零售连锁企业全公司(人事、财务、采购、市场、售后、平台)制度汇编
零售商业企业财务制度范本
零售商业企业财务制度范本第一章总则一、为规范零售商业企业的财务管理，保证企业财务稳健运作，特制订本财务制度。
二、本财务制度适用于零售商业企业的全体员工，务必遵守并执行。
第二章财务组织一、零售商业企业应设立财务部门，财务部门负责全面的企业财务管理工作。
财务部门应配备专业的财务人员，保证财务工作的准确性和及时性。
二、财务部门应按照企业规模和职能需求建立财务组织架构，包括财务总监、财务经理、会计师等。
三、财务部门应每月制定财务工作计划和月度财务报告，向企业高层提交并报告财务工作情况。
第三章会计处理一、零售商业企业应按照国家有关会计法规规定，建立健全的会计核算制度，保证企业财务数据的真实性和准确性。
二、企业应按照规定的会计制度，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，并及时向有关部门报送。
三、企业应建立完善的会计档案管理制度，做好会计凭证和账册的保存工作，确保财务数据的安全。
四、企业应定期进行财务查账工作，保证会计数据的合法性和完整性。
第四章资金管理一、零售商业企业应建立科学的资金管理制度，合理规划现金流动，保障企业的正常运转。
二、企业应落实预算管理制度，严格控制开支，确保财务支出的合理性和节约性。
三、企业应加强资金监管，建立严格的资金审批制度，确保资金的安全性和有效利用。
四、企业应建立健全的账务制度，定期进行资金结余情况的核算和分析。
第五章财务风险管理一、零售商业企业应建立健全的风险管理制度，识别和评估可能存在的财务风险，并制定相应的风险防范措施。
二、企业应设立专门的风险管理部门，负责对企业的各类风险进行监测和应对。
三、企业应明确各项财务风险的责任分工，建立风险应急预案，以应对可能出现的紧急情况。
四、企业应加强风险意识培训，提高员工对财务风险的认识和防范能力。
第六章财务监督一、零售商业企业应建立独立的监督机构，对企业财务活动进行监督和检查。
二、监督机构应定期进行内部审计工作，查找并纠正存在的财务问题和漏洞。
连锁企业财务制度汇编
连锁企业财务制度汇编第一章总则第一条为规范连锁企业的财务管理，确保财务合规及持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有连锁企业的财务管理工作，具有条理性、系统性和综合性。
第三条连锁企业财务制度应遵守国家相关法律法规、财经纪律以及企业内部管理规定。
第四条连锁企业应建立健全财务管理组织架构，明确财务管理职责和权限。
第五条连锁企业应建立健全财务信息系统，确保财务数据的准确性和及时性。
第六条连锁企业应建立健全风险管理机制，提高财务管理的及时性和有效性。
第七条连锁企业应建立健全内部控制体系，确保财务管理工作的规范性和稳定性。
第二章财务管理制度第八条连锁企业应制定财务管理制度，包括会计政策、会计核算方法、会计报表的编制和财务审计等内容。
第九条连锁企业应制定财务预算制度，确定财务预算编制程序和监督机制。
第十条连锁企业应明确资金管理制度，包括资金筹措、使用、监督和处置等内容。
第十一条连锁企业应建立健全费用管理制度，包括费用核算、费用控制和费用审批等内容。
第十二条连锁企业应建立健全财务报告制度，包括内部财务报告和外部财务报告等内容。
第十三条连锁企业应建立健全税务管理制度，确保税收合规和纳税信用。
第十四条连锁企业应建立健全审计管理制度，进行财务审核和审计评估。
第三章资金管理制度第十五条连锁企业应建立健全资金管理制度，包括资金预算、资金计划和现金流量管理等内容。
第十六条连锁企业应建立健全资金监督机制，及时发现和解决资金运作中的风险和问题。
第十七条连锁企业应建立健全资金使用制度，确保资金运作合理、高效和安全。
第十八条连锁企业应建立健全资金处置制度，合理处理资金收支和投资活动。
第四章费用管理制度第十九条连锁企业应建立健全费用管理制度，分类管理各项费用，提高资源利用效率。
第二十条连锁企业应建立健全费用核算制度，确保费用记录真实、完整和准确。
第二十一条连锁企业应建立健全费用控制制度，提高费用管理的自控能力和可持续性。
连锁卖场财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁卖场的财务管理，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有连锁卖场，包括总部、分公司、门店等。
第三条本制度旨在规范连锁卖场的财务行为，强化内部控制，防范财务风险，确保企业财务状况良好。
第二章财务组织架构第四条我司设立财务部，负责全司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设财务核算、资金管理、税务管理、审计等岗位。
第五条各连锁卖场设立财务部或财务岗位，负责本卖场的财务管理工作。
财务部或财务岗位负责人应具备相应的财务管理能力，接受财务部的指导和监督。
第三章财务管理制度第六条财务核算制度（一）严格执行会计准则，确保会计信息真实、准确、完整。
（二）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案管理制度，定期进行会计档案的整理、归档和保管。
（三）加强对会计凭证的审核，确保凭证的真实性、合法性和合规性。
（四）按照规定及时编制、报送财务报表，确保财务报表的及时性和准确性。
第七条资金管理制度（一）建立健全资金管理制度，明确资金收支范围、审批权限和操作流程。
（二）加强对资金收付的监控，确保资金安全。
（三）严格按照国家法律法规和公司制度，进行资金结算。
（四）定期对资金使用情况进行分析，优化资金结构，提高资金使用效率。
第八条税务管理制度（一）依法履行纳税义务，确保税务合规。
（二）建立健全税务核算制度，确保税务信息的真实、准确、完整。
（三）加强税务风险防控，及时应对税务检查和审计。
（四）定期进行税务自查，确保税务合规。
第九条内部审计制度（一）建立健全内部审计制度，对财务活动进行定期和不定期的审计。
（二）审计内容包括财务报表、财务凭证、资金使用、税务申报等方面。
（三）审计过程中，确保审计人员独立、客观、公正。
第四章责任与奖惩第十条财务部门负责人对本部门的财务管理工作全面负责，各岗位人员按照职责分工，落实财务管理制度。
零售企业完整的财务制度
零售企业完整的财务制度第一章总则第一条：为规范零售企业的财务管理，保障企业财务安全和稳定，制定本制度。
第二条：本制度适用于零售企业的财务管理工作。
第三条：零售企业财务管理应遵循依法合规、诚实守信、科学决策、风险控制的原则。
第四条：零售企业应建立健全财务管理体系，明确责任岗位，完善内部控制措施，提高财务管理效率和风险防范能力。
第五条：零售企业应建立健全财务会计业务、财务预算管理、财务风险管理、财务内部控制等制度，确保企业财务运作的规范和良好。
第六条：零售企业应定期开展财务管理制度的评估和修订，及时跟随市场变化和企业发展需要进行调整。
第七条：零售企业应加强财务人员的业务培训，提升财务管理水平，确保企业财务管理工作的专业化和科学化。
第八条：零售企业应加强与金融机构、财务部门等部门之间的沟通协作，促进企业财务管理的有序发展。
第二章财务会计业务管理第九条：零售企业应建立完善的财务会计制度，规范企业的财务会计工作。
第十条：零售企业应建立完整的账簿核算制度，实行真实、准确、完整、及时的财务信息披露。
第十一条：零售企业应依法填制各类会计凭证，做到凭证真实、准确，资料完整、有据可查。
第十二条：零售企业应按照国家有关规定，定期编制年度财务会计报告和月度财务会计报表，及时上报。
第十三条：零售企业应建立现金管理、票据管理、总账核算、成本核算、财务分析等制度，加强财务会计工作的监督和审计。
第十四条：零售企业应遵循会计准则和会计政策，确保企业的财务会计工作符合法规要求。
第十五条：零售企业应建立便于财务核算和经营管理的会计制度，提高企业关键业务数据的准确性和实时性。
第十六条：零售企业应建立与税务征收、财务监管等相关部门的沟通机制，及时处理税收相关事项。
第十七条：零售企业应合理保管财务会计档案，不得私自销毁或篡改财务资料。
第三章财务预算管理第十八条：零售企业应建立完善的财务预算管理制度，加强企业财务收支计划的编制和控制。
第十九条：零售企业应对各项经营收支和资金运作进行合理分析和预测，制定财务预算计划。
零售部门财务管理制度
一、总则为了规范零售部门的财务管理工作，确保财务数据的准确性、及时性和完整性，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有零售部门的财务管理工作，包括但不限于商品采购、销售、库存、费用报销等环节。
三、财务组织架构1. 零售部门设立财务主管一名，负责部门财务工作的全面管理。
2. 财务主管下设会计、出纳、成本核算等岗位，各岗位人员职责明确，分工合作。
四、财务管理制度1. 货币资金管理（1）严格遵守国家货币资金管理制度，确保货币资金的合法合规使用。
（2）现金收支必须通过公司指定的账户进行，不得私自收付款项。
（3）出纳人员应妥善保管现金、支票、汇票等货币资金，定期与银行对账，确保账实相符。
2. 采购管理（1）严格按照采购计划进行采购，确保商品质量、价格和数量的合理性。
（2）采购合同签订后，应及时办理入库手续，确保商品及时入库。
（3）采购发票应及时审核，并妥善保管，作为财务核算依据。
3. 销售管理（1）销售收入的确认应遵循权责发生制原则，确保收入真实、准确。
（2）销售发票要及时开具，并妥善保管，作为财务核算依据。
（3）销售退货、折扣等事项要及时处理，确保财务数据的准确性。
4. 库存管理（1）建立健全库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）库存商品应及时入库、出库，防止商品损耗和浪费。
（3）库存管理应定期进行成本核算，合理控制库存成本。
5. 费用报销管理（1）费用报销必须符合国家财务规定，有合理的报销依据。
（2）报销单据应完整、真实，经审批后由财务人员进行审核和支付。
（3）费用报销应及时入账，确保财务数据的准确性。
6. 成本核算管理（1）定期进行成本核算，确保成本数据的准确性。
（2）成本核算应遵循成本核算方法，合理分摊成本。
（3）成本核算结果应及时反馈给相关部门，为经营决策提供依据。
五、监督与考核1. 公司审计部门对零售部门的财务管理工作进行定期和不定期的监督检查。
连锁卖场财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁卖场财务管理的规范化、制度化，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本连锁卖场所有分支机构及相关部门。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务会计准则和公司内部管理制度制定。
第二章财务组织架构与职责第四条连锁卖场设立财务部，负责全连锁卖场的财务管理工作。
第五条财务部职责：1. 负责制定和执行连锁卖场财务管理制度；2. 负责编制和审核财务报表；3. 负责资金管理、预算管理、成本管理；4. 负责税务申报、财务审计和内部审计；5. 负责对分支机构财务工作进行指导和监督；6. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第六条分支机构财务人员职责：1. 负责本机构财务报表的编制和报送；2. 负责本机构资金管理、预算管理、成本管理；3. 负责税务申报、财务审计和内部审计；4. 负责本机构财务资料的整理和归档；5. 完成上级财务部门交办的其他工作。
第三章资金管理第七条连锁卖场资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失；2. 合理性原则：合理配置资金，提高资金使用效率；3. 透明性原则：资金运作公开透明，接受监督。
第八条资金收支管理：1. 严格执行资金收支审批制度，明确审批权限；2. 严禁公款私存、私借、挪用；3. 加强对大额现金支付、转账支付等资金流向的监控。
第四章预算管理第九条连锁卖场预算管理应遵循以下原则：1. 预算编制的科学性、合理性；2. 预算执行的严肃性、纪律性；3. 预算调整的适时性、合理性。
第十条预算编制：1. 各部门根据公司下达的预算指标，结合实际情况编制部门预算；2. 财务部汇总各部门预算，编制全连锁卖场年度预算；3. 公司领导审批后，下达年度预算。
第十一条预算执行：1. 各部门按照预算执行，定期向财务部报送预算执行情况；2. 财务部对预算执行情况进行监控，发现问题及时反馈；3. 预算执行过程中，如遇特殊情况，需调整预算的，应按程序报批。
连锁零售企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁零售企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障企业健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及其下属各连锁门店的财务管理工作。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家有关法律法规，执行财务管理制度，确保财务工作合法合规。
（二）权责分明：明确各部门、各岗位的职责，确保财务工作有序进行。
（三）开源节流：合理利用资金，提高资金使用效益，降低成本，增加企业盈利。
（四）实事求是：客观、真实、准确地反映企业财务状况，确保财务信息真实可靠。
第二章组织机构与职责第四条企业设立财务部，负责企业财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）制定企业财务管理制度，并组织实施。
（二）编制企业财务报表，进行财务分析，为企业决策提供依据。
（三）负责企业资金管理，确保资金安全、合理使用。
（四）负责企业税务管理，确保企业依法纳税。
（五）负责企业财务档案管理，确保财务档案完整、安全。
第三章资金管理第六条企业资金管理应遵循以下规定：（一）企业资金由财务部统一管理，各部门、各门店不得擅自设立账户。
（二）企业资金收支实行预算管理，按预算执行，严格控制资金支出。
（三）企业资金结算采用银行转账、支票等方式，严禁现金结算。
（四）企业资金使用需经财务部审批，严禁擅自挪用、占用资金。
第四章财务报表与分析第七条财务部应按月编制企业财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第八条财务部应定期进行财务分析，包括：（一）分析企业盈利能力、偿债能力、运营能力等指标。
（二）分析企业成本费用、收入构成等，找出影响企业盈利的因素。
（三）分析企业财务风险，提出防范措施。
第五章成本费用管理第九条企业成本费用管理应遵循以下规定：（一）加强成本费用预算管理，按预算执行，严格控制成本费用支出。
（二）优化成本结构，降低成本费用，提高企业盈利水平。
（三）加强成本费用核算，确保成本费用真实、准确。
（四）加强成本费用分析，找出降低成本费用的途径。
零售商业企业财务制度范本
零售商业企业财务制度范本第一章总则第一条为了加强零售商业企业的财务管理，规范财务行为，根据国家有关法律法规和财务制度，结合企业实际情况，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司的财务管理工作，包括财务计划、会计核算、资金管理、成本控制、税务申报等方面。
第三条财务管理的基本原则是：合法、合规、诚信、稳健、效益。
第四条财务部门是公司的核心部门，必须严格执行本财务制度，保证财务信息的真实、准确、完整和及时。
第二章财务组织与管理第五条公司设立财务部，财务部主任负责组织、领导财务部的各项工作，向公司总经理负责。
第六条财务部设会计、出纳等岗位，各岗位人员必须具备相应的专业能力和职业道德。
第七条财务部负责制定财务计划，包括年度财务计划、季度财务计划和月度财务计划，报公司总经理审批后执行。
第八条财务部负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，每月按时向公司领导报送。
第九条财务部负责成本控制，包括采购成本、存货成本、销售成本等，通过成本分析、成本核算等手段，降低成本，提高效益。
第十条财务部负责税务申报，包括增值税、所得税、营业税等，确保税务申报的真实、准确、及时。
第三章资金管理第十一条财务部负责公司资金的管理，确保资金的安全、流动、高效。
第十二条财务部负责制定资金使用计划，合理分配资金，确保公司运营的需要。
第十三条财务部负责监控公司应收账款，及时催收，防止坏账损失。
第十四条财务部负责公司银行存款的管理，严格执行现金管理和银行结算制度。
第四章会计核算第十五条财务部负责公司会计核算工作，包括收入、支出、成本、利润等核算。
第十六条财务部必须按照国家统一的会计制度进行会计核算，保证会计信息真实、准确、完整。
第十七条财务部负责会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料的保管和归档工作。
第五章财务监督与审计第十八条财务部负责对公司财务活动进行监督，防止违反财经纪律和财务制度的行为。
第十九条财务部定期进行财务审计，发现问题及时报告公司总经理，并采取措施纠正。
零售连锁财务制度
零售连锁财务制度一、总则1.1 为规范零售连锁企业的财务管理，保障企业财务安全，提高财务效率，特制定本财务制度。
1.2 本制度适用于零售连锁企业的全体员工及涉及财务管理的相关岗位人员。
1.3 零售连锁企业财务制度遵循“合规、高效、安全”的原则，确保财务活动的合法合规，有效实施财务管理，保障企业财务安全。
二、财务管理组织结构2.1 零售连锁企业设立财务部门，负责全面管理企业的财务工作。
2.2 财务部门下设财务总监、会计、出纳等职位，明确职责分工，确保财务管理的有序进行。
2.3 企业财务总监负责全面领导和管理企业的财务工作，包括预算编制、资金管理、财务报告等。
2.4 企业会计负责日常的会计核算工作，包括凭证录入、账务核对、财务报表编制等。
2.5 企业出纳负责资金的收支管理，包括现金管理、银行结算、汇款等。
2.6 财务部门的职责包括但不限于：制定财务制度、编制财务预算、控制财务成本、监督财务执行情况、提出财务优化建议等。
三、财务管理制度3.1 预算管理3.1.1 财务部门应根据企业的发展规划和经营计划，编制全年财务预算，包括收入预算、支出预算、资金预算等。
3.1.2 财务预算应根据企业的实际情况合理安排，确保企业财务活动的有序进行。
3.1.3 财务预算应提交企业领导审批，并定期进行修订和调整，确保预算的灵活性和准确性。
3.2 资金管理3.2.1 财务部门应建立健全资金管理制度，严格执行资金收支管理规定，确保资金的安全和有效利用。
3.2.2 资金管理应注重流动性管理，保障企业日常经营需求和资金回笼的灵活性。
3.2.3 财务部门应加强对企业资金的监督和控制，预防和解决资金风险，确保企业资金的安全性和稳定性。
3.3 财务报告3.3.1 财务部门应按照企业的会计政策和财务制度编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.3.2 财务报告应符合相关法律法规和会计准则的要求，真实准确地反映企业的财务状况和经营业绩。
零售连锁财务管理制度
第一章总则第一条为加强零售连锁企业的财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有零售连锁门店、分支机构及其相关人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：真实反映财务状况，客观公正地处理财务问题。
3. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益。
4. 保密原则：加强财务管理信息保密，确保企业商业秘密。
第二章资金管理第四条资金管理实行统一领导、分级负责的原则。
第五条总部财务部门负责制定资金管理制度，对资金实行集中管理、统一调度。
第六条各门店、分支机构应按照总部要求，建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理使用。
第七条资金收支必须按照规定程序办理，严禁挪用、侵占、私分资金。
第八条各门店、分支机构应定期向总部报送资金使用情况，总部财务部门负责监督、审核。
第三章财务核算第九条财务核算实行权责发生制，以人民币为记账本位币。
第十条各门店、分支机构应按照总部财务制度要求，建立健全会计核算体系。
第十一条会计凭证必须真实、完整、合法，不得伪造、变造。
第十二条会计账簿应按月、季、年进行整理、装订，妥善保管。
第十三条各门店、分支机构应定期编制财务报表，向总部报送。
第四章财务监督第十四条总部财务部门负责对各级财务活动进行监督，确保财务制度执行。
第十五条各门店、分支机构应自觉接受总部财务部门的监督，配合调查、审计。
第十六条对违反财务制度的行为，将按照有关规定进行处理。
第五章奖励与处罚第十七条对在财务管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第十八条对违反财务制度的行为，将按照有关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第十九条本制度由总部财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
28零售企业管理制度汇总(上)
28零售企业管理制度汇总(上)28零售企业管理制度汇总(上)一、人事管理制度1.员工招聘与录用制度设定招聘标准，明确职位要求和招聘程序。
确定面试流程，进行面试评估，择优录用合适的人员。
确定入职前培训计划，确保新员工能够快速适应工作环境。
2.员工绩效考核制度设定明确的绩效目标和考核指标。
定期进行绩效评估，提供反馈和奖励机制。
建立绩效档案，做好员工绩效管理和激励措施。
3.员工培训和发展制度制定培训计划，包括内部培训和外部培训。
提供职业发展规划和晋升机会。
建立员工培训档案，定期评估培训效果。
二、财务管理制度设定财务报表编制规范，确保账目准确无误。
建立财务档案，保存重要财务文件和凭证。
定期进行财务审核，确保财务合规。
2.成本控制制度设定成本核算和控制方法，确保成本管控有效。
设置成本预算制度，进行成本分析和决策。
定期进行成本核算和成本效益评估。
三、库存管理制度1.采购管理制度设定采购程序和规范，确保采购流程顺畅。
确定供应商评估标准，选择可靠的供应商。
建立采购档案，进行采购合同管理和供应商评估。
2.仓储管理制度建立仓库布局和货物分类规范。
设定入库和出库流程，进行库存记录和调配。
定期进行库存盘点和资产管理。
建立销售目标和计划，制定销售策略。
确定销售流程，进行销售数据分析和销售额统计。
定期进行销售业绩评估和销售排名激励。
以上是28零售企业管理制度的部分内容，更多制度内容将在下一篇文章中进行介绍。
连锁管理制度汇编
连锁管理制度汇编**第一章绪论**第一条为了加强公司管理，规范连锁经营，提高效率，制订本《连锁管理制度汇编》。
**第二章组织架构**第一条公司以总部为支撑，下设各个连锁门店。
总部拥有人力资源部、财务部、市场部、供应链部、品质管理部等。
第二条人力资源部负责招聘、培训、员工绩效管理等。
第三条财务部负责日常财务管理、成本控制、财务报表编制等。
第四条市场部负责营销策划、促销活动组织、市场调研等。
第五条供应链部负责货物采购、物流管理、仓储管理等。
第六条品质管理部负责产品质量管理、食品安全管理。
**第三章岗位职责**第一条总经理应负责全公司的日常经营管理工作。
第二条人力资源部经理负责员工招聘、培训、绩效考核等工作。
第三条财务部经理负责公司的财务核算、预算编制、审计等工作。
第四条门店经理负责门店的日常经营管理工作。
第五条营销经理负责门店的营销策划、促销活动的组织等工作。
第六条采购经理负责货物的采购及供应商的管理等工作。
**第四章人力资源管理**第一条公司实行严格的员工考核制度，根据员工的绩效进行薪酬调整。
第二条公司提倡员工的培训与发展，鼓励员工学习，定期进行专业技能培训。
第三条公司注重员工的健康管理，定期开展健康体检，保障员工的身体健康。
**第五章财务管理**第一条公司推行严格的财务制度，包括收支审批管理、费用报销审批等。
第二条公司实行科学的成本控制，对各项成本进行动态监控，有效降低经营成本。
第三条公司建立完善的财务报表制度，及时提供真实、准确的财务信息。
**第六章市场营销**第一条公司实行市场营销策略，提升品牌知名度，加强与消费者的互动交流。
第二条公司加强与供应商合作，积极推广促销活动，提高产品销量。
**第七章供应链管理**第一条公司与供应商建立长期合作关系，保证产品质量和供货及时。
第二条公司加强仓储管理，确保货品的安全储存，避免货品损坏与滞销。
**第八章品质管理**第一条公司依法保证产品质量，加强产品监管，严守食品安全。
零售公司采购平台管理制度
第一章总则第一条为规范本公司采购平台的管理，提高采购效率，降低采购成本，保障公司供应链的稳定与安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有通过采购平台进行的采购活动，包括但不限于商品、原材料、设备、服务等。
第三条本制度旨在确保采购活动的合法性、合规性、透明性和高效性，维护公司利益，促进公司健康发展。
第二章采购平台管理职责第四条采购部负责采购平台的管理工作，包括平台的搭建、维护、更新和监督。
第五条采购部应建立健全采购平台管理制度，明确各岗位职责，确保采购活动的有序进行。
第六条采购部应定期对采购平台进行审核，确保平台数据的准确性和完整性。
第三章采购平台操作规范第七条供应商准入与评估（一）供应商准入：供应商需符合国家相关法律法规，具备良好的信誉和实力，经采购部审核批准后方可进入采购平台。
（二）供应商评估：采购部定期对供应商进行评估，根据供应商的供货质量、交货及时性、售后服务等因素进行综合评定。
第八条采购流程（一）采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经采购部审核后，由采购平台进行发布。
（二）询价与报价：采购平台自动匹配供应商，并发布询价信息，供应商在规定时间内进行报价。
（三）比价与议价：采购部根据报价情况进行比价，与供应商进行议价，确定最终采购价格。
（四）订单生成与审批：采购部根据议价结果生成订单，经部门负责人审批后，发送至供应商。
（五）合同签订与履行：采购部与供应商签订采购合同，监督合同履行情况。
第九条采购验收与付款（一）验收：采购部负责对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求。
（二）付款：采购部根据验收结果，在合同规定的时间内向供应商支付货款。
第四章采购平台监督与考核第十条采购部应定期对采购平台进行监督，确保采购活动的合规性。
第十一条对采购平台的操作人员进行考核，考核内容包括操作熟练度、服务态度、工作效率等。
第十二条对违反本制度规定的人员，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第五章附则第十三条本制度由采购部负责解释。
零售公司财务规章制度范本
第一章总则第一条为加强零售公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于零售公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、税务管理、会计核算、内部审计等。
第三条零售公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和公司章程，确保财务活动的合法性。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，反映公司财务状况。
（三）及时性原则：及时反映公司财务状况，确保财务信息真实、准确、及时。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加公司盈利。
第二章资金管理第四条零售公司资金管理遵循以下规定：（一）建立健全资金管理制度，明确资金收支流程。
（二）加强银行账户管理，确保资金安全。
（三）加强应收账款管理，降低坏账风险。
（四）严格控制库存现金，确保现金收支平衡。
第三章成本控制第五条零售公司成本控制遵循以下规定：（一）建立健全成本管理制度，明确成本控制目标。
（二）加强采购成本控制，优化采购流程。
（三）加强销售成本控制，提高销售利润。
（四）加强费用管理，降低非生产性支出。
第四章税务管理第六条零售公司税务管理遵循以下规定：（一）建立健全税务管理制度，确保税务合规。
（二）准确计算税金，及时足额缴纳。
（三）加强税务风险防控，降低税务风险。
第五章会计核算第七条零售公司会计核算遵循以下规定：（一）按照国家会计准则和公司会计制度进行会计核算。
（二）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案。
（三）加强会计凭证审核，确保凭证真实、完整。
（四）定期进行会计报表编制，及时反映公司财务状况。
第六章内部审计第八条零售公司内部审计遵循以下规定：（一）建立健全内部审计制度，明确审计范围和程序。
（二）定期开展内部审计，确保财务活动合规。
（三）对审计中发现的问题，及时整改。
第七章附则第九条本制度由零售公司财务部门负责解释。
零售连锁店运营管理规范与制度汇编
零售连锁店运营管理规范与制度汇编第一章：总则 (2)1.1 企业概述 (2)1.2 管理目标与原则 (3)第二章：组织架构与职责 (3)2.1 组织架构设定 (3)2.2 岗位职责划分 (4)2.3 管理层与员工关系 (4)第三章：人力资源管理与培训 (5)3.1 员工招聘与选拔 (5)3.2 员工培训与发展 (5)3.3 员工考核与激励 (5)第四章：商品采购与库存管理 (6)4.1 商品采购流程 (6)4.2 供应商管理 (6)4.3 库存管理与盘点 (7)第五章：销售与服务管理 (7)5.1 销售策略制定 (7)5.2 营销活动策划与执行 (8)5.3 客户服务标准与流程 (8)第六章：财务管理与审计 (9)6.1 财务管理制度 (9)6.1.1 财务管理目标 (9)6.1.2 财务管理原则 (9)6.1.3 财务管理组织结构 (9)6.1.4 财务管理流程 (9)6.2 成本控制与预算管理 (9)6.2.1 成本控制 (9)6.2.2 预算管理 (9)6.3 审计与风险防控 (10)6.3.1 审计 (10)6.3.2 风险防控 (10)第七章：物流与配送管理 (10)7.1 物流配送流程 (10)7.2 配送中心管理 (11)7.3 仓储管理 (11)第八章：店铺形象与装修 (11)8.1 店铺形象设计 (11)8.2 装修流程与验收 (12)8.3 店铺维护与整改 (12)第九章：安全与卫生管理 (13)9.1 安全管理制度 (13)9.1.1 安全管理概述 (13)9.1.2 安全管理制度的构成 (13)9.1.3 安全管理制度的实施 (13)9.2 卫生管理标准 (13)9.2.1 卫生管理概述 (14)9.2.2 卫生管理标准的构成 (14)9.2.3 卫生管理标准的实施 (14)9.3 应急预案与处理 (14)9.3.1 应急预案的制定 (14)9.3.2 应急预案的种类 (14)9.3.3 应急处理流程 (14)第十章：信息与数据分析 (15)10.1 信息管理制度 (15)10.2 数据收集与分析 (15)10.3 信息安全与保密 (16)第十一章：市场营销与品牌建设 (16)11.1 市场调查与分析 (16)11.2 品牌战略规划 (17)11.3 营销活动策划与执行 (17)第十二章：连锁经营管理与拓展 (18)12.1 连锁模式与特点 (18)12.2 连锁经营战略 (18)12.3 连锁店铺拓展与布局 (19)第一章：总则1.1 企业概述本章节旨在全面概述企业的基本情况，包括企业性质、成立时间、经营宗旨、业务范围以及企业文化等方面，以帮助读者对企业有一个整体的认识。
财务管理制度-财务、采购、市场、售后、平台)制度汇编
######制度汇编目录：第一章、前言第二章、企业文化第三章、组织架构图第四章、岗位结构图第五章、行政人力部制度和流程第一款、人事管理制度第二款、店面考勤管理制度第三款、店面日常行为规范第四款、办公室考勤管理制度第五款、办公室日常行为规范第六款、店面销售服务礼仪第七款、会议管理制度第八款、办公设备及其办公用品管理第九款、公司文件发放管理制度第十款、安全管理规范第十一款、奖惩制度第六章、财务部制度和流程第一款、财务管理制度及流程第二款、举报奖励制度第三款、资金费用管理总体流程图第四款、费用计划流程第五款、资金费用使用流程第六款、关于实行资金“收支两条线”管理制度的规定第七章、采购部制度和流程第一款、采购流程第二款、时代环宇手机连锁关于库存调配的有关规定第三款、时代环宇财务责任人调价盘库流程第八章、市场部制度和流程第一款、市场部工作流程概况第二款、市场活动制度及流程第三款、礼品管理制度及流程第九章、终端零售部制度和流程第一款、终端零售部制度汇总第二款、配件要求第十章、岗位说明书汇总第十一章、公司宣传图片第一章、前言为了促进######的繁荣和发展，规范公司各岗位的管理，使各岗位有章可循，提高岗位工作积极性，使新人能更快的了解公司、融入公司，公司特制订《######制度汇编》。
本员工手册适用于时代环宇全体员工和厂家促销员。
本文件仅供内部使用，不得传阅外泄，否则按保密相关条例执行。
第二章、企业文化一、企业概况：1、~~~~~~二、认识公司：1、公司全称：######2、公司LG：3、公司办公地址：######4、公司办公电话及传真：######6、公司企业文化：6.1、核心文化：服务。
6.2、企业经营理念：整合合作伙伴资源，合作共赢，满足顾客需要，至真至诚。
6.3、企业管理理念：制度重于权力，同事重于亲朋。
6.4、企业的价值观：做百年环宇，国家，企业，员工，利益共享。
树家庭氛围，沟通，指导，协助，责任共当。
零售连锁企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强本企业财务管理工作，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，规范财务行为，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有分支机构、部门及员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实际性原则：结合本企业实际情况，制定切实可行的财务管理制度。
3. 效率性原则：提高财务管理效率，降低财务成本。
4. 安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务组织架构与职责第四条本企业设立财务部，负责全面负责本企业的财务管理工作。
第五条财务部职责：1. 负责编制和执行财务预算，监督预算执行情况。
2. 负责制定和实施财务管理制度，规范财务行为。
3. 负责财务核算、报表编制、财务分析等工作。
4. 负责资金管理，确保资金安全、高效使用。
5. 负责财务风险防范，及时报告财务风险。
6. 负责内部审计，确保财务制度执行情况。
第六条各分支机构、部门负责人对本单位的财务管理工作负责。
第三章资金管理第七条资金管理遵循以下原则：1. 专款专用原则：确保资金用途明确，专款专用。
2. 保值增值原则：提高资金使用效率，实现资金保值增值。
3. 安全防范原则：加强资金安全管理，防范资金风险。
第八条资金收支管理：1. 严格执行资金收支计划，确保资金收支平衡。
2. 加强现金管理，严格执行现金收支审批制度。
3. 严禁挪用、侵占、私分企业资金。
第四章成本管理第九条成本管理遵循以下原则：1. 成本效益原则：在保证产品质量和服务的前提下，降低成本。
2. 全面性原则：全面核算各项成本，确保成本信息的真实性。
3. 及时性原则：及时收集、分析、反馈成本信息。
第十条成本管理内容：1. 采购成本管理：加强采购成本控制，优化采购流程。
2. 仓储成本管理：降低仓储成本，提高仓储效率。
3. 销售成本管理：优化销售策略，降低销售成本。
零售连锁机构财务管理制度
零售连锁机构财务管理制度目的及范围本文档旨在确立零售连锁机构的财务管理制度，以确保财务活动的合规性、准确性和可靠性。
本制度适用于所有零售连锁机构的财务管理工作。
财务管理职责1. 零售连锁机构应设立财务部门，负责财务管理工作。
2. 财务部门应由专业的财务人员组成，具备相关的知识和技能。
3. 财务部门应负责编制和执行财务预算、报表和分析，确保财务状况的透明和准确。
财务记录和报告1. 零售连锁机构应建立完善的财务记录系统，记录所有财务活动。
2. 财务记录应包括但不限于收入、支出、资产、负债和所有者权益等项目。
3. 零售连锁机构应按照规定的时间和方式编制和提交财务报表，如月度财务报表、年度财务报表等。
4. 财务报表应准确反映零售连锁机构的财务状况和经营业绩。
资金管理1. 零售连锁机构应建立资金管理制度，确保资金的有效运作和利用。
2. 资金管理应包括现金管理、银行存款管理、资金调拨等方面。
3. 零售连锁机构应定期进行资金预测和分析，以确保资金的充裕和合理运用。
内部控制1. 零售连锁机构应建立健全的内部控制制度，防范和控制财务风险。
2. 内部控制应包括但不限于事务处理流程、权限管理、审计和监督等方面。
3. 零售连锁机构应定期评估和改进内部控制制度，提高财务管理的效率和效果。
合规要求1. 零售连锁机构应严格遵守相关法律法规和财务会计准则，确保财务活动的合规性。
2. 零售连锁机构应及时了解和适应法律法规的变化，及时调整和改进财务管理制度。
3. 零售连锁机构应配合内部和外部审计，提供必要的财务信息和材料。
绩效评估1. 零售连锁机构应建立绩效评估机制，定期评估财务管理工作的效果和质量。
2. 绩效评估应包括但不限于财务指标、财务管理效率、内部控制等方面。
3. 零售连锁机构应根据评估结果，采取相应的措施改进财务管理工作。
以上为零售连锁机构财务管理制度的主要内容，具体实施细则可根据实际情况进行制定和调整。
卖场零售财务管理制度
第一章总则第一条为加强卖场零售财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零售门店、仓库及财务部门。
第三条本制度遵循国家财务会计法律法规，结合公司实际情况，确保财务管理的合法性、合规性。
第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责卖场零售财务管理工作。
第五条财务部下设财务经理、会计、出纳、成本核算等岗位。
第六条各岗位职责明确，相互协作，确保财务管理工作的高效运行。
第三章财务管理原则第七条坚持依法理财，严格执行国家财务会计法律法规。
第八条坚持稳健经营，确保公司财务状况良好。
第九条坚持勤俭节约，合理控制成本。
第十条坚持全面预算，加强成本费用控制。
第十一条坚持内部控制，防范财务风险。
第四章财务核算管理第十二条财务核算应以实际发生的经济业务为依据，做到真实、准确、完整。
第十三条严格执行会计凭证制度，所有凭证必须符合国家规定。
第十四条建立健全财务账簿，定期进行核对、清理。
第十五条做好成本核算工作，定期分析成本费用构成，提出降低成本的措施。
第十六条做好税务申报工作，确保按时足额缴纳各项税费。
第五章资金管理第十七条严格执行资金管理制度，确保资金安全。
第十八条加强资金预算管理，合理调度资金，提高资金使用效率。
第十九条严格控制现金收支，确保现金收支合规、安全。
第二十条加强银行账户管理，确保银行账户安全。
第六章成本费用管理第二十一条建立健全成本费用管理制度，明确成本费用开支范围。
第二十二条严格控制各项成本费用，降低成本费用支出。
第二十三条定期进行成本费用分析，找出成本费用控制的重点和难点。
第二十四条优化成本费用结构，提高成本费用使用效益。
第七章内部控制与风险防范第二十五条建立健全内部控制制度，确保财务管理的规范性和有效性。
第二十六条加强财务监督，确保财务管理的合规性。
第二十七条定期进行风险评估，制定风险防范措施。
第二十八条加强财务人员的职业道德教育，提高财务人员的职业素养。
连锁公司管理制度全套电子版
一、总则第一章目的为规范公司管理，提高工作效率，保障公司各项业务的顺利进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工，以及与公司业务相关的合作伙伴。
第三章组织架构公司设立董事会、总经理室、各部门及下属门店，形成层级分明、职责明确的管理体系。
二、人力资源管理制度第四章招聘与配置第一节招聘计划1. 根据公司业务发展需求，制定年度招聘计划。
2. 明确招聘岗位、职责、任职资格等要求。
第二节招聘流程1. 发布招聘信息，广泛征集应聘者。
2. 对应聘者进行初步筛选，确定面试名单。
3. 组织面试，评估应聘者的综合素质。
4. 发放录用通知，签订劳动合同。
第五章培训与发展第一节培训计划1. 根据公司发展需求和员工个人成长，制定年度培训计划。
2. 举办各类培训课程，提高员工综合素质。
第二节员工发展1. 建立员工职业发展通道，为员工提供晋升机会。
2. 定期进行员工绩效考核，为员工提供职业发展规划建议。
第六章薪酬福利第一节薪酬体系1. 建立以岗位、绩效、能力为基础的薪酬体系。
2. 定期进行薪酬调查，确保公司薪酬水平具有竞争力。
第二节福利待遇1. 提供法定社会保险和住房公积金。
2. 提供带薪年假、病假、产假等福利。
三、财务管理制度第七章资金管理第一节资金预算1. 根据公司年度经营计划，编制资金预算。
2. 严格执行资金预算，控制资金支出。
第二节资金支付1. 严格执行资金支付审批制度。
2. 确保资金支付安全、及时。
第八章成本控制第一节成本核算1. 建立成本核算制度，明确成本核算范围和标准。
2. 定期进行成本分析，找出成本控制点。
第二节成本降低1. 优化业务流程，降低运营成本。
2. 推广节能环保技术，降低能源消耗。
四、运营管理制度第九章供应链管理第一节供应商管理1. 建立供应商评估体系，选择优质供应商。
2. 加强与供应商的合作，确保供应链稳定。
第二节库存管理1. 建立库存管理制度，合理控制库存水平。
2. 定期进行库存盘点，确保库存准确。
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######制度汇编目录：第一章、前言第二章、企业文化第三章、组织架构图第四章、岗位结构图第五章、行政人力部制度和流程第一款、人事管理制度第二款、店面考勤管理制度第三款、店面日常行为规范第四款、办公室考勤管理制度第五款、办公室日常行为规范第六款、店面销售服务礼仪第七款、会议管理制度第八款、办公设备及其办公用品管理第九款、公司文件发放管理制度第十款、安全管理规范第十一款、奖惩制度第六章、财务部制度和流程第一款、财务管理制度及流程第二款、举报奖励制度第三款、资金费用管理总体流程图第四款、费用计划流程第五款、资金费用使用流程第六款、关于实行资金“收支两条线”管理制度的规定第七章、采购部制度和流程第一款、采购流程第二款、时代环宇手机连锁关于库存调配的有关规定第三款、时代环宇财务责任人调价盘库流程第八章、市场部制度和流程第一款、市场部工作流程概况第二款、市场活动制度及流程第三款、礼品管理制度及流程第九章、终端零售部制度和流程第一款、终端零售部制度汇总第二款、配件要求第十章、岗位说明书汇总第十一章、公司宣传图片第一章、前言为了促进######的繁荣和发展，规范公司各岗位的管理，使各岗位有章可循，提高岗位工作积极性，使新人能更快的了解公司、融入公司，公司特制订《######制度汇编》。
本员工手册适用于时代环宇全体员工和厂家促销员。
本文件仅供内部使用，不得传阅外泄，否则按保密相关条例执行。
第二章、企业文化一、企业概况：1、~~~~~~二、认识公司：1、公司全称：######2、公司LG：3、公司办公地址：######4、公司办公电话及传真：######6、公司企业文化：6.1、核心文化：服务。
6.2、企业经营理念：整合合作伙伴资源，合作共赢，满足顾客需要，至真至诚。
6.3、企业管理理念：制度重于权力，同事重于亲朋。
6.4、企业的价值观：做百年环宇，国家，企业，员工，利益共享。
树家庭氛围，沟通，指导，协助，责任共当。
6.5、企业精神：心存方圆，志锐行健。
6.6、企业的人才观：人品优先，能力适中，敬业为本，团队第一。
6.7、企业的服务观：至真至诚，用心服务，顾客满意、创造美誉。
6.8、企业口号：######第三章、组织架构图第四章、岗位结构图注：以上标注红色部分，由门店经理执行行政管理，由相应业务管理部门进行业务监督和管理。
第五章、行政人力部制度和流程第一款、人事管理制度一、聘用原则：1、公司实行公开招聘，“发掘、发挥、培养、实现”“德才并重”的用人原则，重点考核求职者的职业道德、文化知识和工作技能是否符合所应聘职位的职能职责要求。
2、凡思想品德好、政历清楚、身体健康、五官端正，自愿加入本公司的求职者，经过用人部门的面试、文化知识和专业技能的考核后择优录用。
3、原则上，公司不提倡聘用员工的近亲，如员工与近亲在一个部门工作或有隶属关系，公司有权对其岗位进行调整。
4、公司优先考虑内部员工的提升和调用来填补岗位空缺。
5、公司不聘用任何未满十六周岁的与被公安机关通缉的人员。
6、应聘者保证向公司提供的个人简历、学历证书、专业证书、身份证等个人资料真实完整有效，如有隐瞒或虚报，公司有权即时解除对员工的聘用关系（即劳动关系），并不给予任何补偿，当事人还需承担由此引起的法律责任。
二、招聘流程：1、人员申请：1.1、各部门、各门店如有人员增补需求，应填写《人员需求表》报部门经理审批，然后报行政人力部，行政人力部将涉及管理级或办公室人员招聘需求表报总经理处审批，获批后安排开展招聘，店员级直接招聘。
1.2、总经理直接委托行政人力部招聘。
2、招聘安排：2.1、各已有门店经理按照招聘原则自行开展招聘工作，并在新员工入职试用第一天，将新员工信息反馈到行政人力部。
2.2、对于公司新拓展的店面，由行政人力部协助开展招聘和筛选工作。
2.3、管理级及办公室人员由行政人力部招聘。
2.4、需求厂家促销员的，可直接告知行政人力部备案，由行政人力部协调采购部予以安排。
2.5、招聘可根据需求，在申请费用后通过招聘网站、现场招聘会、猎头公司、张贴海报等形式招聘。
三、试用期：1、新员工入职的第1-7天为试工期，试工期7天内由直接上级（部门经理、主管、门店经理等）考核，考核通过即可进入试用期，一经录用须到公司行政人力部办理相关员工入职及担保手续（管理人员和办公室人员入职第一天办理相关手续），并交纳服装押金（可退）。
从试工起开始计算，超过十天未到公司行政人力部办理入职手续的，一律视为无薪试工期。
2、厂家促销员必须持公司统一规定的（厂方介绍信），签署（时代环宇厂方促销员进场协议）及职位面试申请表到公司行政人力部，经公司核审同意，另还需缴纳促销员进场管理押金后方可进场。
3、所有被录用之新员工将有一个月试用期（含试工期）的考察。
试用期间须接受公司组织的《新员工入职培训》和与任职岗位相关的规章制度，并在一个月内签订劳动合同书。
4、公司将根据员工在试用期之表现，酌情延长或缩短试用期。
4.1、符合以下条件之一的，并有书面承诺或书面申请的可缩短试用期：4.1.1、能独立销售，并销售数量在A类店面排名前5，B类店面排名前3 ；4.1.2、完成当月下达的任务量。
门店经理在月底将符合转正条件的员工资料以书面形式上报行政人力部,转正申请上必须有该员工当月的销售数量、门店排名及责任项完成情况。
4.2、符合以下条件的，需延长试用期：4.2.1、试用期内组织的培训无特殊情况而缺席的；4.2.2、培训考试不合格者；4.2.3、不能完成门店经理安排的最低销量的。
5、凡有下列情形之一者，公司随时终止试用并作辞退处理：5.1、品行不良者。
5.2、不服从上司指令和调配，不遵守公司规章制度者。
5.3、不适应公司工作需要者。
5.4、身体不适者。
6、新员工本人在试用期间内认为自身条件无法适应公司的工作环境、技能要求等，亦可向公司提出辞呈，但须提前三天以书面形式通知或以三天的工资代替辞呈，试工期7天辞职者不结算薪资。
四、转正：1、公司试用期满无延长试用期情况的，直接转正。
2、辞职：2.1、正式员工须提前一个月提交《员工离职申请表》至直接上级及以上部门管理处审批后，到行政人力部谈话备案后开始计算期限，携带已审批的申请表到直接上级处安排交接，并在一个月内交接和完成本人未完成工作。
2.2、厂方有促销员调动需以公函的方式至我公司，由行政人力部和终端零售部批复方可调动；厂方促销员离场及调动手续不全或未通知我公司，不给予退还促销员进场管理押金。
2.3、店员工作未满半年的，且在入职后的前两个月的业绩未达到个人任务的，离职时，将对前两个月业绩分析，取消部分奖励。
3、辞退：符合辞退条件的人员，由行政人力部谈话后以书面形式提前通知，被辞退人员须将本人未完成工作完成后，在一个月内予以离开，薪资于发薪日发放。
4、开除、自动离职：符合开除和自动离职的，由行政人力部下达书面通知，被开除和自动离职人员应将工作交接完毕，否则公司将追究其法律责任，公司不予以发放薪资。
五、合同管理：1、员工入职一个月内与公司签订《劳动合同书》，员工拒绝签订的，视为辞职处理，按辞职流程办理。
2、员工在员工合同期满前一个月将与员工书面确认是否续签《劳动合同》，如有任何一方不同意续签，则劳动关系于合同期满当日自然终止，员工可于次日办理离职手续。
离职手续将不给予任何补偿。
离职手续按公司辞职规定办理。
六、培训流程：1、行政人力部做好本部门年度培训计划、费用预算，报总经理处审批后，开展对各部门培训实施；2、新店面开业前，新员工入职后，由行政人力部做好培训计划，报总经理处审批后，组织开展统一培训；3、各部门、各门店根据部门或店面的培训需求，填写《培训需求申请书》报行政人力部处，由行政人力部报总经理处审批，组织开展统一培训；4、根据各项培训内容的开展，选择培训学习考试考核，试题由行政人力部统一出试卷组织考试，考试成绩记录到个人档案中，对于成绩未达标和突出者，根据公司《奖惩制度》给予处罚和奖励。
第二款、店面考勤管理制度一、目的：为使店面考勤数据有所遵循，准确统计出勤状况、加班时间，有序发放薪资，特制定本细则。
二、适用范围：门店经理、店员、收银员、门店仓库员、总仓仓库员、促销员、平台等。
三、打卡规定：1、店面人员上班一律实行指纹打卡确认上下班和加班，每日打卡四次。
2、忘打卡或因公外出而未打卡的，请在24小时内填写《未打卡证明单》，经门店经理或部门经理审批后交行政人力部备案。
3、如在岗上班的，未写《未打卡证明单》的则按请假论处；如因迟到或早退而未打卡的，按请假半天扣除。
4、《未打卡证明单》每月仅限使用四次，超过的按照未上班处理。
因公外出不能打卡的应注明，不计入次数。
四、考勤管理：1、作息时间安排如下：1.1、单独门店：8：30－18：30（各店应根据实际情况，设定早班晚班延长营业时间），中午休息实行轮流制，以门店经理安排为准。
1.2、混合门店：以合作卖场时间为准。
1.3、节假日作息如有变动，以行政人力部通知为准。
1.4、公司实行全年365天营业制，重大节日值班和调休，以行政人力部通知为准。
2、考勤规定：2.1、店员每月休息四天，不得于周六、周日和节假日调休，调休须提前一天告知门店经理才可调休。
2.2、门店经理每周四休息；总仓仓库人员周六周日轮休。
2.3、公司以指纹打卡方式和手工记录员工的出勤状况，并以此作为发放薪资的主要依据。
对于在岗上班而未打卡的，按照请假处理。
2.4、上班迟到、早退以考勤登录时间为准。
迟到或早退在60分钟以内的，缺勤1分钟，扣除1元，缺勤2分钟扣除2元，缺勤3分钟扣除3元，以此类推，缺勤60分钟扣除60元；超过60分钟者，按旷工半天处理。
月迟到、早退连续达三次以上或累计达五次者，加罚旷工半天处理。
2.5、新入职员工试工7天，试工期间以门店经理手工考勤记录为准，通过试工者，由门店经理录取指纹考勤。
2.6、旷工：应出勤时间段内未经允许而不出勤的。
旷工一天扣除月基本工资和奖金的十份之一工资；旷工半天，按照旷工一天的50％计算，不足半天的按半天论处。
连续旷工达三天或月累计旷工达五日的或年度累计达十日的，予以自动离职处理。
2.7、考勤根据指纹打卡记录和《手工考勤》一同核实，门店经理应做好本店面的《手工考勤》记录，详细记录迟到、早退、调休、请假、因公出差等缺勤情况，超过2次以上记录不准确的，每记录不准确一次给予扣款10元处分；发现伪造考勤的，给予扣款100—300元。
五、请假规定：1、部门经理可审批该部门人员3天（含）以内请假；门店经理可审批该店面人员2天（含）以内请假；总仓人员请假须有财务经理审批；3天以上请假的，由行政人力部确认，总经理审批。
2、店员等到门店经理处领取《请假调休单》，并严格填写后报门店经理处审批，如超过门店经理审批权限的，再报部门经理处审批后行政人力部处确认，经总经理审批才可离开工作岗位，《请假调休单》交行政人力部备案。