2020最新质量部-品质部门工作手册

××××××有限公司质量部

工

作

手

册

发布日期：2020-5-21

目录

1质量部组织架构图 (1)

2质量部工作职责 (2)

3质量部岗位说明书 (3)

3.1 质量主管 (3)

3.2 IQC (4)

3.3 IPQC (5)

3.4 FQC (6)

3.5 OQC (7)

4质量部程序文件 (8)

4.1 来料检验控制程序 (8)

4.2 制程检验控制程序 (12)

4.3 出货检验控制程序 (15)

4.4 不合格品控制程序 (18)

5质量部管理规范 (21)

1质量部组织架构图

2质量部工作职责

a)负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量

管理体系的运行维护、绩效改善；

b)负责公司各种质量管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、

“全面质量管理”等各种质量活动的组织与推动；

c)负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核；

d)负责进料、在制品、半成品、成品的质量标准、质量检验规程和

各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；

e)负责全员质量教育、培训；

f)负责各种质量责任事故调查处理，各种质量异常的仲裁处理，

配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。

3质量部岗位说明书3.1 质量主管

4质量部程序文件

4.1 来料检验控制程序

来料检验控制程序

1 目的

对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。

2 范围

适用于供应商提供的所有物料。

3. 权限职责

3.1品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，和判定处理。

3.2 采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。

3.3 仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。

3.4生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务。

4. 作业程序

4.1物料的接收

4.1.1物料进厂后，仓库根据供应商的“送货单”收货。并将物料放置于“待检区”。

4.1.2仓库通知IQC对来料进行检验并打印“采购收货单”交由IQC检验员。4.1.3 IQC检验员收到“采购收货单”后，马上进行检验工作。

4.2物料的检验。

4.2.1 IQC据《IQC作业指导书》抽样标准对来料进行抽样，抽样遵循随机和分层原理，抽样范围至少达50% 。

4.2.2 依据签名样板及《IQC作业指导书》开始对产品外观、特性进行检验。翻阅《供应商质量履历表》了解此物料以往的产品质量并针对性检验；检验完成后将抽取样品归回原处并包装完好。

4.2.3 检验合格后填写“来料检验报告”呈主管确认，将物料最小包装外贴上合格标识，通知仓库保管员立即移入合格区。

4.2.4 物料未贴合格标识或未移入合格区，车间不得领用。

4.2.5 对于生产急需品,仓库需提前30分钟通知IQC进行检验,若检验来不

急,IQC对其正常抽样后待检并将物料贴上“特采”标识,以便检验发现问题后

追回物料。

4.3不合格物料的处理

4.3.1物料经检验不合格率超过允收百分比时，IQC填写不合格品进料检验报告，并取1~3PCS代表性的不良品交于质量主管处审核，将不合格来料贴上“待处理”标识放置于待检区。

4.3.2经协商产品不合格则由品管主管填写“异常评审单”并对不合格率、缺陷程度进行评审，交由生产部评审物料的需求日期。

4.3.5 产品上线日期不受影响时，此批不合格品做退货处理，“异常评审单”交由采购与供应商协商退货方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审；IQC 将“待处理”标识换为“退货”标识，放置于不合格品区，仓库部做好退货准备。

4.3.6受产品需求日期限制不宜整单退货时，经总经理审批后，此批不合格品做挑拣处理。“异常评审单”交由采购与供应商协商挑选方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审。IQC将“待处理”标识换为“挑拣”标识，放置于不合格品区。挑拣方式决定由我公司自检时，由生产部安排人员协助执行挑拣工作。需生产前挑拣则挑拣完后IQC复检并统计出不良品数量反馈给采购，合格品贴上“合格”标识放置于合格区，不良品贴上“退货”标识放置于不合格区。若需线上挑拣则按不良率补数，由IQC制作缺陷样品随“异常评审单”交由车间主管执行挑拣工作。

5 相关文件

5.1《不合格品控制程序》5.2《进料检验标准》

6相关记录

6.1 供应商质量履历表6.2 IQC检验报告

6.3 进料检验记录

7 进料检验流程图：

8 特采作业流程图：

4.2 制程检验控制程序

制程检验控制程序

1目的

规范本公司品管部IPQC检验操作规范,为IPQC在实际工作中提供作业依据. 使产品制程质量处于受控状态，降低不良品的产生，确保产品符合标准及满足顾客要求，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于制程巡检人员对制程的检测和监控；适用公司所有产品之制程. 3职责和权限

3.1 质量部主管负责制定制程检验规范，指导IPQC巡检。

3.2 质量部IPQC按检验规范对制程检测和监控。

4控制流程图

5内容及要求