TS16949与产品有关要求评审程序
TS16949程序文件(供应商选择程序)
TS16949程序文件(供应商选择程序)1. 背景TS是一种国际质量管理系统标准，适用于汽车相关行业的供应商。
为了确保供应商的选择符合TS的要求，制定了供应商选择程序文件。
2. 供应商选择程序的目的2.1 确保选择的供应商具备满足客户需求的能力和资源。
2.2 促进供应链上的合作与协调，提升产品质量和客户满意度。
3. 供应商选择程序的步骤3.1 制定供应商选择标准：根据TS要求及公司的需求，确定选择供应商的标准和评估指标，包括但不限于质量管理体系、产品质量、交货能力、售后服务等。
3.2 寻找潜在供应商：通过市场调研、专业数据库、业界推荐等方式，寻找潜在供应商名单。
3.3 进行供应商评估：根据制定的供应商选择标准，对潜在供应商进行评估，包括但不限于审核供应商的文件、访厂评估、样品检验等。
3.4 选择供应商：根据评估结果，综合考虑供应商的能力、可靠性和价格等因素，选择最合适的供应商。
3.5 与供应商建立合作关系：与选定供应商签订合作协议，明确双方的责任、要求和合作方式。
4. 供应商选择程序的实施和控制4.1 负责人：明确供应商选择程序的负责人，并确保其具备相关的背景知识和管理能力。
4.2 文件和记录：制定供应商选择程序的相应文件和记录，包括标准和指标的制定、评估报告、评估结果等。
4.3 审查和更新：定期审查和更新供应商选择程序，确保其符合TS要求和公司的实际情况。
4.4 培训和沟通：对负责供应商选择程序的人员进行培训，确保其理解和遵守程序要求；与相关部门和供应商进行有效的沟通和协调。
5. 监控和持续改进5.1 监控：建立监控机制，对已选择的供应商进行定期监测和评估，确保其持续符合要求。
5.2 持续改进：根据监控结果和市场变化，及时调整和改进供应商选择程序，以适应公司和客户的需求。
6. 附件附件一：供应商选择标准和评估指标附件二：评估报告模板附件三：合作协议范本以上为TS16949程序文件(供应商选择程序)的概要内容，具体细节请参阅相关文件和记录。
TS16949合同评审控制程序
合同评审控制程序1．目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。
2．范围本程序适用于本公司销售合同、订单、标书、技术协议的评审。
3．引用文件QP-4.2-02 《质量记录控制程序》QP-7.5-02 《服务控制程序》QP-8.2-01 《顾客满意度调查控制程序》QC-7.2-01 《顾客抱怨处理规定》4．术语和定义新产品合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。
标准产品合同：指已形成稳定供货的产品合同。
集中评审：由供销部组织生产部和技质部共同参加的评审。
内部评审：由合同签订单位组织其内部技术、质量、生产、财务等有关部门人员进行的评审。
自行评审：由被授权的供销部人员自己进行的评审。
5．职责5.1销售经理职责：5.1.1组织集中评审5.1.2 评审所签订的合同、订单是否违反国际、国家法律、法规规定；5.1.3 对合同评审执行情况进行检查；5.2技质部职责：5.2.1正确理解合同或订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
5.2.2对技术上有特殊要求的合同或订单，技质部应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施。
5.2.3一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交合同签订单位由其与顾客进行沟通、协商。
5.2．4 分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，提供证据已满足顾客和合同的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。
5.3办公室职责：负责对合同或订单中产品的价格和利润水平进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。
5.4生产部职责：5．4．1评审满足合同和顾客要求的产品所需物资的供应能力，评审所需采购物资的交货期能否满足合同要求，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。
TS16949标准条款
1范围—1。
1总则支持“现场”的外部场所不能获得ISO/TS 16949：2002独立认证。
汽车行业应用过程导向的审核方法包括评审、识别和管理联接的活动.过程审核方法在体系内检查单个过程间（它们结合在一起，相互影响满足技术规范的要求）的连接的现行控制。
特别应该获得受审核的现场识别的过程与支持性实体（例如,设计中心、总部、配送中心等输出直接形成输入的实体）识别的过程之间的联接的证据。
1.2应用对ISO/TS 16949：2002要求的豁免仅限于以下：1)对于没有产品设计和开发职责的组织，包含在条款7。
3中的要求；2)车辆装配组织仅限于由IATF在ISO/TS 16949：2002的第一版“规则"中所规定的豁免。
除上的说明外，质量管理体系必须提及ISO/TS 16949：2002的所有要求。
过程存在，但目前没有应用的情况下，可能发生不适用,例如：在被审核的现场不存在顾客的所有的工装,或顾客的组织间不存在书面服务协议。
2引用标准3术语和定义4。
1总要求4。
1.1总要求—补充当组织外包时,不允许委托技术职责。
应该对产品和过程的设计和开发（7。
3)给予特别的注意。
例如:符合顾客零件批准程序,包括内部和外包活动，是组织的职责。
4。
2文件要求4。
2中涉及的与汽车行业有关的文件举例包括：业务计划,校准程序，控制计划，顾客特殊要求,工程图样，工程标准，适用的行业标准,检验指导书,教育、资格、培训等的工作描述要求(用以定义最低要求）,作业准备表，材料规范，数学（CAD）数据，操作程序,过程图，过程流程图或描述,质量保证程序，质量手册,质量计划，质量方针，试验程序，作业指导书。
记录是为证明规定的结果已经达到或活动已经进行提供证据的特殊类型的文件。
例如：校准结果，合同评审结果，顾客指定的记录，设计评审记录，内部审核报告,管理评审会议记要，产品和过程工程更改记录，试验/检验结果。
4。
2。
1总则4。
2。
2质量手册4.2.3文件物控制4。
TS16949管理评审控制程序
5.3 管理评审的实施5.3.1 管理评审应严格按《管理评审计划》进行实施，参加会议人员准时出席，并在《会议签到表》上签到；5.3.2 公司总经理主持管理评审会议，各部门负责人、管理者代表向总经理汇报管理评审输入内容，参会人员针对输入资料开展充分讨论和评价，公司总经理最后做总结性发言，得出管理评审的结论；5.3.3 管理评审的结论必须包括：1）管理体系及其过程有效性的改进决定；2）与顾客要求有关的产品的改进决定；3）资源配置的决定。
5.4 管理评审的输出1）公司管理体系及过程有效性的改进；2）与顾客有关的产品的改进；3）资源要求；5.5 管理评审报告5.5.1 《管理体系管理评审会议总结报告》由品质部文控中心根据评审会议记录编写，经总经理批准后，分发各部门；5.5.2 管理评审报告内容至少包括以下方面：1）评审目的；2）评审内容；3）评审日期及参加人员；4）评审会的决议；5）采取相关的纠正措施和预防措施要求；6）对质量体系及其有效性评价的内容；7）资源需求等。
5.6 管理评审后的改进5.6.1 各部门接到《管理体系管理评审会议总结报告》后，针对部门有关的改进指令，分析原因，制定纠正措施或预防措施，填写《8D纠正预防措施表》；5.6.2 管理者代表对措施的实施情况及实施效果进行跟踪验证，执行《持续改进及纠正预防控制程序》；5.6.3 品质部文控中心负责将经验证确认的管理评审成功经验或改进措施，汇报整理给管理者代表，由管理者代表向总经理报告；5.7 管理评审记录的保存5.7.1 品质部文控中心负责保存管理评审会议原始记录、年度管理评审报告的纠正和预防措施执行及验证情况要有相关记录；六、相关文件/表单A、相关文件a:持续改进及纠正预防控制程序 QA-02B、相关表单a:管理评审计划表 FM-GN-018b: 年度管理体系管理评审会议总结报告 FM-GN-020c:8D纠正预防措施表 FM-QA-011d:会议签到表 FM-GN-019。
TS16949管理评审控制程序
管理评审控制程序1 目的最高管理者按规定的时间间隔对质量体系现状进行评审 , 对所选定的质量体系的适宜性、有效性和充分性做出综合评价 , 保证满足标准的要求和实现质量方针及质量目标。
2 适用范围适用于最高管理者对现行的 ISO/TS16949：2009质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理负责主持管理评审会议 , 审批管理评审报告 , 并对管理评审的全过程进行监督。
3.2 管理者代表组织行政部编制管理评审计划和管理评审报告 , 并负责组织管理评审材料的收集、汇总及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督。
3.3 管理者代表负责组织对管理评审导致的质量体系文件的修改。
3.4 各职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料 , 负责评审报告中所涉及的与本部门相关联的决定的落实。
3.5 行政部负责管理评审资料的整理、归档。
4 工作程序4.1 管理评审的依据管理评审的依据是受益者 ( 所有者、顾客、供应商、员工、社会 ) 的期望 , 特别是顾客期望和社会要求 , 还应考虑质量管理体系随新技术、质量概念、市场战略、社会要求和环境等的变化进行更新。
4.2 评审频次及时机管理评审每年进行一次 , 两次评审间隔约为 12 个月 , 但在下列情况下可适时地进行不定期的评审:a. 质量管理体系建立后的运转初期。
b. 市场需求、内部组织机构有重大变化或连续出现重大事故。
c. 顾客的重大投诉等。
4.3 管理评审的组织和实施4.3.1 管理者代表应根据本程序的要求组织制定具体的年度管理评审计划并布置收集必需的评审资料 , 管理评审计划应经总经理审批后在评审前一周下发给评审组成员。
4.3.2 参加管理评审成员由总经理决定 , 一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人。
4.3.3 评审组成员需收集的评审资料并编写相关报告，必须包括以下方面：a. 质量目标的实施状况 :（管理者代表）b. 质量成本的分析资料 :（财务部）c. 审核结果 , 包括第一方（内部）、第二方、第三方审核结果 :（技术质量部）d. 顾客反馈的情况 , 包括顾客技诉状况和顾客满意度的调查结果 :（市场部）e. 对实际和潜在的售后市场失效情况 , 以及对质量、安全或环境影响的分析 : （技术质量部）f. 过程的业绩和产品的符合性 : （技术质量部，生产供应部）g. 预防和纠正措施的状况 : （技术质量部）h. 上一次管理评审确定的需要采取纠正措施和预防措施、改进方面等材料：（行政部）i.可能影响质量管理体系的变更计划 : （管理者代表）j. 改进的建议。
认证流程
认证流程TS16949认证流程分为初次认证、年度监督检查和复评认证等，具体如下：一、初次认证1、企业将填写好的《TS16949认证申请表》连同认证要求中有关材料报给我们中环联合（北京）认证中心。
我们中心收到申请认证材料后，会对文件进行初审，符合要求后发放《受理通知书》（这意味着如果材料提交不全，就取得不了受理的资格，更谈不上签合同缴费了。
这一点请申请认证的企业和十环认证咨询辅导机构的工作人员给以足够重视，以免因此影响进度），申请认证的企业根据《受理通知书》来与我中心签订合同。
2、我们认证中心收到企业的全额认证费后，向企业发出组成现场检查组的通知，并在现场检查一周前将检查组组成和检查计划正式报企业确认。
3、现场检查按环境标志产品保障措施指南的要求和相对应的环境标志产品认证技术要求进行，对需要进行检验的产品，由检查组负责对申请认证的产品进行抽样并封样，送指定的检验机构检验。
4、检查组根据企业申请材料、现场检查情况、产品环境行为检验报告撰写环境标志产品综合评价报告，提交技术委员会审查。
5、认证中心收到技术委员会审查意见后，汇总审查意见，报认证中心总经理批准。
6、认证中心向认证合格企业颁发环境标志认证证书，组织公告和宣传。
7、获证企业如需标识，可向认证中心订购；如有特殊印制要求，应向认证中心提出申请并备案。
8、年度监督审核每年一次。
二、年度监督检查1、认证中心根据企业认证证书发放时间，制订年检计划，提前向企业下发年检通知。
企业按合同要求缴纳年度监督管理费，认证中心组成检查组，到企业进行现场检查工作。
2、现场检查。
3、检查组根据企业材料、检查报告、产品检验报告撰写综合评价报告，报认证中心总经理批准。
4、年度监督检查每年一次。
三、复评认证 3年到期的企业，应重新填写《TS16949认证申请表》，连同有关材料报认证中心。
其余认证程序同初次认证。
咨询流程TS16949认证企业需求分析:a.明确企业需求b.企业需求分析c.潜在需求分析咨询过程策划:a.全期工作计划b.咨询阶段计划c.定期工作效果评价体系诊断:a.诊断计划b.现场实施c.诊断报告d.改进建议体系分析:a.企业顾客需求分析b.现有管理体系分析c.薄弱环节分析d.运作效率分析e.管理体系整合分析体系设计:a.确定体系运作流程b.确定流程接口c.确定组织结构及职能d.明确资源要求e.体系整合设计f.系统的文件化体系设计培训提供:a.管理层培训b.标准理解培训c.文件编写培训d.体系运行培训e.内审员培训f.认证准备培训g.专项培训文件编写指导:a.分级分部门的辅导b.符合性实用性操作性审查c.书面修改意见d.文件适用性接口性讨论e.文件审批发布系统建立:a.ASNs需求确定b.ASNs 系统分析c.ASNs系统建立d.ASNs计算机系统的运行体系运行指导:a.运行前独立的辅导b.运行中效果的检查c.改进建议d.跟踪改进效果体系评价及改进:a.二次体系内审b.体系内审纠正措施提出c.纠正措施跟踪及评价d.指导管理评审e.与其它管理体系整合效果评价f.整合体系的改进咨询/实施效果的评价:a.企业书面的评价b.企业顾客满意级度对比c.企业质量损失成本对比d.咨询/实施方法的调整与改进预审及认证准备:a.指导选择认证机构b.提出认证申请c.模拟现场审核d.纠正措施跟踪e.认证准备辅导f.接受正式认证关注点ISO/TS16949:2002质量管理体系标准有五大关注点，通过这五大关注点的运行实施，改进企业运营业绩，关注点包括：顾客要求和期望、缺陷预防、过程方法、持续改进、建立指标体系。
公司管理评审程序
5．1 评审频度安排
5．1．1 结合半年一次内审，原则上每半年召开一次，由总经理确定评审的具体日期。
5．1．2 如果质量体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情况，总经理可随时召开非定期的管理评审会议。
5．2评审计划：
在实施管理评审之前，应制定书面的管理评审计划；其内容应包括：
3．2 管理者代表：召开管理评审会议，编写管理评审报告，组织对管理评审中纠正和预防措施的跟踪和验证。
3．3 各相关部门负责人：参加管理评审会议，并负责ຫໍສະໝຸດ 行管理评审中提出的纠正和预防措施。
4．定义：
4．1管理评审：为了保证TS16949质量体系运行的合理性与有效性，而对自身的管理体系进行对比、评估、审核，使管理水平得到提升。
7．表单：
7．1评审计划 F08-01-01
7．2管理评审报告 F08-01-02
修订编号
修订日期
修订内容
修订者
制 定
审 核
批 准
XX公司
文件编号
版 本 号
A
管理评审程序
制 定
单 位
办公室
发行日期
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1．目的：为确保本公司产品质量达到客户要求，通过管理评审，以维持质量管理体系的合理性与有效性。
2．范围：适用于公司管理层，即总经理、管理者代表和各部门负责人对质量体系的评审。
3．权责：
3．1 总经理：主持管理评审会议，批准管理评审报告。
管理者代表根据会议记录重新整理，正式编写管理评审报告，并由总经理审批。审批后的管理评审报告正本由文控归档保管，管理者代表备份。
5．7 管理评审后续工作：
管理评审中需采取纠正措施的，按照[纠正和预防措施程序]（P-05-022）执行。
TS16949程序文件APQP控制程序
TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。
二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。
三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。
协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。
定期向管理层汇报项目进展情况。
2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。
与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。
3、设计部门负责产品的设计和开发。
制定产品规范和技术要求。
4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具。
5、采购部门负责原材料和零部件的采购。
确保供应商按时提供合格的产品。
6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。
参与产品的测试和验证。
7、生产部门负责产品的试制和生产。
提供生产过程中的问题和改进建议。
8、管理层提供资源支持和决策指导。
审批 APQP 计划和相关文件。
四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。
项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。
制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。
2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。
制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。
进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。
3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。
进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。
4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。
质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。
对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。
5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。
对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。
TS16949程序文件：过程检验程序标准范本
编号：QC/RE-KA7498TS16949程序文件：过程检验程序标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________TS16949程序文件：过程检验程序标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。
文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。
TS16949程序文件:过程检验程序⒈目的:对产品零件加工和成品装配的各工序的质量进行规定的检验和试验，防止不合格产品的流失，保证产品加工过程中符合标准要求。
⒉范围:适用于指导产品零件加工，和成品装配过程中的工序检验工作。
⒊职责:3•1检验组是工序检验的归口管理部门，负责工序检验的组织实施工作。
3•2技术部负责工序检验的技术标准等有关文件的编制工作。
3•3生产部及有关产品加工车间负责工序的首检、自检等检验工作的管理。
⒋工作程序:4•1•1过程检验的策划:技术部根据产品工艺流程图及产品质量特性等技术文件的要求，制定产品的工序检验流程，设立适当的工序检验点、站、网络，合理配置资源，生产部检验组按检验规程实施工序检验，以保证产品的工序加工质量。
4•1•2生产车间要按作业指导书和工序检验要求组织有关人员进行首检、自检、完工检。
ts16949质量体系认证流程
ts16949质量体系认证流程TS16949质量体系认证什么是TS16949质量体系认证？•TS16949是国际汽车行业的质量管理体系标准，旨在提高整个汽车行业的质量管理水平和供应链的一致性。
•TS16949认证是指符合该标准的组织在质量管理体系方面经过认证机构评定，达到了国际汽车行业的质量管理要求。
TS16949质量体系认证流程1.预备阶段–组织进行初步评估，确认是否需要进行TS16949认证。
–审查组织现有的质量管理体系，识别和纠正潜在的不符合点。
2.规划阶段–制定TS16949实施计划，明确时间表和责任分工。
–设立质量管理团队，负责实施和监控认证过程。
3.认证准备阶段–完善和更新质量管理体系文件，包括工作指导书、程序文件和记录表等。
–培训组织成员，确保员工了解和理解质量管理体系的要求。
4.实施阶段–根据质量管理体系的要求，执行相关的工作流程和程序。
–监控过程并记录数据，以确保符合标准要求。
5.内审阶段–自我评估和审核，发现质量管理体系存在的问题和改进机会。
–审核团队对质量管理体系进行内部审核，准备外部认证。
6.认证审核阶段–聘请认证机构进行现场审核，核查质量管理体系的运作情况。
–审核包括文件评审、现场检查和员工访谈等。
7.客观证据分析阶段–认证审核员评估现场审核所收集到的客观证据。
–对组织的的质量管理体系进行综合分析和判断。
8.认证结论阶段–认证机构根据审核结果做出认证决定。
–可能的认证结论包括通过认证、存在符合和建议仍需改进等。
9.跟踪维持阶段–组织必须继续遵循和执行质量管理体系的要求。
–定期进行内部审核和管理评审，确保体系持续有效。
结论TS16949质量体系认证是一项重要的质量管理体系标准，对于汽车行业的各个组织来说具有重要意义。
通过实施和认证，组织能够提高质量管理水平，增强竞争力，改善供应链的一致性，为顾客提供更可靠和高质量的产品和服务。
对组织来说，认证过程需要严格遵循一系列的流程和标准，确保质量体系的有效性和持续性。
TS16949合同评审程序
1 目的制订并执行开展合同评审和协调活动的程序，使之能准确地理解需方的要求，避免由于这些要求的不满足所带来的责任和风险。
2 适用范围本程序适用于本公司产品销售合同或口头订单的评审。
3 术语3.1 合同评审:系对口头订单、合同草案及电话要货所作的正式的、全面的评审。
3.2 一般合同:指本公司定型产品或同类型产品的销售合同或口头订单。
3.3 重大合同：指本公司定型产品或同类型产品重要销售合同及年销售合同。
3.4 特殊合同：指为客户提出特殊要求的产品或在本公司定型产品上进行设计更改的产品销售合同及年销售合同。
4 职责4。
1市场部负责组织合同评审,并负责组织、协调和按要求履行合同；4。
2 技术部、综合部参与本部门职责相关内容的评审，并对其评审结果负责。
4。
2.1文字内容、合法性、需方资信情况、需方要求、经济性由市场部评审；4.2.2 工艺实现、检测能力能力由研发中心评审.4。
2。
3 综合生产能力由生产部评审。
4。
2。
4物资供应能力由采购部评审。
4。
2。
5总经理负责重大合同的审批。
5 工作程序5.1 评审主要内容5.1.1 一般合同应评审a.合同规定的数量、规格、型号、质量要求、交货期、包装、运输交付形式能否满足，价格及付款方式。
5.1.2 重大合同应评审a.合同内容是否符合国家经济合同法；b。
企业履行合同时的利益和风险；c.合同规定的条款是否完整、准确；d。
顾客要求的价格（或本公司报价)，工艺实现能力（含周期和送样、关键时间接点等）、生产能力、质保能力等.e.上述要求需作为制造设计输入的文件；f.若产品供应美国三大汽车公司或其合作企业，还需评价其特殊要求，如ISO/TS16949标准文本中的要求。
5.2 参加评审的人员应了解有关法律法规和熟悉本公司质保体系.5.3 合同评审的方式5.3。
1 一般合同由业务员评审，并记录于《电话记录本》或对格式合同进行逐项评审。
5.3.2 重大合同采用会签评审,必要时采用会议评审，并记录于《合同评审记录表》。
TS16949合同评审控制程序
合同评审控制程序1 目的为确保产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理并具有满足合同要求的能力。
本程序规定了合同评审的职责、内容与方法。
2 适用范围本程序适用于公司产品销售订单、合同和标书 ( 包括口头、电话、电函订单 )的评审和管理工作。
3 职责3.1 市场部为本程序的归口管理部门 , 负责确定顾客的要求 , 组织合同评审。
3.2 技术质量部负责对过程设计、制造的可行性和包装方式的评审。
3.3 生产供应部负责评审生产能力和交货期。
3.4 技术质量部负责对产品质量要求有关的评审。
3.5 财务部负责产品价格的评审。
3.6 生产供应部负责评审物资的供应能力。
4 工作程序4.1 合同评审分类公司产品销售合同分 A 、 B 、 C 三种类型：A 类重要合同：标书、新产品开发、定型产品改进、顾客有特殊要求的合同。
B 类特殊合同：己批量生产但技术、质量、交货期等有特殊要求的合同。
C 类常规合同：己正常批量生产且交货期要求正常的合同。
4.2 评审时机评审应在合同签订前进行 ( 包括投标书发出之前 ) 。
4.3 合同评审内容和要求4.3.1 产品名称、规格、型号、技术要求、质量要求、验收方法等是否有明确的文字要求 , 是否已被充分理解。
4.3.2 交货数量、交货期、价格、交付方法、争议处理等是否有明确的文字要求。
4.3.3 上述各项要求能否在生产过程中实现 , 对尚不具备条件的要求能否通过采取措施得到解决。
4.3.4 用户提出的特殊要求能否得到满足 ( 包括顾客需提供产品的要求 ) 。
4.3.5 公司满足合同要求能力的综合评价。
4.4 合同评审的方法4.4.1 A类合同的评审A 类合同在签订前 , 由市场部组织技术、质量、采购、生产、财务等有关部门负责人以会议形式进行评审 , 对照合同评审内容逐项进行评审并达成一致性意见后 , 并由市场部填写 " 合同评审表 ", 作为签订正式合同的依据 , 经主管副总经理批准后生效。
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
TS16949程序文件：供方评审程序文件 条款7.4.1
1. 目的：制定选择、评价和重新评价的准则，根据供方按公司的要求提供产品的能力来评价和选择供方，确保供方有能力满足公司要求。
2. 适用范围：本程序适用于向本公司提供产品或服务的供方的评定和选择。
3. 定义: (无)4. 职责：4.1 采购部是公司供方评定和选择的归口负责部门，负责对供方评价的组织工作；4.2 质管部负责对供方产品品质进行评价；4.3 技设部负责对供方的技术能力进行评价。
5.0 工作内容：5.1 A类供方的选择和评价5.1.1生产型企业5.1.1.1采购部根据采购产品的《采购物资技术标准》和生产需要，对提供采购物资的供方的产品质量、质量管理体系、生产能力及价格等进行比较，选择合适的供方，并由采购人员提供供方背景资料，填写《供方调查表》，作为供方的初选名单。
所选择的供方，应具有已被证实的能提供满足采购文件要求的产品的能力，且价格合理，服务良好，并有100%按时交付的能力。
需要时，供销部可以同时选择几家供方。
5.1.1.2对进行供方调查后初选符合的备选供方，由采购部组织技设部、质管部进行技术、质量能力评价，按《供方评定记录表》内的要求逐项评定，以确定是否进行进一步评定的依据。
5.1.2.3完成上述步骤后的备选供方，由采购部依据《采购物资技术标准》向其提出样品或小批试样的要求。
质管部对备选供方提交的样品或小批试样进行检测和/或跟踪试用确认，并将“检测和/或跟踪试用确认结果”反馈至采购部。
采购部对样品检测和/或小批试样跟踪确认结果不符合的备选供方可要求继续送样或小批试样，但次数最多不得超过3次。
5.1.2.4依据符合要求的《供方调查表》、《供方评定记录表》和质管部出具的合格的“样品检测和/或小批试样跟踪确认结果”，采购部可将该供方列入《合格供方名单》，经分管副总批准后该供方即成为合格供方。
5.1.2经销型企业5.1.2.1采购部按5.1.1.1的要求完成《供方调查表》。
5.1.2.2由经销企业按《供方评定记录表》中项次内容的要求交由其经销的生产企业提供技术、质量能力信息，采购部组织技设部、质管部进行逐项评定确认，必要时亦可通过其他方式予以核实，如查询网上评价信息、确认类似顾客使用结果、向生产企业发送调查邮件、直至直接派人至生产企业进行现场调查等。
TS16949质量管理体系要求
适用范围和对象
TS16949适用于全球范围内的汽车供应链中的组织，包括 制造、组装、维修、零部件制造等企业。
适用对象包括供应商、生产商、维修服务商以及汽车制造 商等。
TS16949管理体系的核心内容
VS
培训内容包括质量管理理论和实践 、质量工具和技术、沟通技巧等， 以确保员工具备必要的质量意识和 技能。
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文件是质量管理体系的基础，包括程序文件、作业指导书、检验规范等。如果文 件体系不完善，会导致体系缺乏有效的指导和支持，影响体系的有效性。因此， 需要完善文件体系，确保文件的完整性、准确性和可操作性。
问题三：供应商管理不力
总结词
供应商管理不力会直接影响到企业的生产质量和交货期。
详细描述
供应商是企业的重要合作伙伴，如果供应商管理不力，会直接影响到企业的生产质量和交货期。因此 ，企业需要加强对供应商的管理，包括供应商选择、供应商评估、供应商关系管理等，确保供应商的 质量和交货期符合企业的要求。
总结词
TS16949实施过程中，员工培训不足会严重影响质量管理体系的顺利运行。
详细描述
员工是企业的核心力量，如果员工对质量管理体系认识不足，会直接影响到 整个体系的运行效果。因此，企业需要采取措施加强员工培训，包括培训计 划制定、培训内容设计、培训效果评估等。
问题二：文件体系不完善
总结词
文件体系不完善会导致质量管理体系缺乏有效的指导和支持。
加强与供应商的合作，共同提升质量水平
加强与供应商的合作，共同提升质量水平， 降低供应链风险。
TS16949管理评审控制程序(范本)
2 范围适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。
3 术语和定义3.1 适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。
3.2 充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。
3.3 有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。
3.4 管理体系：指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。
4 职责4.1 总经理4.1.1 负责按期进行管理评审。
4.1.2 主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。
4.1.3 批准管理评审报告。
4.2 管理者代表4.2.1 向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。
4.2.2 审查管理评审方案、报告。
4.2.3 批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。
4.3 管理部4.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。
4.3.2 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4.3.3 整理并编写管理评审计划、报告。
4.3.4 对评审后的跟踪活动具体实施验证。
归档管理评审有关文件、记录。
4.4 相关部门4.4.1 各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。
4.4.2 评价管理体系在本部门运行情况。
5 内容及要求5.1 总则5.1.1 建立并保持管理评审程序。
管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月，一般在第四季度进行。
5.1.2 出现下列情况，应增加管理评审频次：1)组织内、外部环境发生重大变化，影响生产、经营的方向；2)法律法规标准及其它要求发生重大变化；3)组织机构发生重大调整或产品、生产活动有重大改变；4)组织发生质量、测量、环境、职业健康安全事件；5)顾客抱怨、投诉，影响重大，被媒体曝光；6)质量、测量、环境、职业健康安全方针目标未实施或达不到要求或修订时；7)内部或外部的审核未通过，有严重不符合项；8)总经理认为有必要时。
作为零部件生产企业如何实施产品审核-最新资料
作为零部件生产企业如何实施产品审核ISO/TS16949技术规范是汽车行业质量体系的要求，用于汽车相关产品的设计/开发、生产、安装和服务，适用全球汽车行业。
第三版即ISO/TS16949：2009在ISO9001：2008的基础上作了结构修改，由ISO组织于2009年6月15日正式发布并实施。
“产品审核”是TS16949第八章节“测量、分析、和改进”中新增的“8.2.2内部审核”要素中条款。
条款8.2.2.3的内容是：“组织应以确定的频次，在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如产品尺寸、功能、包装和标签”。
该要求规定了企业必须进行产品审核这个原则，但对于如何实施和进行产品审核，条款中并未过多谈及，这恰恰是企业最为关心的。
根据我们的学习理解及公司的实施情况，就产品审核的具体操作与同行们共同探讨。
要全面、正确地理解TS16949对产品审核的要求，必须理解ISO9000：2000标准对审核的定义：“为获得证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则程度所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程”。
产品审核是组织内部质量审核的一种类型，同样符合定义的特性要求，需要确定审核准则，也就是我们常说的审核依据。
ISO9000：2000标准对“审核准则”的定义为：“将收集的审核证据与之相比较的一系列方针、程序或要求”。
为此，做好产品审核的重点是了解产品审核的目的及对象，掌握住产品审核的系统性及独立性的特点。
1 产品审核的目的站在顾客的立场上，有选择地考虑产品技术标准中反映适用性要求的检验项目和用户意见。
首先要求正确识别、分析并掌握顾客的需求。
顾客需求需要事先进行策划，编制产品审核指导书，明确审核项目，并按照对顾客的影响程度确定产品缺陷的分级。
结合我公司产品，分级情况见下表：另外，还有一点需要强调：满足产品规范并不表示顾客满意，不表示在产品审核中不予扣分，产品审核过程中更注重的是产品审核员（站在顾客的角度上）的感觉，也就是产品满足规范的程度，从而发现公司生产的合格品中存在的需要改进的地方。
产品开发各阶段质量控制评审工作流程
产品开发各阶段质量控制评审工作流程产品开发过程中的质量控制评审工作流程通常包括以下几个阶段：需求评审、设计评审、编码评审、测试评审和上线评审。
下面是一个详细的质量控制评审工作流程：1.需求评审：产品开发的第一步是需求收集和分析。
在需求评审阶段，产品经理、客户和开发团队一起讨论、确认并评审需求。
评审重点包括需求的完整性、准确性、一致性和可实现性。
在评审过程中，参与者应该提出问题、提供建议以及确保需求清晰、可理解。
2.设计评审：在需求评审确认后，设计阶段开始进行设计评审。
设计评审的目标是确保设计方案满足需求，并符合产品的用户界面和用户体验要求。
评审的主要关注点包括设计的创新性、可用性、可扩展性和可维护性。
3.编码评审：在设计评审确认后，开发过程开始进行编码工作。
编码评审是确保代码符合设计规范和编码标准的关键环节。
评审应该包括代码的可读性、可测试性、可维护性、安全性和性能等方面。
评审的方式可以是代码静态分析、代码走查或者代码审查等。
4.测试评审：在代码编写完成后，测试阶段开始进行。
测试评审的目标是检查测试计划和测试策略是否满足需求，并确保测试用例覆盖了产品的各个功能和场景。
评审的重点应该是测试计划的完整性、准确性和可执行性，以及测试用例的有效性和可重复性。
5.上线评审：在测试阶段完成后，产品准备进入正式上线阶段。
上线评审的目标是确认产品是否满足上线的标准和要求。
评审的重点包括产品的稳定性、安全性和可靠性。
评审过程中，需要对产品的各项功能和性能进行全面的测试和验证。
以上是产品开发各阶段质量控制评审工作流程的主要内容。
在每个评审阶段，参与者需要对相应的文档和工作成果进行评审，并提供意见和建议。
评审结果应该详细记录，并及时沟通和处理评审中发现的问题和风险。
评审是一个重要的质量控制手段，可以确保产品满足需求，并提供高质量的用户体验。
TS16949管理评审控制程序
管理评审控制程序1．目的通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2．范围本程序适用于质量管理体系的管理评审，包括质量方针和质量目标。
3．引用文件《纠正和预防措施控制程序》《质量记录控制程序》《质量管理体系内部审核控制程序》《文件控制程序》4．术语和定义无5．职责5.1 总经理批准管理评审计划,主持管理评审活动,召开管理评审会议,听取各部门的汇报,并做出管理评审结论。
5.2 管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进的措施和建议,协助总经理作好管理评审的协调工作,并审查管理评审报告。
5.3 技质部编制管理评审实施计划,负责对管理评审的有关资料整理和存档，稽核对评审提出的问题的解决情况进行跟踪监督,并向总经理或管理者代表报告。
5.4各相关部门准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责评审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。
6. 工作流程和内容6.1管理评审策划：6.1.1技质部负责策划管理评审。
一般每年一次。
但当下列情况发生时，根据需要临时安排管理评审，由技质部制定计划，总经理批准后，组织进行相应的管理评审：a）公司内部组织机构、产品范围、过程和资源配置发生重大变化时；b）外部市场需求发生重大变化时；c）顾客或用户有严重质量投诉或发生重大质量事故时；d）质量审核或第二、三方审核中发生严重不合格时；e）当外部相关法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时。
6.1.2技质部负责制定管理评审计划，总经理批准。
6.2管理评审准备各部门按照计划要求准备并将与本部门有关评审所需的资料。
6.3管理评审输入a）过程的业绩和产品的符合性；b）预防和纠正措施的状况；c）以往管理评审的跟踪措施；d）实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析e）质量方针和质量目标的实施和完成情况。
f）审核结果g）重大质量事故的处理情况。
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合同，如新产品或产品的改变、数量的增加等。 b 常规合同：在以往的要求范围内的合同。
4.2 相关部门
合同评审 4.2.1 特殊合同中的年度合同或新合同， 由销售部召集， 总经理及各部门经理参加评审并会签， 由总经理签订正式 合同。与以往要求不一致的合同，由销售部确认与之有关 的部门领导参加评审并会签，由总经理签订正式合同。
销售部 相关部门 销售部 合同评审
4.2.2
常规合同由销售部经理评审，与相关部门经理
会签，由销售部经理签订合同（包括向顾客口头承诺）。 4.2.3 所 有 评 审 应 在 合同 签 订 或 向 顾客 承 诺 之前 进
行，以确保准确理解顾客要求，保证公司有能力满足合 同的要求。 4.2.4 合同评审内容： a 产品要求得到规定： • 顾客规定的要求、交付、交付后活动的要求； • 顾客虽然没有明示， 但规定的用途或已知的预 期用途所必需的要求； • 与产品有关的法律法规要求； • 本公司确定的任何附加要求。
7.1 合同评审记录表 7.2 口头订单记录表 7.3 补充、更改销售通知单 7.4 合同执行情况统计表 7.5 顾客档案目录 7.6 PPM 跟踪统计报表
HAP/D09—02 HAP/D09—03 HAP/D14—09 HAP/D09—04 HAP/D09—05 HAP/D25—06
销售部 更改合同
4.3.2
合同的修改内容记录在原合同或合同评审记录
上，销售部负责将修改内容以《补充、更改销售通知单》 形式通知有关职能部门负责人， 以确保相关人员知道已变 更的要求，详见《文件控制程序》 。
4.4 生产部
合同的履行与顾客沟通 4.4.1 按合同生产 由销售部按合同要求 100%按时交付，见《生产
提供控制程序》。 4.4.2 由销售部通过电话或传真保持 24 小时与顾客联
销售部 按合同交付/服务
系，见《服务控制程序》。 销售部 4.4.3 销售部与顾客沟通内容包括： a 顾客沟通 b c 4.5 销售部 质量部 合同监视 合同监视 由销售部建立合同台账并对执行情况进行监视，填写 《合同执行情况统计表》 由质量部跟踪外部不合格率， 。 并填定《PPM 跟踪统计报表》。 4.6 销售部 记录保存 4.6.1 由销售部填写《顾客档案目录》并建立主要顾 产品信息； 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 顾客反馈，包括顾客抱怨。
单记录表》上记录，经部门领导确认无误后签名作为合 同评审的记录。 4.2.7 对网上订单评审的放弃应得到顾客的书面授权。 4.3 销售部 合同变更 合同的修订 4.3.1 已签订的合同需要修改时，不论更改是由本公司
还是由顾客提出，应经双方同意，由销售部与顾客当面或 电话商定修改意见。 合同的变更部分由销售部会同有关职 能部门按 4.2 要求进行评审。
福建 xxx 汽车动力部件有限公司 与产品有关要求评审程序
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文件编号：xxx/B09—2007
b 解决； c d 本公司有能力满足规定的要求。 由技术部对所涉及产品的制造可行性进行研 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以
究，内容包括风险分析。 销售部 销售部 评审记录 4.2.5 4.2.6 由销售部填写并保存《合同评审记录表》。 对口头合同、电话定单，接话人需在《口头定
福建 xxx 汽车动力部件有限公司 与产品有关要求评审程序
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文件编号：xxx/B09—2007客档ຫໍສະໝຸດ 。记录的保存按《记录控制程序》执行。
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过程指标 项目 监视方法和频次 合同评审率/内审 测量部门 销售部
5.1 合同评审 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 引用文件 HAP/B01—2007 文件控制程序 HAP/B14—2007 生产提供控制程序 HAP/B17—2007 服务控制程序 HAP/B02—2007 记录 记录控制程序
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1 目的
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通过评审与产品有关的要求，确定产品要求得到规定，以确保有能力满足规定的要求。 2 范围 适用于本公司生产的产品的销售合同，包括口头订单。 3 职责 3.1 销售部负责对每个销售合同的评审和记录，并将合同修改通知有关职能部门； 3.2 总经理、技术部、质量部、生产部、销售部和财务部参与合同评审。 4 工作程序 输入 顾客要求、产品技术质量要求 法律法规 责任部门 4.1 合同分类 针对产品和顾客具体情况，本公司合同分为： 合同分类 a 特殊合同：年度销售合同、与以往要求不一致的 流程图 输出 签订的采购合同、技术协议、质量协议 合同评审记录 过程描述