2019年度分公司工作总结-文档资料
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资质 类别 人数 一建 8+1 二建 4 五大员 39 系统集成项目经理 7 三类人员 9 安防 8
运营情况
单位：万元
合同、回款、利润三大运营指标实现节节攀高，年度平均增幅10%以上，扩大市场
提升合同额的同时更关注效益、加强回款，利润有较大增幅。
合同额
回款额
利润
2019年
2019年 2019年 11/10同比 12/11同比
• 老项目回款通过集中精力专人跟进，特别是对历史顽固问题的攻关， 取得了不错效果，老项目回款完成全年指标112.1%。
• 保证金历史问题基本得到解决，资金占用大部分为3个月内暂不能退 还项目，加强了资金回转及流动；有效了降低了公司的资金占用。 • 进一步修订了工作流程，使之符合工作需要，有效审批的同时提高流 转效率。
2019年度主要工作 四、城市XXXX • 温州市瓯海大道西段快速路XXXX工程合同额4000万，杭州市彩虹快 速路滨江段隧道监控系统工程合同额超3000万，刷新了杭州城市 XXXX单个合同额。 • 完成视频电子警察系统的技术引导及市场开拓工作，使得公司在视频 电子警察系统市场开拓方面保持行业领先。 • 以“一平台、三系统”为核心的城市XXXX整体解决方案得到进一步 的推广，2019年先后完成《萧山城市XXXX提升建设纲要》、《海宁 市XXXX“三年科技行动”实施方案(2019-2019)》、《杭州市滨江 区XXXX建设行动方案（2019年）》。 • 新成立生产管理部，为公司自主研发的XXXX软硬件系统的快速产品 化和持续优化改进提供了有效支撑。 • 建立专人专能技术管理体系。
2019年度主要工作 三、工作亮点 • XXXXXXXX除浙江市场这一传统、优势区域外，继续巩固了山东、广 东等原有省外市场，发展平稳，特别是开拓了贵州、湖北等新兴重点 市场，为公司的后续发展提供强劲动力。 • 2019年技术中心在成本预算准确率和投标价的估算上有很大的进步 ，自主项目的投标毛利率有了较大的提高，省外项目的中标率有了较 大提高。
人均回款 245.1 232.4 94.82%
人均利润 13.8 14.9 107.97%
费用状况（A~D）
单位：万元
分公司费用的增长增幅明显小于业绩的增长，费用与回款及合同的比率降幅较大。
分公司的费用控制力度增强效果明显。
12年1－12月费 用
11年1～12月费用 2364.8
7.91% 6.18%
XXX分公司2019年度工作总结
2019年12月17日
汇报纲要
运营 业绩 问题 规划
经营数据概况 重点工作及亮点
2019年存在的主要问题
2019年重点工作计划
人员情况 1、总体情况：XXXX分公司2019年度平均人数137人，相比去年增 长15人，其中本科以上学历占总人数的76.6%。研究生比例达4.4%。 公司内部调入高级人才一名。 2、职称：初级职称比例10.9%；中级职称19.0%；高级职称5.8%， 现已建立人员档案，部门督促、管理职称认证，特别是高级职称的评 审需及早准备。 3、任职资格 XXXXXXXX：54人拥有任职资格等级，年限符合申请条件人员有 12人，覆盖率为：54/66=81.8%； 城市XXXX：27人拥有任职资格等级，年限符合申请条件的人员有 20人，覆盖率为：27/47=57.4%； 4、人员资质：通过鼓励考证和再教育，促进人员资质的提升，力争 事业部独立完成全部资质建设要求。今年新考试通过一级建造师一名
2019年城市XXXX合同额20193万元，完成目标额的133.5%
人均利润增幅108%，2019年人均约13.8万元，2019年提高至 14.9万元/人。
2019年度主要工作
单位：万元
二、工程实施： 2019年XXXX方向主要施工项目（不含整体外包项目）：杭长高速、 83省道、闲富高速、昆鳌高速、龙庆高速、十漫PLC改造、毕威高速 等十余个；另油气方向山西沁水盆地一期、二期项目实施顺利开展。 合计施工量达2个多亿。 浙江杭长XXXX有限公司2019年度设立“立功竞赛”考评 活动，浙江浙大XXXX信息技术有限公司杭长高速JD-2项 目部连续三个季度获得“机电工程优胜单位”肯定，及通 报表彰，为公司赢得奖金15万元。
单位：万元
2019年12月
2019年12月
2019年12月
wenku.baidu.com
运营情况
单位：万元
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 合同额 回款额 利润 2010年 2011年 2012年
人均效益
单位：万元
人均合同 2019年 2019年 12/11同比 313.6 345.9 110.30%
同比 (12-11)/11
费用总额
费用/回款 费用/合同
2405.4
7.55% 5.08%
1.72%
-4.55% -17.80%
2019年度主要工作
一、经营业绩：
如前表所示，经营指标均超额完成计划，并有较大幅度提高 合同额完成全年计划的118.5%；
XXXXXXXX省外市场开拓取得较好成绩，省外市场份额大幅增 长，省外合同额20310.8万元，占总金额的74.3%；
36294.54
38260.1 47395.6 105.4% 123.9%
26306.87
29906.1 31840.6 113.7% 106.5%
1295.31
1689.03 2042.04 130.4% 120.9%
运营情况 各年度合同额对比图
23.9% 5.4% 36294.5 38260.1 47395.6
2019年度主要工作 五、技术创新 • XXXXXXXX信号控制系统在数据检测、核心算法、公交优先等方面获 得了一系列创新成果。成功实现ACS信号机与视频流量检测器的联调 ，为客户提供了多样化的XXXX流数据接入的解决方案；基于流量自 动优化的动态绿波控制算法软件在余杭09省道完成测试并试运行， XXXXXXXX信号控制系统的智能化水平得到进一步提升；成功实施绍 兴中兴大道BRT公交信号优先系统。
• 经过不断讨论确定了总体解决方案的核心竞争力在系统平台软件能力 ，信号控制系统的核心竞争力在优化控制算法的研发方向。针对这两 个核心发展方向，今年不断加大人员投入和部门间技术合作，到今年 年底这两块核心技术能力进步明显。 • 为了规范XXXX研发产品的发布管理和测试维护，起草完成了研发产 品的对外发布和维护管理机制。
运营情况
单位：万元
合同、回款、利润三大运营指标实现节节攀高，年度平均增幅10%以上，扩大市场
提升合同额的同时更关注效益、加强回款，利润有较大增幅。
合同额
回款额
利润
2019年
2019年 2019年 11/10同比 12/11同比
• 老项目回款通过集中精力专人跟进，特别是对历史顽固问题的攻关， 取得了不错效果，老项目回款完成全年指标112.1%。
• 保证金历史问题基本得到解决，资金占用大部分为3个月内暂不能退 还项目，加强了资金回转及流动；有效了降低了公司的资金占用。 • 进一步修订了工作流程，使之符合工作需要，有效审批的同时提高流 转效率。
2019年度主要工作 四、城市XXXX • 温州市瓯海大道西段快速路XXXX工程合同额4000万，杭州市彩虹快 速路滨江段隧道监控系统工程合同额超3000万，刷新了杭州城市 XXXX单个合同额。 • 完成视频电子警察系统的技术引导及市场开拓工作，使得公司在视频 电子警察系统市场开拓方面保持行业领先。 • 以“一平台、三系统”为核心的城市XXXX整体解决方案得到进一步 的推广，2019年先后完成《萧山城市XXXX提升建设纲要》、《海宁 市XXXX“三年科技行动”实施方案(2019-2019)》、《杭州市滨江 区XXXX建设行动方案（2019年）》。 • 新成立生产管理部，为公司自主研发的XXXX软硬件系统的快速产品 化和持续优化改进提供了有效支撑。 • 建立专人专能技术管理体系。
2019年度主要工作 三、工作亮点 • XXXXXXXX除浙江市场这一传统、优势区域外，继续巩固了山东、广 东等原有省外市场，发展平稳，特别是开拓了贵州、湖北等新兴重点 市场，为公司的后续发展提供强劲动力。 • 2019年技术中心在成本预算准确率和投标价的估算上有很大的进步 ，自主项目的投标毛利率有了较大的提高，省外项目的中标率有了较 大提高。
人均回款 245.1 232.4 94.82%
人均利润 13.8 14.9 107.97%
费用状况（A~D）
单位：万元
分公司费用的增长增幅明显小于业绩的增长，费用与回款及合同的比率降幅较大。
分公司的费用控制力度增强效果明显。
12年1－12月费 用
11年1～12月费用 2364.8
7.91% 6.18%
XXX分公司2019年度工作总结
2019年12月17日
汇报纲要
运营 业绩 问题 规划
经营数据概况 重点工作及亮点
2019年存在的主要问题
2019年重点工作计划
人员情况 1、总体情况：XXXX分公司2019年度平均人数137人，相比去年增 长15人，其中本科以上学历占总人数的76.6%。研究生比例达4.4%。 公司内部调入高级人才一名。 2、职称：初级职称比例10.9%；中级职称19.0%；高级职称5.8%， 现已建立人员档案，部门督促、管理职称认证，特别是高级职称的评 审需及早准备。 3、任职资格 XXXXXXXX：54人拥有任职资格等级，年限符合申请条件人员有 12人，覆盖率为：54/66=81.8%； 城市XXXX：27人拥有任职资格等级，年限符合申请条件的人员有 20人，覆盖率为：27/47=57.4%； 4、人员资质：通过鼓励考证和再教育，促进人员资质的提升，力争 事业部独立完成全部资质建设要求。今年新考试通过一级建造师一名
2019年城市XXXX合同额20193万元，完成目标额的133.5%
人均利润增幅108%，2019年人均约13.8万元，2019年提高至 14.9万元/人。
2019年度主要工作
单位：万元
二、工程实施： 2019年XXXX方向主要施工项目（不含整体外包项目）：杭长高速、 83省道、闲富高速、昆鳌高速、龙庆高速、十漫PLC改造、毕威高速 等十余个；另油气方向山西沁水盆地一期、二期项目实施顺利开展。 合计施工量达2个多亿。 浙江杭长XXXX有限公司2019年度设立“立功竞赛”考评 活动，浙江浙大XXXX信息技术有限公司杭长高速JD-2项 目部连续三个季度获得“机电工程优胜单位”肯定，及通 报表彰，为公司赢得奖金15万元。
单位：万元
2019年12月
2019年12月
2019年12月
wenku.baidu.com
运营情况
单位：万元
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 合同额 回款额 利润 2010年 2011年 2012年
人均效益
单位：万元
人均合同 2019年 2019年 12/11同比 313.6 345.9 110.30%
同比 (12-11)/11
费用总额
费用/回款 费用/合同
2405.4
7.55% 5.08%
1.72%
-4.55% -17.80%
2019年度主要工作
一、经营业绩：
如前表所示，经营指标均超额完成计划，并有较大幅度提高 合同额完成全年计划的118.5%；
XXXXXXXX省外市场开拓取得较好成绩，省外市场份额大幅增 长，省外合同额20310.8万元，占总金额的74.3%；
36294.54
38260.1 47395.6 105.4% 123.9%
26306.87
29906.1 31840.6 113.7% 106.5%
1295.31
1689.03 2042.04 130.4% 120.9%
运营情况 各年度合同额对比图
23.9% 5.4% 36294.5 38260.1 47395.6
2019年度主要工作 五、技术创新 • XXXXXXXX信号控制系统在数据检测、核心算法、公交优先等方面获 得了一系列创新成果。成功实现ACS信号机与视频流量检测器的联调 ，为客户提供了多样化的XXXX流数据接入的解决方案；基于流量自 动优化的动态绿波控制算法软件在余杭09省道完成测试并试运行， XXXXXXXX信号控制系统的智能化水平得到进一步提升；成功实施绍 兴中兴大道BRT公交信号优先系统。
• 经过不断讨论确定了总体解决方案的核心竞争力在系统平台软件能力 ，信号控制系统的核心竞争力在优化控制算法的研发方向。针对这两 个核心发展方向，今年不断加大人员投入和部门间技术合作，到今年 年底这两块核心技术能力进步明显。 • 为了规范XXXX研发产品的发布管理和测试维护，起草完成了研发产 品的对外发布和维护管理机制。