正确标识？
合格
产品标签上能够体现按客户或法规要求
18.4
产品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ收程序是否建立？
合格
合格
包含合理的处理有问题的产品，见相关文件和记录
10.4
纠偏措施有无包含工艺或系统发生改变时应采取的相应的措施？
合格
有规定，见相关文件
11验证
11.1
验证程序是否文件化并执行来判定HACCP体系是否正常运行?

HACCP内审检查表

●是否建立并确保实施外界沟通的适用程序？
5.3 食品安全管理体系策划
●最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持食品安全的目标的要求。
●怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性。
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否有影响食品安全所有人员的教育、培训、技能和经验的适当记录。
●抽查教育/培训/技能/经历最新记录各2份。
●特殊工种：内审/化验/小组成员等的培训？
7 安全产品的策划和实现
7.1 总则
7.2必备方案，PRP(s)
7.2.1 总要求
●建立哪些应建立、实施和保持必备方案（PRP(s)）以有助于：
控制安全危害通过环境进入产品的可能性；
以往管理评审的跟踪措施。
5.8.3 评审输出
●管理评审输出是否适宜？是否已落实？
●管理评审输出包括与如下有关的决策和措施
食品安全管理体系有效性的改进；
食品安全保证（见4.1）；
资源需求（见6.1）；
食品安全方针和目标的修订（见5.2）。
6 资源管理
6.1 资源提供
●最高管理者能否提供充足资源，以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。
●废弃物处理设施是？处理措施？
7.2.3可操作必备方案
●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)，包括哪些方案？
●每个方案是否规定：a需控制的潜在危害；b相关程序；c相关的监视记录；d一旦方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施；e方案责任人。
●方案是否得到批准？怎样批准？有哪些相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持？

HACCP内审检查表

HACCP内审检查表1. 引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理体系，旨在通过分析和控制潜在危害，确保食品的安全性和卫生条件。

内审是HACCP体系中至关重要的一部分，用于评估和监督组织是否符合HACCP标准的要求。

为了有效进行HACCP内审，我们需要依靠一份详细的内审检查表，以确保所有关键控制点得到充分审查。

2. 内审检查表以下是一份标准的HACCP内审检查表的示例，供参考：内审检查项目是/否备注1. 食品安全政策2. 食品安全团队3. 危害分析4. 确定关键控制点5. 设定临界限度6. 确定监控措施7. 确定纠正措施8. 确定记录体系9. 确认验证计划10. 确认供应商控制11. 培训和教育12. 内部和外部沟通13. 文件控制14. 紧急情况响应15. 审核和改进3. 内审检查表的使用说明•将内审检查表打印出来或以电子形式保存，以便记录过程和结果。

•对于每个内审检查项目，内审员应标记是或否来指示组织是否符合要求。

•在备注栏中，内审员可以添加附加细节、问题或建议。

•如果有项目未符合要求，内审员应记录相关问题，并跟踪纠正措施的执行情况。

•完成内审后，根据需要生成内审报告，以便将结果传达给组织的管理层。

4. 结论HACCP内审检查表是一份有助于评估组织是否符合HACCP 标准的重要工具。

通过使用这个检查表，我们可以确保食品安全管理体系的有效性和合规性。

根据检查表的结果，组织可以采取相应的纠正措施和改进措施，以使HACCP体系不断完善和提高。

请注意，以上示例仅为参考，实际的内审检查表应根据组织的具体情况和需求进行定制和调整。

haccp内部审核检查表

4. 监控记录 - 监控记录是否完整、准确并及时填写？ - 监控记录是否包括所有必要的信息，如日期、时间、监测结果等？ - 监控记录是否与标准程序相符？
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。

新版Haccp内审检查表

序号
审查内容
审查方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.10致敏物质管理
21
是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；
查阅
22
有无建立致敏物质清单
查阅
审核条款：3.12食品欺诈预防
23
是否建立食品欺诈脆弱性评估程序
查阅
24
是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划
查阅
审核条款：5.1不合格和纠正措施
审核人：
2022
序号
审查内容
审杳方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质
1
加工用水符合生活饮用水标准；
查阅
2
车间环境沉降菌符合内控要求；
查阅
审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理
3
生活垃圾是否日产日清；
现场检杳
4
可回收废弃物是否分类存放；
现场检查
审核条款：3.3良好卫生规范-场所巡检
公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序
查阅
10
文件和记录得到有效管控
查阅
审核条款：3.6监视和测量（新增）
11
是否建立和实施有效的检测和测量控制程序
查阅
12
关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；
查阅
13
是否对测量设备有效识别和定期校准；
查阅
14
校准证书是否合格和有效；
查阅
审核条款：3.7标识和追溯
现场检查
被审核部门：仓储部
审核人：

食品HACCP安全体系内审检查表含内容

符合要求。
3.工艺流程及工艺说明。
是否符合要求。
符合要求。
共多少个点，投入、排放、返工、cep。
符合要求。
4.危害分析及控制措施。
生物危害：如何控制。
符合要求。
物理危害：如何控制。
符合要求。
化学危害：如何控制。
符合要求。
危害的显著性、判定依据、控制措施。
符合要求。
P点的确定及关键限值。
确定的CCP及关键限值是。
食品
部门
适合条款
检查项目
抽查证据
说明
质检部
H1：7.1-7.5
1.组成HACCP小组。
HACCP计划。
符合要求。
HACCP小组
成员及职责。
符合要求。
H2：8
组长、包括组员是否全面覆盖。
符合要求。
2.产品描述。
原、辅料及接触材料。
符合要求。
描述的项目及特性分别是什么。
符合要求。
H1：7.6-7.9
终产品：名称、特性、保质、标准。
虫害、鼠害。
符合要求。
卫生设施：洗手、更衣室、卫生间。
符合要求。
清洁。
每天结束后擦拭机器。
符合要求。
H2=5.1、5.2
主要生产设备、设施。
有设备清单。
符合要求。
H3=4.3-4.4
是否有管理制度。
有
符合要求。
H2=5.2
是否有保养计划。
有
符合要求。
H1=6.6
记录。
有
符合要求。
H3=6.1
现场。
运行良好
有文件，按标准执行。
H1=7.7
纠偏措施。
按策划执行。

HACCP检查记录表

要求，是否对成品及生产加工过程的中间品进行了检
测
记录是否按计划要求的时间进行审核
是否规定了经培训合格的操作员监控关键控制点
有无监控检测设备，设备的灵敏度是否符合要求
监控检测设备是否处于良好操作状态
监控检测设备是否按计划规定校准
监控检测设备结果记录是否及时准确
计划的签署和发布实施是否是企业最高负责人或更
高一级的职员
计划是否对各关键控制点建立了关键控制限值
计划中建立的关键限值是否合理
计划中是否指定了对关键控制限值的监控程序
计划中的监控程序的方式和频率是否合理
计划中对各关键控制限值是否建立了纠偏程序
计划中对监控设备是否有校准程序
计划中是否将支持 HACCP 计划的有关文件列入
计划中是否将用于监控、验证的记录列入
污染生产操作员和管理人员进入车间是否穿戴工作衣、
帽、鞋
生产产生的废料垃圾是否及时清理出生产车间
污水排放畅通并有污水处理设施
是否拒收不干净卫生的原料
是否完善了车间设施，使车间布局合理
原料验收是否有记录
是否有每日卫生控制记录、定期的卫生控制记录和人
员培训记录
手的清洗、消毒及卫生间设施的维
护
卫生间是否与更衣室、车间分开卫生间设施和卫生是否良好车间入口处、卫生间及车间内是否有洗手消毒设施是否清洗消毒了卫生间，必要时进行修复是否更换了洗手消毒设施和更换、调配了消毒剂是否有卫生间设施干净卫生的每日卫生控制记录
态单元过量，可能引起使用者过敏）
护肤水记录：称料称量：生产配料记录
类（身 CCP2(A9){操作员出料}：杂质、沙石及金
体喷属杂质。
雾）

HACCP体系内审检查表(完整版)

HACCP 体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.1 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文询问管理者代表，查阅相关文符合。

体系形成文件，已按标件、是否实施、保持、持续改件。

准要求进行确保体系有效性；进； 2) 是否充分识别所需过文件充分识别各个过程；确定程、确定次序和相互作用；3）了必要的准则和方法；提供了是否确定必要的准则和方法；必要资源；具有监视、测量和4）是否提供必要的资源； 5）分析的相关过程。

是否测量、监视和分析相关过程等；4.1.1食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产询问管理者代表，查阅相关文符合。

体系覆盖了所有产品和品和生产现场； 2）方针和目件。

生产现场；方针和目标内容与标内容是否与食品安全要求食品安全要求相符，抽查车间相符；是否在各层次上得到理部分员工有个别人员对方针和解、贯彻和保持； 3）是否有内容了解不全面；有并实施与并实施与外界的沟通程序；外界的沟通程序。

4.1.2.1 职责和权限:是否规定与 HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件 ; 询问管理者代表，查阅相关文件，符合。

已规定与 HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。

4.1.2.2 HACCP小组组长:是否任命一名的职责和权限, 是否给予相应;询问管理者代表，查阅相关文件。

符合。

已任命 HACCP小组组长，职责和权限明确。

4.1.2.3 HACCP小组 :1）小组成员是否满足多专业、询问管理者代表，查阅相关文符合。

小组成员由不同专业组具有相关知识和经验的要求；件。

成，具有相关知识和经验；没2）是否有外部专家，其职责有外部专家。

和权限是否规定并形成文件；4.1.3管理评审：是否形成文件规定、有否实询问管理者代表，查阅相关文符合。

形成文件规定，保持每施、记录件、记录。

年一次管理评审。

4.5.1HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与 HACCP小组的沟询问管理者代表，查阅相关文符合。

HACCP体系内审检查表(完整版)

HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容：1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3）是否肯定须要的准则和办法;4）是否供给须要的资本;5）是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容：1）是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2）方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3）是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1）小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2）是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审：是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容：是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容：1）筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2）辨认与评估伤害是否充分;3）当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4）是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1）辨认评估伤害是否充分.合理;2）明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3）其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1）是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2）SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3）CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容：1）CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2）是否对偏离时代受影响产品的处置;3）是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容：讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容：1）沟通是否树立程序;2）沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证：验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容：是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容：是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容：文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容：记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员：审核组长：HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3）当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1）记载是否知足追溯的须要;2）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。

HACCP食品安全管理体系内审检查表汇编(各部门)

审核条款：食品安全文化
8 公司是否制定食品安全质量文化的政策查阅文件有程序文件
9
公司是否对食品安全文化进行评价分析
查阅文件、记录
未有食品安全质量文化计划及分析表
审核条款：2.4 食品安全质量方针
公司是否制定了明确的合理的食 10 品安全方针和目标，并积极落实
查阅质量手册座谈了解
管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有
受审核部门/区域：总经理
审核人：
评价法：合格一√ 一般不合格一X 严重不合格一△ 不涉及一N
审核日期
测量记录
审核条款：2.1职责和权限
公司是否制定了食品安全管理制度， 11 规定各有关部门、人员的食品安全查阅文件
职责、权限和相互关系。
已制定公司食品安全管理制度并规定了相关部门、人员的食品安全职责、权限和相互关系
审核条款：4.2食品安全小组组长
12
是否制定哪位领导未最高食品安全负责人
查阅文件
管理手册明确食品安全管理体系的总要求
审核条款:2.1管理承诺
3 经营目标是否支持食品安全的耍求
查管理手册
管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要求
4
是否向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
查管理手册
制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规清单及培训记录和全质量方针和食品安全质量目标
被审核部门∶总经理
序号
审查内容
审核条款：1.1 总要求
2023年HACCP体系内审检查表
审查方法
现场审核记录
审核
员：
审核评定
合格一般不合格严重不合格

HACCP体系内审检查表(完整版)

HACCP体系审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。

符合。

体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。

符合。

体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。

符合。

已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。

符合。

已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。

4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。

询问管理者代表，查阅相关文件、记录。

询问管理者代表，查阅相关文件。

HACCP检查表食品安全管理小组

审核检查表受审部门：食品安全管理小组审核员：审核日期：小贴士：夏季养生常识立夏已过，炎热的夏季来了。

夏季是充满生气的季节，但同时也要特别注意养生保健。

我们该如何保持在炎热的夏季保持身体健康，从而享受这个夏季呢？让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。

1.夏季养生保健之多喝温水每天要喝七八杯白开水，身体要随时保持水分和补充水分，水在人体内起着至关重要的作明，维持着人体正常的生理功能。

水是人体不可缺少的重要组成部分，器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分，夏季失水会比较多，若不及时补水就会严重影响健康，易使皮肤干燥，皱纹增多，加速人体衰老。

另外矿泉水、冷茶，牛奶，苹果汁是理想的解渴饮料。

2.夏季养生保健之补钾暑天出汗多，随汗液流失的钾离子也比较多，由此造成的低血钾现象，会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不振等症候。

热天防止缺钾最有效的方法是多吃含钾食物，新鲜蔬菜和水果中含有较多的钾，可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等；蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。

茶叶中亦含有较多的钾，热天多饮茶，既可消暑，又能补钾，可谓一举两得。

3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服深色衣服会吸收阳光，使人体温升高燥热；同时蚊子有趋暗的习性，深色容易吸引蚊子，特别是黑色。

4.夏季养生保健之福自“苦”中来苦味食品中所含有的生物碱具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。

热天适当吃些苦味食品，不仅能清心除烦、醒脑提神，且可增进食欲、健脾利胃。

苦瓜：取其未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓤可生食，既可凉拌又能肉炒、烧鱼，清嫩爽口，别具风味。

苦瓜具有增食欲、助消化、除热邪、解疲乏、清心明目等作用。

此外，苦菜、茶叶、咖啡等苦味食品亦可酌情选用。

应注意的是，食用苦味食品不宜过量，否则可能引起恶心、呕吐等症状。

5.夏季养生保健之皮肤瘙痒注意事项夏季出游，因日晒而导致皮肤瘙痒、干疼时，可涂少量肤轻松等软膏，不要用热水烫洗，也不宜用碱性大的肥皂清洗，以免刺激皮肤，加重症状。

HACCP体系内审检查表(完整版)

4.1.1 | 食品安全方针的内容 |1)检查体系是否覆盖了所有产品和生产现场；2)检查方针和目标内容是否与食品安全要求相符，是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3)检查是否有与外界的沟通程序。

4.1.2.1 | 职责和权限 |检查是否规定了与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。

4.1.2.2 | HACCP小组组长 |检查是否已任命HACCP小组组长，职责和权限是否明确。

4.1.2.3 | HACCP小组 |1)检查小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2)检查是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件。

4.1.3 | 管理评审 |检查是否形成文件规定、是否实施、记录。

4.5.1 | HACCP管理体系的保持 |检查是否能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系。

食品公司食品安全管理HACCP体系检查表

如何说明不用关键控制点控制的危害?
10关键限值
7.6.3
每个关键控制点是否都建立了关键限值?
关键限值是如何设定的?有证明材料吗? (国家/国际标准、相关法律法规要求、实验数据、参考文献等)
如何确认关键限值可以预防可能发生的危害？
如何区别关键限值和操作限值?
关键限值的设立符合的实际操作水平吗？
11监控程序
清洁计划是否充分？
清洁设备是否足够并状态良好?
是否对清洁效果进行监控和验证? (微生物)
清洁员工是否经过培训?
7.5
防止交叉污染
车间布局、产品以及人员的流动是否合理?
不同风险区域的工器具是否分开?
如何处理被污染的产品？
是否有其它发生交叉污染的可能性? (如运输车辆、手推车等)
洗手、手消毒和卫生间设施的维护
污水的排放是否充分?
通风是否良好?
工序间是否有合理的隔离？
设备、设施和加工布局是否合理?
加工间是否拥挤/堵塞?
贮存空间是否充足? (干燥/冷冻产品)
废物处理
企业是如何控制废弃物的?
车间内的废物容器是否有足够?
车间内废物是否及时清理?
企业如何处理废弃物？符合相关法规要求吗?
乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司
HACCP体系检查表
编号:
1.文件和记录的控制
审核编号：
审核员：
受审核部门：
受审核人员：
日期：
页码：
标准
条款号核查内容符合源自不符合观察记录4.2.2
4.2.3
遵循什么制定体系管理文件？
文件是否覆盖所有HACCP体系运作要求？（文件清单）
文件在发放前是否经过授权？
如何控制文件的发行和更新？

2019年食品公司HACCP体系检查表

是否有可追溯程序?
是否有追溯记录?批代码?分销记录?
产品是如何实现追溯的?
16撤回
7.10.4
是否有回收程序以处理可能发生的产品回收?
在什么情况下需要回收?
是否指定部门或负责人处理产品回收，并明确其职责和权限?
是否发生过回收?
发生回收时涉及到多少产品?
原因是什么？
企业如何处理回收的产品?
企业如何确保收回所有受影响的产品?
清洁计划是否充分？
清洁设备是否足够并状态良好?
是否对清洁效果进行监控和验证? (微生物)
清洁员工是否经过培训?
7.5
防止交叉污染
车间布局、产品以及人员的流动是否合理?
不同风险区域的工器具是否分开?
如何处理被污染的产品？
是否有其它发生交叉污染的可能性? (如运输车辆、手推车等)
洗手、手消毒和卫生间设施的维护
乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司
HACCP体系检查表
编号:
1.文件和记录的控制
审核编号：
审核员：
受审核部门：
受审核人员：
日期：
页码：
标准
条款号
核查内容
符合
不符合
观察记录
4.2.2
4.2.3
遵循什么制定体系管理文件？
文件是否覆盖所有HACCP体系运作要求？（文件清单）
文件在发放前是否经过授权？
如何控制文件的发行和更新？
是否对关键控制点失控和产品处置进行定期复核?
程序中是否规定了对监控和测量设备的校准？
验证人员是否经过培训?
是否包括对消费者投诉的评估?
是否及时更新HACCP控制方面信息?
是否部审核）
如何利用验证结果来改进体系?

HACCP体系检查表

3确保食品免受交叉污染；
工厂选址、设计和车间工序布局，原料、中间产品、成品隔离，加工人员卫生控制：人流、物流、水流、气流的控制（详见GMP要求）
4保证操作人员手的清洗消毒，保持洗手问设施的清洁；
a检查现场水龙头的数量，检查水龙头是否为非手动；b检查是否明确洗手消毒流程及流程的执行情况
5防止润滑剂、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其它化学、物理和生物等污染物对食品造成安全危害；
4检查计量设备的管理
14
6.7标识和追溯计
划、产品召回计划
1检查从生鲜乳入厂到成品出厂是否能够清晰标识可追溯，特别应检查是否能追溯每车生鲜乳加入的奶罐，应检查产品发运记录，能否便于追溯及召回；成品标识符合
GB771&GB13422和《食品标识管理规定》要求；
2检验状态标识是否清晰
3检查是否制定了产品召回计划，并明确了职责、权限、召回措施及对召回产品进行分析和处置的措施
c企业规定就地清洗（CIP）系统程序，明确各步骤的温度、时间、流速、酸、碱液浓度等要求，并按规定实施。CIP清
洗效果与化学残留应予以有效监控与检测（如
HACCP体系检查表
序号
检查内容（标准条款）
检查重点及方法
备注
11
6.4标准卫生操作程序
电导仪、PH试纸或其他监控、检测措施）；
d查企业是否制定了适宜的检测控制规程•对与乳制品直接接触的包材、空气或员工手臂、工器具等应进行卫生检测；并查其实施记录
a关注化学品的管理：领用及使用
b关注生产现场是否有冷凝水、墙皮等杂物
c生产现场是否使用防爆灯或设防护罩
d生产人员是否戴首饰等异物工作
6正确标注、存放和使用各类有毒化学物质；

公司食品安全管理专项检查表

公司食品安全管理专项检查表
项目一：员工培训和意识
- 员工食品安全培训情况是否全面？
- 是否定期更新员工有关食品安全的意识和知识？
- 是否建立了员工反馈机制，以解决食品安全问题？
项目二：食品采购和存储
- 食品供应商是否取得了相关资质证书？
- 是否定期对供应商进行食品安全评估？
- 是否建立了符合标准的食品存储和分区管理制度？
项目三：食品加工和制作
- 是否有严格的食品加工工艺流程和操作规范？
- 是否存在食品交叉污染的情况？是否有针对性的控制措施？- 是否定期对生产设备和工作环境进行卫生检查和维护？
项目四：食品销售和配送
- 是否建立了食品销售和配送记录？
- 是否对食品销售和配送区域进行定期巡查和清洁？
- 是否有完善的食品召回和处置机制？
项目五：食品安全监测和评估
- 是否定期进行食品安全监测和抽检？
- 是否建立了食品安全事件报告和处理制度？
- 是否对食品安全管理进行定期评估和改进？
项目六：食品安全宣传和沟通
- 是否进行食品安全宣传教育活动？
- 是否有向顾客提供食品安全信息的渠道？
- 是否建立了与监管部门和消费者的沟通渠道？
结论
以上是公司食品安全管理专项检查表，希望能够对公司的食品安全管理提供有效的指导和监督。

建议公司定期进行综合检查，及时发现问题，采取措施加以解决，确保食品安全。

食品生产经营企业HACCP质量管理体系最高管理者内部质量审核检查表范本

3、总经理通过什么方式宣传公司的食品安全方针，使全体员工都理解和熟悉公司的食品安全方针？
4、公司是否通过评审和修改食品安全方针，使其保持持续的适宜性？
4.1.2.1职责和权限
1、对HACCP管理体系各职能部门规定了其职责和权限？
2、各部门的各岗位是否规定了其职责和权限?
3、请总经理谈谈你本人的主要职责和权限是什么?
4、能否举例说明HACCP管理体系策划如何进行，对HACCP管理体系的变更如何控制？
4.1总要求
1、本公司是否建立了文件化的HACCP管理体系并加以实施和保持下去?
2、管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?
3、请总经理谈谈，为使公司HACCP管理体系正常运作，如何对危害进行控制?
4.1.1食品安全方针
1、请总经理详细谈谈公司食品安全方针的内涵。
2、质量方针是否提供了制定食品安全目标的总体原则或框架。
1、为了满足食品安全目标以及CNAB-BI52:2004的4.1H.ACCP管理体系总要求，总经理是否进行了HACCP管理体系策划工作并形成了文件？
2、公司是否确定并提供充分的资源以实现食品安全目标的要求?如人、财、物三方面的资源。
3、HACCP管理体系策划是否体现某一环节或过程发生变更时，考虑与之相关的某些环节过程，也要做相应的变更以至需要更改的文件以保HACCP管理体系的完整性。
4.1.2.2 HACCP小组组长
1、请问总经理是否指定了一名管理人员为HACCP小组组长?有任命文件吗?是专职还是兼职?
2、请问总经理，你任命的HACCP小组组长除了其本身原有的职责和权限之外，对于其作为HACCP小组组长的身份，你还应赋予其什么职责和权限?
4.1.3管理评审
1、请问总经理本公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理工作？评审的时间间隔规定是多长时间？