009环保不合格品管制作业程序1.0

RoHS管理体系文件
编 版
号 本
NO.：
TP-RP-009
Rev.： 1.0
环保不合格品管制作业程序
生效日期Date：2011-07-20 页 码Page： 6 of 6
附件一:
不合格品(料)处理流程图
发现不合格品
品质记录
填写[內部品质异常改善报告] 标 示
报告环境管理负责人
不合格品隔离
48小时内报告客户
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6.2.8 [内部质量异常改善报告]均由品管人员进行跟踪确认,直至结案. 6.2.9 发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品 管单位主导，从人、机、料、法等方面进行考虑做整批性追溯、隔离与处理。 6.2.10 质量不合格品区域与环境物质不合格品区域应分开独立划分、标示.
文件分类 LEVEL 文件编号 REF.NO. 文件名称 TITLE 版 本
程序文件
制定单位 ORIGINAL
QM
TP-RP-009
制定日期 ISSUED
2011-7-20
环保不合格品管制作业程序
修订日期 REVISED
REVISION 修 版本 REV. 修订日期 DATE 订 记 录 内 AMENDMENT 容 简 RECORD 述
环保不合格品管制作业程序
1.0 目的: 1.1 1.2
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防止进料环境管理物质不良品错误地使用或交货. 防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用 或交货.
2.0 范围: 2.1 2.2 2.3 2.4 原材料检验判定不合格者. 半成品,成品判为不合格者. 客户退货或客户抱怨为不合格者. 供货商未提供环境管理物质保证数据者(包括ICP测试报告、材质成份表 、禁用物质保证书、环境管理物质不使用证明书等). 3.0 权责: 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 不合格品之判定/记录---品管单位. 不合格品之标识----生产单位. 不合格品储存-------仓库. 不合格品处置------各相关单位. 发现不合格向客户报告---业务单位.
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表签核后,报告业务部,由业务部立即向客户报告. 6.1.2 报告时机:发现不适合品的首次报告,品管单位、业务部应该在发现后24h内报告. 6.1.3 报告内容: 6.1.3.1 特定不合格品 6.1.3.2 发现了不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺) 6.1.3.3 对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度(跟踪) 6.1.3.4 报告内容由品管单位在“环境质量异常改善报告”中与异常现象同时描述. 6.2 不合格品发现,记录,标示,隔离. 6.2.1 来料经测定或数据审查判定为不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并贴 红色ROHS不良品标签于整批产品上,并由相关单位转移此批产品至环境不合格品 放置区放置. 6.2.2 在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌 疑批贴红色ROHS不良品标签,同时发出“纠正预防措施报告”,呈报环境管理代 表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场权责 人员转移至环境不合格品放置区放置. 6.2.3 测试及数据审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批 贴红色ROHS不良品标签,并由IQC人员填写退货报告,同时发出[内部质量异常 改善报 告],呈报环境管理代表批示处理,并作好不合格批及嫌疑批之相关追溯记 录,现场责任单位将不合格品转移至环境不合格品放置区放置. 6.2.4 凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者,IQC须对该原料贴红色
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6.5.4由业务部或客户/其它途径获取超标不符合品信息，招回小组应立即前往确认。 6.5.5经确认为本公司超标不合格品，招回小组应向客户发布招回公告，从客户/市场 迅速、 有效地 撤回超标产品； 6.5.6向客户发布招回公告至少包括以下方面内容： —招回产品名称 —料号 —招回原因 —招回者及时间 —该产品订单/合同号 —招回数量等 6.5.7招回超标不合格品后按6.3分析评估,经处置后的超标产品必要时送样至检测 机构进行验证。 7.0 附件: 7.1 不合格品(料)处理流程图„„„„„„„„„„„„„„„„附件一
6.3
不合格品分析处理. 6.3.1 责任单位在接到[纠正预防措施报告]时,即开始寻找对策. 6.3.2 工程/品管/制造单位在接到[纠正预防措施报告]时,分析不良原因,建议对不 合格的处理意见:采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施. 6.3.2.1 不合格品纠正措施报告即[纠正预防措施报告]由环境管理代表核准. 6.3.2.2 责任单位实施已批准的纠正措施 6.3.3 若原材料退货,由采购/品管单位联系厂商退回不合格品. 6.3.4 不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商﹑不同料号及同 一物料厂商不同日期进行确认,唯以确认符合环境关联物质管理规定,才可投 入 使用或交货. 6.3.5 环保不合格品(包括含镉部品)废弃交由废弃物回收公司按当地法规处理.
ROHS不良品标签,由仓库清仓隔离至环境不合格品放置区放置. 6.2.5 当环保机台确认有生产非环保产品时,要求现场作业人员做全面的清洁与保养擦 拭,并更换模治具,经单位主管及现场品管确认无任何非环保产品的残留后方可重 新生产环保产品,必要时将清洁换模后生产的第一批环保产品申请送外检测确认 是否符合环保要求. 6.2.6 品管单位在接收客户退货后,须立即隔离于环境不合格品放置区,并报告环境管理 代表. 6.2.7 品管单位接到客户退货数据,发出[内部质量异常改善报告],相关责任单位进行调 查分析,并分析结果采取处理措施.
6.4 环保、非环保标签
RoHS
RoH S
绿色环保RoHS标 6.5超标不合格品招回
红色非环保RoHS标签
6.5.1超标不合格招回小组由品管部、工程部、生产部、业务部、PMC部部门负责人 组成， 品管部负责人担任组长，其它部门负责人为小组成员。
6.5.2组长负责与外部联络，组织领导、分配招回小组的工作，并对超标不合格品进 行最终确认。 6.5.3组员协助配合组长的工作，按要求完成组长分派的工作。
不合格品(料)处理 采取纠正措施
4.0 名词定义: 不适合:指含有允许浓度以上的“1级环境管理物质” 或ROHS指令所规定). 5.0 相关文件: 5.1《环保进料管制与检验作业程序》 5.2《环保制程管理与检验作业程序》 5.3 参阅ISO9001:2000质量管理程序之《不合格品处理作业程序》
6.0 作业内容: 6.1 发现不合格品时的对应处理: 6.1.1 发现有不适合品时,品管单位应立即填写[内部质量异常改善报告],经环境管理代
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相关章节 CHAPTER
CONTENTS
核
准
审
查
制
定
APPROVED 分发 单位 生产 一部 品管 PMC
CHECKED 工程 业务 人事 行政
PREPARED 生产 工模部 二部 注塑部
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